PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS

KESEHATAN UPTD KESEHATAN PUSKESMAS LEKOK

Alamat : Jl. Raya Kabupaten, Kec. Lekok 67186Telp. (0343) 481871- 482166 email
: puskesmaslekok2015@gmail.com
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS LEKOK
TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN
Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Bagian Tata Usaha di Puskemas mebawahi empat bidang salah satunya adalah bidang
Ketenagakerjaan/SDM. bidang Ketenagakerjaan berkitan tentang sumber daya manusia
di suatu organisasi. Manajemen ketenagakerjaan yang baik akan memberi dampak pada
terwujudnya tujuan dan visi misi dari suatu organisasi atau puskesmas,sehingga proses
pelayananakanmenjadilebihbaik.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
strandart/ kriteria/ target yang telah ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan ecara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. LATAR BELAKANG

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standart/ kriteria/ terget yang telah ditetapkan.
Berdasarkan analisis data PKP 2018, kebutuhan bidan di Puskesmas Lekok masih kurang.
Di tinjau dari beberapa polindes desa yang belum ada petugas bidan yaitu desa Alastloo
dan Semedusari (semedusari bidan desa yang bertugas sedang melaksanakan tugas
belajar). Sedangkan dipuskesmas formasi kebutuhan bidan untuk shift jaga sore kurang
satu bidan. Di pelayanan induk puskesmas, poli DDTK juga belum ada bidan yang
bertugas.

III. TUJUAN AUDIT INTERNAL

a. Tujuan Umum
Melakukan analisa kebutuhan tenaga kerja bidan.
b. Tujuan Khusus
1. Melakukan Audit proses analisis kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan
kebutuhan dan pelayanan yang disediakan.
2. Melakukan audit upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bidan.

IV. RUANG LINGKUP AUDIT

Kasubag TU : Kepegawaian
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS
KESEHATAN UPTD KESEHATAN PUSKESMAS LEKOK
Alamat : Jl. Raya Kabupaten, Kec. Lekok 67186Telp. (0343) 481871- 482166 email
: puskesmaslekok2015@gmail.com
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
a. Jadwal kerja audit tahun 2019 ( terlampir )
b. Rencana kerja audit tahun 2019 ( terlampir )

VI. METODE AUDIT

a. Observasi
b. Wawancara
c. Melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. STANDART/KRITERIA AUDIT

a. Penilaian kebutuhantenaga kerja tahun 2018 tetang SDM
b. Dokumen Akreditasi Bab II, Standar II dan Kriteria II (2.2.2)

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai :
1. Pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap 2 bulan sekali.
2. Adanya tindak lanjut/ perbaikan dari penemuan audit internal
Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit, maka akan dilaporkan
kepala ketua tim audit interna untuk dibahas bersama tim audit.

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Tim audit internal harus mencatat dan mendokumentasikan keseluruhan
mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, melaporkan hasil
temuan audit, hasil analisis dan rencana tindak lanjut yang disepakati dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan pelaksanaan audit dan mutu pelayanan Puskesmas Lekok.