1. Keamanan Air
- Tindakan koreksi Apabila dari hasil pengamatan, menunjukkan air yang tidak
aman, maka dilakukan step :
Stop produksi
Uji / analisis dan pengamatan penyebab air tidak aman dan
Dilakukan perbaikan, sehingga air kembali aman atau mencari pasokan air
yang aman selama sumber air belum aman (makloan)
Tarik produk yang terkena diantara record terakhir s.d. ditemukan
penyimpangan
- Tindakan koreksi
Apabila dari hasil monitoring menunjukkan kondisi dan kebersihan alat tidak
memenuhi persyaratan, maka peralatan harus
diperbaiki/diganti bila terlihat adanya rontokan bahan alat, karat tanda
korosi pada alat dan cacat yang mengurangi fungsi kerja
dibersihkan dan disanitasi terlebih dahulu sebelum digunakan dengan
bahan chemical PAA base
training operator bila konsentrasi dan teknik pembersihan dan sanitasi
disesuaikan
- Rekaman :
a. Dilakukan pada setiap monitoring (check list) dan bila terjadi koreksi
b. Bentuk rekaman : monitoring periodik, rekaman monitoring sanitasi harian
Bagian QC : Pengamatan Kondisi Fisika / Kimia Prewash Botol Kaca dan
Gallon
Bagian QC : Lembar Kerja Sanitasi Harian/Mingguan
Bagian Teknisi : Formulir Maintenance berkala mingguan
Bagian Produksi : Check list Operasional Mesin Produksi
- Tindakan Koreksi
Apabila dari hasil monitoring ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan
kontaminasi silang, maka
Stop proses produksi sampai situasi dan kondisi kembali sesuai
Hindari terjadinya kontaminasi silang dengan menangani penyebabnya
sampai kondisi aman kembali untuk berproduksi.
Urutan proses tidak teratur, stop produksi dan perbaiki dahulu
Bahan baku, bahan penolong pengemas dan barang jadi tercampur,
pindahkan sesuai tempatnya, evaluasi produk laporkan hasilnya ke QC untuk
didisposisi (dilepas,diperbaiki, dimusnahkan)
Peralatan kotor tercampur dengan yang bersih, cek dan lakukan
pembersihan ulang atau disimpan ditempat yang disediakan.
Ada karyawan sakit, diistirahatkan
Lantai dan ruangan kerja kotor, bersihkan dulu sebelum proses produksi
dimulai
Ada bahan bukan untuk pangan, segera simpan pada tempat penyimpanan,
evaluasi keamanan produk, laporkan hasilnya untuk didisposisi
Lampu dibagian produksi tidak berpelindung, stop produksi dan perbaiki,
ganti
- Rekaman :
a. Koreksi yg dilakukan direkam dalam informasi terdokumentasi
b. Rekaman periodik monitoring (pengawasan dan pencegahan) :
Bagian QC : Check list Sanitasi dan Higiene Pangan
Bagian Teknisi : Formulir Maintenance berkala mingguan
Bagian Produksi : Check list kebersihan area produksi dan kelengkapan
alat produksi
Bagian Umum : Surat Ijin Karyawan Sakit
Bagian Gudang : Berita Acara Pemusnahan Produk Tidak Sesuai
Bagian Transportasi : Laporan Aktivitas Sanitasi Rutin Kendaraan
DIstribusi – Pencucian Mobil SPRING Water
PT. SAGA SANITASI STANDARD OPERASIONAL
JL. SERMA MERTHA NO. 2 PROSEDUR (SSOP)
DENPASAR – BALI REVISI TGL. EFEKTIF HAL. NO. DOKUMEN STATUS
www.spring.co.id
2019/00 01-03-2019 4/14 SAGA-HACCPM-IX
- Tindakan Koreksi
Perbaiki atau isi bahan perlengkapan toilet dan tempat cuci tangan
Buang dan buat larutan baru jika konsentrasi bahan sanitasi tidak sesuai
Observasi catatan tindakan koreksi ketika kondisi sanitasi tidak sesuai
Perbaiki toilet yang rusak, lengkapi dengan petunjuk dan perintah cuci
tangan setelah aktifitas dari toilet
- Rekaman :
Rekaman yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas sanitasi :
kondisi dan lokasi fasilitas cuci tangan, toilet; kondisi dan ketersediaan tempat
sanitasi tangan, konsentrasi bahan sanitasi tangan, tindakan koreksi pada kondisi
yang tidak sesuai
Bagian QC : Check list Sanitasi dan Higiene Pangan
Bagian Produksi : IK Sanitasi personil dan ruangan
Bagian Umum : Check list kebersihan toilet
Bahan pecah belah di area proses dan gudang bahan dan barang
- Dilakukan dalam frekuensi cukup, saat proses dimulai dan berkala setiap jam
- Observasi kondisi dan aktivitas sepanjang proses berlangsung
- Tindakan koreksi :
Hilangkan bahan kontaminasi dari permukaan, cek apakah terjadi
pencemaran dan segera pindahkan ketempat penyimpanannya;
Perbaiki aliran udara suhu ruang untuk mengurangi kondensasi;
Gunakan larutan pencelup sepatu boot sebelum masuk ruang proses;
Pelatihan
Buang bahan kimia yang tidak jelas identitas / labelnya, dll.
- Rekaman
Bagian QC : Check List Sanitasi dan Higiene Pangan
Bagian Produksi : Check list kebersihan area produksi
Bagian Umum : Check list kebersihan dan kelengkapan wastafel
Bagian Umum : Daftar Catatan Pelatihan karyawan
Bagian Teknisi : IK Sanitasi mesin dan ruang produksi
- Tindakan koreksi
Bila dijumpai bahan-bahan tersebut tidak berlabel, dicek dan diberi label atau
dikembalikan ke
supplier, dan bila disimpan tidak pada tempatnya, segera pindahkan ke
tempat penyimpanan.
- Rekaman
Bagian QC : Check list Sanitasi dan Higiene Pangan
Bagian Produksi : Check list kebersihan area produksi
Bagian Umum : Prosedur lingkungan untuk proses operasional
Bagian Teknisi : Check list aktivitas personil
Bagian Gudang : Kartu Stock barang (Bahan Penolong)
7. Hygine Karyawan
Tujuanya ini adalah untuk mengelola personil yang mempunyai tanda-tanda
penyakit, luka atau kondisi lain yang dapat menjadi sumber kontaminasi mikrobiologi
- Tindakan Koreksi
Bila dari hasil monitoring terdapat ketidaksesuaian maka
Karyawan yang bersangkutan ditegur
Tidak diijinkan untuk ikut bekerja di lokasi proses produksi, memulangkan /
mengistirahatkan personil
Jika terdapat luka mencover bagian luka dengan impermeable bandage
Dilakukan pelatihan dan penyegaran pelatihan tentang hygiene dan sanitasi
personil
Jika perlu diberi sangsi (Teguran terdokumentasi s.d SP)
- Rekaman
Data kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan reguler
Rekaman tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan
Rekaman hasil monitoring harian :
a) Bagian QC : Check list Sanitasi dan Higiene Pangan
b) Bagian Produksi : Check List Sanitasi Pakaian Pelindung Khusus Operator
c) Bagian Umum : Formulir rekap medical checkup dan rectal swab
- Tindakan Koreksi
Apabila dari hasil monitoring terdapat ketidak sesuaian, maka :
Proses produksi diberhentikan dulu,
Cari penyebabnya dan laporkan kepada managemen
Perbaiki kondisi (pasang perangkap lalat dan tikus, pembasmian kecoa,
nyamuk dan semut dengan insektisida saat tidak ada kegiatan dsb.)
dengan bekerjasama dengan Jasa Pengendali Hama (Pest Control)
sampai kondisi kembali terkendali
- Rekaman
Rekaman kontrol sanitasi periodik dan rekaman kontrol sanitasi harian
Rekaman hasil monitoring harian :
a) Bagian QC : Check List Sanitasi dan Higiene Pangan
b) Bagian Umum : Laporan Kerja Teknisi Jasa Pest Control Mingguan
Laporan Temuan Hama oleh Jasa Pest Control
Laporan Temuan Hama oleh Petugas Umum PT. SAGA
PT. SAGA SANITASI STANDARD OPERASIONAL
JL. SERMA MERTHA NO. 2 PROSEDUR (SSOP)
DENPASAR – BALI REVISI TGL. EFEKTIF HAL. NO. DOKUMEN STATUS
www.spring.co.id
2019/00 01-03-2019 9/14 SAGA-HACCPM-IX