A.

PENDAPATAN
No Jenis Pendapatan
1 Dana Hibah

B. PENGELUARAN
No Jenis Kegiatan
1 Turun Lapangan (survei lokasi dan survei masyarakat)
Honor
Makan Siang
Transport
Bingkisan
Sub Total
2 Kegiatan Pra Penyuluhan
FGD
Honor
Makan Siang
Transport
Sewa Balai Desa
Sewa Kursi
Sewa Sound system
Sewa poryektor
Sewa layar proyektor
Snack
Survey Pemetaan
Honor
Makan Siang
Transport
Makan Siang
Transport
Pendamping
Penanda wilayah (cat, kuas)
Tansect Walk
Honor
Makan Siang
Transport
Makan Siang
Transport
Pendamping
Simulasi Air
 Honor
Makan Siang
Transport
Aqua Gelas
Ember
Sub Total
3 Penyuluhan di desa
Honor
Makan Siang
Transport
Sewa Gedung/Balai Desa
Sewa Proyektor
Sewa layar proyektor
Tenaga Kebersihan, Parkir, Keamanan
Sewa gen-set
Sewa Sound System
Sewa Kursi
Cetak Leaflet
Pin Kader Per RW
Snack
Doorprize
Pembicara (Honor, Transport, Uang makan)
Sub Total
4 Penyuluhan di Sekolah Dasar
Honor
Makan Siang
Transport
Sewa proyektor
Sewa layar proyektor
Spanduk/Banner
Pin Kader Cilik
Snack
Doorprize
Pembicara (Honor, Transport, Uang makan)
Sub Total
5 Stimulasi Pembuatan Septic Tank
Stimulasi (/3 rumah)
Sub Total
6 Evaluasi
Kunjungan tahun Pertama
Honor
Makan Siang
Transport
Kunjungan tahun Kedua
Honor
Makan Siang
 Transport
Sub Total
7 Perlengkapan
ATK:
- whiteboard portable (+ kaki)
- spidol
- pulpen
- kertas
- tinta
- buku agenda
Printer
Laptop
Proposal
Laporan
Rumah Tinggal Tim (listrik + air)
Poster STOP BABS
Spanduk (3x1 meter Untuk setiap RW)
Sub Total
8 Lain-lain
Biaya tak terduga (10% dari total dana per tahun)
Sub Total
Total pengeluaran
 BIAYA KEGIATAN
PROGRAM PERUBAHAN PERILAKU MENUJU JAMBAN SEHAT
KELURAHAN DUREN SERIBU KOTA DEPOK TAHUN 2019

Vol Satuan Jumlah Sub Total

3 Kali 150,000,000 Rp450,000,000

Tahun Pertama
Vol Satuan Harga Satuan
Vol Satuan

4 Orang 400,000 1 Kali

4 Orang 30,000 1 Kali
4 Orang 150,000 1 Kali
3 buah 150,000 1 kali

4 Orang 400,000 2 Kali

4 Orang 30,000 2 Kali
4 Orang 150,000 2 Kali
1 Unit 2,000,000 2 Kali
50 Unit 10,000 2 Kali
1 Unit 400,000 2 Kali
1 Unit 250,000 2 Kali
1 Unit 200,000 2 Kali
50 Buah 10,000 2 kali

4 Orang 400,000 2 Kali

4 Orang 30,000 2 Kali
4 Orang 150,000 2 Kali
4 Orang 30,000 2 Kali
4 Orang 150,000 2 Kali
2 Orang 100,000 2 Kali
4 Paket 70,000 1 kali

4 Orang 400,000 2 Kali

4 Orang 30,000 2 Kali
4 Orang 150,000 2 Kali
4 Orang 30,000 2 kali
4 Orang 150,000 2 Kali
2 Orang 100,000 2 Kali
 4 Orang 400,000 2 Kali
4 Orang 30,000 2 Kali
4 Orang 150,000 2 Kali
5 buah 1,000 5 Kali
5 buah 30,000 1 Kali

4 Orang 400,000 2 Kali

4 Orang 30,000 2 Kali
4 Orang 150,000 2 Kali
1 unit 2,000,000 2 Kali
1 unit 250,000 2 Kali
1 Unit 200,000 2 Kali
5 Orang 150,000 2 Kali
1 Unit 200,000 2 Kali
1 Unit 400,000 2 Kali
200 Buah 10,000 2 Kali
1000 Lembar 5,000 1 Kali
10 Buah 10,000 1 Kali
150 Buah 10,000 1 Kali
10 buah 50,000 2 Kali
1 orang 1,000,000 2 Kali

4 Orang 400,000 2 Kali

4 Orang 30,000 2 Kali
4 Orang 150,000 2 Kali
1 Unit 250,000 2 Kali
1 Unit 200,000 2 Kali
1 Buah 250,000 2 Kali
10 Buah 10,000 1 Kali
150 Orang 10,000 2 Kali
5 Buah 20,000 2 Kali
1 Orang 100,000 2 Kali

20 Unit 1,600,000 1 kali

4 Orang 400,000 2 Kali

4 Orang 30,000 1 kali
4 Orang 150,000 1 kali

4 Orang 400,000 2 Kali

4 Orang 30,000 1 kali
 4 Orang 150,000 1 kali

2 buah 200,000
2 dus 50,000
500 buah 2,000
10 rim 40,000
20 dus 50,000
12 buah 50,000
2 buah 300,000
2 buah 4,000,000
3 Buah 25,000 1 kali
3 Buah 25,000 1 kali
1 buah/ tahun 10,000,000 3 Tahun
150 Buah 20,000
11 Buah 100,000
BAN SEHAT
HUN 2019

n Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga

Sub Total Vol Satuan Sub Total Vol Satuan

1,600,000
120,000
600,000
450,000
Rp32,770,000

3,200,000 2 Kali 3,200,000 2 Kali

240,000 2 Kali 240,000 2 Kali
1,200,000 2 Kali 1,200,000 2 Kali
4,000,000 2 Kali 4,000,000 2 Kali
1,000,000 2 Kali 1,000,000 2 Kali
800,000 2 Kali 800,000 2 Kali
500,000 2 Kali 500,000 2 Kali
400,000 2 Kali 400,000 2 Kali
1,000,000 2 Kali 1,000,000 2 kali

3,200,000 2 Kali 3,200,000 2 Kali

240,000 2 Kali 240,000 2 Kali
1,200,000 2 Kali 1,200,000 2 Kali
240,000 2 Kali 240,000 1 Kali
1,200,000 2 Kali 1,200,000 1 Kali
400,000 2 Kali 400,000 1 Kali
280,000 1 kali 280,000 1 kali

3,200,000 2 Kali 3,200,000 2 Kali

240,000 2 Kali 240,000 2 Kali
1,200,000 2 Kali 1,200,000 2 Kali
240,000 2 kali 240,000 1 kali
1,200,000 2 Kali 1,200,000 1 Kali
400,000 2 Kali 400,000 1 Kali
 3,200,000 2 Kali 3,200,000 2 Kali
240,000 2 Kali 240,000 2 Kali
1,200,000 2 Kali 1,200,000 2 Kali
25,000 5 Kali 25,000 5 Kali
150,000 1 Kali 150,000 1 Kali
Rp30,395,000 Rp30,395,000

3,200,000 2 Kali 3,200,000 2 Kali

240,000 2 Kali 240,000 2 Kali
1,200,000 2 Kali 1,200,000 2 Kali
4,000,000 2 Kali 4,000,000 1 Kali
500,000 2 Kali 500,000 1 Kali
400,000 2 Kali 400,000 1 Kali
1,500,000 2 Kali 1,500,000 1 Kali
400,000 2 Kali 400,000 1 Kali
800,000 2 Kali 800,000 1 Kali
4,000,000 2 Kali 4,000,000 1 Kali
5,000,000
100,000 1 Kali 100,000 1 Kali
1,500,000 1 Kali 1,500,000 1 Kali
1,000,000 2 Kali 1,000,000 1 Kali
2,000,000 2 Kali 2,000,000 1 Kali
Rp25,840,000 Rp20,840,000

3,200,000 2 Kali 3,200,000 2 Kali

240,000 2 Kali 240,000 2 Kali
1,200,000 2 Kali 1,200,000 2 Kali
500,000 2 Kali 500,000 2 Kali
400,000 2 Kali 400,000 2 Kali
500,000 2 Kali 500,000 2 Kali
100,000 1 Kali 100,000 1 Kali
3,000,000 2 Kali 3,000,000 2 Kali
200,000 2 Kali 200,000 2 Kali
200,000 2 Kali 200,000 2 Kali
Rp9,540,000 Rp9,540,000

32,000,000 1 kali 32,000,000 1 kali

Rp32,000,000 Rp32,000,000

3,200,000 2 Kali 3,200,000 2 Kali

120,000 4 Kali 480,000 4 Kali
600,000 4 Kali 2,400,000 4 Kali

3,200,000 2 Kali 3,200,000 2 Kali

120,000 4 Kali 480,000 4 Kali
 600,000 4 Kali 2,400,000 4 Kali
Rp7,840,000 Rp12,160,000

400,000
100,000
1,000,000
400,000
1,000,000
600,000
600,000
8,000,000
75,000
75,000
30,000,000
3,000,000
1,100,000
Rp46,350,000

13,888,500 10,493,500
Rp7,884,500 Rp8,334,500
Tahun Ketiga Total
Sub Total

Rp32,770,000

3,200,000
240,000
1,200,000
4,000,000
1,000,000
800,000
500,000
400,000
1,000,000

3,200,000
240,000
1,200,000
120,000
600,000
200,000
140,000

3,200,000
240,000
1,200,000
120,000
600,000
200,000
 3,200,000
240,000
1,200,000
12,500
75,000
Rp28,327,500 Rp89,117,500

3,200,000
240,000
1,200,000
2,000,000
250,000
200,000
750,000
200,000
400,000
2,000,000

100,000
1,500,000
500,000
1,000,000
Rp13,540,000 Rp60,220,000

3,200,000
240,000
1,200,000
500,000
400,000
500,000
100,000
3,000,000
200,000
200,000
Rp9,540,000 Rp28,620,000

32,000,000
Rp32,000,000 Rp96,000,000

3,200,000
480,000
2,400,000

3,200,000
480,000
 2,400,000
Rp12,160,000 Rp32,160,000

Rp46,350,000

9,556,750
Rp7,317,750 Rp23,536,750
Rp361,624,250
 JADWAL KEGIA
PROGRAM PERUBAHAN PERILAKU M
KELURAHAN DUREN SERIBU KOTA

No Nama Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Diskusi program
2 Penetapan panitia
3 Survei Lapangan
4 Kunjungan Stakeholder
5 Kunjungan Puskesmas
6 FGD (menetapkan Kegiatan)
7 Pemetaan Wilayah BAB sembarangan
8 Transect Walk
9 Simulasi Air
10 FGD (Melihat kondisi yang ada)
11 Persiapan Penyuluhan
12 Penyuluhan dan kaderisasi di Desa
13 Penyuluhan dan kaderisasi di sekolah Dasar
14 Stimulasi pembuatan septic tank
15 Evaluasi program
 JADWAL KEGIATAN
BAHAN PERILAKU MENUJU JAMBAN SEHAT
DUREN SERIBU KOTA DEPOK TAHUN 2019

Bulan Ke-
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36