KERANGKA ACUAN AKSES

A. Latar Belakang

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu

dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi

masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan

kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui

supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini

triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan

hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang

berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala

Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan

audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana

program audit.

B. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

a. Umum :

Sebagai Acuan dalam Menilai kemudahan akses layanan di Puskesmas Khusus:

 b. Tujuan khusus adalah agar diperoleh informasi tentang :

1) Alur pelayanan pasien.

2) Akses Informasi

C. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

1. Lingkup audit:

a. Sistem pendokumentasian

b. Kesesuain Terhadap Permenkes

c. SOP

2. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

a. Melakukan audit terhadap akses alur pelayanan

b. Melakukan audit terhadap akses Informasi

D. Cara melakukan kegiatan:

1. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

a. SOP Alur Pelayanan

b. Permenkes 75 tahun 2014

2. Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi dan Pemeriksaan Fisik

3. Instrumen Audit: (terlampir)

E. Sasaran (Objek) audit:

1. Terlaksananya audit terhadap proses alur pelayan kesehatan

2. Terlaksananya audit terhadap akses informasi

F. Jadual dan alokasi waktu :

- Jadwal Audit

a. Obserfasi akses alur pelayanan : 20 Juni 2019

b. Analisis dan penyusunan laporan audit : 21 Juni 2019

G. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

a. Evaluasi terhadap hasil tindak lanjut pelaksanaan audit internal dilakukan pada

saat rapat tinjauan manajemen pada bulan Desember 2019

b. Pelaporan hasil audit internal dibuat pada akhir kegiatan audit dan disampaikan

kepada Ketua Tim Mutu dan Kepala Puskemas Lapandewa.

H. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

a. Keseluruhan proses audit internal dicatatn/didokumentasikan dan dilaporkan

hasil temuannya, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut disepakati bersama

auditee kepada kepala Puskesmas, tim mutu dan auditee.

b. Keseluruhan hasil audit internal ini dievaluasi dan dijadikan dasar untuk

melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit berikutnya.