1
d. Tersusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2018 kepada Diisi dengan melingkari
Bupati nomor 1) atau 2) atau 3)
1) Tersusun dan telah disampaikan kepada Bupati sesuai kondisi
2) Tersusun namun belum disampaikan kepada Bupati
3) Belum tersusun
e. Tersusun dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Diisi dengan melingkari
2018 kepada BPD nomor 1) atau 2) atau 3)
1) Tersusun dan telah disampaikan kepada BPD sesuai kondisi
2) Tersusun namun belum disampaikan kepada BPD
3) Belum tersusun
f. Tersusun dokumen Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun 2018 kepada Diisi dengan melingkari
masyarakat nomor 1) atau 2) sesuai
1) Tersusun kondisi
2) Belum tersusun
3. Terwujudnya organisasi Badan Permusyawaratan Desa yang a. Terisinya jabatan BPD sesuai struktur Diisi dengan melingkari
tertib 1) Terisi lengkap nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak terisi lengkap kondisi
b. Tersusunnya Peraturan Tata Tertib BPD Diisi dengan melingkari
1) Tersusun nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak tersusun kondisi
c. Terealisasinya penyaluran dana operasional BPD Triwulan I 2019 Diisi dengan melingkari
1) Telah disalurkan nomor 1) atau 2) sesuai
2) Belum disalurkan kondisi
d. Terealisasinya penyaluran dana tunjangan BPD Triwulan I 2019 Diisi dengan melingkari
1) Telah disalurkan nomor 1) atau 2) sesuai
2) Belum disalurkan kondisi
e. Terselenggaranya administrasi BPD pada Triwulan I 2019 Diisi dengan melingkari
1) Terselenggara seluruh administrasi BPD nomor 1) atau 2) atau 3)
2) Terselenggara namun sebagian sesuai kondisi
3) Tidak terselenggara
f. Terselenggaranya Musyawarah BPD Triwulan I 2017 untuk menyerap aspirasi masyarakat Diisi dengan melingkari
1) Terselenggara nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak terselenggara kondisi
g. Terselenggaranya Musyawarah BPD Triwulan I 2019 untuk membahas Laporan Kinerja (LK) triwulan Diisi dengan melingkari
Kepala Desa nomor 1) atau 2) sesuai
1) Terselenggara kondisi
2) Tidak terselenggara
2
h. Terselenggaranya Musyawarah BPD Triwulan I 2019 untuk memaparkan hasil tugas BPD kepada Diisi dengan melingkari
masyarakat nomor 1) atau 2) sesuai
1) Terselenggara kondisi
2) Tidak terselenggara
i. Terselenggaranya Musyawarah BPD untuk membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Diisi dengan melingkari
Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepala Desa Akhir Tahun 2018 nomor 1) atau 2) sesuai
1) Terselenggara kondisi
2) Tidak terselenggara
2. PERENCANAAN DESA 1. Terwujudnya perencanaan desa yang berkualitas a. Terselenggaranya Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa 2018 (RKP Desa 2019) yang dipimpin Diisi dengan melingkari
oleh BPD nomor 1) atau 2) atau 3)
1) Terselenggara dan dipimpin BPD sesuai kondisi
2) Terselenggara tapi dipimpin Kepala Desa
3) Tidak terselenggara
b. Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penyusunan RKP Desa 2019 yang Diisi dengan melingkari
dipimpin oleh Kepala Desa untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Perencanaan Desa nomor 1) atau 2) sesuai
1) Terselenggara kondisi
2) Tidak terselenggara
c. Tingkat kehadiran unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa/Musrenbangdes RKP Desa 2019: 1) LPM, Diisi dengan melingkari
2) PKK, 3) Karang Taruna, 3) RT, 4) RW, 5) Kader Posyandu, 6) Kader Sub PPKBD, 7) Kelompok Tani, 8) nomor 1) atau 2) atau 3)
Guru PAUD/TK, 9) Guru SD, 10) Pengurus Desa Siaga, 11) Bidan Desa, 12) KPMD, 13) PSM, 14) Wakil sesuai kondisi
Keluarga Miskin
1) Unsur masyarakat hadir seluruhnya
2) Unsur masyarakat yang hadir kurang dari 75%
3) Unsur masyarakat yang hadir kurang dari 50%
2. Tersusunnya data Profil Desa yang akurat dan update untuk a. Terdapat Tim Penyusun Profil Desa 2019 Diisi dengan melingkari
bahan perencanaan desa 1) Terdapat tim nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak terdapat tim kondisi
b. Data Profil Desa telah dilakukan verifikasi sebelum diisi ke buku Profil Desa dan website Profil Desa Diisi dengan melingkari
1) Diverifikasi nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak diverifikasi kondisi
3. PENGELOLAAN 1. Terwujudnya tertib penatausahaan keuangan desa a. Tersusunnya penatausahaan keuangan bulanan (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Diisi dengan melingkari
KEUANGAN DAN ASET Bank) Triwulan I 2019 nomor 1) atau 2) sesuai
DESA 1) Tersusun kondisi
2) Tidak tersusun
b. Terlaksananya evaluasi penatausahaan keuangan bulanan Triwulan I 2019 oleh Tim Pembina Desa Diisi dengan melingkari
Tingkat Kecamatan nomor 1) atau 2) sesuai
1) Buku penatausahaan keuangan desa dievaluasi tiap bulan kondisi
3
2) Buku penatausahaan keuangan desa tidak/belum dievaluasi tiap bulan
2. Terwujudnya tertib laporan dan pertanggungjawaban keuangan a. Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2018 Semester Pertama dan disampaikan Diisi dengan melingkari
desa kepada Bupati nomor 1) atau 2) atau 3)
1) Tersusun dan disampaikan kepada Bupati sesuai kondisi
2) Tersusun namun tidak/belum disampaikan kepada Bupati
3) Tidak tersusun
b. Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2018 Semester Kedua dan disampaikan kepada Diisi dengan melingkari
Bupati nomor 1) atau 2) atau 3)
1) Tersusun dan disampaikan kepada Bupati sesuai kondisi
2) Tersusun namun tidak/belum disampaikan kepada Bupati
3) Tidak tersusun
c. Tersusunnya Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Diisi dengan melingkari
2018 dan disampaikan kepada Bupati nomor 1) atau 2) atau 3)
1) Tersusun dan disampaikan kepada Bupati sesuai kondisi
2) Tersusun namun tidak/belum disampaikan kepada Bupati
3) Tidak tersusun
3. Terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan desa a. Tersedianya media informasi (banner) Realisasi APB Desa 2018 kepada masyarakat Diisi dengan melingkari
1) Tersedia nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak tersedia kondisi
b. Terlaksananya musyawarah desa pemaparan Realisasi APB Desa 2018 Diisi dengan melingkari
1) Terlaksana nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak terlaksana kondisi
c. Tersedianya media informasi (banner) APB Desa induk 2019 kepada masyarakat Diisi dengan melingkari
1) Tersedia nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak tersedia kondisi
d. Terlaksananya musyawarah desa pemaparan APB Desa induk 2019 Diisi dengan melingkari
1) Terlaksana nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak terlaksana kondisi
4. Terwujudnya tertib pengelolaan aset desa a. Tersusunnya Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Diisi dengan melingkari
1) Tersusun nomor 1) atau 2) sesuai
2) Tidak tersusun kondisi
b. Tersusunnya Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Diisi dengan melingkari
Sumber Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa nomor 1) atau 2) sesuai
1) Tersusun kondisi
2) Tidak tersusun
c. Tersusunnya laporan pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan tanah bengkok kepada Camat Diisi dengan melingkari
1) Tersusun nomor 1) atau 2) sesuai
4
2) Tidak tersusun kondisi
d. Terwujudnya transparansi pengelolaan aset desa kepada masyarakat melalui musyawarah pemaparan Diisi dengan melingkari
dan/atau media informasi desa nomor 1) atau 2) sesuai
1) Terwujud kondisi
2) Tidak terwujud
4. AUDIT 1. Terwujudnya kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil a. Realisasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tahun 2018 Diisi dengan melingkari
pemeriksaan 1) Seluruh temuan telah ditindaklanjuti nomor 1) atau 2) atau 3)
2) Sebagian temuan belum ditindaklanjuti sesuai kondisi
3) Seluruh temuan tidak/belum ditindaklanjuti
b. Realisasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK/BPKP tahun 2018
1) Seluruh temuan telah ditindaklanjuti
2) Sebagian temuan belum ditindaklanjuti
3) Seluruh temuan tidak/belum ditindaklanjuti
(NAMA LENGKAP)
5
LAMPIRAN I : KINERJA REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TAHUN 2019
DESA: ………. KECAMATAN: ………..
PERIODE: 1 JANUARI – 31 MARET 2019
(NAMA LENGKAP)
6
LAMPIRAN II : KINERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
DESA: ………. KECAMATAN: ………..
PERIODE: 1 JANUARI – 31 MARET 2019
Data Penyusunan Produk Hukum Desa Yang Bersifat Wajib Disusun Setiap Tahun
TANGGAL
NOMOR PRODUK
NO JENIS PRODUK HUKUM DESA PENGUNDANGAN/
HUKUM DESA
PENETAPAN
1. Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB
Desa 2016
2. Peraturan Desa tentang RKP Desa 2019
3. Peraturan Desa tentang APB Desa 2019
4. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Pelaksanaan APB Desa 2019
5. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun
RKP Desa 2019
6. Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat
Pengelola Keuangan Desa 2019
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana
Kegiatan PBJ Desa 2019
8. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana
Administrasi Desa 2019
(NAMA LENGKAP)
7
LAMPIRAN III : KINERJA PELAYANAN MASYARAKAT
DESA: ………. KECAMATAN: ………..
PERIODE: 1 JANUARI – 31 MARET 2019
(NAMA LENGKAP)
8
LAMPIRAN IV : KINERJA PELAKSANAAN ADMINISTRASI DESA
DESA: ………. KECAMATAN: ………..
PERIODE: 1 JANUARI – 31 MARET 2019
(NAMA LENGKAP)
9
LAMPIRAN V : KINERJA DISIPLIN APARATUR
DESA: ………. KECAMATAN: ………..
PERIODE: 1 JANUARI – 31 MARET 2019
Catatan:
S : Sakit
I : Ijin
TK : Tanpa Keterangan
(NAMA LENGKAP)
10