SPPA dilakukan selain otorisasi pinca tetapi juga ada otorisasi asmen keuangan dan manajer keuangan
sebagi pengawas. Pergesaran anggaran bisa mengambil dari cabang lain bisa dilakukan dengan
melakukan otorisasi cabang yang bersangkutan. Pada pengajuan SOA nanti ada budget yang akan di lock
budgetnya.
UMP dilakukan apabila memerlukan DP. UMP ada batasan waktu selama 14 hari tapi bisa diperpanjang
HANYA SATU KALI perpanjang. Jika ada pengajuan UMP yang lain yang satu harus diselesaikan terlebih
dahulu. Nanti ada reminder dari perpanjangan dari UMP tersebut.
1. Masuk menu reporting
2. Activity play non kpi
3. View report di kanan
4. Pilih gambar disker
5. Terus save Pilih exel
6. Didepan kolom januai di insert kolom
7. Kasih nama Total
8. Pilih auto sum di drag dari januari ke desember
1. Klik SOA
2. Klik new di pojok kiri
3. Diiisi
4. Klik save di kiri biar muncul berapa total bayarnya
5. Pastikan sisa anggarannya ada
6. Klik save lagi
7. Submit isi komen
8. Submit lagi
1. Reporting
2. Pilih kartu mutasi
3. Display tahunan, 2019, non kpi
4. Home
5. Transaction tracing
6. Copy paste nomor suratnya
7. Buka user pinca
8. Otorisasi soa approval
9. Klik Form
10. Klik approval dibawah
11. Masuk user maker
12. Reporting
13. Pilih print out soa
SPPA SOA
UMP
1. New
2. Bikin ump
3. Otorisasi
4. Cek transaction traicing
5. Lihat status
SPPA UMP
1. UMP
2. Masukin data
3. SPPA UMP
4. Otorisasi pinca
5. Otorisasi kanwil
6. Maker submit
7. Balik lagi ke pake user pinca otorisasi di menu UMP
PASSION SOPP
1. TREASURY
2. SURAT OTORISASI
3. PENDAFTARAN SOA
4. CARI
5. 001/sopp-12676/2019 nomor surat
6. Wajib itu yg dicentang SOA dan kwitansi
7. Keterangan lengkao
8. Approver diisi pinca
9. Masuk ke kasir lalu pembayaran SOPP
10. Kode referensi bebas diisi berurut
11. Otorisasi pinca Pembayaran
PASSION UMP