MODUL UTAMA; AKTIVITAS & PENGEMBANGAN

WB +
FI CO SD PP QM HCM MM PM PS FE BW BPC
JAR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

9 9 5 5 5 6 6 5 5 5 5 7 5
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0.82 0.82 0.45 0.45 0.45 0.55 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 0.64 0.45
EMBANGAN
BEBAN
DASH CASH MOBILE C4/MO ADMI PIC
IPS KERJA
BOARD POOLING APP PROJECT

1 1 1 1 1 RIZKY 18
1 1 1 1 1 ADHRY 18
IQBAL 12
1 1 1 DEDE 8
1 1 YOPIE 8
1 1 HASAN 8
1 1 ADE 8
1 1 1 ZUL IRFAN 5
1 1 HESTY 2
1 1 1 HUSNIL 10
1 1 1 AGUNG 10

7 4 3 8 6 2 11
11 11 11 11 11 11 11
0.64 0.36 0.27 0.73 0.55 0.18 1.00
 Maturity L
No Kegiatan PIC Modul

A Update Master Data

1 Updating Personnel Administration SDM/Umum HCM
2 Updating Equipment Teknik PM
3 Updating List Material Tata Usaha Keuangan MM
4 Updating Project/Blok Tanaman PS

B Update Transaction Data

1 Entry Data BKM Seluruh Bagian Front End

2 Entry Data SPB - WB Tanaman/Afdeling Front End

3 Entry Data Logbook Teknik Front End

4 Entry/Ekspor Data Timbangan Timbangan WB

5 Entry Data Pembelian Komoditi Pembelian Komoditi MM

6 Entry Data Pengadaan Barang/Jasa ( Kontrak, OPL, Tunai ) Seluruh Bagian MM

7 Entry Data Penerimaan/Pengeluaran Barang Tata Usaha Keuangan MM

8 Entry Data Penerimaan Jasa Seluruh Bagian MM

9 Entry Data Invoice ( Pengakuan Utang ) Tata Usaha Keuangan MM
10 Entry Data Konfirmasi Pengolahan PP
11 Entry Data Produksi Hasil Jadi Pengolahan PP
12 Entry Data Kualitas Hasil Jadi Pengendalian Mutu QM
13 Entry Data Produksi Transfer Plant to Plant Pengiriman MM
14 Entry Data Keuangan Tata Usaha Keuangan FI
15 Entry Data Travel Management SDM/Umum HCM
16 Upload Data Gaji Karyawan Tata Usaha Keuangan FI
17 Closing Bulanan Tata Usaha Keuangan FI/CO

Nilai Maturi
Keterangan :
1. Update Master data hanya bersifat opsional atau kondisional, tidak perlu diupdate apabila tidak ada perubahan
 Maturity Level Entry Data SAP Unit Usaha
Satuan Dokumen Pembanding

Jumlah Karyawan Update Data Karyawan

Jumlah Equipment Update Data Kendaraan, Alat Berat, Genset, dll
Jumlah Material Update Data Inventory
Jumlah Material Update Data Luas Areal Tanaman

AU 29 ( Buku Asisten ) & PB 10

% tase Entry BKM ( Kumpulan Laporan Kerja Harian )
Kuantity Selisih PB 24, PB 25, Slip Timbang dan PB 26
AU 68, AU 69 dan Realisasi Data
% tase Entry Logbook Pemakaian Kendaraan, Alat Berat, dll
Slip Timbang, Rekapitulasi Harian
Kuantity Selisih Timbangan, LM 62
Data Pembelian Komoditi ( TBS, Karet
Kuantity Selisih dan Teh )
Kontrak, AU 31, PPAB, OPL, Pembelian
Kuantity Selisih Tunai
Kuantity Selisih AU53, AU 58, Kartu Gudang
Berita Acara Penerimaan Jasa,
Kuantity Selisih Afrekening
Kuantity Selisih SPP, BAST, Afrekening
Kuantity Selisih Laporan Produksi Harian
Kuantity Selisih Laporan Produksi Harian
Kuantity Selisih Laporan Produksi Harian
Kuantity Selisih Laporan Pengiriman, IP, PB33
Kuantity Selisih Bukti Kas/Bank, Memorial, Nota
Kuantity Selisih Bukti SPPD
Kuantity Selisih Daftar Upah Karyawan
Tanggal Penyelesaian LM dan PB71

Nilai Maturity Level

ada perubahan
nit Usaha
Pengukuran ( % )
Uraian
Level - 1 Level - 2 Level - 3 Level - 4 Level - 5

Keberhasilan Update s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100

Keberhasilan Update s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100
Keberhasilan Update s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100
Keberhasilan Update s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100

Perbandingan antara total entry dengan total pekerja s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

Perbandingan antara total entry dengan total equipment s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tanggal Penyelesaian Tutup Buku Tanggal 3 < Tgl 7 < Tgl 6 < Tgl 5 < Tgl 4 < Tgl 3

0 2 3 5 7
 Maturity L
No Kegiatan PIC Modul

A Update Master Data

1 Updating Personnel Administration SDM/Umum HCM
2 Updating Equipment Teknik PM
3 Updating List Material Tata Usaha Keuangan MM
4 Updating Project/Blok Tanaman PS

B Update Transaction Data

1 Entry Data BKM Seluruh Bagian Front End

2 Entry Data Logbook Teknik Front End

3 Entry/Ekspor Data Timbangan Timbangan WB

4 Entry Data Pengadaan Barang/Jasa ( Kontrak, OPL, Tunai ) Seluruh Bagian MM

5 Entry Data Penerimaan/Pengeluaran Barang Tata Usaha Keuangan MM
6 Entry Data Kualitas Hasil Jadi Pengendalian Mutu QM
7 Entry Data Produksi Transfer Plant to Plant Pengiriman MM

Nilai Maturi
Keterangan :
1. Update Master data hanya bersifat opsional atau kondisional, tidak perlu diupdate apabila tidak ada perubahan
 Maturity Level Entry Data SAP Unit Usaha
Satuan Dokumen Pembanding

Jumlah Karyawan Update Data Karyawan

Jumlah Equipment Update Data Kendaraan, Alat Berat, Genset, dll
Jumlah Material Update Data Inventory
Jumlah Material Update Data Luas Areal Tanaman

AU 29 ( Buku Asisten ) & PB 10

% tase Entry BKM ( Kumpulan Laporan Kerja Harian )
AU 68, AU 69 dan Realisasi Data
% tase Entry Logbook Pemakaian Kendaraan, Alat Berat, dll
Slip Timbang, Rekapitulasi Harian
Kuantity Selisih Timbangan, LM 62
Kontrak, AU 31, PPAB, OPL, Pembelian
Kuantity Selisih Tunai
Kuantity Selisih AU53, AU 58, Kartu Gudang
Kuantity Selisih Laporan Produksi Harian
Kuantity Selisih Laporan Pengiriman, IP, PB33

Nilai Maturity Level

ada perubahan
nit Usaha
Pengukuran ( % )
Uraian
Level - 1 Level - 2 Level - 3 Level - 4 Level - 5

Keberhasilan Update s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100

Keberhasilan Update s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100
Keberhasilan Update s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100
Keberhasilan Update s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100

Perbandingan antara total entry dengan total pekerja s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100

Perbandingan antara total entry dengan total equipment s.d 70 71 - 76 76 - 85 86 - 95 96 - 100

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0
Tidak ada selisih antara Legacy dan SAP 46 - 100 11 - 45 5 - 10 1-5 0

0 2 3 5 7