Unit Kerja: Komite Keperawatan

Tahun : 2019

Tingkat Tingkat
keparahan/Dampak Keseringan/Probabilitas
No Kategori Risiko Risiko dan Peluang
(D) (P)
(1-5) (1-5)

1 2 3 4

Kebijakan yg belum mendukung peningkatan SDM

pengurus Kom Kep

1 Strategi Risiko: Rendah mutu kinerja Kom kep 4 4

Peluang: ada komitment manjemen untuk memberikan

pelatihan

2 Operasional

1
 Kurangnya Dana Operasional Komite Keperawatan

Risiko : tidak berjalannya program kerja Komite

3 Financial Keperawatan sesuai schedul 4 4

Peluang : untuk memenuhi standar akreditasi

4 Compliance

Pengukuran kinerja Komite Keperawatan belum dilakukan

Risiko : tidak adanya pemantauan kinerja Komite

5 Reputation 4 4
Keperawata

Peluang : adanya kebijakan penilaian kinerja Komite -

komite

Dinilai oleh:
Tanggal:

( )

Keterangan:

1 Diisi dengan dengan kategori risiko

2 Diisi dengan risiko sesuai dengan kategori risiko dan peluang
3 Diisi dengan angka 1 sampai 5, 1: keparahan minimal 5: keparahan berat
4 Diisi dengan angka 1 sampai 5, 1: jarang terjadi risiko, 5: sangat sering terjadi risiko
5 Diisi dengan angka 1 sampai 4, 1: risiko mudah dikontrol, 4: risiko sulit dikontrol
6 Skoring diisi dengan hasil perkalian antara: Dampak x Probablitas x Controllability= (3) x (4) x (5)
7 Diisi dengan tingkat risiko (lihat tabel kriteria peringkat/tingkat/pita risiko)
8 Diisi dengan rencana evaluasi risiko
9 Diisi dengan Akar Masalah (khusus evaluasi risiko dengan mitigasi)
10 Diisi dengan rencana Kegiatan Mengatasi Risiko
11 Diisi dengan rencana kegiatan mengatasi Peluang
12 Diisi dengan waktu pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko (10)
13 Diisi dengan penanggungjawab pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko (10)
14 Diisi dengan evaluasi risiko setelah dilakukan pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko (dilakukan dengan mempertim
15 Diisi dengan laporan pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko

2
 TABEL RISK REGISTER

Kemampuan kontro/ Akar Masalah (khusus evaluasi

Controllability (C) Skoring (DxPxC) Tingkat Risiko Evaluasi Risiko
risiko dengan mitigasi)
(4-1)

5 6 7 8 9

4 64 T Mitigasi Risiko Kurang dana Pelatihan

3
 4 64 T Mitigasi Risiko Kurang dana operasional

Belum ada survey kinerja Komite

4 64 T Mitigasi Risiko Keperawatan

Dievaluasi oleh:
Tanggal:

( )

an dengan mempertimbangkan dampak dan probabilitas pasca kegiatan dilaksanakan)

4
 Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang Monitoring dan Evaluasi

Due Date Penanggung Jawab

Evaluasi Tingkat
Rencana Kegiatan Mengatasi Risiko Rencana Kegiatan Mengatasi Peluang Risiko

10 11 12 13 14

Mengajukan permohonan Pelatihan Ketua Komite

Yang sesuai kebutuhan pelaksanaan Advokasi ke manajemen November 2019 Tinggi
Keperawatan
kegiatan komite keperawatan

5
Menyusun RAB untuk pelaksanaan Ketua Komite
Pengajuan RAB ke manajemen Nov-19 Tinggi
program kerja komite keperawatan Keperawatan

Mengajukan pelaksanaan survey Ketua Komite

Menyusun tool survey Kepuasan Nov-19 Tinggi
kinerja Komite Keperawatan Keperawatan

Disetujui oleh:
Tanggal:

( )

6
Monitoring dan Evaluasi

Laporan Singkat

15

7
8