RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
2.2.1
Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tabanan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp1.040.000.000,00 (Satu milyar empat puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp198.000.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 90 %
PD

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 180.000.000

KELUARAN Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kantor 88 %

HASIL Nilai LKJiP : A 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 180.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 180.000.000,00

5.2.3 Belanja Modal 180.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 24.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 13.200.000,00

Pengadaan Meubelair 13.200.000,00

- Belanja Kursi untuk Dinas Kesehatan 22.00 Buah 600.000,00 13.200.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 10.800.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 10.800.000,00

- Pengadaan AC 1 PK 2.00 Unit 5.400.000,00 10.800.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KESEHATAN Halaman 1

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 115.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 88.000.000,00

Belanja Personal Komputer 88.000.000,00

- Pengadaan Laptop 5.00 Unit 8.000.000,00 40.000.000,00

- Pengadaan Komputer 6.00 Unit 8.000.000,00 48.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 27.000.000,00

Peralatan Personal Komputer 27.000.000,00

- Printer 9.00 Unit 3.000.000,00 27.000.000,00

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 21.000.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 21.000.000,00

Pengadaan Meja Kerja Pejabat 21.000.000,00

- Meja Kerja 6.00 Unit 3.500.000,00 21.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 20.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 20.000.000,00

Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 20.000.000,00

- Telephone (PABX) (UPT Lab dan Kalibrasi) 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Tabanan, 1 Januari 2020

- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabanan

dr. I Nyoman Suratmika, M.kes

NIP. 196304101990031014

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KESEHATAN Halaman 2