RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN 2019

Nama Sekolah : SMP HARAPAN BANGSA
Kabupaten : Muaro Jambi
Provinsi : Jambi
Sumber Dana : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2019

Harga TRIWULAN
No. No. Rek Program Kegiatan NSP Uraian Vol. Sat. OK Satuan Jumlah (Rp) I II III IV
Urut Belanja (Rp) Rp Rp Rp Rp
I 009,001 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
5.2.3 Belanja modal 198,600,000 - 198,600,000 - -
5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku - - - - -
5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum - - - - -

- Pengadaan Buku k13 dan Pengganti buku yang rusak (untuk murid 45,000,000 45,000,000 -
dan guru)
pengadaan buku pelajaran pokok siswa (K-13) / (KTSP) 98,600,000 98,600,000 -
Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan 30,000,000 30,000,000 -
- Pengadaan buku prediksi UN kelas IX 15,000,000 15,000,000 -
Pengadaan Buku Praktikum, Buku Induk dan Buku Inventaris 10,000,000 10,000,000
5.2.3.83.03. Belanja modal Pengadaan Buku Agama - -
- Pengadaan buku kegiatan Agama -
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga -
5.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair -
- Pengadaan Almari Perpustakaan -
- Pengadaan Meja 1/2 Biro -
- Pengadaan Meja Kursi Perpustakaan
- Pengadaan Karpet - 20% DARI ANGGARAN 1 TAHUN (12 jt)
5.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin -
- Pengadaan AC Perpustakaan -
- Pengadaan Kipas Angin -
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor -
5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya -
- Pengadaan Alat Elektronik Perpustakaan (Digital Library) -
- Pembelian kaset VCD alat pembelajaran -
SUB JUMLAH 198,600,000 - 198,600,000 - -
II 009,002 KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPBD)
5.2.1. Belanja Pegawai 4,100,000 - - 4,100,000 -
5.2.1.01. Honorarium PNS -
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
- Honor Panitia PPDB 500,000 500,000
- Honor Panitia PLS 500,000 500,000
5.2.1.0.6 Belanja Transportasi dan akomodasi -
5.2.1.0.6.0.1 Belanja Transport dan akomodasi PNS -
- Transport panitia PPDB 150,000 150,000
5.2.1.0.6.0.2 Belanja Transport dan akomodasi NON PNS 150,000 150,000
- Transport Panitia PPDB 200,000 200,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,300,000 - - 1,300,000 -
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis -
 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor -
- ATK Panitia - 1,55% DARI ANGGARAN 1 TAHUN (930 RB)
5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi/Dekorasi -
- Pembuatan Spanduk Sekolah Bebas Pungutan 350,000 350,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan -
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan -
- Penggandaan Formulir Pendaftaran 250,000 250,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -
- Konsumsi Panitia PPDB 700,000 700,000
SUB JUMLAH 4,100,000 - - 4,100,000 -
III 009,003 KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER
5.2.1. Belanja Pegawai 11,800,000 2,800,000 3,800,000 2,600,000 2,600,000
5.2.1.02 HONORARIUM NON PNS -
5.2.1.02.02 HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP -
5.2.1.02.02,01 - Honor Pelatih Pramuka 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5.2.1.02.02,02 - Honor Pelatih Drum Band 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Honor Pelatih PMR 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- Honor Pelatih Seni Hadrah 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- Honor/ Pendamping O2sn Dan Fls2n 200,000 200,000

- Honor Narasumber/ Penceramah Kegiatan Pesantren Kilat Ceramah 200,000 200,000

Agama
5.2.1.06 Belanja Transportasi dan Akomodasi -
5.2.1.06.01. Belanja Transportasi dan Akomodasi PNS -
- Transport Pelatih dan penanggung jawab kegiatan Olah Raga 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Transport Pelatih dan penanggung jawab Pengembangan Diri Siswa -

- Transport Pembina / Pendamping/Pelatih O2sn,Fls2n, LCC dan 1,000,000 1,000,000

Olimpiade
- Transport Pembina Pramuka,PMR, Seni Tradisional 1,200,000 300000 300000 300000 300000
5.2.1.06.02. Belanja Transportasi dan Akomodasi Non PNS -
- Transpor Penanggung Jawab, pembina, dan pelatih Drum Band 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
- Transport Pelatih Pramuka 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000
- Transpor Penanggung Jawab, pembina,Porseni -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28,132,000 21,700,000 2,652,000 3,100,000 680,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.15. Belanja Peralatan Olah Raga (BOS)

- Bola Volley, Bola Kaki, Raket Bulu Tangkis, Raket Tenis, Bed, Net, Bola 230,000 230,000
Kasti, dsb.
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas -
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1,000,000 1,000,000

- Biaya Sewa Kendaraan Kegiatan O2SN Dan FLSN dan Ekstrakurikuler 150,000 150,000
Lainnya
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - 9.47% DARI ANGGARAN 1 TAHUN(5 Jt 682 ribu)
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda, Sound Sistem
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional -
- Sewa Baju Tari 900,000 900,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -
konsumsi kegiatan pesantren kilat/ ceramah agama 102,000 102,000
- Konsumsi kegiatan Olympiade LCC, OSN, O2SN, FLS2N, dan Lainnya 200,000 100,000 100,000
 Konsumsi Pembina dan Peserta kegiatan Pramuka dan PMR 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu -
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional -
- Pakaian Batik untuk Pembina/Pendamping/Peserta 1,500,000 1,500,000
- Pengadaan Baju Tari/ Baju Drum Band 20,000,000 20,000,000
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga -
Pakaian Olah Raga untuk Pembina/Pendamping/Peserta 1,500,000 1,500,000
5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi/Dekorasi -
Pembuatan Spanduk kegiatan ekstrakulikuler 250,000 250,000
5.2.2. Belanja Jasa -
5.2.2.25 Belanja Jasa Lainnya -
5.2.2.25.07. Belanja Biaya Pendaftaran Lomba (BOS) -
- Biaya Pendaftaran Kegiatan Ekstrakulikuler dan Lainnya 500,000 500,000
5.2.2.25.08 - Belanja Iuran/Setoran (BOS) -
- Iuran Pramuka 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5.2.3 Belanja modal 90,568,000 51,700,000 8,000,000 25,868,000 5,000,000
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga -
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home -
Use)

- Pengadaan Perlengkapan Pramuka (Tenda dan Atribut Pramuka) 15,000,000 15,000,000

5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah -

5.2.3.37.13. - Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang 5,000,000 5,000,000
Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan -
5.2.3.86.03. - Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian 10,868,000 10,868,000
- Pengadaan Alat Drum Band dan Accessories 48,000,000 48,000,000
5.2.3.86.04. - Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga 8,000,000 8,000,000

- Meja Pingpong, Tiang Gawang, Tiang Volly, Tiang Lompat Tinggi, dsb. 3,700,000 3,700,000

SUB JUMLAH 130,500,000 76,200,000 14,452,000 31,568,000 8,280,000

IV 009,004 KEGIATAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER
5.2.1. Belanja Pegawai 46,900,000 13,000,000 32,000,000 900,000 1,000,000
5.2.1.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
- Honor panitia pemantapan ujian akhir sekolah 3,000,000 3,000,000
- Honor Penulisan ijazah / STTB Kegiatan Penyusunan Soal USBN (BOS) 900,000 900,000
Honor Pelaporan hasil belajar siswa ke wali murid 2,000,000 1,000,000 1,000,000
Honor Teknisi dan Proktor UNBK ( Simulasi dan Pelaksanaan ) 12,000,000 6,000,000 6,000,000
5.2.1.06 Belanja Transportasi dan Akomodasi 14,000,000 7,000,000 7,000,000
- Transport Penyusunan Soal USBN 3,000,000 3,000,000
- Transport Kegiatan Evaluasi Dan Pembelajaran ( Jam Tambahan Mengajar ) 6,000,000 6,000,000
- Transport Pengawas Silang Ujian USBN 3,000,000 3,000,000
- Transport Pengawas Silang Kegiatan Try Out 3,000,000 3,000,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74,500,000 16,000,000 23,500,000 9,500,000 10,500,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan -
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan -
- Fotokopi / Penggandaan Penyusunan Soal USBN 5,000,000 5,000,000
- Fotokopi / Penggandaan Kegiatan Evaluasi dan Pembelajaran 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
- Fotokopi dan Penggandaan Kegiatan Try Out 5,000,000 5,000,000
- Fotokopi dan Jilid Pelaporan SPJ BOS dan Lap. Bulanan 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -
- Konsumsi Penyusunan Soal USBN 3,000,000 3,000,000
- Konsumsi Kegiatan Evaluasi dan Pembelajaran 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- Konsumsi Kegiatan Try Out 3,000,000 3,000,000
5.2.2.26. Belanja Penghargaan -
5.2.2.26.01. - Belanja Hadiah Bagi yang Berprestasi 2,000,000 1,000,000 1,000,000
- Alat Pembelajaran 3,500,000 3,500,000
5.2.2.10 Belanja Sewa dan Perlengkapan Kantor - 9,7 % DARI ANGGARAN 1 TAHUN (5 JT 820 RB)
Belanja sSewa Alat Listrik -
- Sewa Genset. 15,000,000 15,000,000
SUB JUMLAH 121,400,000 29,000,000 55,500,000 10,400,000 11,500,000
V 009,005 PENGOLAAN SEKOLAH
5.2.1. Belanja Pegawai 6,600,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000
5.2.1.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
- Honor Penyusun/Pengelola TIM Manajemen BOS Sekolah 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- Honor Penyusun Pelaksana Akreditasi / Program Sekolah -
5.2.1.06 Belanja Transportasi dan Akomodasi -
- Transport Pengambilan Dana BOS 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
- Transport Pelaporan Dana BOS ke Dinas Kabupaten 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- Transport Operator -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60,400,000 13,350,000 9,850,000 23,350,000 13,850,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis -
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor -
- Pengadaan ATK dan Pembelajaran 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -
- Belanja Perangko, Matrai, dan Benda Pos lainnya 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) -
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6,000,000 3,000,000 3,000,000
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material -
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan -
- Obat-obatan Kegiatan UKS 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan -
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan -
- Penggandaan Laporan Sekolah 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
- pengadaan cetak buku Rapor / Sampul 5,000,000 5,000,000
- Pengadaan Dokumen Akreditasi 10,000,000 10,000,000
5.2.2.11. - Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2.11. 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai -
- Harian Guru 1,800,000 450,000 450,000 450,000 450,000
5.2.2.11. 02 Belanja makanan dan minuman rapat -
- makan dan minum rapat 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
5.2.2.11. 03 Belanja makanan dan minuman tamu -
- Belanja makanan dan minuman tamu 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5.2.2.11. 06 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -
- Konsumsi Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 1,500,000 1,500,000

- Konsumsi Pertemuan/ Sosialisasi Dalam rangka Penyusunan RKJM 500,000 500,000

dan RKT
 5.2.3 Belanja modal 164,000,000 30,000,000 30,000,000 67,500,000 71,500,000
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 15,000,000 15,000,000
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya -
- Bel Sekolah 5,000,000 5,000,000
5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi -
- Pengadaan Papan Data dan Papan tulis 1,500,000 1,500,000
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga -
5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu -
- Pengadaan Jam Dinding 1,500,000 1,500,000
5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin -
Pembelian AC Ruangan Lab ( ICT ) + PPN 21,000,000 21,000,000
- Pembelian Kipas Angin -

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -

- Sound System -
- Pembelian Horden kelas 10,000,000 10,000,000
5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja -
5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 5,000,000 5,000,000
- pembelian almari Dokumen penting Khusus Kepala Sekolah 15,000,000 15,000,000
- pembelian almari arsip TU dan Kelas 15,000,000 15,000,000
- Pengadaan Meja Kursi Murid 35,000,000
5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah -
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
5.2.3.37.13.
Pendidikan/Keterampilan Lain-lain 17,42% DARI ANGGARAN 1 TAHUN (10 JT 452 RB)
- pembelian alat peraga Seni Budaya MTK,Penjas,IPA, IPS, dan PKN 45,000,000 45,000,000
5.2.3.45. Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api -
5.2.3.45.01 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan -
- Teralis Pintu dan Jendela ( Lab ICT dan BK ) 20,000,000 20,000,000
- belanja pembuatan post keamanan 10,000,000 10,000,000
- -
SUB JUMLAH 231,000,000 45,000,000 41,500,000 92,500,000 87,000,000

VI 009,006 PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SERTA PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH

5.2.1. Belanja Pegawai 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

5.2.1.06 Belanja Transportasi dan Akomodasi -
- - Transport Kegiatan MGMP/MKKS 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
- - Transport Kegiatan Seminar dan Loka Karya/ materi K-12 -
- - Transport Kegiatan Kopetensi Bendahara/Ops 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 1,500,000 1,000,000 2,000,000 -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2.11. 06 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -
- - Konsumsi Kegiatan 1,500,000 1,500,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan -
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan -
- Fotokopi / Penggandaan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (K3S, KKG,
-
KKGA, KKGO, OPS)
- 2,62% DARI ANGGARAN 1 TAHUN (1 JT 572 RB)
- Penggandaan Laporan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.25. Belanja Jasa -
5.2.2.25.07. - Belanja Biaya Pendaftaran Lomba (BOS) -
 - Biaya Pendaftaran Kegiatan Seminar dan Loka Karya Lainnya 2,000,000 2,000,000
SUB JUMLAH 14,500,000 4,000,000 3,500,000 4,500,000 2,500,000
VII 009,007 LANGGANAN DAYA DAN JASA
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16,950,000 6,600,000 2,100,000 2,100,000 6,150,000
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor -
5.2.2.03.01. - Belanja Telepon - 3,91% DARI ANGGARAN 1 TAHUN (2 JT 346 RB)
- - Belanja Telepon,Internet 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
5.2.2.03.02. - Belanja Air 5,850,000 450,000 450,000 450,000 4,500,000
5.2.2.03.03. - Belanja listrik 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
5.2.2.03.03. - Pemasangan dan Penambahan Daya Listrik 4,500,000 4,500,000
5.2.2.03.04 - belanja jasa pengisian gas 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah -
- Langganan Koran,Majalah Pendidikan,Majalah Ilmiah 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
SUB JUMLAH 16,950,000 6,600,000 2,100,000 2,100,000 6,150,000
VIII 009,008 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
5.2.1. Belanja Pegawai 12,000,000 2,500,000 6,500,000 1,500,000 1,500,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS -
5.2.1.02.04. Honorarium Jasa Kerja -
- - Jasa / Upah Pemeliharaan Gedung Kantor / Kantin Kejujuran 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
- - Jasa / Upah Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Sekolah 1,200,000 300000 300000 300000 300000
- - Jasa / Upah Pemeliharaan Lapangan Voly 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Jasa / Upah Pemeliharaan Lapangan Badminton 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000
- - Jasa / Upah Pemeliharaan Lapangan Atletik 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Jasa / Upah Pemeliharaan WC Guru/Siswa 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Jasa / Upah Perbaikan Sanitasi Sekolah 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- Jasa / Upah Perbaikan Gapura Sekolah 1,000,000 1,000,000
- - Jasa / Upah Pelaksanaan Sekolah Hijau 5,000,000 5,000,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33,400,000 7,350,000 7,350,000 11,350,000 7,350,000
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan -
- - Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor / Kantin Kejujuran -
- - Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Sekolah 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- - Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Lapangan Voly 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Lapangan Badminton 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Bahan baku bangunan Pemeliharaan Lapangan Atletik 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Bahan Baku bangunan Pemeliharaan WC Guru/Siswa 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Bahan Baku Bangunan Perbaikan Sanitasi Sekolah 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Bahan baku Bangunan Perbaikan Gapura Sekolah 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Bahan Baku Bangunan Pelaksanaan Sekolah Hijau 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material -
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman -
- - Bibit / Tanaman kegiatan Pelaksanaan Sekolah Hijau 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5.2.2.02.08. Belanja Bahan Pupuk -
- - Pupuk 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- - Pembuatan Taman kegiatan Pelaksanaan Sekolah Hijau 4,000,000 4,000,000
- Penyedian Sumber Air Bersih -
- Pembuatan Sumur Bersih -
5.2.3 Belanja modal 106,000,000 6,000,000 5,000,000 35,000,000 60,000,000
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga -
5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair -
- Pembelian Almari Kaca ( Tropi/Piala ) + PPN 6,000,000 6,000,000
 - Pembelian Almari Kaca ( Lab Ipa ) + PPN 25,000,000 25,000,000
- Pembelian Almari Kaca ( Lab ICT ) 35,000,000 35,000,000
- Pengadaan Meja Guru 15,000,000 15,000,000
- Pengadaan Kursi Meja -
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa -
- - Pompa Air -

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -

- Pembelian Karpet + PPN 5,000,000 5,000,000

- Pembuatan tiang bendera sekolah/ -
- -

5.2.3.67.02 - Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku - 13% DARI ANGGARAN 1 TAHUN ( 7 JT 800 RB)
- - Pembuatan Sumur Bor 20,000,000 20,000,000
Pengadaan Taman / -
5.2.3.86.04. Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga -
SUB JUMLAH 151,400,000 15,850,000 18,850,000 47,850,000 68,850,000
IX 52102 009,009 PEMBAYARAN HONOR
5.2.1. Belanja Pegawai 55,200,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS -
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - 20% DARI ANGGARAN 1 TAHUN (12 JT)
- Honor Guru 30,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
- Honor Administrasi 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
- Honor Pegawai Perpustakaan 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Honor Perator Sekolah ( OPS0/Depodek 4,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000
- Honor Penjaga Sekolah dan Satpam 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- Honor Petugas Kebersihan 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
- Honor Penjaga Sekolah 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
SUB JUMLAH 55,200,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000
X 009,010 PEMBELIAN / PERAWATAN ALAT MULTI MEDIA PEMBELAJARAN
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 263,000 - - - 263,000
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor -
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor -
- Biaya Perawatan dan Perbaikan Perangkat Komputer/Laptop 263,000 263,000
5.2.3 Belanja modal 69,087,000 60,000,000 6,635,000 2,452,000 -
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer -
5.2.3.29.02 Belanja modal Pengadaan Personal Komputer -
- Pembeli Laptop + PPN 60,000,000 60,000,000
5.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 6,635,000 6,635,000
- Pengadaan Perangkat Komputer/Monitor LCD -
5.2.3.29.07. Belanja Modal Software - 2,33% DARI ANGGARAN 1 TAHUN(1 JT 398RB)
- Pengadaan Perangkat Software -
5.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer -
- Pengadaan Printer 2,452,000 2,452,000
SUB JUMLAH 69,350,000 60,000,000 6,635,000 2,452,000 263,000
JUMLAH TOTAL = I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X 993,000,000 250,450,000 354,937,000 209,270,000 198,343,000
............................................... ............................................................................... NIP.
NIP.