DFD Level 0 Untuk Proses Pemesanan Buka File

Pesanan

Pesanan File Kredit

1.0 Periksa
Pelanggan File Kredit
Pelanggan
Penolakan Pesanan 2.0
Pemrosesan
Pesanan Pesanan
Disetujui

3.0
File Pelanggan Periksa
Faktur Pelanggan Persediaan dan Packing Skip
siapkan slip
pembayaran

Faktur 4.0 Inventaris

Siapkan
Gudang
Faktur
Pemberitahuan
Pengiriman

Akuntansi Salinan Faktur Pelanggan

 DAD Level 1 Proses Tinjauan Kredit
1.1
Pelanggan Ambil Pelanggan
Pesanan
Pesanan

Pesanan

Permintaan

Jawaban

Menginformasikan
1.2
Menyetujui
Kredit

Pelanggan Pesanan Disetujui

1.4 Jawaban 1.3 Periksa Persediaan

ke Ketersediaan
Pesanan Penjualan Barang
Permintaan Daftar Pemesanan Utang
Pelanggan
Pesanan
Penjual
Daftar
Pesanan Pengambilan
Penjual Barang

Bagian Gudang Bagian Pembelian

Bagian Pengiriman Bagian Penagihan
DPB untuk Pemrosesan Pesanan

Gudang

Sistem Menyiapkan
Pemberitahuan

Meneliti Menyiapkan Kirim

Meneliti File Memasukkan Menyiapkan
Pemrosesan Slip Faktur
catatan Faktur
Kredit ke sistem Pengepakan
persediaan

Kredit Mencari tahu

Menginformasikan
penyebab ditolak

Perbarui
Menginformasikan
Piutang

Akuntansi