KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN

DI PUSKESMAS BUNGKU TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN
Puskesmas sebagai wadah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai
standard pelayanan kepada pasien dan indikator mutu yang ditetapkan untuk meningkatkan
pelayanan kepada pasien. Mekanisme monitoring yang dilakukan meliputi audit internal yang
dilakukan tim audit puskesmas yaitu 2 setahun. Dimana hasil monitoring digunakan sebagai
acuan perbaikan kinerja dan peningkatan mutu puskesmas.
II. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah unit pelakasana teknis Dinas kesehatan yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas Bungku
adalah salah satu dari UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Morowali dengan wilayah kerja yang mencakup 19 desa/kelurahan yang ada di
Kecamatan Bungku Tengah.
Loket Pendaftaran sebagai garda terdepan dalam melayani pasien mempunyai standar dan
indikator mutu dalam melayani untuk mencapai kepuasan pasien. Untuk mendapatkan hasil
ini maka dilakukan audit internal untuk menilai sejauh mana pelayanan loket pendaftaran
untuk mencapai indicator mutu pelayanan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil penilaian indicator mutu tahun 2018, didapatkan target untuk loket
pendaftaran dibawah 70 % jauh dibaah target yang ditetapkan yaitu 100%.
III. TUJUAN AUDIT
a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap capaian indicator mutu pelayanan loket pendaftaran.
b. Tujuan Khusus
 Melakukan penilaian kinerja jam buka pelayanan
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
a. Lingkup audit:
 Loket pendaftaran
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
 Melakukan audit jam buka pelayanan loket pendaftaran
V. CARA MELAKUKAN KEGIATAN
a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
 Indikator mutu layanan klinis tentang jam loket pendaftaran yaitu dari jam 08.00-
11.00
b. Metode untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara
c. Instrumen Audit: (terlampir)
VI. SASARAN/ OBJEK
Objek audit yaitu jam pelayanan Loket Pendaftaran
VII. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
a. Audit pertama : observasi, wawancara, tanggal 10-11 januari 2020
 b. Audit kedua : wawancara, observasi dan simulasi tanggal 10- 11 juli 2020
VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai
dengan jadual yang sudah disusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
dalam tim audit internal
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
 INSTRUMEN AUDIT

Lampiran I
Panduan observasi

NO DAFTAR OBSERVASI YA TIDAK

1. Petugas datang sebelum jam 08.00 dan pulang diatas jam 11.00
2. Adanya jadwal tentang jam buka pelayanan loket pendaftaran di papan
pengumuman dan brosur
3. Adanya sosialisasi tentang jam buka pelayanan loket pendataran
4. Petugas bertugas di loket pendaftaran dari jam 08.00 – 11.00
5. Petugas memberikan informasi ketika pasien menanyakan jam buka
pelayanan

Lampiran II
Panduan Wawancara

NO DAFTAR WAWANCARA YA TIDAK

1. Apakah anda (petugas) datang sebelum jam 08.00 dan pulang diatas jam
11.00?
2. Apakah anda (petugas) memasang jadwal tentang jam buka pelayanan loket
pendaftaran di papan pengumuman dan brosur
3. Apakah anda (petugas) melakukan sosialisasi tentang jam buka pelayanan
loket pendataran kepada pasien?
4. Apakah anda (petugas) tetap bertugas di loket pendaftaran dari jam 08.00 –
11.00?
5. Apakah anda (petugas) memberikan informasi ketika pasien menanyakan jam
buka pelayanan?
 RENCANA KEGIATAN AUDIT (AUDITE PLAN)

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteria Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterangan
yang menjadi audit
(Kegiatan/ acuan Waktu Waktu

Proses yang Audit I Audit II

diaudit)

LOKE Menilai penilaian jam Jam buka Tim audit Indicator mutu Wawancara, Check list 10-11 januari 10-11 juli
T buka pelayanan pelayanan, internal layanan klinis Observasi Panduan 2020 2020
PEND puskesmas wawancara,
AFTA bungku dimana panduan
RAN outputnya : jam observasi
buka dari jam
08.00 – 11.00

Bungku, 2020
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: