Tahun:
1 2
Dinilai oleh:
Tanggal:
Keterangan:
1 Diisi dengan dengan kategori risiko
2 Diisi dengan akar masalah/risiko dari kategori risiko
3 Diisi dengan angka 1 sampai 10, 1: keparahan minimal 10: keparahan berat
4 Diisi dengan angka 1 sampai 10, 1: jarang terjadi risiko, 10: sangat sering terjadi risik
5 Diisi dengan angka 1 sampai 4, 1: risiko mudah dikontrol, 4: risiko sulit dikontrol
6 Skoring diisi dengan hasil perkalian antara: Dampak x Probablitas x Controllability= (
7 Diisi dengan tingkat risiko
8 Diisi dengan rencana evaluasi risiko
9 Diisi dengan akar masalah khusus evaluasi risiko (8) dengan mitigasi risiko
10 Diisi dengan rencana kegiatan manajemen risiko
11 Diisi dengan waktu pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko (10)
12 Diisi dengan penanggungjawab pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko (10
Diisi dengan evaluasi risiko setelah dilakukan pelaksanaan rencana kegiatan manajem
13
14 Diisi dengan laporan pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko
TABEL RISK REGISTER
Tingkat Kemampua
Tingkat Keseringan n
keparahan/ kontro/Cont Skoring Tingkat Evaluasi
Dampak (D) /Probabilit rollability (DxPxC) Risiko Risiko
as (P)
(1-5) (C)
(1-5) (4-1)
3 4 5 6 7 8
3 4 2 24 M Mitigasi
5 1 1 5T Mitigasi
3 2 1 6M Mitigasi
5 2 1 10 T Mitigasi
4 3 3 36 T Mitigasi
3 2 1 6M Mitigasi
4 2 1 8M Mitigasi
2 4 2 16 M Mitigasi
2 4 1 8M Mitigasi
5 2 1 10 T Mitigasi, transfer
1 3 1 3R mitigasi
3 1 2 6R accept
Dievaluasi oleh:
Tanggal:
o
mal 10: keparahan berat
siko, 10: sangat sering terjadi risiko
ontrol, 4: risiko sulit dikontrol
k x Probablitas x Controllability= (3) x (4) x (5)
manajemen risiko
Monitoring dan Evaluasi
Akar Masalah Rencana
(khusus evaluasi Kegiatan Due Penanggu
risiko dengan Manajem Date ng Jawab Evaluasi
mitigasi) en Risiko Tingkat Laporan Singkat
Risiko
9 10 11 12 13 14
Belum terbiasa
menggunakan
media elektronik
untuk
mengumumkan
lowongan
Disetujui oleh:
Tanggal:
Kemampua
Tingkat
Tingkat n
keparahan/ Keseringan kontrol/Con Skoring Tingkat Evaluasi
No Kategori Risiko Risiko /Probabilit
Dampak (D) as (P) trollability (DxPxC) Risiko Risiko
(1-5) (C)
(1-5) (4-1)
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 Status ganda pasien panti laras
14
Roll O' Pack di ruang penyimpanan
rekam medis rusak
Keterangan:
1 Diisi dengan dengan kategori risiko
2 Diisi dengan akar masalah/risiko dari kategori risiko
3 Diisi dengan angka 1 sampai 10, 1: keparahan minimal 10: keparahan berat
4 Diisi dengan angka 1 sampai 10, 1: jarang terjadi risiko, 10: sangat sering terjadi risiko
5 Diisi dengan angka 1 sampai 4, 1: risiko mudah dikontrol, 4: risiko sulit dikontrol
6 Skoring diisi dengan hasil perkalian antara: Dampak x Probablitas x Controllability= (3) x (4) x (5)
7 Diisi dengan tingkat risiko
8 Diisi dengan rencana evaluasi risiko
9 Diisi dengan akar masalah khusus evaluasi risiko (8) dengan mitigasi risiko
10 Diisi dengan rencana kegiatan manajemen risiko
11 Diisi dengan waktu pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko (10)
12 Diisi dengan penanggungjawab pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko (10)
13 Diisi dengan evaluasi risiko setelah dilakukan pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko (dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dan probabilitas pasca kegiatan d
14 Diisi dengan laporan pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko
Monitoring dan Evaluasi
Akar Masalah
(khusus evaluasi Rencana Kegiatan Due Penanggu Evaluasi
risiko dengan Manajemen Risiko Date ng Jawab Tingkat Laporan Singkat
mitigasi) Risiko
9 10 11 12 13 14
Pembersihan secara
Debu yang 1
berkala seperti Vacum /
menumpuk bln/x Ka. Inst
Penyedotan
Adanya kebocoran Penyedotan debu,
plafon dan serangga perbaikan plafon dan
(rayap, kutu busuk, penyemprotan serangga
tikus) Ka. Inst
Tidak mengikuti Menjalankan SOP dan
SOP Penyimpanan rambu rambu yang ada,
Berkas Rekam serta upaya pengawasan
Medis keluar masuk berkas,
pengawasan keluar
masuk berkas di
integrasikan ke dalam
simrs berkoordinasi Ka. Inst
dengan EDP
kurang
tersosialisasinya Karyawan/petugas RS
perubahan sistem menjelaskan satu-satu Ka. Inst
BPJS kepada pasien kepada pasien
dan pihak terkait
Disetujui oleh:
Tanggal: