RINCIAN ANGGARAN BELANJA

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN 2024

Kementerian
: Kementerian Agama
Negara/Lembaga
Unit Eselon/Satker : Pendidikan Islam/MTs Negeri 2 Mukomuko
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Layanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Indikator Kinerja : 1. Tercapainya Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Layanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Kegiatan
Klarifikasi Rincian : Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Output
Indikator KRO : Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Volume :1
Satuan Ukur : Layanan
Alokasi Dana : Rp. 233.240.000,-

Volume sub Jenis Komponen Rincian Perhitungan

Kode Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detail Utama/Pendukung Harga Satuan Jumlah
Output Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
2135.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 233,240,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 27,000,000
- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 300 M2 300 90,000 27,000,000
B Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 10,200,000
> HONOR TIM PELAKSANA SAI
- Penanggung Jawab [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 12 300,000 3,600,000
- Koordinator [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 12 250,000 3,000,000
- Anggota/Petugas [2 ORG x 12 BLN] 24 OB 24 150,000 3,600,000
C LANGGANAN DAYA DAN JASA
522111 Belanja Langganan Listrik 2,472,000
- Listrik [12 BLN x 1 THN] 12 BLN 12 206,000 2,472,000
D JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 48,000,000
- Biaya Satpam [ 1 Org x 12 Bln ] 12 OB 12 1,500,000 18,000,000
- Biaya Honor Cleaning Servis(1 ORG X 12 BLN 12 OB 12 1,300,000 15,600,000
- Biaya Penjaga Madrasah 91 ORG X 12 BLN) 12 OB 12 1,200,000 14,400,000
E LANGGANAN DAYA DAN JASA INTERNET 7,800,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7,800,000
 - Internet 12 BLN 12 650,000 7,800,000
F OPERASIONAL PERKANTORAN
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 25,128,000
- Belanja Operasional Perkantoran 12 BLN 12 1,700,000 20,400,000
- Belanja Layanan Tamu 12 BLN 12 394,000 4,728,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 54,000,000
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 12 2,280,000 27,360,000
- Honor Pejabat Penandatangan SPM 12 OB 12 880,000 10,560,000
- Honor Bendahara Pengeluaran [ 1 Org x 12 Bln ] 12 OB 12 770,000 9,240,000
- Honor Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai 12 OB 12 570,000 6,840,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 15,600,000
- Belanja ATK Perkantoran dan rumah tangga sekolah 12 BLN 12 1,300,000 15,600,000
524111 Belanja perjalanan biasa 29,750,000
- Transportasi 35 OK 35 250,000 8,750,000
- Uang Harian 35 OH 35 300,000 10,500,000
- Penginapan 35 OH 35 300,000 10,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,750,000
- Transport Perjalanan Dinas Dalam Kota 25 OK 25 150,000 3,750,000
G PERBAIKAN PERALATAN KANTOR DAN KENDARAAN BERMOTOR
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11,540,000
- Pemeliharaan Inventaris Kantor 6 UNIT 6 450,000 2,700,000
- Pemeliharaan PC/Laptop 5 UNIT 5 400,000 2,000,000
- Pemeliharaan Printer 5 UNIT 5 500,000 2,500,000
- Pemeliharaan Genset (Service, Solar, Oli) 1 UNIT 1 2,340,000 2,340,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 1 UNIT 1 2,000,000 2,000,000

Mukomuko, Maret 2023

Kepala

………………………..