RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

YANG TIDAK DAPAT TERSELESAIKAN

No Dokumen :
440/ /402.102.04/2016
SOP No Revisi :
Tgl Terbit :
Halaman : 1/5

UPT PUSKESMAS
DIMONG

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan

evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan
perbaikan, apabila tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil
temuan audit internal.
2. Tujuan Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil
rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas

3. Kebijakan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit
internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan)

4. Referensi − Kebijakan Kepala Puskesmas Dimong

− Notulen temuan hasil audit internal yang tidat dapat diselesaikan
oleh puskesmas
5. Langkah – 1. Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata usaha dalam
langkah membuat undangan untuk pertemuan rujukan audit internal,
2. Tim administrasi membagikan undangan pada pihak terkait
(Dinas kesehatan, Kecamatan dll) minimal satu hari sebelum
pelaksanaan rujukan audit internal,
3. Tim administrasi menyiapakan ruangan yang akan dipakai
dengan perlengkapanya yaitu : meja, kursi, sound system,
laptop, layar proyektor,
4. Tim administrasi menyediakan daftar hadir untuk diisi Tim
rujukan audit internal yang hadir,
5. Tim administrasi mempersiapkan susunan acara, sebagai
berikut :
a. pembukaan
− doa pembuka
− membacakan notulen pertemuan sebelumnya
− sambutan koordinasi Tim rujukan audit internal
b. isi
− analisis hasil temuan rujukan audit internal
− rencana tindak lanjut hasil temuan rujukan audit internal
c. penutup
 − doa penutup
− lain –lain
6. Tim administrasi menyiapkan buku notulen,
7. Petugas membuka rapat rujukan audit internal dengan bacaan
basmallah,
8. Petugas membacakan notulen pertemuan sebelumnya,
9. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) menganalisa hasil temuan rujukan audit internal
yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
a. sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan audit
internal terlebih dahulu mengumpulkan informasi data dan
fakta sebagai dasar untuk mendukung keberhasilan
manajemen mutu puskesmas,
b. setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. hasil analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum
diinterprestasikan kepada Kepala Puskesmas / Wakil
manajemen mutu,
10. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil
dari temuan audit internal,
11. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) menginterpretasikan hasil dari temuan rujukan
audit internal kepada Dinas kesehatan / Camat,
12. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) melaporkan data hasil dari temuan rujukan audit
internal kepada Dinas kesehatan / Camat untuk ditindak
lanjuti,
13. Tim administrasi dan manajemen puskesmas mengarsipkan
hasil temuan rujukan audit internal di buku notulen pertemuan
rujukan audit internal,
14. Petugas menutup acara pertemuan rujukan audit internal
dengan bacaan khamdallah.

Undangan pertemuan Pembagian undangan

Membahas : analisis hasil pertemuan

6.Bagan alir temuan rujukan audit
internal
rencana tindak lanjut hasil menganalisa hasil temuan yang
temuan rujukan audit tidak dapat diselesaikan
internal

membuat rencana tindak lanjut

pengarsipan melaporkan temuan dan menginterpretasikan
7.Hal-hal yang
perlu diper
hatikan
8.Unit Terkait − Puskesmas
− Tim rujukan audit internal
− Dinas kesehatan
− Kecamatan
9.Dokumen
terkait

Rekaman Tanggal
histori No Yang dirubah Isi perubahan mulai
perubahan diberlakukan
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DIMONG
Jln Raya Dimong Desa Dimong Kecamatan Madiun
MADIUN 63151

Daftar Tilik Kesesuaian Prosedur

SOP RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL YANG TIDAK DAPAT
TERSELESAIKAN
Sesuai Dengan
No Tahapan kegiatan/langkah Prosedur Keterangan
Ya Tidak
1. Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian
tata usaha dalam membuat undangan untuk
pertemuan rujukan audit internal,
2. Tim administrasi membagikan undangan pada
pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
minimal satu hari sebelum pelaksanaan
rujukan audit internal,
3. Tim administrasi menyiapakan ruangan yang
akan dipakai dengan perlengkapanya yaitu :
meja, kursi, sound system, laptop, layar
proyektor,
4. Tim administrasi menyediakan daftar hadir
untuk diisi Tim rujukan audit internal yang
hadir,
5. Tim administrasi mempersiapkan susunan
acara
6. Tim administrasi menyiapkan buku notulen,
7 Petugas membuka rapat rujukan audit internal
dengan bacaan basmallah,
8 Petugas membacakan notulen pertemuan
sebelumnya,
9 Tim rujukan audit internal dan pihak terkait
(Dinas kesehatan, Kecamatan dll) menganalisa
hasil temuan rujukan audit internal yang tidak
dapat diselesaikan
10 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas
kesehatan, Kecamatan dll) membuat rencana
tindak lanjut terhadap hasil dari temuan audit
internal,
11 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas
kesehatan, Kecamatan dll)
 menginterpretasikan hasil dari temuan
rujukan audit internal kepada Dinas
kesehatan / Camat,
12 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas
kesehatan, Kecamatan dll) melaporkan data
hasil dari temuan rujukan audit internal
kepada Dinas kesehatan / Camat untuk
ditindak lanjuti,
13 Tim administrasi dan manajemen puskesmas
mengarsipkan hasil temuan rujukan audit
internal di buku notulen pertemuan rujukan
audit internal,
14 Petugas menutup acara pertemuan rujukan
audit internal dengan bacaan khamdallah.