KOMANDO DAERAH MILITER IX/UDAYANA

KOMANDO RESOR MILITER 162/WIRA BHAKTI

Satuan :…………………….
Tanggal : …………………….

CEKLIST DALPROG SATUAN TA. 2019

No Kegiatan/Pertanyaan Jawaban Ket

1 2 3 4
1 Dari rencana pembangunan pangkalan
baru TA. 2019, sejauh mana per-
kembangan pelaksanaan kegiatannya?
Apa hambatan dan kendala serta upaya
yang dilakukan? Sebutkan dan jelaskan!

2 Apakah satuan sudah mengajukan data

usulan RKA TA. 2020 Kodam
IX/Udayana, dan apakah data usulan
RKA TA. 2020 tersebut sesuai
kebutuhan?
3 Apakah data lokasi satuan anda sudah
terdata seperti tempat, koordinat dan
personel/materiil, jelaskan!

4 Apakah satuan anda telah membuat

program kerja TA. 2019?
5 Apakah ada perubahan sasaran yang
tidak sesuai dengan Program Kerja dan
Anggaran satuan TA. 2019 yang telah
ditetapkan? Bila ada sebutkan dan
jelaskan!

6 Uraikan hambatan dan upaya mengatasi

serta saran dalam pelaksanaan program
kerja satuan!
7 Berikan data perkembangan Lapjumin/
Lapjusik Bangfas dan Harbang 2019.

8 Apakah satuan telah membuat laporan

pelaksanaan anggaran setiap bulan?
9 Berapa kegiatan Bangmat/ Bangfas
(belanja barang dan modal) yang
diswakelolakan dan bagaimana pelak-
sanaannya? Apa kendala dan hambatan
yang dihadapi serta upaya yang telah
dilaksanakan? Sebutkan dan jelaskan!

10 Berapa jumlah kegiatan yang belum

terserap sampai dengan Triwulan I TA.
2019? Upaya apa saja yang telah
dilaksanakan? Jelaskan!
11 Bagaimana kemajuan penyerapan
anggaran s.d Wabku secara umum di
satuan, apa hambatan dan kendalanya?
Jelaskan?

12 Apakah satuan anda membuat laporan

evaluasi Program Kerja Semester I TA.
2019, apabila terdapat hal-hal menonjol
apakah sudah dilaporkan secara khusus?
13 Apakah Satker sudah mengisi/menginput
data pada Emonev Smart dan Emonev 3
Bappenas sampai dengan TW I TA.
2019? Siapkan data bukti inputan!

14 Uraikan kegiatan pemeliharaan yang ada

di satuan, siapkan produk-produknya!
15 Apakah kegiatan pengadaan barang dan
jasa di satuan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan? Uraikan kegiatan
pengadaan barang dan jasa di satuan
serta besaran anggarannya serta
lampirkan faktur, SPK, kwitansi dan
administrasi lain dari kegiatan tersebut.
Pengadaan barang, jasa dan besaran anggaran yg dibutuhkan sesuai
dengan pengajuan dari masing –masing kepala unit/instalasi ruangan.
Adapun alurnya adalah
1 Kepala instalasi /Karu Melakukan analisa kebutuhan barang dan
dilanjutkan dgn menyusun rencana kebutuhan barang yang
disampaikan kepada kepala rumkit melalui tim pengadaan.
2. tim pengadaan melakukan penghitungan /menganalisa kebutuhan
barang yang selanjutnya disusun dijadikan rencana kebutuhan barang
dan jasa tahunan ( RKBT)
Tim pengadaan menyusun drap RKBT dan disampaikan Ke KABINA.
3 Kabina mempelajari dan meneliti kebutuhan barang medis dan jasa
lainya untuk dibuat RKAT untuk diajukan ke kepala Rumkit.
4. Kepala Rumah Sakit Mempelajari dan meneliti kebutuhan barang
dan jasa lainya dan Selanjutnya diadakan Rapat Koordinasi, Dalam
rapat Koordinasi draf RKAT dirumah sakit dimintakan persetujuan
bersama, Bila setuju maka menjadi Rencana pembelian barang dan
jasa tahunan dan dimasukan dalam RKA tahunan dan diajukan
kesatuan Atas.

16 Apakah satuan menerima Hibah berupa Meneriama hibah berupa barang alkses thn 2018 dr persit PD
barang atau dana dari instansi lain, IX/Udayana Tanggal 19 Juni 2018.:
jelaskan dan lampirkan administrasi 1.Kursi Roda merk Sella 5 unit
berupa Kajian, surat Hibah, MOU dan 2.Blood Presurre Monitor / Tensi Digital Merk Microlife 3 Unit
Wabkunya serta apakah telah membuat 3.Ekg 3 Channel Merk Cardimax 1 unit
permohonan Registrasi atas dana Hibah 4.Patien Monitor merk Mindray 1 Unit
ke Kemenkeu? 5.Thermometer digital Merk Microlife 2 Unit. Semua alkes tersebut
sdh didistribusikan ke Ruangan Yang membutuhkan.
17 Apakah Dana Tanggap Satuan (DTS)
yang telah diterima di satuan jajaran
Kodam IX/Udayana telah digunakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Jelaskan apa kendala dan hambatan
yang dihadapi serta upaya yang
dilaksanakan.

18 Bekal dan materiil apa saja yang diterima 1. Materiil Alkes dari Puskesad Tanggal 26 Maret 2018 dengan no
oleh satuan dari Komando Atas? Uraikan ppm 645/puskesad/XII/2017 Tanggal 20 desember 2017 Nama
kapan dan apa saja yang diterima, Matkes Yang diterima Adalah 1 Unit Bedside Monitor dan
Lampirkan Sprindis dari Komando Atas, Operating Lamp
Sprin Komisi dan berita acara 2. Terima Materiil Puskesad pada Tanggal 15 Pebruari 2019
penerimaan barang serta laporan Berupa 1 Unit Mesin Anestesi dan 1 Unit Suction Pump
penerimaan dan rencana penggu-naanya! 3. Terima Materiil kesehatan dari Alpakes Puskesda…….
19 Uraikan program dan kegiatan apa saja
yang telah dan belum dilaksanakan oleh
satuan serta berapa besaran dukungan
anggarannya, apakah kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan target yang
direncanakan baik berupa orang, barang
maupun produk? Lampirkan rencana dan
laporan pelaksanaan kegiatan tersebut.

20 Apakah Satuan sudah membuat laporan

LAKIP dan RENKIN/TAPKIN ?
Mataram, Mei2019

Dan/Ka Sat

Nama
Pangkat/NRP