PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS

PUSKESMAS BATULICIN
TAHUN 2019

No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH

PEMENUHAN
BAB VIII
1. KRITERIA 8.1.2
EP.2 Membuat SPO
membuat SPO pemeriksaan lab sesuai dengan pemeriksaan lab sesuai
kegiatan dengan kegiatan

EP. 3 Melakukan pemantauan

melakukan pemantauan ketepatan waktu ketepatan waktu
penyerahan hasil dan terdokumentasi. penyerahan hasil dan
terdokumentasi

EP. 4 Melakukan pemantauan

melakukan pemantauan prosedur dan prosedur dan
terdokumentasipelaksanaan terdokumentasi

EP. 7 SPO membuat SPO

keselamatan kerja lab lebih ketat karena daerah keselamatan kerja lab
resti lebih ketat karena
daerah resti

EP. 8 Melakukan Pemantauan

pemantauan pemakaian APD secara pemakaian APD secara
terdokumentasi. terdokumentasi

EP. 9 membuat SPO

dibuat SPO pengelolaan limbah berbahaya & hasil pengelolaan limbah
lab beserta IPAL nya. berbahaya dan hasil lab
beserta IPAL nya

EP. 10 membuat SPO

dibuat SPO pengelolaan reagen dan buffer stok pengelolaan reagen dan
buffer stock
No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH
PEMENUHAN
EP. 11 membuat pemantauan
dibuat pemantauan pengelolaan limbah pada pengelolaan limbah
limbah padat dan cair serta IPAL pada limbah padat dan
cair serta IPAL

2 KRITERIA 8.1.3
EP 2 Membuat pemantauan
membuat pemantauan waktu waktu penyampaian
penyampaian hasil lab terdokumentasi hasil lab terdokumentasi

EP 3 Membuat pemantauan
membuat pemantauan waktu waktu penyampaian
penyampaian hasil lab terdokumentasi hasil lab terdokumentasi

3 KRITERIA 8.1.4
EP 3 melakukan Prosedur
prosedur pencatatan dan pelaporan pencatatan dan
lab kritis terdokumentasi pelaporan lab kritis
terdokumentasi

EP 4 Membuat Prosedur
prosedur pencatatan dan pelaporan pencatatan dan
lab kritis terdokumentasi pelaporan lab kritis
terdokumentasi

EP 5 membuat prosedur
dibuat prosedur pemantauan pemantauan
penyampaian lab kritis penyampaian lab kritis

4 KRITERIA 8.1.5
EP 2 membuat SK dan SPO
dibuat Sk & SPO Buffer stok buffer stock

EP 3 Membuat SPO
membuat SPO penyimpanan dan penyimpanan dan
distribusi reagen lab distribusi reagen lab

EP 4 Melakukan evaluasi
melakukan evaluasi penyimpanan penyimpanan reagen
reagen terdokumentasi terdokumentasi

5 KRITERIA 8.1.6
EP 4 membuat SPO evaluasi
dibuat SPO eveluasi rentang nilai rentang nilai lab
lab
No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH
PEMENUHAN
6 KRITERIA 8.1.7
EP 2 Tidak ada usulan
membuat usulan kalibrasi oleh kalibrasi
pihak yg berkompeten (alat rusak dr tahun
2016)

EP 3 Tidak ada usulan

memakai alat lab yang terkalibrasi kalibrasi
atau yang dapat dikalibrasi (alat rusak dr tahun
2016)

EP 4 Membuat SPO
membuat SPO perbaikan atau perbaikan atau
penggantian alat lab yang rusak penggantian alat lab
yang rusak

EP 5 mengusulkan PME ke
mengusulkan PME ke DKK atau DKK atau Provinsi
Provinsi

EP 6 membuat SPO rujukan

dibuat SPO rujukan pemeriksaan pemeriksaan lab
lab
7 KRITERIA 8.1.8.
EP 1 membuat KAK
dibuat KAK keselamatan kerja di keselamatan kerja di
lab lab
EP 2 membuat KAK
dibuat KAK keselamatan kerja di keselamatan kerja di
lab lab
EP 3 membuat SPO
membuat SPO pelaporan insiden pelaporan insiden KTD,
KTD ,KNC, KPC KNC, KPC
EP 4 membuat SK dan SPO
membuat SK dan SPO penanganan limbah
penanganan limbah berbahaya berbahaya

EP 5 membuat SPO
membuat SPO manajemen resiko manajemen resiko lab
lab
EP 6 membuat SPO orientasi
membuat SPO orientasi k3 k3
No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH
PEMENUHAN
EP 7 membuat SPO untuk
membuat SPO untuk Diklat Diklat prosedur, bahan
prosedur, bahan dan alat baru dan alat baru

8 KRITERIA 8.2.1.
EP 5 membuat membuat SK dan
SK dan pelimpahan pengelola obat sore dan pelimpahan pengelola
malam obat sore dan malam

EP 7 dilakukan dilakukan monitoring

monitoring ketersediaan stok obat dengan ketersediaan stok obat
formularium dengan formularium

EP 8 Dilakukan monitoring
Dilakukan monitoring ketersediaan stok obat ketersediaan stok obat
dengan formularium dengan formularium

9 KRITERIA 8.2.2
EP 3 membuat Membuat sk
Sk pelimpahan wewenang apt, ke perawat jaga pelimpahan wewenang
apt ke perawat jaga

EP 8 dibuat Membuat SK dan SOP

SK,SPO pemakaian obat yang dibawa olehpasien pemakaian obat yang
dibawa oleh pasien

10 KRITERIA 8.2.3.
EP 2 melakukan Melakukan
penyimpanan obat sesuai SPO penyimpanan obat
sesuai SOP

EP 5 petugas petugas memberikan

memberikan penjelasan sesuai SPO dan penjelasan sesuai SPO
terdokumentasi dan terdokumentasi

EP 6 ptgs menjelaskan ttg

ptgs menjelaskan ttg menyimpan obat dirumah menyimpan obat
dan terdokumentasi dirumah dan
terdokumentasi
 No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH
PEMENUHAN
EP 8 melakukan melakukan kendali
kendali FEFO diluar apotik FEFO diluar apotik

11 KRITERIA 8.2.4.
EP 1 dibuat Membuat SPO
SPO pelaporan efek samping obat pelaporan efek samping
obat

EP 2 Efek Efek samping obat

samping obat didokumentasikan dan ditulis dalam didokumentasikan dan
RM ditulis dalam RM

EP 3 dibuat dibuat SPO pencatatan

SPO pencatatan dan pemantauan efek samping , dan pemantauan efek
KTD samping , KTD

EP 4 dibuat SPO dibuat SPO tindak lanjut

tindak lanjut efek samping obat dan KTD efek samping obat dan
KTD

12 KRITERIA 8.2.5.
EP 1 Melaksanakan spo
melaksanakan spo kesalahan pemberian obat dan kesalahan pemberian
dimonitor obat dan dimonitor

EP 2 dibuat Membuat formulir

formulis laporan kesalahan pemberian obat dan laporan kesalahan
KNC pemberian obat dan
KNC
EP 3 dibuat SK Membuat SK
penangung jawab tindak lanjut pelaporan penanggung jawab
tindak lanjut pelaporan

EP 4 dibuat Membuat formulir

fomulir laporan dan bukti perbaikan kesalahan laporan dan bukti
pemberian obat dan KNC perbaikan kesalahan
pemberian obat dan
KNC

13 KRITERIA 8.2.6.
No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH
PEMENUHAN
EP 2 memonitor Membuat monitoring
pelaksanaan SPO penyimpanan obat emergensi pelaksanaan SPO
penyimpanan obat
emergensi

EP 3 membuat membuat monitoring

monitoring dan pelaporan pemakaian obat dan pelaporan
emergensi pemakaian obat
emergensi

14 KRITERIA 8.4.1
EP 1 dibuat aturan
dibuat aturan pembakuan singkatan dalam pembakuan singkatan
RM dan dimonitor dalam RM dan
dimonitor

15 KRITERIA 8.4.2
EP 4 dibuat aturan tertulis
dibuat aturan tertulis pertimbangan pertimbangan akses
akses terhadap RM terhadap RM

16 KRITERIA 8.4.3
EP 3 dibuat aturan tertulis
dibuat aturan tertulis penyimpanan penyimpanan RM
RM berdasarkan retensi waktu berdasarkan retensi
waktu

17 KRITERIA 8.4.4
EP 1 membuat membuat SK dan SPO
SK dan SPO ttg isi RM lebih terinci / teknis ttg isi RM lebih terinci /
teknis

EP 2 melakukan melakukan monitoring

monitoring isi RM sesuai SPO yan klinis isi RM sesuai SPO yan
klinis

18 KRITERIA 8.5.1
EP 1 SPO SPO pemantauan lingk
pemantauan lingk fisik dilaksanakan dan fisik dilaksanakan dan
didokumentasikan didokumentasikan
No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH
PEMENUHAN
EP 2 membuat membuat spo
spo Pemeliharan & pemantauan listrik & air Pemeliharan &
pemantauan listrik & air

EP 4 melakukan melakukan
pemantauan , pemeliharaan alat sesuai SPO pemantauan ,
pemeliharaan alat
sesuai SPO

EP 5 dibuat dibuat monitoring dan

monitoring dan ceklist , dan jadwal pemeliharaan ceklist , dan jadwal
alat pemeliharaan alat

19 KRITERIA 8.5.2
EP 2 memperbaiki SPO
memperbaiki SPO pembuangan limbah cair pembuangan limbah
cair

EP 3 melakukan pemantauan
melakukan pemantauan bahan berbahaya bahan berbahaya
sesuai SPO sesuai SPO

EP 4 melakukan
melakukan pemantauan bahan berbahaya pemantauan bahan
sesuai SPO dan mendokumentasikan berbahaya sesuai SPO
dan
mendokumentasikan

20 KRITERIA 8.5.3
EP 1 membuat Renc prog
membuat Renc prog keamanan lingk fisik keamanan lingk fisik
puskesmas puskesmas
EP 3 membuat cek list Renc
membuat cek list Renc prog keamanan lingk prog keamanan lingk
fisik puskesmas fisik puskesmas

EP 4 membuat cek list Renc

membuat cek list Renc prog keamanan lingk fisik prog keamanan lingk
puskesmas fisik puskesmas

21 KRITERIA 8.6.1
 No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH
PEMENUHAN
EP 2 membuat membuat SPO
SPO sterilisasi alat terpisah logam, kain, karet sterilisasi alat terpisah
logam, kain, karet

EP 3 melakukan melakukan cek list

cek list sterilisasi alat sesuai SPO dan sterilisasi alat sesuai
terdokumentasi SPO dan
terdokumentasi

EP 4 membuat membuat SPO bantuan

SPO bantuan peralatan dan pemakaiannya peralatan dan
pemakaiannya

22 KRITERIA 8.6.2
EP 1 membuat daftar invent
membuat daftar invent alkes dan alkes dan disesuaikan
disesuaikan pmk 75/2015 pmk 75/2015

23 KRITERIA 8.7.1
EP 1 memperbaiki pola
memperbaiki pola tenaga dan kompetensi tenaga dan kompetensi

EP 2 membuat membuat SPO

SPO penilaian kualifikasi dan kewenangan penilaian kualifikasi dan
kewenangan

EP 3 membuat membuat spo penilaian

spo penilaian kredensial & sertif pelatihan kredensial & sertif
pelatihan

EP 4 membuat membuat usulan

usulan pelatihan ke DKK sesuai analisa kebutuhan pelatihan ke DKK
dan tupoksi sesuai analisa
kebutuhan dan tupoksi

24 KRITERIA 8.7.2
EP 1 membuat membuat SPO
SPO penilaian kinerja yan klinis penilaian kinerja yan
klinis
 No REKOMENDASI SURVEYOR LANGKAH
PEMENUHAN
EP 2 membuat analisa membuat analisa
penilaian kinerja yan klinis penilaian kinerja yan
klinis

EP 3 membuat membuat SK ttg

SK ttg keterlibatan ptgs dalam peningkatan mutu keterlibatan ptgs dalam
klinis peningkatan mutu klinis

25 KRITERIA 8.7.3
EP 3 melaksanakan SPO
melaksanakan SPO paska pelatihan dan paska pelatihan dan
dimonitor dimonitor

26 KRITERIA 8.7.4
EP 3 melakukan monitoring
melakukan monitoring dan evaluasi thd dan evaluasi thd
petugas yng mendapat kompetensi tambahan petugas yng mendapat
kompetensi tambahan

EP 4 membuat SPO evaluasi

membuat SPO evaluasi kewenangan klinis kewenangan klinis thd
thd ptgs ptgs
ERBAIKAN STRATEGIS
AS BATULICIN
UN 2019

METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU

PENCAPAIAN

dibuat SPO adanya SPO 1 tahun

pemeriksaan lab sesuai pemeriksaan lab
dengan kegiatan sesuai dengan
kegiatan

dilakukan pemantauan adanya pemantauan 1 Tahun

ketepatan waktu ketepatan waktu
penyerahan hasil dan penyerahan hasil dan
terdokumentasi terdokumentasi

dilakukan pemantauan adanya pemantauan 1 tahun

prosedur dan prosedur dan
terdokumentasi terdokumentasi

dibuat SPO adanya SPO 1 tahun

keselamatan kerja lab keselamatan kerja lab
lebih ketat karena lebih ketat karena
daerah resti daerah resti

dibuat Pemantauan adanya Pemantauan 1 Tahun

pemakaian APD secara pemakaian APD
terdokumentasi secara
terdokumentasi

dibuat SPO pengelolaan adanya SPO 1 tahun

limbah berbahaya dan pengelolaan limbah
hasil lab beserta IPAL berbahaya dan hasil
nya lab beserta IPAL nya

dibuat SPO pengelolaan adanya SPO 1 tahun

reagen dan buffer stock pengelolaan reagen
dan buffer stock
METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU
PENCAPAIAN
dibuat pemantauan adanya pemantauan 1 Tahun
pengelolaan limbah pengelolaan limbah
pada limbah padat dan pada limbah padat
cair serta IPAL dan cair serta IPAL

dibuat pemantauan adanya pemantauan 1 Tahun

waktu penyampaian waktu penyampaian
hasil lab terdokumentasi hasil lab
terdokumentasi

dibuat pemantauan adanya pemantauan 1 Tahun

waktu penyampaian waktu penyampaian
hasil lab terdokumentasi hasil lab
terdokumentasi

dilakukan Prosedur adanya Prosedur 1 Tahun

pencatatan dan pencatatan dan
pelaporan lab kritis pelaporan lab kritis
terdokumentasi terdokumentasi

dibuat Prosedur adanya Prosedur 1 Tahun

pencatatan dan pencatatan dan
pelaporan lab kritis pelaporan lab kritis
terdokumentasi terdokumentasi

dibuat prosedur adanya prosedur 1 tahun

pemantauan pemantauan
penyampaian lab kritis penyampaian lab
kritis

dibuat SK dan SPO adanya SK dan SPO 1 tahun

buffer stock buffer stock

dibuat SPO adanya SPO 1 tahun

penyimpanan dan penyimpanan dan
distribusi reagen lab distribusi reagen lab

dilakukan evaluasi adanya evaluasi 1 tahun

penyimpanan reagen penyimpanan reagen
terdokumentasi terdokumentasi

dibuat SPO evaluasi adanya SPO evaluasi 1 tahun

rentang nilai lab rentang nilai lab
METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU
PENCAPAIAN

Tidak ada usulan Tidak ada usulan 1 tahun

kalibrasi kalibrasi
(alat rusak dr tahun (alat rusak dr tahun
2016) 2016)

Tidak ada usulan Tidak ada usulan 1 tahun

kalibrasi kalibrasi
(alat rusak dr tahun (alat rusak dr tahun
2016) 2016)

dibuat SPO perbaikan adanya SPO 1 tahun

atau penggantian alat perbaikan atau
lab yang rusak penggantian alat lab
yang rusak

BELUM mengusulkan adanya usulan PME 1 tahun

PME ke DKK atau ke DKK atau Provinsi
Provinsi

dibuat SPO rujukan adanya SPO rujukan 1 tahun

pemeriksaan lab pemeriksaan lab

dibuat KAK adanya KAK 1 tahun

keselamatan kerja di keselamatan kerja di
lab lab
dibuat KAK adanya KAK 1 tahun
keselamatan kerja di keselamatan kerja di
lab lab
dibuat SPO pelaporan adanya SPO 1 tahun
insiden KTD, KNC, KPC pelaporan insiden
KTD, KNC, KPC
dibuat SK dan SPO adanya SK dan SPO 1 tahun
penanganan limbah penanganan limbah
berbahaya berbahaya

dibuat SPO adanya SPO 1 tahun

manajemen resiko lab manajemen resiko lab

dibuat SPO orientasi k3 adanya SPO orientasi 1 tahun

k3
METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU
PENCAPAIAN
dibuat SPO untuk Diklat adanya SPO untuk 1 tahun
prosedur, bahan dan Diklat prosedur,
alat baru bahan dan alat baru

BELUM dibuat SK dan adanya SK dan 1 tahun

pelimpahan pengelola pelimpahan pengelola
obat sore dan malam obat sore dan malam

BELUM dilakukan Adanya monitoring 1 tahun

monitoring ketersediaan ketersediaan stok
stok obat dengan obat dengan
formularium formularium

BELUM Dilakukan Adanya monitoring 1 tahun

monitoring ketersediaan ketersediaan stok
stok obat dengan obat dengan
formularium formularium

dibuat sk pelimpahan adanya sk 1 tahun

wewenang apt ke pelimpahan
perawat jaga wewenang apt ke
perawat jaga

dibuat SK dan SOP adanya SK dan SOP 1 Tahun

pemakaian obat yang pemakaian obat yang
dibawa oleh pasien dibawa oleh pasien

BELUM di buat adanya penyimpanan 1 tahun

penyimpanan obat obat sesuai SOP
sesuai SOP

petugas memberikan adanya petugas 1 tahun

penjelasan sesuai SPO memberikan
dan terdokumentasi penjelasan sesuai
SPO dan
terdokumentasi

dijelaskan ttg adanya petugas 1 tahun

menyimpan obat menjelaskan ttg
dirumah dan menyimpan obat
terdokumentasi dirumah dan
terdokumentasi
METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU
PENCAPAIAN
BELUM dilakukan adanya kendali FEFO 1 tahun
kendali FEFO diluar diluar apotik
apotik

dibuat SPO pelaporan adanya SPO 1 Tahun

efek samping obat pelaporan efek
samping obat

BELUM di buat Efek adanya Efek samping 1 Tahun

samping obat obat
didokumentasikan dan didokumentasikan
ditulis dalam RM dan ditulis dalam RM

dibuat SPO pencatatan adanya SPO 1 Tahun

dan pemantauan efek pencatatan dan
samping , KTD pemantauan efek
samping , KTD

dibuat SPO tindak lanjut adanya SPO tindak 1 Tahun

efek samping obat dan lanjut efek samping
KTD obat dan KTD

BELUM dilaksanakan Adanya pelaksanaan 1 Tahun

spo kesalahan spo kesalahan
pemberian obat dan pemberian obat dan
dimonitor dimonitor

BELUM dibuat formulir Adanya formulir 1 Tahun

laporan kesalahan laporan kesalahan
pemberian obat dan pemberian obat dan
KNC KNC
dibuat SK penanggung Adanya SK 1 Tahun
jawab tindak lanjut penanggung jawab
pelaporan tindak lanjut
pelaporan
BELUM dibuat formulir Adanya formulir 1 Tahun
laporan dan bukti laporan dan bukti
perbaikan kesalahan perbaikan kesalahan
pemberian obat dan pemberian obat dan
KNC KNC
METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU
PENCAPAIAN
BELUM dibuat Adanya monitoring 1 tahun
monitoring pelaksanaan pelaksanaan SPO
SPO penyimpanan obat penyimpanan obat
emergensi emergensi

BELUM dibuat Adanya membuat 1 tahun

monitoring dan monitoring dan
pelaporan pemakaian pelaporan pemakaian
obat emergensi obat emergensi

BELUM dibuat aturan Adanya aturan 1 tahun

pembakuan singkatan pembakuan singkatan
dalam RM dan dalam RM dan
dimonitor dimonitor

BELUM dibuat aturan Adanya aturan tertulis 1 Tahun

tertulis pertimbangan pertimbangan akses
akses terhadap RM terhadap RM

dibuat aturan tertulis Adanya aturan tertulis 1 Tahun

penyimpanan RM penyimpanan RM
berdasarkan retensi berdasarkan retensi
waktu waktu

dibuat SK dan SPO ttg adanya SK dan SPO 1 tahun

isi RM lebih terinci / ttg isi RM lebih
teknis terinci / teknis

BELUM dilakukan adanya monitoring isi 1 tahun

monitoring isi RM RM sesuai SPO yan
sesuai SPO yan klinis klinis

BELUM dibuat SPO adanya SPO 1 tahun

pemantauan lingk fisik pemantauan lingk
dilaksanakan dan fisik dilaksanakan dan
didokumentasikan didokumentasikan
METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU
PENCAPAIAN
BELUM dibuat spo adanya spo 1 tahun
Pemeliharan & Pemeliharan &
pemantauan listrik & air pemantauan listrik &
air

BELUM dilakukan adanya 1 tahun

pemantauan , pemantauan ,
pemeliharaan alat pemeliharaan alat
sesuai SPO sesuai SPO

BELUM dibuat adanya monitoring 1 tahun

monitoring dan ceklist , dan ceklist , dan
dan jadwal jadwal pemeliharaan
pemeliharaan alat alat

BELUM diperbaiki SPO adanya SPO 1 tahun

pembuangan limbah pembuangan limbah
cair cair yang sudah
diperbaiki

BELUM dilakukan adanya pemantauan 1 tahun

pemantauan bahan bahan berbahaya
berbahaya sesuai SPO sesuai SPO

BELUM dilakukan adanya pemantauan 1 tahun

pemantauan bahan bahan berbahaya
berbahaya sesuai SPO sesuai SPO dan
dan mendokumentasikan
mendokumentasikan

BELUM dibuat Renc adanya Renc prog 1 tahun

prog keamanan lingk keamanan lingk fisik
fisik puskesmas puskesmas
BELUM dibuat cek list adanya cek list Renc 1 tahun
Renc prog keamanan prog keamanan lingk
lingk fisik puskesmas fisik puskesmas

BELUM dibuat cek list adanya cek list Renc 1 tahun

Renc prog keamanan prog keamanan lingk
lingk fisik puskesmas fisik puskesmas
METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU
PENCAPAIAN
dibuat SPO sterilisasi adanya SPO 1 tahun
alat terpisah logam, sterilisasi alat
kain, karet terpisah logam, kain,
karet
BELUM dilakukan cek adanya cek list 1 Tahun
list sterilisasi alat sesuai sterilisasi alat sesuai
SPO dan SPO dan
terdokumentasi terdokumentasi

DIbuat SPO bantuan adanya SPO bantuan 1 tahun

peralatan dan peralatan dan
pemakaiannya pemakaiannya

BELUM ada daftar Adanya daftar invent 1 tahun

invent alkes dan alkes dan
disesuaikan pmk disesuaikan pmk
75/2015 75/2015

membuat pola tenaga adanya pola tenaga 1 Tahun

dan kompetensi dan kompetensi

membuat SPO adanya SPO 1 Tahun

penilaian kualifikasi dan penilaian kualifikasi
kewenangan dan kewenangan

1. di buat spo penilaian adanya spo penilaian 1 Tahun

kredensial & sertif
pelatihan 2. BELUM
Di buat SK Tim
Kredensial dan
pedoman kredensial
Puskesmas
kredensial & sertif
pelatihan , SK tim
kredensial, dan
pedoman kredensial
puskesmas

BELUM dibuat usulan adanya usulan 1 Tahun

pelatihan ke DKK pelatihan ke DKK
sesuai analisa sesuai analisa
kebutuhan dan tupoksi kebutuhan dan
tupoksi

SOP sudah ada Adanya SOP 1 Tahun

METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU
PENCAPAIAN
BELUM membuat Adanya analisa 1 Tahun
analisa dan penilaian penilaian kinerja yan
kinerja yan klinis klinis

membuat SK ttg adanya SK ttg 1 Tahun

keterlibatan ptgs dalam keterlibatan ptgs
peningkatan mutu klinis dalam peningkatan
mutu klinis

BELUM ada monitoring Adanya Monitoring 1 tahun

dan evaluasi dan evaluasi paska
pelatihan

BELUM ada monitoring Adanya Monitoring 1 tahun

dan evaluasi dan evaluasi

1. SOP sudah ada adanya SOP, Bukti 1 tahun

2. evaluasi dan tindak
BELUM ada Bukti lanjut pelaksanaan
evaluasi dan tindak uraian tugas dan
lanjut pelaksanaan wewenang
uraian tugas dan
wewenang