a
No. : ……/SOP/PKM
Dokumen MGR/2018
SOP
No. Revisi : 0
Tanggal : ..... Januari 2018
Terbit
Halaman : 1/3
PUSKESMAS Hj. Juju Juniati S.ST,SKM
MANGGARI NIP. 196004301979082001
1.Pengertian Pertemuan Tinjauan Manajemen adalah Suatu rapat Tim Manajemen Mutu
puskesmas dimana sumber rapat tinjauan manajemen puskesmas tersebut
berdasarkan hasil audit internal puskesmas, pembahasan kotak saran, survey
internal puskesmas , umpan balik dari pelanggan dan penilaian kinerja
puskesmas untuk peningkatan mutu Puksesmas Manggari yang
berkesinambungan .
2.Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah untuk pertemuan
tinjauan manajemen.
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Manggari No. 440/....../
3.Kebijakan
PKM.MGR/2018, tentang Rapat tinjauan Manajemen Tim Mutu di UPTD
Puskesmas Manggari
4.Referensi Permenkes RI No 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
1. KTM membuat jadwal Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan
5.Prosedur
secara periodik (setiap 6 bulan)
2. KTM dan Tim Mutu membuat Rencana kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen yang akan membahas hal-hal seperti :
a. Hasil Audit Mutu Internal.
b. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi & Pencegahan.
c. Penanganan Umpan Balik dari Pelanggan termasuk Keluhan
Pelanggan ( dari kotak saran dan survey internal Puskesmas )
d. Pencapaian Sasaran Mutu dan Prestasi Kerja.
e. Tindak lanjut atas hasil rapat sebelumnya.
f. Perubahan yang berakibat pada peningkatan Sistem Manajemen
Mutu.
g. Rekomendasi untuk peningkatan mutu puskesmas.
h. Hal lain yang dianggap perlu dalam peningkatan mutu puskesmas.
3. Sekretariat mutu puskesmas membuat UAN ( Undangan, Absensi dan
Notulen ) rapat Tinjauan manajemen puskesmas
4. Rapat Tinjauan Manajemen ini dipimpin oleh KTM dan di arahkan
oleh kepala Puskesmas dan dihadiri oleh para Pemegang Program,
Pelaksana Unit/Poli, Ketua Tim Mutu serta pihak-pihak lain yang
diperlukan.
5. Pengelola program menganalisa hasil data kinerja dengan cara
sebagai berikut :
a. Sebelum melakukan analisa data kinerja pengelola program
terlebih dahulu mengumpulkan data dan hasil kegiatan program,
b. Pengelola program menentukan indikator program, Analisa
program dilakukan dengan cara membandingkan data
6. Ketua Tim Mutu akan memberikan laporan atas hasil Audit Mutu
internal serta hal-hal lain yang dianggap perlu, sesuai dengan
agenda rapat, dan permasalahan yang terjadi akan dibahas untuk
ditentukan tindakan selanjutnya.
7. Hasil Tinjauan Manajemen akan dicatat dalam Laporan Hasil
Tinjauan Manajemen yang akan mencatat hasil rapat ( Notulen ),
tindak lanjut dan proses peningkatan mutu puskesmas.
8. Ketua Tim Mutu bertanggung jawab untuk memastikan dibuatnya
Hasil Tinjauan Manajemen ini dan kemudian mendistribuslkan
kepada pihak yang bersangkutan serta menyimpannya dalam arsip.
9. KTM melakukan monitoring evaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan
tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen
10. Kepala Puskesmas dan KTM merekomendasikan kepada Ketua
Pokja dan Tim Mutu untuk kemudian didistribusikan ke pelaksana
program dan pelayanan untuk melakukan tindakan perbaikan mutu
bila ditemukan ketidaksesuaian terhadap hasil monitoring kegiatan
Tinjauan manajemen..
6.Unit Terkait Kepala Puskesmas Manggari
Ketua Tim Mutu
Tim Audit Internal, PJ. ADMEN, UKM, UKP
Programmer
Pelaksana Pelayanan Poli/Unit Pelayanan
7.Dokumen 1. Laporan Pencapaian Target
Terkait 2. Laporan Tinjauan Manajemen
3. Laporan hasil audit Internal
4. Format kepuasan pelanggan melalui kotak saran
5. Format survey internal puskesmas
6. Format hasil umpan balik kepuasan pelanggan
7. Format laporan perencanaan tingkat puskesmas
8. Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan
9. Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan
10. UAN (Undangan, Absensi, dan Notulen ) hasil rapat Tinjauan
manajemen puskesmas.
11. Laporan Rencana Peningkatan Mutu Puskesmas.
8.Rekaman
Historis
Perubahan
Periode / Tahun :
No. NAMA UNIT INDIKATOR SASARAN HASIL
Catatan :
Dibuat Oleh :
__________
Tanggal : Tempat :
Hari : Waktu :
Hal : dari
Agenda
:
1. Hasil Internal Audit 5. Tindak Lanjut Tinjauan Sebelumnya
2. Status Tindakan Koreksi & 6. Perubahanpadsa Sistem Manajemen
Pencegahan 7. Rekomendasi Peningkatan
3. Feedback / umpan balik 8. Hal lain yang dianggap perlu
Pelanggan
4. Pencapaian Sasaran Mutu
Disetujui,
Tahun 2018
NO KEGIATAN JA FE MA AP ME JU JU AG SE OK NO DE KET
N B R R I N L S P T V S
1. Mini Lokakarya V V V V V V V V V V V V
Puskesmas
2. Survey Kepuasan V V V V V V V V V V V V
Pelanggan melalui
kotak saran
3. Suvey Indeks V V V V V V V V V V V V
Kepuasan
Masyarakat
4. Umpan balik - - V V V - - - V V V -
5. Audit Internal - - V V V - - - V V V -
6. Penyusunan V
Rencana Tingkat - - - - - - - - - - -
Puskesmas
7. Pertemuan Tinjauan V V
- - - - - - - - - -
Manajemen
Mengetahui .............., ............... 2018
Kepala UPTD Puskesmas Manggari Ketua Tim Mutu
Mengetahui
Manggari, Januari 2018
Kepala UPTD Puskemsas Manggari
Ketua Tim Mutu
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
D. PROGRAM UKS
1.
Mengetahui
Manggari, Januari 2018
Kepala UPTD Puskemsas Manggari
Wakil Manajemen Mutu
45
46
Manggari, Januari 2018
Mengetahui
Kepala UPTD Puskemsas Manggari
PELAYANAN
RENCANA TINDAK
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA
LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
PELAYANAN
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PELAYANAN
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PELAYANAN
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
Umpan Balik Pelanggan
5.
Dari Sumber Informasi
6.
Kotak Saran
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
Umpan Balik Pelanggan
14.
Dari Survey Indeks
15.
Kepuasan Masyarakat
16.
17. Manggari, Januari 2018
18. Mengetahui
19. Kepala UPTD Puskemsas Manggari
PELAYANAN
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 1.
9.
10.
11.
12.
13.
Manggari, Januari 2018
14.
Mengetahui
Kepala UPTD Puskemsas Manggari
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS KESEHATAN
Hj. Juju Juniati S.ST,SKM
UPTD PUSKESMAS MANGGARI KECAMATAN LEBAKWANGI Penata Tk I
Jln. Raya Pancasila No. 1 Kode Pos 45574 NIP. 196004301979082001
e_mail : Pkmmanggari@gmail.com
PELAYANAN
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
TERKAIT
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
5.
6.
7. - -
8. - -
TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN MINI LOKAKARYA PUSKESMAS
UPTD PUSKEMSAS MANGGARI TAHUN 2018
PELAYAN
AN
RENCANA
NO UPAYA / KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
TINDAK LANJUT
UNIT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
PELAYANAN
UPAYA / RENCANA
NO KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
UNIT TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PELAYANAN
UPAYA / RENCANA
NO KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
UNIT TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PELAYANAN
UPAYA / RENCANA TINDAK
NO KEGIATAN HASIL ANALISA KETERANGAN
UNIT TINDAK LANJUT LANJUT
TERKAIT
1.
2. Umpan Balik
3. Pelanggan
4. Dari Kotak
5. Saran
6.
10.
11. Umpan Balik
12. Pelanggan
13. Dari Survey
14. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
TINDAK LANJUT
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKEMSAS MANGGARI TAHUN 2018
PELAYANAN
UPAYA / RENCANA TINDAK
NO KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
UNIT LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TINDAK LANJUT
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
UPTD PUSKEMSAS MANGGARI TAHUN 2018
PELAYANAN
UPAYA / RENCANA TINDAK
NO KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
UNIT LANJUT
TERKAIT
1. - - -
2. - - -
3. - - -
3. - - -
4.
5.
6. - - -
7. - - -
PELAYANAN
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TINDAK LANJUT
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN SUVEY KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOTAK SARAN
UPTD PUSKEMSAS MANGGARI TAHUN 2018
PELAYANAN
UPAYA / RENCANA
NO KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
UNIT TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.