No. Dokumen :
440/118/SOP/ADMEN/2017
SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit : 06 Maret 2017
Halaman : 1 s/d 2
10.Rekaman Historis
Perubahan Tgl Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan
Pencatatan dan Pelaporan
No. Dokumen : 440/119/
Daftar Tilik/ADMEN/2017
DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tanggal Terbit :
06 Maret 2017
Halaman : 1 s/d 2
Tidak
No. Uraian Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah pelaksana program mencatat setiap kegiatan
pada buku catatan kegiatan harian?
2. Apakah pelaksana program melaporkan kegiatan yang
sudah dilaksanakan kepada penanggung jawab
program?
3. Apakah penanggung jawab program mencatat setiap
kegiatan pada buku registrasi yang ada?
4. Apakah penanggung jawab program menerima laporan
dari pelaksana program?
5. Apakah penanggung jawab program mengadakan
bimbingan terhadap pelaksanaan program?
6. Apakah penanggung jawab program mengolah data
hasil kegiatan?
7. Apakah penanggung jawab program mengisi format
laporan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas
sesuai kegiatannya?
8. Apakah penanggung jawab program berkoordinasi
dengan penanggung jawab sistem pencatatan dan
pelaporan Puskesmas paling lambat setiap tanggal 25
bulan berikutnya sebanyak 3 lembar (rangkap 3) yang
ditujukan kepada :
a) Lembar 1 : untuk kepala seksi program yang ber-
sangkutan;
b) Lembar 2 : untuk koordinator sistem pencatatan
dan pelaporan Puskesmas yang harus
disampaikan ke koordinator sistem
pencatatan pelaporan Puskesmas di
Kabupaten;
c) Lembar 3 : untuk arsip di Puskesmas yang
disimpan oleh koordinator sistem pen-
catatan dan pelaporan Puskesmas di
Puskesmas.
9. Apakah penanggung jawab sistem pencatatan dan
pelaporan Puskesmas mengirimkan laporan tersebut ke
koordinator sistem pencatatan dan pelaporan
Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya?
10. Apakah penanggung jawab sistem pencatatan dan
pelaporan meminta tanda bukti pengiriman laporan
sudah sampai?
11. Apakah penanggung jawab sistem pencatatan dan
pelaporan Puskesmas mengarsip tanda bukti laporan?
JUMLAH
Pengumpulan Informasi Kebutuhan
dan Harapan Pelanggan
Program BP UMUM
No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :