Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 1
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

012.22.14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 613.289.000

1444 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat 36.000.000

1444.001 Intelijen dan Pengamanan Matra Darat 12,00 Laporan 36.000.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1444.001.001 Intelijen dan Pengamanan 36.000.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 36.000.000 P
B Kegiatan Pengamanan 16.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 16.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Kegiatan Pengamanan 1,00 GIAT 16.000.000 16.000.000
F Bin Intelpam 20.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 20.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- P4GN 1,00 GIAT 20.000.000 20.000.000
1451 Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista 528.689.000
1451.001 Materiil Non Alutsista yang Terpelihara 12,00 Unit 520.689.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1451.001.003 Pemeliharaan Alkes 520.689.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 520.689.000 P
A PEMELIHARAAN ALKES 520.689.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 520.689.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- HAR ALKES 1,00 Paket 520.689.000 520.689.000
1451.994 Layanan Perkantoran 12,00 Layanan 8.000.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1451.994.001 Pemeliharaan Ranmor 8.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 8.000.000 P
B PEMELIHARAAN RANMOR ORGANIK 8.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- HAR RANMOR ORGANIK 1,00 Paket 8.000.000 8.000.000
1452 Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat 21.600.000
1452.001 Pembinaan Teritorial Matra Darat 12,00 Laporan 21.600.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1452.001.001 Manajemen Teritorial 21.600.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 21.600.000 P
A MANAJEMEN TERITORIAL 21.600.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 21.600.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Binter Satnonkowil 1,00 Giat 21.600.000 21.600.000
1456 Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan 27.000.000
Pertahanan
1456.001 Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Pertahanan 12,00 Laporan 27.000.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 2
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1456.001.001 Pembinaan Potnas menjadi Kekuatan Pertahanan 27.000.000

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 27.000.000 P
A BIN KOMSOS 12.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Gar Komsos dengan Kommas 1,00 Giat 12.000.000 12.000.000
B BAKTI TNI 15.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 15.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Karya Bakti Satnonkowil 1,00 Giat 15.000.000 15.000.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 3
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

012.22.16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat 1.476.260.000

1466 Latihan Matra Darat 317.720.000

1466.002 Peserta Latihan Kematraan 12,00 Latihan 317.720.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1466.002.041 Latihan Satuan 229.720.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 229.720.000 P
A LATIHAN SATUAN 229.720.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 188.130.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Opslat, USL dan Serpas 1,00 GIAT 188.130.000 188.130.000
521211 Belanja Bahan 31.590.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- UML 1,00 GIAT 31.590.000 31.590.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Aswasdallat/Dalwaslat 1,00 GIAT 10.000.000 10.000.000
1466.002.U45 LATIHAN PERORANGAN MATRA DARAT RAYON IV (BALAKPUS, 88.000.000
BALAKDAM DAN BALAK AJU)
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 88.000.000 U
A PERENCANAAN LATIHAN PERORANGAN 22.000.000
521211 Belanja Bahan 22.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> RAPAT PERENCANAAN 22.000.000
>> DUK OPERASIONAL 22.000.000
- ATK 16,00 GIAT 825.000 13.200.000
- SUN NASKAH LAPORAN 16,00 GIAT 550.000 8.800.000
B PERSIAPAN LATIHAN 44.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 44.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> DUK OPERASIONAL 44.000.000
- PENGADAAN ALINS ALONGINS 16,00 GIAT 1.100.000 17.600.000
- PENGADAAN ALKAP LATIHAN 16,00 GIAT 1.650.000 26.400.000
C PENGAKHIRAN LATIHAN 22.000.000
521211 Belanja Bahan 22.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> RAPAT EVALUASI 22.000.000
>> DUK OPERASIONAL 22.000.000
- ATK 16,00 GIAT 825.000 13.200.000
- SUN NASKAH 16,00 GIAT 550.000 8.800.000
1472 Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat 1.158.540.000
1472.003 Lulusan Dik Iptek 12,00 OB 1.158.540.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1472.003.U05 DIK IPTEK D-3 (RAYON IV) 1.158.540.000
051 TAHAP PERSIAPAN 600.000 U
A PERSIAPAN PENDIDIKAN 600.000
521211 Belanja Bahan 600.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 4
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- ATK (Buka Dik) 30,00 OK 10.000 300.000

- Snack (Rapat-Rapat) 30,00 OK 10.000 300.000
052 TAHAP PELAKSANAAN 1.157.040.000 U
A PELAKSANAAN PENDIDIKAN 54.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 54.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Cuci Pakaian Serdik 360,00 OB 30.000 10.800.000
- Olah Raga (Serdik) 360,00 OB 30.000 10.800.000
- Perlengkapan (Gadik) 360,00 OB 10.000 3.600.000
- Alins/Alongins 360,00 OB 10.000 3.600.000
- Dukgiat Pendidikan 360,00 OB 20.000 7.200.000
- Dukstaf Gadik 360,00 OB 10.000 3.600.000
- Olah Yudha/Latek/Hantak 360,00 OB 40.000 14.400.000
B BELANJA BAHAN 648.000.000
521211 Belanja Bahan 648.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Alat Tulis (Siswa) 360,00 OB 50.000 18.000.000
- Ekstra Fooding Gadik 360,00 OB 10.000 3.600.000
- ATK Gadik 360,00 OB 10.000 3.600.000
- Produksi/Reproduksi Hanjar 360,00 OB 50.000 18.000.000
- ATK (Ketatausahaan dan Kepanitian) 360,00 OB 20.000 7.200.000
- Makan dan Snack (Rapat-Rapat) 360,00 OB 10.000 3.600.000
- Makan Serdik 10.800,00 OH 45.000 486.000.000
- Ekstra Fooding Serdik 10.800,00 OH 10.000 108.000.000
C HONOR KEGIATAN 451.440.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 451.440.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> HONORARIUM 451.440.000
- Honor Pengasuh (Bimsuh) 360,00 OB 20.000 7.200.000
- Honor Pengajar (Gadik) 3.600,00 JP 100.000 360.000.000
- Uang Saku Serdik 360,00 OB 234.000 84.240.000
D BELANJA PERJALAN BIASA 3.600.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Transportasi dan Akomodasi (Gadik) 180,00 OB 20.000 3.600.000
053 TAHAP PENGAKHIRAN 900.000 U
A RAPAT EVALUASI DAN TUPDIK 900.000
521211 Belanja Bahan 900.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- ATK (Tutup Pendidikan) 30,00 OK 10.000 300.000
- Snack (Rapat-Rapat) 30,00 OK 10.000 300.000
- Laporan Evaluasi (Jianbangdik) 30,00 OK 10.000 300.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 5
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

012.22.24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat 107.182.140.000

1474 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat 46.277.346.000

1474.994 Layanan Perkantoran 12,00 Layanan 46.277.346.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1474.994.001 Gaji dan Tunjangan 46.277.346.000
001 Gaji dan Tunjangan 46.185.246.000 P
A GAJI DAN TUNJANGAN 35.116.100.000
511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 9.557.998.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 1,00 THN 8.381.629.650 8.381.629.000
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 735.231.000 735.231.000
- Kenaikan gaji 5 % 1,00 THN 441.138.350 441.138.000
511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 144.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 1,00 THN 133.000 133.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 11.000 11.000
511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 500.022.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 1,00 THN 438.482.050 438.482.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 38.463.000 38.463.000
- Kenaikan gaji 5 % 1,00 THN 23.077.950 23.077.000
511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 155.917.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 1,00 THN 136.727.850 136.727.000
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 11.994.000 11.994.000
- Kenaikan gaji 5 % 1,00 THN 7.196.150 7.196.000
511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 125.820.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 1,00 THN 116.142.000 116.142.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 9.678.000 9.678.000
511174 Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 244.445.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 1,00 THN 225.642.000 225.642.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 18.803.000 18.803.000
511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 122.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 1,00 THN 113.000 113.000
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 9.000 9.000
511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 522.113.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 1,00 THN 522.113.000 522.113.000
511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 1.829.393.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 1,00 THN 1.829.393.000 1.829.393.000
511191 Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 30.696.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 1,00 THN 28.335.000 28.335.000
- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.361.000 2.361.000
511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 372.405.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 6
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 1,00 THN 343.758.000 343.758.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 28.647.000 28.647.000
511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 11.718.399.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 1,00 THN 10.276.135.800 10.276.135.000
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 901.415.000 901.415.000
- Kenaikan gaji 5 % 1,00 THN 540.849.200 540.849.000
511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 201.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 1,00 THN 186.000 186.000
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 15.000 15.000
511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 971.238.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 1,00 THN 851.701.650 851.701.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 74.711.000 74.711.000
- Kenaikan gaji 5 % 1,00 THN 44.826.350 44.826.000
511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 325.109.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 1,00 THN 285.096.950 285.096.000
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 25.008.000 25.008.000
- Kenaikan gaji 5 % 1,00 THN 15.005.050 15.005.000
511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 464.960.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 1,00 THN 429.194.000 429.194.000
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 35.766.000 35.766.000
511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 171.770.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 1,00 THN 158.557.000 158.557.000
- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 13.213.000 13.213.000
511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 11.186.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 1,00 THN 10.326.000 10.326.000
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 860.000 860.000
511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 1.145.158.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 1,00 THN 1.145.158.000 1.145.158.000
511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 6.556.140.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 1,00 THN 6.556.140.000 6.556.140.000
511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 12.458.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 1,00 THN 11.500.000 11.500.000
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 958.000 958.000
511239 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah 60.000.000 RM
Perbatasan TNI
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan 1,00 THN 60.000.000 60.000.000
Wilayah Perbatasan TNI
511241 Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 47.481.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 1,00 THN 43.829.000 43.829.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 7
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.652.000 3.652.000
511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 212.925.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 1,00 THN 196.546.000 196.546.000
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 16.379.000 16.379.000
511245 Belanja Santunan Cacat TNI 80.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Tunjangan Cacat dan Santunan TNI/Polri 1,00 THN 80.000.000 80.000.000
B TUNJANGAN KINERJA 11.055.864.000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 11.055.864.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Tunjangan Kinerja 1,00 THN 10.205.413.000 10.205.413.000
- Tunjangan Kinerja (Gaji ke 13) 1,00 BLN 850.451.000 850.451.000
G BELANJA UANG LEMBUR 13.282.000
512211 Belanja Uang Lembur 13.282.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Uang Lembur 1,00 Giat 13.282.000 13.282.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 92.100.000 P
I HONOR SIMAK BMN 22.200.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 22.200.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- HONOR SIMAK BMN 1,00 Paket 22.200.000 22.200.000
K HONOR BP 10.800.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 10.800.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor BP 1,00 Thn 10.800.000 10.800.000
L HONOR SAK 15.000.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 15.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor SAK 1,00 Thn 15.000.000 15.000.000
M HONOR PPSPM 14.400.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 14.400.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor PPSPM 1,00 Thn 14.400.000 14.400.000
N HONOR PPABP 10.800.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 10.800.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor PPABP 1,00 Thn 10.800.000 10.800.000
O HONOR BPP 18.900.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 18.900.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor BPP 1,00 Thn 18.900.000 18.900.000
1475 Penggiatan Fungsi Matra Darat 60.432.040.000
1475.002 Layanan Operasional Fasilitas Kesehatan 12,00 Laporan 47.725.270.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1475.002.001 Layanan Operasional Faskes 47.725.270.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 47.725.270.000 P
A RUMAH SAKIT Tk. IV SINGARAJA 3.320.275.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 207.277.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 8
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> BPJS 170.098.000

- Biaya Cetak Reproduksi 12,00 BLN 12.345.667 148.148.000
- Biaya Rapat/Seminar/Litbang 4,00 GIAT 500.000 2.000.000
- Belanja barang lainnya keperluan perkantoran 12,00 BLN 1.662.500 19.950.000
> YANMASUM 37.179.000
- Biaya Cetak Reproduksi 12,00 BLN 2.417.000 29.004.000
- Biaya Rapat/Seminar/Litbang 4,00 GIAT 250.000 1.000.000
- Langganan Surat Kabar 12,00 BLN 90.000 1.080.000
- Belanja barang lainnya keperluan perkantoran 12,00 BLN 507.917 6.095.000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 102.825.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 77.250.000
- Uang Makan Pasien 12,00 BLN 6.437.500 77.250.000
> YANMASUM 25.575.000
- Uang Makan Pasien 12,00 BLN 2.131.250 25.575.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 419.836.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 387.863.000
>> Honor Pengelola (Representasi) 148.463.000
- Honor Pengelola 12,00 BULAN 12.371.917 148.463.000
>> Honor Tenaga Lepas 239.400.000
- Honor Tenaga Lepas 12,00 BULAN 19.950.000 239.400.000
> YANMASUM 31.973.000
>> Honor Pengelola 25.973.000
- Honor Pengelola 12,00 BULAN 2.164.417 25.973.000
>> Honor Tenaga Lepas 6.000.000
- Honor Tenaga Lepas 12,00 BULAN 500.000 6.000.000
521211 Belanja Bahan 10.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 7.000.000
- Dukungan Diklat 12,00 BLN 583.334 7.000.000
> YANMASUM 3.000.000
- Dukungan Diklat 12,00 BLN 250.000 3.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 38.399.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 27.771.000
>> Seragam Pelaksana 3.375.000
- Seragam Pelaksana 12,00 BLN 281.250 3.375.000
>> Belanja Barang Lainnya 24.396.000
- Material Umum 12,00 BLN 2.033.000 24.396.000
> YANMASUM 10.628.000
>> Seragam Pelaksana 4.500.000
- Seragam Pelaksana 12,00 BLN 375.000 4.500.000
>> Belanja barang lainnya 6.128.000
- Material Umum 12,00 BLN 510.667 6.128.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.334.062.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 1.132.528.000
- Formulir dan Materai 12,00 BOX 75.000 900.000
- Bekal Kesehatan 2.500,00 B/BTL 415.698 1.039.245.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 9
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Gas Medik 16,00 TBG 1.050.000 16.800.000

- Linen Pasien 12,00 BUAH 254.167 3.050.000
- Alat Tulis Kantor 12,00 BLN 6.044.417 72.533.000
> YANMASUM 201.534.000
- Formulir dan Materai 12,00 BOX 75.000 900.000
- Bekal Kesehatan 500,00 B/BTL 363.628 181.814.000
- Gas Medik 16,00 TBG 350.000 5.600.000
- Linen Pasien 3,00 BUAH 240.000 720.000
- Alat Tulis Kantor 12,00 BLN 1.041.667 12.500.000
522111 Belanja Langganan Listrik 26.700.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 22.500.000
- Listrik (Non APBN) 12,00 PAKET 1.875.000 22.500.000
> YANMASUM 4.200.000
- Listrik (Non APBN) 12,00 PAKET 350.000 4.200.000
522112 Belanja Langganan Telepon 24.600.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 18.000.000
- Telepon (Non APBN) 12,00 PAKET 1.500.000 18.000.000
> YANMASUM 6.600.000
- Telepon (Non APBN) 12,00 PAKET 550.000 6.600.000
522113 Belanja Langganan Air 4.350.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 2.610.000
>> Gas/Air (Non APBN) 2.610.000
- Gas Elpiji 18,00 PAKET 145.000 2.610.000
> YANMASUM 1.740.000
>> Gas/Air (Non APBN) 1.740.000
- Gas Elpiji 12,00 PAKET 145.000 1.740.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.101.976.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 940.736.000
>> Jasa Tenaga Kesehatan 890.786.000
- Jasa Tenaga Kesehatan 12,00 BULAN 74.232.167 890.786.000
>> Sampah Medis/Limbah Medis 49.950.000
- Sampah Medis/Limbah Medis 2.220,00 KG 22.500 49.950.000
> YANMASUM 161.240.000
>> Jasa Tenaga kesehatan 155.840.000
- Jasa Tenaga Kesehatan 12,00 BULAN 12.986.667 155.840.000
>> Sampah Umum 5.400.000
- Sampah Umum 12,00 PAKET 450.000 5.400.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.250.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 47.000.000
- Biaya Perjalanan Dinas 12,00 BULAN 3.916.667 47.000.000
> YANMASUM 3.250.000
- Biaya Perjalanan Dinas 12,00 BULAN 270.834 3.250.000
B Rumah Sakit Tk.IV Mataram 17.505.777.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 262.026.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 10
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> BPJS 255.888.000

- Biaya cetak/produksi 12,00 BULAN 18.218.750 218.625.000
- Biaya penerima tamu 12,00 BULAN 982.750 11.793.000
- Biaya rapat/seminar/litbang 12,00 GIAT 2.122.500 25.470.000
> Yanmasum 6.138.000
- Biaya cetak/produksi 12,00 BULAN 511.500 6.138.000
- Biaya penerima tamu BULAN 0
- Biaya rapat/seminar/litbang GIAT 0
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 417.012.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 390.336.000
- Uang makan pasien 12,00 BULAN 32.528.000 390.336.000
> Yanmasum 26.676.000
- Uang makan pasien 12,00 BULAN 2.223.000 26.676.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1.274.273.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 874.908.000
>> JASA TENAGA SUKARELA 836.586.000
- Jasa tenaga sukarela 12,00 BULAN 69.715.500 836.586.000
>> Honor Pokja/Tim 32.802.000
- Honor Pokja/Tim 12,00 BULAN 2.733.500 32.802.000
>> Jasa Pengelola Keuangan (Lembur) 5.520.000
- Uang Lembur 320,00 JAM 17.250 5.520.000
> Yanmasum 399.365.000
>> Jasa tenaga sukarela 399.365.000
- Honor jaga dr UGD 12,00 BULAN 13.500.000 162.000.000
- Honor Tenaga Sukarela 12,00 BULAN 13.750.000 165.000.000
- honor pengelola(Representasi) 12,00 BULAN 6.030.475 72.365.000
521211 Belanja Bahan 85.667.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 76.742.000
>> DUKUNGAN DIKLAT (PENYELENGGARA) 76.742.000
- Program pelatihan dalam dinas 15,00 ORANG 1.833.650 27.504.000
- Honor pembimbing 10,00 ORANG 282.135 2.821.000
- program pelatihan luar dinas 8,00 ORANG 5.802.141 46.417.000
> Yanmasum 8.925.000
>> Dukungan diklat (Penyelenggara) 8.925.000
- Program pelatihan dalam dinas 25,00 ORANG 357.000 8.925.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 68.100.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 61.500.000
- Seragam pelaksana 125,00 ORANG 492.000 61.500.000
> Yanmasum 6.600.000
- Seragam pelaksana 22,00 ORANG 300.000 6.600.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8.529.597.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 7.669.561.000
- Formulir dan materai 12,00 BULAN 17.044.841 204.538.000
- Bekal kesehatan pasien 12,00 BULAN 581.171.303 6.974.055.000
- Biaya Yankes Prajurit TNI, PNS & Kel BULAN 0
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 11
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Gas medik 12,00 BULAN 7.717.500 92.610.000

- Linen Pasien 300,00 BUAH 249.300 74.790.000
- Alat Tulis Kantor (ATK) 12,00 BULAN 26.964.000 323.568.000
> Yanmasum 860.036.000
- Formulir dan materai 12,00 BULAN 8.894.550 106.734.000
- Bekal kesehatan pasien 12,00 BULAN 58.117.415 697.408.000
- Gas medik 12,00 BULAN 3.258.000 39.096.000
- Linen pasien 80,00 BUAH 130.625 10.450.000
- Alat Tulis Kantor (ATK) 12,00 BULAN 529.000 6.348.000
522111 Belanja Langganan Listrik 82.800.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 52.800.000
- Listrik (Non APBN) 12,00 BULAN 4.400.000 52.800.000
> Yanmasum 30.000.000
- Listrik (Non APBN) 12,00 BULAN 2.500.000 30.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 55.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 42.000.000
- Telepon 12,00 BULAN 3.500.000 42.000.000
> Yanmasum 13.200.000
- Telepon 12,00 BULAN 1.100.000 13.200.000
522113 Belanja Langganan Air 70.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 50.400.000
- Gas/Air (Non APBN) 12,00 BULAN 4.200.000 50.400.000
> Yanmasum 19.800.000
- Gas/Air (Non APBN) 12,00 BULAN 1.650.000 19.800.000
522141 Belanja Sewa 49.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 49.200.000
- Sewa alat USG 12,00 BULAN 4.100.000 49.200.000
> Yanmasum 0
- Sewa alat USG BULAN 0
522191 Belanja Jasa Lainnya 6.594.902.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 5.675.147.000
- Jasa Tenaga Kesehatan 12,00 BULAN 471.350.000 5.656.200.000
- Jasa pengiriman sampah medis dan non medis 12,00 BULAN 567.787 6.813.000
- Biaya pengiriman pemeriksaan medis/sampel medis 12,00 BULAN 1.011.202 12.134.000
> Yanmasum 919.755.000
- Jasa Tenaga Kesehatan 12,00 BULAN 75.386.250 904.635.000
- Jasa pengiriman sampah medis dan non medis 12,00 BULAN 472.500 5.670.000
- Biaya pengiriman pemeriksaan medis/sampel madis 12,00 BULAN 787.500 9.450.000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non 16.800.000 PNBP
Pertamina
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 16.800.000
- Tambahan BMP 12,00 BULAN 1.400.000 16.800.000
> Yanmasum 0
- Tambahan BMP LITER 0
C Rumkit Tk. IV 09.07.01 Kupang 21.660.293.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 12
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 770.220.000 PNBP

( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 708.000.000
- Biaya cetak reproduksi 12,00 BULAN 25.000.000 300.000.000
- Biaya penerimaan tamu 12,00 BULAN 5.000.000 60.000.000
- Biaya rapat/seminar/litbang 12,00 BULAN 10.000.000 120.000.000
- Biaya kebutuhan rumah tangga (BHP) 12,00 BULAN 19.000.000 228.000.000
> Yanmasum 62.220.000
- Biaya cetak reproduksi 12,00 BULAN 2.000.000 24.000.000
- Biaya penerimaan tamu 12,00 BULAN 719.000 8.628.000
- Biaya rapat/seminar/litbang 12,00 BULAN 366.000 4.392.000
- Biaya kebutuhan rumah tangga ( BHP ) 12,00 BLN 2.100.000 25.200.000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 1.218.456.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 1.200.456.000
- Makan Pasien Kls I,II,III 12,00 KALI 100.038.000 1.200.456.000
> Yanmasum 18.000.000
- Makan pasien Kls I,II,III 12,00 KALI 1.500.000 18.000.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42.005.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 36.000.000
- Pengiriman dokumen 12,00 BULAN 3.000.000 36.000.000
> Yanmasum 6.005.000
- Pengiriman dokumen 1,00 TAHUN 6.005.000 6.005.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 3.546.468.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 3.480.000.000
- Jasa Honor Tenaga Lepas 12,00 BULAN 150.000.000 1.800.000.000
- Honor pengelola (representatif) 12,00 BULAN 140.000.000 1.680.000.000
> Yanmasum 66.468.000
>> Honor pengelola 66.468.000
- Honor pengelola 12,00 BULAN 5.539.000 66.468.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 300.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 300.000.000
- Honor Pokja/Tim 12,00 BULAN 25.000.000 300.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 302.400.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 300.000.000
- Pengadaan seragam pelaksana 12,00 BULAN 25.000.000 300.000.000
> Yanmasum 2.400.000
- Pengadaan seragam pelaksana 12,00 BULAN 200.000 2.400.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.375.144.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 6.120.000.000
- Formulir dan materai 12,00 BULAN 3.000.000 36.000.000
- Bekal kesehatan pasien 12,00 BULAN 472.500.000 5.670.000.000
- Biaya yankes prajurit TNI, PNS dan Keluarga 12,00 BULAN 2.300.000 27.600.000
- Gas Medik 12,00 BULAN 15.000.000 180.000.000
- Linen Pasien 12,00 BULAN 2.200.000 26.400.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 13
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Alat tulis kantor 12,00 BULAN 15.000.000 180.000.000

> Yanmasum 255.144.000
- Formulir dan materai 12,00 BULAN 590.000 7.080.000
- Bekal kesehatan pasien 12,00 BULAN 13.722.000 164.664.000
- Biaya yankes prajurit TNI, PNS dan Keluarga 12,00 BULAN 1.500.000 18.000.000
- Gas Medik 12,00 BULAN 1.950.000 23.400.000
- Linen Pasien 12,00 BULAN 1.500.000 18.000.000
- Alat tulis kantor 12,00 BULAN 2.000.000 24.000.000
522111 Belanja Langganan Listrik 195.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 180.000.000
- Listrik Non APBN 12,00 PAKET 15.000.000 180.000.000
> Yanmasum 15.000.000
- Listrik Non APBN 12,00 PAKET 1.250.000 15.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 132.600.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 108.000.000
- Telepon Non APBN 12,00 PAKET 9.000.000 108.000.000
> Yanmasum 24.600.000
- Telepon Non APBN 12,00 PAKET 2.050.000 24.600.000
522113 Belanja Langganan Air 246.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 240.000.000
- Gas Air Non APBN 12,00 BULAN 20.000.000 240.000.000
> Yanmasum 6.000.000
- Gas Air Non APBN 12,00 BULAN 500.000 6.000.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 7.999.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 7.203.000.000
- Jasa tenaga kesehatan 12,00 BULAN 598.750.000 7.185.000.000
- Har lainnya biaya sampah medis/non medis 12,00 BULAN 1.500.000 18.000.000
> Yanmasum 796.200.000
- Har lainnya biaya sampah medis/non medis 12,00 BULAN 300.000 3.600.000
- Jasa tenaga kesehatan 12,00 BLN 66.050.000 792.600.000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non 100.800.000 PNBP
Pertamina
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 76.800.000
- Tambahan BMP 12,00 BULAN 6.400.000 76.800.000
> Yanmasum 24.000.000
- Tambahan BMP 12,00 BULAN 2.000.000 24.000.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 432.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 420.000.000
- Dukungan diklat pengiriman 12,00 BULAN 35.000.000 420.000.000
> Yanmasum 12.000.000
- Dukungan Diklat Pengiriman 12,00 BULAN 1.000.000 12.000.000
D FKTP KEPAON 137.922.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2.171.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Alat tulis kantor 1,00 PAKET 1.071.000 1.071.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 14
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja Barang operasional lainnya 1,00 THN 1.100.000 1.100.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 50.700.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor Pengelola 12,00 BLN 800.000 9.600.000
- Honor medis dan non medis 1,00 THN 41.100.000 41.100.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 51.301.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Bekal kesehatan pasien 12,00 BLN 4.275.084 51.301.000
522112 Belanja Langganan Telepon 1.800.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Langganan Telepon 12,00 BLN 150.000 1.800.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 31.650.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Jasa medis dan paramedis 12,00 BLN 2.637.500 31.650.000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non 300.000 PNBP
Pertamina
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan pelumas khusus 1,00 PAKET 300.000 300.000
Non Pertamina
E FKTP MAKODAM 81.344.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.600.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Alat tulis kantor 12,00 BLN 150.000 1.800.000
- Belanja kebutuhan rumah tangga (BHP) 12,00 BLN 150.000 1.800.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 6.274.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor pengelola 12,00 BLN 500.000 6.000.000
- Honor operasional satuan kerja 12,00 BLN 22.834 274.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 48.446.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Bekal kesehatan pasien 1,00 PAKET 48.446.000 48.446.000
522112 Belanja Langganan Telepon 1.800.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja langganan telepon (Non APBN) 12,00 BLN 150.000 1.800.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 21.224.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Jasa medis dan paramedis 12,00 BLN 1.768.667 21.224.000
F FKTP SUDIRMAN 1.219.814.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 58.668.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja keperluan perkantoran lainnya 12,00 BLN 4.846.667 58.160.000
- Alat tulis kantor 1,00 PAKET 508.000 508.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 179.500.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor pengelola 12,00 BLN 8.000.000 96.000.000
- Honor tenaga kerja sukarela (TKS) 12,00 BLN 6.958.334 83.500.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 618.377.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Bekal kesehatan 12,00 BLN 51.531.417 618.377.000
522111 Belanja Langganan Listrik 32.982.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Listrik (Non APBN) 12,00 BLN 2.748.500 32.982.000
522112 Belanja Langganan Telepon 5.855.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 15
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja langganan telepon (Non APBN) 12,00 BLN 487.917 5.855.000

522113 Belanja Langganan Air 4.464.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Gas air (Non APBN) 12,00 BLN 372.000 4.464.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 319.968.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Jasa medis dan paramedis 12,00 BLN 26.664.000 319.968.000
G FKTP RINDAM 252.974.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 43.582.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja keperluan perkantoran lainnya 12,00 BLN 3.131.834 37.582.000
- Alat tulis kantor 12,00 BLN 500.000 6.000.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 32.400.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor pengelola 12,00 BLN 1.700.000 20.400.000
- Honor tenaga non medis 12,00 BLN 1.000.000 12.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 106.477.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Bekal kesehatan pasien 12,00 BLN 8.873.084 106.477.000
522112 Belanja Langganan Telepon 5.265.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja langganan telepon (Non APBN) 12,00 BLN 438.750 5.265.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 64.800.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Jasa medis dan paramedis 12,00 BLN 5.400.000 64.800.000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non 450.000 PNBP
Pertamina
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- bahan bakar minyak dan pelumas Ta. 2018 1,00 HTG 450.000 450.000
H MEDIKA WIRASATYA (Singaraja) 831.148.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Alat tulis kantor 12,00 BLN 5.000.000 60.000.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 206.250.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor pengelola 12,00 BLN 6.000.000 72.000.000
- Honor tenaga lepas/sukarela 12,00 BLN 11.187.500 134.250.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 350.657.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Bekal kesehatan 12,00 BLN 29.221.417 350.657.000
522111 Belanja Langganan Listrik 24.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Listrik (Non APBN) 12,00 BLN 2.000.000 24.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 13.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja langganan Telepon (Non APBN) 12,00 BLN 1.100.000 13.200.000
522113 Belanja Langganan Air 2.461.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja Langganan Air TA. 2018 12,00 BLN 205.084 2.461.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 174.580.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Jasa medis, paramedis non medis 12,00 BLN 14.548.334 174.580.000
I MEDIKA WIRASAKTI (Kupang) 704.070.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 16
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 189.828.000 PNBP

( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja barang keperluan kantor lainnya 12,00 BLN 10.819.000 129.828.000
- Alat tulis kantor 12,00 BLN 5.000.000 60.000.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 82.814.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor pengelola 12,00 BLN 2.229.334 26.752.000
- Honor medis dan paramedis 12,00 BLN 4.671.834 56.062.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 101.945.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Bekal kesehatan 12,00 BLN 8.495.417 101.945.000
522111 Belanja Langganan Listrik 62.214.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Listrik (Non APBN) 12,00 BLN 5.184.500 62.214.000
522112 Belanja Langganan Telepon 60.850.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja langganan telepon (Non APBN) 12,00 BLN 5.070.834 60.850.000
522113 Belanja Langganan Air 12.443.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Gas/Air (Non APBN) 12,00 BLN 1.036.917 12.443.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 193.976.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Jasa pengiriman sampah medis 12,00 BLN 5.164.667 61.976.000
- Jasa medis dan paramedis 12,00 BLN 11.000.000 132.000.000
J FKTP RUMKITBAN ATAMBUA 783.715.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18.129.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 14.629.000
- Formulir dan materai 12,00 BLN 392.250 4.707.000
- Alat tulis kantor 12,00 BLN 768.084 9.217.000
- Belanja barang perkantoran 12,00 BLN 58.750 705.000
> YANMASUM 3.500.000
- Formulir dan materai 7,00 BLN 350.000 2.450.000
- Alat tulis kantor 7,00 BLN 150.000 1.050.000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 30.462.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 30.462.000
- Belanja pengadaan bahan makanan 12,00 BLN 1.955.167 23.462.000
>> YANMASUM 7.000.000
- Belanja pengadaan bahan makanan 7,00 BLN 1.000.000 7.000.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 177.670.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 86.700.000
- Honor pengelola 12,00 BLN 2.083.334 25.000.000
- Honor medis dan paramedis 12,00 BLN 5.141.667 61.700.000
> YANMASUM 90.970.000
- Honor pengelola 7,00 BLN 2.420.000 16.940.000
- Honor non medis 7,00 BLN 2.791.429 19.540.000
- Honor teknisi 7,00 BLN 1.918.572 13.430.000
- Honor medis dan paramedis 7,00 BLN 5.865.715 41.060.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 308.204.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 17
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> BPJS 240.654.000

- Bekal kesehatan 12,00 BLN 20.054.500 240.654.000
> YANMASUM 67.550.000
- Bekal kesehatan 7,00 BLN 9.650.000 67.550.000
522112 Belanja Langganan Telepon 11.650.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 7.450.000
- Belanja telepon 12,00 BLN 620.834 7.450.000
> YANMASUM 4.200.000
- Belanja telepon 7,00 BLN 600.000 4.200.000
522113 Belanja Langganan Air 6.500.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 5.100.000
- Gas/air 12,00 BLN 425.000 5.100.000
> YANMASUM 1.400.000
- Gas/air 7,00 BLN 200.000 1.400.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 224.900.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 202.400.000
- Jasa pengiriman sampel medis/sampah medis 12,00 BLN 925.000 11.100.000
- Jasa medis dan paramedis 12,00 BLN 15.941.667 191.300.000
> YANMASUM 22.500.000
- Jasa medis dan paramedis 7,00 BLN 3.214.286 22.500.000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non 6.200.000 PNBP
Pertamina
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 4.800.000
- BMP 12,00 BLN 400.000 4.800.000
> YANMASUM 1.400.000
- BMP 7,00 BLN 200.000 1.400.000
K FKTP GEBANG (Mataram) 1.227.938.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 55.454.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja keperluan kantor lainnya 12,00 BLN 2.120.500 25.446.000
- Alat tulis kantor 12,00 BLN 2.500.701 30.008.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 358.323.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Honor pengelola 12,00 BLN 6.000.000 72.000.000
- Honor medis dan paramedis 12,00 BLN 23.860.250 286.323.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 84.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja barang operasional lainnya 12,00 BLN 7.000.000 84.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 451.207.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Bekal kesehatan 12,00 BLN 37.600.584 451.207.000
522111 Belanja Langganan Listrik 25.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Listrik (Non APBN) 12,00 BLN 2.083.334 25.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 29.554.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Belanja langganan Telepon (Non APBN) 12,00 BLN 2.462.834 29.554.000
522113 Belanja Langganan Air 1.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 18
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Gas/Air (Non APBN) 12,00 BLN 100.000 1.200.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 223.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Jasa medis dan paramedis 12,00 BLN 18.600.000 223.200.000
1475.003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan 28,80 Laporan 3.063.353.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1475.003.001 Pemeliharaan Alkes 691.093.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 691.093.000 P
A RUMAH SAKIT Tk.IV SINGARAJA 8.550.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.550.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 4.750.000
- Pemeliharaan Alkes 2,00 UNIT 2.375.000 4.750.000
> YANMASUM 3.800.000
- Pemeliharaan Alkes 1,00 UNIT 3.800.000 3.800.000
B RUMAH SAKIT Tk.IV MATARAM 299.636.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 299.636.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 225.136.000
- Pemeliharaan alkes 200,00 UNIT 1.125.680 225.136.000
> Yanmasum 74.500.000
- Pemeliharaan alkes 16,00 UNIT 4.656.250 74.500.000
C RUMAH SAKIT Tk.IV KUPANG 270.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 270.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 264.000.000
- Pemeliharaan alkes 12,00 BULAN 22.000.000 264.000.000
> Yanmasum 6.000.000
- Pemeliharaan Alkes 12,00 BULAN 500.000 6.000.000
D FKTP KEPAON 1.200.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan Alat Kesehatan 12,00 BULAN 100.000 1.200.000
E FKTP MAKODAM 2.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan Alat Kesehatan 1,00 PAKET 2.000.000 2.000.000
F FKTP SUDIRMAN 66.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan Alat Kesehatan 1,00 PAKET 66.000.000 66.000.000
G FKTP RINDAM 2.400.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.400.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan Alat Kesehatan 12,00 BULAN 200.000 2.400.000
H FKTP MEDIKA WIRASATYA (Singaraja) 2.407.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.407.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan Alat Kesehatan 12,00 BULAN 200.600 2.407.000
I FKTP MEDIKA WIRASAKTI (Kupang) 4.800.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 19
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.800.000 PNBP

( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan Alat kesehatan 12,00 BULAN 400.000 4.800.000
J FKTP RUMKITBAN ATAMBUA 14.100.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.100.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 12.700.000
- Pemeliharaan alat kesehatan 12,00 BLN 1.058.334 12.700.000
> YANMASUM 1.400.000
- Pemeliharaan alat kesehatan 7,00 BLN 200.000 1.400.000
K FKTP GEBANG 20.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan Alat Kesehatan 12,00 BULAN 1.666.667 20.000.000
1475.003.002 Pemeliharaan Ranmor 512.190.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 512.190.000 P
A RUMAH SAKIT Tk.IV SINGARAJA 8.850.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.850.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 7.300.000
- Pemeliharaan Ranmor 2,00 UNIT 3.650.000 7.300.000
> YANMASUM 1.550.000
- Pemeliharaan Ranmor 2,00 UNIT 775.000 1.550.000
B RUMAH SAKIT Tk.IV MATARAM 10.500.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.500.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 10.500.000
- Pemeliharaan ranmor 2,00 UNIT 5.250.000 10.500.000
> Yanmasum 0
- Pemeliharaan ranmor UNIT 0
C RUMAH SAKIT Tk.IV KUPANG 462.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 462.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 456.000.000
- Pemeliharaan ranmor 12,00 BULAN 38.000.000 456.000.000
> Yanmasum 6.000.000
- Pemeliharaan Ranmor 12,00 BULAN 500.000 6.000.000
D FKTP KEPAON 1.200.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.200.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan alat satri 12,00 BLN 100.000 1.200.000
E FKTP MAKODAM 1.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan alat satri 1,00 PAKET 1.000.000 1.000.000
I KTP MEDIKA WIRASAKTI (Kupang) 24.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan alat satri 12,00 BULAN 2.000.000 24.000.000
J FKTP RUMKITBAN ATAMBUA 4.640.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.640.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 20
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> BPJS 3.940.000

- Pemeliharaan ranmor 12,00 BLN 328.334 3.940.000
> YANMASUM 700.000
- Pemeliharaan ranmor 7,00 BLN 100.000 700.000
1475.003.003 Pemeliharaan Alkomlek 76.719.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 76.719.000 P
A RUMAH SAKIT Tk.IV SINGARAJA 4.730.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.730.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 2.730.000
- Pemeliharaan Alkomlek 2,00 UNIT 1.365.000 2.730.000
> YANMASUM 2.000.000
- Pemeliharaan Alkomlek 1,00 UNIT 2.000.000 2.000.000
B RUMAH SAKIT Tk.IV MATARAM 14.489.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.489.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 10.552.000
- Pemeliharaan alkomlek 35,00 PAKET 301.500 10.552.000
> Yanmasum 3.937.000
- Pemeliharaan alkomlek 15,00 UNIT 262.500 3.937.000
C RUMAH SAKIT Tk.IV KUPANG 57.500.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.500.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 39.500.000
- Pemeliharaan Alkom 1,00 TAHUN 39.500.000 39.500.000
> Yanmasum 18.000.000
- Pemeliharaan Alkom 12,00 BULAN 1.500.000 18.000.000
1475.003.004 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.126.376.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 1.126.376.000 P
A RUMAH SAKIT Tk. IV SINGARAJA 51.678.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 51.678.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 42.128.000
- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12,00 PAKET 3.510.667 42.128.000
> YANMASUM 9.550.000
- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12,00 PAKET 795.834 9.550.000
B Rumah Sakit Tk. IV Mataram 106.372.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 106.372.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 69.424.000
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 10,00 PAKET 6.942.400 69.424.000
> Yanmasum 36.948.000
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 2,00 PAKET 18.474.000 36.948.000
C RUMAH SAKIT Tk.IV KUPANG 588.000.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 588.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 576.000.000
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 12,00 BULAN 48.000.000 576.000.000
> Yanmasum 12.000.000
- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12,00 BULAN 1.000.000 12.000.000
D FKTP KEPAON 1.000.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 21
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.000.000 PNBP

( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 1,00 PAKET 1.000.000 1.000.000
E FKTP SUDIRMAN 15.435.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.435.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 12,00 BLN 1.286.250 15.435.000
G FKTP RINDAM 5.853.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.853.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 12,00 BLN 487.800 5.853.000
H FKTP MEDIKA WIRASATYA (Singaraja) 169.211.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 169.211.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 12,00 BLN 14.100.917 169.211.000
I FKTP WIRASAKTI (Kupang) 60.000.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 12,00 BLN 5.000.000 60.000.000
J FKTP RUMKITBAN ATAMBUA 14.350.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.350.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 11.900.000
- Pemeliharaan dan bangunan 12,00 BLN 991.667 11.900.000
> YANMASUM 2.450.000
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 7,00 BLN 350.000 2.450.000
K FKTP GEBANG 114.477.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 114.477.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 12,00 BLN 9.539.750 114.477.000
1475.003.006 Pemeliharaan Alsintor 224.975.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 224.975.000 P
A RUMAH SAKIT Tk.IV SINGARAJA 22.750.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.750.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 17.850.000
- Pemeliharaan Komputer 15,00 UNIT 590.000 8.850.000
- Pemeliharaan Mesin Stationer 15,00 UNIT 600.000 9.000.000
> YANMASUM 4.900.000
- Pemeliharaan Komputer 6,00 UNIT 441.667 2.650.000
- Pemeliharaan Mesin Stationer 5,00 UNIT 450.000 2.250.000
B RUMAH SAKIT Tk.IV MATARAM 202.225.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 202.225.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 151.725.000
- Pemeliharaan Mesin Stasioner(AC) 75,00 UNIT 1.913.000 143.475.000
- Pemeliharaan komputer 30,00 UNIT 275.000 8.250.000
> Yanmasum 50.500.000
- Pemeliharaan Mesin Stasioner (AC) 65,00 UNIT 700.000 45.500.000
- pemeliharaan Komputer 20,00 UNIT 250.000 5.000.000
1475.003.007 Pemeliharaan Lain-lain 432.000.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 22
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 432.000.000 P

C RUMAH SAKIT Tk.IV KUPANG 432.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 432.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 420.000.000
- Pemeliharaan lain-lain 12,00 BULAN 35.000.000 420.000.000
> Yanmasum 12.000.000
- Pemeliharaan lain-lain 12,00 BULAN 1.000.000 12.000.000
1475.004 Dukungan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan 36,00 Laporan 5.093.011.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1475.004.001 Pengadaan Alkes 2.125.145.000
052 Pelaksanaan 1.743.988.000 U
A RUMAH SAKIT Tk. IV SINGARAJA 10.500.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 8.000.000
- Pengadaan Alkes 3,00 UNIT 2.666.667 8.000.000
> YANMASUM 2.500.000
- Pengadaan Alkes 1,00 UNIT 2.500.000 2.500.000
B RUMAH SAKIT Tk.IV MATARAM 873.138.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 873.138.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 776.404.000
>> Pengadaan Alkes 776.404.000
- Pengadaan Alkes 160,00 UNIT 4.852.525 776.404.000
> Yanmasum 96.734.000
>> Pengadaan Alkes 96.734.000
- pengadaan Alkes 10,00 UNIT 9.673.400 96.734.000
C RUMAH SAKIT Tk.IV KUPANG 846.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 846.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPSJ Kesehatan 840.000.000
- Pengadaan alkes 12,00 BULAN 70.000.000 840.000.000
> Yanmasum 6.000.000
- Pengadaan Alkes 12,00 BULAN 500.000 6.000.000
J FKTP RUMKITBAN ATAMBUA 14.350.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.350.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 11.900.000
- Pengadaan alat satri 12,00 BLN 991.667 11.900.000
> YANMASUM 2.450.000
- Pengadaan alat satri 7,00 BLN 350.000 2.450.000
053 Pengakhiran 381.157.000 U
E FKTP MAKODAM 4.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alkes 1,00 PAKET 4.000.000 4.000.000
F FKTP SUDIRMAN 20.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 23
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan alkes 1,00 PAKET 20.000.000 20.000.000

G FKTP RINDAM 12.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alkes 12,00 BLN 1.000.000 12.000.000
H FKTP MEDIKA WIRASATYA (Singaraja) 16.919.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.919.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alkes 12,00 BLN 1.409.954 16.919.000
I FKTP MEDIKA WIRASAKTI (Kupang) 240.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alkes 12,00 BLN 20.000.000 240.000.000
K FKTP GEBANG 88.238.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.238.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alkes 12,00 BLN 7.353.172 88.238.000
1475.004.004 Pembangunan Fasilitas Gedung dan Bangunan 1.056.598.000
052 Pelaksanaan 556.598.000 U
B Rumah Sakit Tk. IV Mataram 316.598.000
536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya 316.598.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 119.631.000
- PENAMBAHAN BANGUNAN 0
- Penambahan Bangunan 2,00 PAKET 59.815.847 119.631.000
>> PENAMBAHAN DAYA LISTRIK 196.967.000
- penambahan Daya Listrik 1,00 PAKET 196.967.705 196.967.000
> Yanmasum 0
- Pembangunan sarpras METER 0
C RUMAH SAKIT Tk.IV KUPANG 240.000.000
536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya 240.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 240.000.000
- Pembangunan sarpras 12,00 BULAN 20.000.000 240.000.000
053 Pengakhiran 500.000.000 U
F FKTP SUDIRMAN 500.000.000
536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya 500.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Rehap bangunan 1,00 PAKET 500.000.000 500.000.000
1475.004.005 Pengadaan Alsintor 1.911.268.000
052 Pelaksanaan 1.794.034.000 U
A RUMAH SAKIT Tk. IV SINGARAJA 61.425.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.425.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 53.175.000
- Pengadaan Alsintor 8,00 UNIT 5.646.875 45.175.000
- Pengadaan Furniture Kesehatan 2,00 UNIT 4.000.000 8.000.000
> YANMASUM 8.250.000
- Pengadaan Alsintor 2,00 UNIT 2.625.000 5.250.000
- Pengadaan Furniture Kesehatan 2,00 UNIT 1.500.000 3.000.000
B RUMAH SAKIT Tk.IV MATARAM 926.209.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 24
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 926.209.000 PNBP

( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS 873.874.000
>> Pengadaan alsintor 425.420.000
- pengadaan Alsintor 140,00 UNIT 2.788.000 390.320.000
- Pemasangan TV Kabel 1,00 PAKET 35.100.000 35.100.000
>> Pengadaan furniture kesehatan 439.154.000
- Pengadaan Furnitur Kesehatan 50,00 UNIT 8.783.080 439.154.000
>> Pengadaan perlengkapan pasien 9.300.000
- Perlengkapan Pasien 160,00 UNIT 58.125 9.300.000
> Yanmasum 52.335.000
>> Pengadaan alsintor 30.350.000
- pengadaan Alsintor 8,00 UNIT 3.793.750 30.350.000
>> Pengadaan Furnitur kesehatan 12.402.000
- pengadaan Furniture Kesehatan 5,00 UNIT 2.480.500 12.402.000
>> Pengadaan perlengkapan pasien 9.583.000
- pengadaan perlengkapan pasien 100,00 UNIT 95.830 9.583.000
C RUMAH SAKIT Tk.IV KUPANG 806.400.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 806.400.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BPJS Kesehatan 780.000.000
- Pengadaan alsintor 12,00 BULAN 30.000.000 360.000.000
- Pengadaan furniture kesehatan 12,00 BULAN 25.000.000 300.000.000
- Pengadaan perlengkapan pasien 12,00 BULAN 10.000.000 120.000.000
> Yanmasum 26.400.000
- Pengadaan Alsintor 12,00 BULAN 1.000.000 12.000.000
- Pengadaan Furniture Kesehatan 12,00 BULAN 1.000.000 12.000.000
- Pengadaan Perlengkapan Pasien 12,00 BULAN 200.000 2.400.000
053 Pengakhiran 117.234.000 U
E FKTP MAKODAM 2.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alsatri 1,00 PAKET 2.000.000 2.000.000
F FKTP SUDIRMAN 8.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alsatri 1,00 PAKET 8.000.000 8.000.000
G FKTP RINDAM 6.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alsatri 12,00 BLN 500.000 6.000.000
H FKTP MEDIKA WIRASATYA (Singaraja) 2.400.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.400.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadaan alsatri 12,00 BLN 200.000 2.400.000
I FKTP MEDIKA WIRASAKTI (Kupang) 72.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.000.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Pengadan alsatri 12,00 BLN 6.000.000 72.000.000
J FKTP GEBANG 26.834.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.834.000 PNBP
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 25
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan alsatri 12,00 BLN 2.236.167 26.834.000

1475.005 Penggiatan Fungsi 12,00 Laporan 126.500.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1475.005.001 Penggiatan Fungsi 126.500.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 126.500.000 P
A BINKU 14.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 14.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Binku 1,00 Thn 14.000.000 14.000.000
B KODAL 45.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 45.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Kodal 4,00 TW 11.250.000 45.000.000
C DUKSUS RENPROGGAR 67.500.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 67.500.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Rekon 1,00 THN 10.000.000 10.000.000
- Progja/Proker 1,00 THN 10.000.000 10.000.000
- Sun RKA 1,00 THN 10.000.000 10.000.000
- Duksus Renproggar 1,00 THN 37.500.000 37.500.000
1475.994 Layanan Perkantoran 12,00 Layanan 4.423.906.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1475.994.001 Keperluan Perkantoran 4.423.906.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.423.906.000 P
A ATK 135.000.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 135.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- ATK 1,00 Paket 135.000.000 135.000.000
C BAHAN BAKU SARANA KOMPUTER 20.254.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 20.254.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Bahan Baku Sarana Komputer 1,00 Thn 20.254.000 20.254.000
F BIAYA KIRIM DOKUMEN KEUANGAN 16.000.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 16.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Biaya Kirim Dokumen Keuangan 1,00 Thn 16.000.000 16.000.000
I PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU NON BPJS BID SPERS 3.755.609.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.755.609.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> Rikkes Seldik 445.750.000
- Diktuk Ba Reg/Sus Tahap I 168,00 OK 545.000 91.560.000
- Diktuk Ba Reg/Sus Tahap II 168,00 OK 584.000 98.112.000
- Diktukpa/Secapa Reg/Sus Pria dan Wanita Tahap I 45,00 OK 45.000 2.025.000
- Diktukpa/Secapa Reg/Sus Pria dan Wanita Tahap II 45,00 OK 1.084.000 48.780.000
- Diklapa I 40,00 OK 1.289.000 51.560.000
- Diklapa II 19,00 OK 1.289.000 24.491.000
- Sesko TNI 17,00 OK 1.402.000 23.834.000
- Seskoad 8,00 OK 1.549.000 12.392.000
- Dikbangspers 134,00 OK 694.000 92.996.000
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 26
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> Rikkes Werving 2.515.389.000

- Caba PK Tahap I 1.015,00 OK 45.000 45.675.000
- Caba PK Tahap II 406,00 OK 1.245.000 505.470.000
- Cata PK Gel I Tahap I 1.260,00 OK 45.000 56.700.000
- Cata PK Gel I Tahap II 630,00 OK 1.245.000 784.350.000
- Cata PK Gel II Tahap I 1.580,00 OK 45.000 71.100.000
- Cata PK Gel II Tahap II 790,00 OK 1.245.000 983.550.000
- Catar Akmil Tk. Daerah Tahap I 320,00 OK 45.000 14.400.000
- Catar Akmil Tk. Daerah Tahap II 96,00 OK 564.000 54.144.000
> Rikkes Watpers 794.470.000
- Rikkes Berkala Pati/Kolonel 44,00 OK 1.335.000 58.740.000
- Rikkes Harpassat 313,00 OK 1.130.000 353.690.000
- Rikkes Berkala Kategori I 124,00 OK 1.335.000 165.540.000
- Rikkes Berkala Kategori II 100,00 OK 1.235.000 123.500.000
- Rikkes Berkala Kategori III 100,00 OK 930.000 93.000.000
J PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU NON BPJS BID LOG 497.043.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 497.043.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- NON BPJS 1,00 Paket 497.043.000 497.043.000
1478 Penyelenggaraan Administrasi Personel 162.272.000
1478.002 Pembinaan personel 12,00 Kegiatan 19.700.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1478.002.002 Penggunaan personel 9.700.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 9.700.000 P
A SIDANG JABATAN 5.200.000
521211 Belanja Bahan 5.200.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- SIDANG JABATAN 4,00 Giat 1.300.000 5.200.000
B SIDANG PANGKAT 4.500.000
521211 Belanja Bahan 4.500.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- SIDANG PANGKAT 2,00 Giat 2.250.000 4.500.000
1478.002.004 Pemisahan personel 2.200.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 2.200.000 P
D ADM PEMISAHAN PRAJURIT TNI AD 2.200.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.200.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Administrasi Pemisahan TNI AD 1,00 Giat 2.200.000 2.200.000
1478.002.005 Giat penunjang binpers 7.800.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 7.800.000 P
L PEMBINAAN SISFOPERS 3.200.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1.200.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Sisfopers 4,00 Giat 300.000 1.200.000
521211 Belanja Bahan 2.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Sisfopers 4,00 Giat 500.000 2.000.000
M PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 2.300.000
521211 Belanja Bahan 2.300.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 27
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Penilaian Kinerja Individu 4,00 Giat 575.000 2.300.000

N PENILAIAN ANANLISA JABATAN DAN BEBAN KERJA 2.300.000
521211 Belanja Bahan 2.300.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Analisa Jabatan dan Penilaian Beban Kerja 4,00 Giat 575.000 2.300.000
1478.994 Layanan Perkantoran 12,00 Layanan 142.572.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1478.994.001 Administrasi Personel 142.572.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 142.572.000 P
B UANG MAKAN JAGA MILITER 91.980.000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 91.980.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- UM JAGA MILITER 1,00 Paket 91.980.000 91.980.000
E UANG MAKAN PROPHILAXIS 50.592.000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 50.592.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- UM PROPHILAXIS 1,00 Paket 50.592.000 50.592.000
1479 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras 66.000.000
Perkantoran
1479.994 Layanan Perkantoran 12,00 Layanan 66.000.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1479.994.001 Pemeliharaan/Perawatan Gedung dan Bangunan 66.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 66.000.000 P
A HAR RUTIN GEDUNG PERKANTORAN 66.000.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 66.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- HAR GEDUNG PERKANTORAN 1,00 Paket 66.000.000 66.000.000
1482 Penyelenggaraan Administrasi Umum 244.482.000
1482.001 Administrasi Umum 12,00 Laporan 244.482.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA DENPASAR
1482.001.001 Administrasi Umum 244.482.000
003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 244.482.000 P
K Bin Hartapsat 2.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> BIN HARTAPSAT 2.000.000
- Bin Hartapsat 1,00 GIAT 2.000.000 2.000.000
AM WATDOKKU 17.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Watdokku 1,00 Thn 17.000.000 17.000.000
BV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 13.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Penyusunan Laporan Keuangan 1,00 Thn 13.000.000 13.000.000
CA PERJALANAN DINAS RUTIN 181.482.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 181.482.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
 Rev ke 5

KEMEN/LEMB : (012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORG : (22) Markas Besar TNI AD
UNIT KERJA : (344358) KESDAM IX/UDY
ALOKASI : Rp. 109.271.689.000
Halaman : 28
PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> BPD RUTIN 181.482.000

- Makesdam 1,00 GIAT 158.862.000 158.862.000
- Denkesyah 09.04.01 Kupang 1,00 GIAT 9.570.000 9.570.000
- Denkesyah 09.04.02 Singaraja 1,00 GIAT 6.090.000 6.090.000
- Denkesyah 09.04.03 Mataram 1,00 GIAT 6.960.000 6.960.000
FD REKON TERPUSAT 2018 8.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Rekon Terpusat 2018 1,00 Thn 8.000.000 8.000.000
FE REKONTERPUSAT LK SM-1 TA 2019 8.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
- Rekon Terpusat LK Sm-1 TA 2019 1,00 Thn 8.000.000 8.000.000
FF LAPORAN EVALUASI PROGJAGAR 10.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> LAPORAN EVALUASI PROGJA GAR 10.000.000
- Laporan Evaluasi Progjagar 2,00 GIAT 5.000.000 10.000.000
FG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 5.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.000.000 RM
( KPPN.037-D E N P A S A R )
> LAPORAN SAKIP 5.000.000
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1,00 GIAT 5.000.000 5.000.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama

Denpasar, 29 M e i 2019
2. P = Komponen Penunjang Kepala Kantor di
3. * = Blokir DJA

Drs. Hikmatullah SE
NIP. 197006111992021001