Instrumen Udit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS AMPANA TIMUR
KODE PUSK: 7209050101 Alamat: Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo
Email: puskesmasampanatimur05@gmail.com Kode Pos: 94683
Instrumen Audit Internal Puskesmas Ampana Timur

Unit Yang diaudit : Unit Pendaftaran dan RekamMedis
Auditor :
Waktu Pelaksanaan :
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi

Ya Tidak
1 Standar akreditasi Apakah petugas memanggil pasien sesuai Ya, Tetapi pasien terlalu
puskesmas dengan nomor urut antrian? banyak dan pasien
kurang memperhatikan
nomor antrian yang
dimilikinya sehingga
terjadi ketidak sesuaian
nomor antrian
Apakah Waktu penyediaan dokumen rekam medis Ya, tetapi RM pasien
sampai di meja pengkajian awal kurang dari 15 sering tertukar dan
menit? lembar rekam
pemeriksaan lupa
dimasukkan
Apakah format rekam medis pasien diisi Tidak, karena
dengan lengkap? pasien sering
tidak membawa
data diri seperti
KK dan KTP
Apakah penyimpanan kartu rekam medik Ya
sesuai desa/kelurahan?
Apakah dilakukan sosialisasi hak dan Ya, Tetapi tidak
kewajiban kepada pasien yang sedang semuanya karena
melakukan pendaftaran? berhubung jumlah
pasien yang telalu
banyak
Apakah proses pendaftaran pasien dilakukan Ya, Proses Pendaftaran
berdasarkan SOP Pendaftaran? pasien sesuai dengan
SOP pendaftaran
DINAS KESEHATAN

Unit Yang diaudit : Kesehatan Ibu dan Anak (UKM)
Auditor :
Waktu Pelaksanaan :
Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan

Nakes dan Kunjungan Neonatal?
Apa Indikator Kinerja yang tidak tercapai?
Mengapa Indikator tersebut tidak tercapai?
DINAS KESEHATAN

Unit Yang diaudit : Program Lansia
Auditor :
Waktu Pelaksanaan :

Ya Tidak
Apakah ada data penyakit terbanyak dalam 1
tahun terakhir?
Apakah ada jadwal kegiatan lansia per
triwulan?
Apakah ada kegiatan yang tidak mencapai
terget dari indikator kinerja?
DINAS KESEHATAN

Unit Yang diaudit : Unit Laboratorium
Auditor : Agustiar
Waktu Pelaksanaan :

Ya Tidak
Apakah pelayanan yang ada dilaboratorium sesuai Ya, Tetapi beberapa pemeriksaan
dengan yang telah ditetapkan? belum disa dilaksanakan karena
keterbatasan alat dan reagen
Apakah pemeriksaan di laboratorium dilakukan oleh Ya, tetapi ketika petugas anakes
petugas analis kesehatan? berhalangan hadir, diganti dengan
petugas non anakes
Apakah reagen selalu tersedia? Tidak, beberapa reagen
sering kehabisan stok
Apakah petugas tertib menggunakan APD saat Ya, tetapi tidak lengkap
melakukan pemeriksaan terhadap pasien?
Apakah penyerahan hasil laboratorium sesuai ya
dengan ketentuan yang berlaku?
Apakah penyimpanan reagensia memenuhi Ya, tatapi suhu ruangan tidak
kebutuhan yang ditetapkan? terkendali
DINAS KESEHATAN

Unit Yang diaudit : Aset dan Barang
Auditor : Agustiar
Waktu Pelaksanaan :

Ya Tidak
Apakah ada petugas khusus bendahara
barang?
Apakah ada buku penerimaan barang?
Apakah ada kartu inventaris di tiap ruangan?
Apakah tersedia gudang /tempat penyimpanan
barang ?

Instrumen Udit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Udit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Instrumen Audit Internal Puskesmas Ampana Timur

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi

Instrumen Audit Internal Puskesmas Ampana Timur

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi

Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan

Instrumen Audit Internal Puskesmas Ampana Timur

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi

Instrumen Audit Internal Puskesmas Ampana Timur

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi

Instrumen Audit Internal Puskesmas Ampana Timur

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi

Anda mungkin juga menyukai