No. Dokumen :
440/244/SOP/ADMEN/2017
SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit : 08 September 2017
Halaman : 1 s/d 2
10.Rekaman Historis
Perubahan Tgl Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan
Pelaporan dan Distribusi Informasi
No. Dokumen : 440/244/Daftar
Tilik/ADMEN/2017
DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tanggal Terbit :
08 September 2017
Halaman : 1 s/d 2
Tidak
No. Uraian Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah pelaksana program mencatat setiap kegiatan pada
buku registrasi yang ada?
2. Apakah pelaksana program mengolah data hasil kegiatan?
3. Apakah pelaksana program mengisi format laporan sistem
pencatatan dan pelaporan Puskesmas sesuai kegiatannya
berkoordinasi dengan koordinator sistem pencatatan dan
pelaporan Puskesmas paling lambat setiap tanggal 25 bulan
berikutnya sebanyak 3 lembar (rangkap 3) yang ditujukan
kepada :
a) Lembar 1 : untuk kepala seksi program yang
bersangkutan;
b) Lembar 2 : untuk koordinator sistem pencatatan dan
pelaporan Puskesmas yang harus disampai-
kan ke koordinator sistem pencatatan
pelaporan Puskesmas di Kabupaten;
c) Lembar 3 : untuk arsip di Puskesmas yang disimpan oleh
koordinator sistem pencatatan dan pelaporan
Puskesmas di Puskesmas.
4. Apakah pelaksana program melaporkan setiap kegiatan
kepada penanggung jawab program?
5. Apakah penanggung jawab program menerima laporan dari
pelaksana program?
6. Apakah penanggung jawab program mengadakan evaluasi
laporan dari pelaksana program?
7. Apakh penanggung jawab program mencatat hasil laporan
kegiatan program?
8. Apakah penanggung jawab program melaporkan hasil
kegiatan program kepada Kepala Puskesmas?
9. Apakah Kepala Puskesmas menerima laporan hasil kegiatan
program dari penanggung jawab program?
10. Apakah Kepala Puskesmas menandatangani laporan hasil
kegiatan program?
11. Apakah Kepala Puskesmas menyerahkan laporan hasil
kegiatan program kepada Kepala TU untuk diberi cap
Puskesmas?
12. Apakah Kepala TU membubuhi cap Puskesmas pada laporan
hasil kegiatan program?
13. Apakah Kepala TU memberi nomor surat keluar pada laporan
kegiatan program?
14. Apakah Kepala TU mencatat laporan kegiatan program pada
buku laporan kegiatan program?
15. Apakah Kepala TU menyerahkan laporan kegiatan program
kepada penanggung jawab program?
16. Apakah penanggung jawab program menerima laporan
kegiatan program dari Kepala TU?
17. Apakah penanggung jawab program mengirim laporan
kegiatan program ke Dinas Kesehatan Kabupaten?
18. Apakah penanggung jawab program meminta tanda bukti
bahwa laporan sudah dikirim, penanggung jawab program
menyerahkan bukti pengiriman laporan ke Kepala TU?
19. Apakah Kepala TU mengarsipkan bukti pengiriman laporan?
JUMLAH