Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 R/ Peraturan Internal RSU Bina Kasih
2 R/ SOTK Yayasan Bina Kasih
TKRS 1
3 R/ SOTK RSU Bina Kasih
4 R/ SK. Penetapan Direktur RSU Bina Kasih
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
a. D/ RBA RSU Bina Kasih
1 b. D/ Persetujuan RBA RSU Bina Kasih oleh Yayasan Bina
TKRS 1.1 Kasih
2 D/ Penilaian Kinerja Ketua Yayasan Bina Kasih
3 D/ Penilaian Kinerja Direktur RSU Bina Kasih
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 D/ Visi, Misi RSU Bina Kasih
TKRS 1.2 a. D/ Rencana Strategis RSU Bina Kasih
2
b. D/ Rencana Kerja dan Anggaran RSU Bina Kasih
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 D/ Program PMKP RSU Bina Kasih
a. Laporan PMKP
1) D/ Laporan capaian indikator & analisa setiap 3
bulan
2) D/ Laporan kejadian tidak diharapkan (KTD) setiap
TKRS 1.3 2
6 bulan
3) D/ Laporan kejadian sentinel setiap ada kejadian
b. D/ Tanda Terima Laporan PMKP
c. D/ Tanda Terima Laporan PMKP
3 D/ Tindak Lanjut dari Laporan PMKP
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 R/ SOTK RSU Bina Kasih
2 D/ Kualifikasi Direktur RSU Bina Kasih
a. D/ Daftar Peraturan dan Perundangan yang
3 dipergunakan RSU Bina Kasih
b. D/ Daftar Perizinan RSU Bina Kasih yang masih berlaku
a. D/ Notulen Rapat di RSU Bina Kasih yang pimpinan
rapatnya Direktur
4
b. D/ Disposisi surat
c. D/ Bukti kegiatan Direktur RSU Bina Kasih
TKRS 2
a. D/ Renstra dan Anggaran RSU Bina Kasih
b. D/ Notulen Rapat Penyusunan Renstra dan Anggaran
5
c. D/ Bukti Pengusulan Renstra dan Anggaran Yayasan
Bina Kasih
a. D/ Bukti pengawasan kepatuhan staf RSU Bina Kasih
6
b. D/ Hasil pengawasan pelaksanaan regulasi
a. D/ Rekapitulasi hasil pemeriksaan dari pemerintah
7 atau badan eksternal lain.
b. D/ Tindak lanjut hasil pemeriksaan
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
R/ Persyaratan jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan
1
wewenang setiap kepala bidang di RSU Bina Kasih
2 D/ Kualifikasi kepala bidang di RSU Bina Kasih
D/ Bukti rapat antar para kepala bidang sesuai regulasi RSU
3
Bina Kasih
TKRS 3 D/ Bukti rapat tentang penyusunan berbagai regulasi RSU
4 Bina Kasih yang dilaksanakan oleh para kepala bidang
(undangan, absensi, materi, notulen)
a. D/ Hasil pengisian lembar checklist
5 b. D/ Hasil pengawasan tingkat kepatuhan staf dalam
menjalankan regulasi
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 R/ Penetapan Jenis Pelayanan RSU Bina Kasih sesuai misi RS
R/ Penetapan Kualifikasi Kepala Unit Pelayanan dan Kepala
2
Departemen (koordinator)
a. D/ Bukti rapat kepala bidang dengan kepala unit
pelayanan tentang penyusunan cakupan dan jenis
3 pelayanan
TKRS 3.1 b. D/ Bukti penetapan jenis dan lingkup pelayanan di
masing-masing unit
a. D/ Notulen rapat (UMAN) dengan tokoh masyarakat
b. D/ Notulen rapat (UMAN) dengan pemangku
4
kepentingan
c. D/ Notulen rapat (UMAN) dengan fasyankes
5 D/ Bukti data dan informasi sudah dipublikasikan
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 R/ Regulasi pertemuan di setiap dan antar tingkat RS
R/ tentang komunikasi efektif di RSU Bina Kasih terdiri dari
:
a. Komunikasi efektif RS dengan masyarakat lingkungan
2 b. Komunikasi efektif antara PPA dengan pasien/keluarga
c. Komunikasi efektif antar PPA
d. Komunikasi efektif antar unit/instalasi/ departemen
pelayanan
TKRS 3.2 a. D/ Bukti rapat di setiap unit
3
b. D/ Bukti rapat pertemuan antar unit beserta pimpinan
a. D/ Bukti rapat pertemuan antar PPA/ antar komite
profesi
4
b. D/ Bukti rapat pertemuan antar unit/instalasi/
departemen
5 D/ Bukti tentang hasil pelaksanaan pemberian informasi
D/ Bukti rapat penyampaian informasi tentang capaian
6
program dan capaian Renstra
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
a. R/ Regulasi tentang rekruitmen, retensi,
pengembangan staf dan kompensasi
1 b. R/ Program tentang rekruitmen
c. R/ Program tentang diklat dan pengembangan staf
d. R/ Program tentang kompensasi untuk retensi staf
D/ Bukti rapat perencanaan dan pelaksanaan rekruitmen,
2 retensi, pengembangan staf dan kompensasi yang juga
TKRS 3.3
dihadiri kepala bidang/ divisi dan unit
D/ Bukti rapat perencanaan dan pelaksanaan rekruitmen,
3 retensi, pengembangan staf dan kompensasi yang juga
dihadiri kepala bidang/ divisi dan unit
D/ Bukti hasil pelaksanaan program pengembangan dan
4 pendidikan staf yang melibatkan kepala bidang/ divisi dan
unit
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
a. D/ Bukti rapat koordinasi Direktur tentang
pemantauan dan implementasi tindak lanjut dari
1 rencana tindak lanjut
b. D/ Bukti hasil analisis data dan rencana tindak lanjut
c. D/ Bukti implementasi rencana tindak lanjut
TKRS 4.1
D/ Bukti laporan PMKP dari Direktur ke Yayasan Bina Kasih
2 tepat waktu (hasil program mutu 3 bulan sekali, IKP 6 bulan
sekali, sentinel 1x24 jam, RCA dalam 45 hari)
a. D/ Bukti rapat penyampaian hasil program PMKP serta
3
RTL
b. D/ Bukti penyampaian informasi pada
buletin/leaflet/majalah dinding atau pada saat
kegiatan diklat
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 R/ Program peningkatan mutu prioritas
a. D/ Bukti rapat yang dipimpin Direktur dan dihadiri para
kepala bidang yang membahas tentang
1) penyusunan program prioritas, termasuk kajian
dasar pemilihan prioritas
2) monitoring pelaksanaan program prioritas/
monitoring capaian-capaian indikator prioritas
2
3) rencana perbaikan mutu
b. D/ Bukti penetapan indikator-indikator prioritas yang
meliputi area klinik, area manajemen
c. D/ Bukti hasil pengumpulan dan analisis data dari
TKRS 5
setiap indikator yang ditetapkan
d. D/ Bukti rencana perbaikan
a. D/ Bukti indikator mutu untuk riset klinik
b. D/ Bukti indikator mutu program pendidikan profesi
3
kesehatan
c. D/ Bukti hasil pengumpulan dan analisis data
D/ Bukti hasil pengumpulan dan analissi data 6 indikator
4
SKP
D/ Bukti laporan analisis data PMKP serta dampak
5 perbaikan terhadap peningkatan mutu dan efisiensi biaya
yang telah dicapai
MANAJEMEN KONTRAK
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 R/ Kontrak klinis dan kontrak manajemen
a. R/ Perjanjian kerja sama RS dengan staf medis untuk
TKRS 6
2 mematuhi peraturan
b. R/ Kredensial/ rekredensial dan evaluasi kinerja profesi
staf medis (Medical Staff by Laws)
D/ Kumpulan MOU untuk semua pelayanan/ kegiatan yang
3
diselenggarakan berdasarkan kontrak.
a. D/ Perjanjian kerja untuk staf medis pegawai RSU Bina
4 Kasih
b. D/ Kontrak kerjasama untuk staf medis tamu
a. D/ Daftar kontrak pelayanan klinis di RSU Bina Kasih
b. D/ Dokumen kontrak klinis
c. D/ Bukti rapat dan kegiatan yang melibatkan kepala
bidang/ divisi klinis dan kepala unit pelayanan terkait :
5 1) pemilihan vendor
2) penetapan indikator-indikator mutu pelayanan
yang diselenggarakan melalui kontrak klinis
3) hasil capaian-capaian indikator mutu yang ada di
nomor 2
a. D/ Daftar kontrak manajemen di RSU Bina Kasih
b. D/ Dokumen kontrak manajemen
c. D/ Bukti dan rapat kegiatan yang melibatkan kepala
bidang manajemen dan kepala unit kerja terkait :
6 1) pemilihan vendor
2) penetapan indikator-indikator mutu pelayanan
yang diselenggarakan melalui kontrak manajemen
3) hasil capaian-capaian indikator mutu yang ada di
nomor 2
a. D/ Adanya klausul pemutusan sepihak diajukan
minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya di dokumen
kontrak
7
b. D/ Daftar vendor calon pengganti
c. D/ Proses kegiatan negosiasi ulang, penghentian
kontrak dan pemilihan vendor baru (bila ada kejadian)
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
R/ Regulasi monitoring dan evaluasi mutu pelayanan yang
1
TKRS 6.1 dikontrakkan
2 a. R/ Penetapan indikator mutu pelayanan yang
diselenggarakan berdasarkan kontrak
b. R/ Panduan sistem manajemen data yang di dalamnya
ada mekanisme pelaporan mutu
a. D/ Hasil analisis data indikator mutu pelayanan yang
dikontrakkan
3 b. D/ Feedback hasil analisis ke unit pelayanan/ unit kerja
c. D/ Laporan hasil analisis indikator mutu kepada Kepala
Bidang
D/ Tindak lanjut dari hasil analisis informasi mutu oleh
4
Kepala Bidang
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
R/ Penetapan pelayanan yang akan diberikan oleh dokter
1
praktik mandiri dari luar RS
D/ Kredensial dan pemberian SPK RKK oleh RS untuk semua
TKRS 6.2 2
dokter praktik mandiri dari/ di luar RS
D/ Hasil Evaluasi mutu pelayanan yang diberikan oleh
3
semua dokter praktik mandiri
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
a. R/ Regulasi pemilihan teknologi medik dan obat
1 b. R/ Regulasi pemilihan teknologi medik dan obat yang
masih dalam uji coba (trial)
a. D/ Bukti penetapan tim penapisan teknologi bidang
kesehatan
2
b. D/ Bukti pemilihan teknologi medis dan obat yang
telah menggunakan data dan informasi poin a dan b
TKRS 7
D/ Bukti rekomendasi/ referensi dari staf klinis dan atau
3 pemerintah atau organisasi nasional dan internasional
telah digunakan untuk pemilihan teknologi medis dan obat
4 D/ Bukti pelaksanaan uji coba (trial) sudah sesuai regulasi
a. D/ Bukti hasil capaian indikator mutu dari pelayanan
5 yang berasal dari pengadaan dan penggunaan
teknologi medik dan obat
b. D/ Bukti laporan insiden keselamatan pasien
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
R/ Regulasi tentang manajemen rantai distribusi (supply
chain management) untuk pembelian/ pengadaan alat
1
kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat yang berisiko
termasuk vaksin.
a. D/ Daftar identifikasi risiko dari rantai distribusi
meliputi tahapan penyediaan, penyimpanan,
pengiriman obat dan perbekalan farmasi mulai dari
pabrik ke distribusi dan akhirnya sampai ke pengguna
di RS, untuk mencegah obat palsu, terkontaminasi dan
rusak
b. D/ Bukti tata kelola untuk menghindari risiko
diantaranya di dalam kontrak pembelian menyebutkan
RS berhak melakukan peninjauan sewaktu-waktu ke
seluruh area rantai distribusi
c. D/ Bukti vendor melampirkan dokumen sbb :
1) Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari
TKRS 7.1 2
Kemenkumham
2) SIUP
3) NPWP
4) Izin Pedagang Besar Farmasi – Penyalur Alat
Kesehatan (PBF – PAK)
5) Perjanjian Kerja Sama antara distributor dengan
prinsipal dan RS
6) Nama dan Surat Izin Kerja Apoteker untuk
apoteker penanggung jawab PBF
7) Alamat dan denah kantor PBF
8) Surat garansi jaminan keaslian produk yang
didistribusikan (dari prinsipal)
a. D/ Bukti pernyataan pakta integritas dari pemasok
3 b. D/ Bukti hasil evaluasi terhadap integritas setiap
pemasok di rantai distribusi
4 D/ Bukti penelusuran/ investigasi rantai distribusi
pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan
obat yang berisiko termasuk vaksin dari 8 aspek seperti
pada nomor 2 poin c
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
a. R/ Pedoman pelayanan di setiap unit pelayanan
1 b. R/ Program tentang rencana pengembangan
pelayanan di setiap unit pelayanan
R/ Regulasi tentang perencanaan termasuk pengaturan
2
format usulan yang seragam
TKRS 10 R/ Regulasi tentang sistem pengaduan pelayanan di unit
3
pelayanan
D/ Bukti usulan dengan format yang seragam antara lain
4 tentang obat, perbekalan farmasi, peralatan kedokeran dan
peralatan lain
5 D/ Bukti proses pengaduan sudah sesuai dengan regulasi
(bukti pengaduan tertulis/ bukti daftar pengaduan/
logbook pengaduan/ laporan kejadian dan lain-lain)
D/ Bukti kompensasi staf klinis sesuai regulasi pada file
6
pegawai
D/ Bukti tentang pelayanan yang disediakan rumah sakit
7
(brosur/ leaflet)
a. D/ Bukti rapat tentang pelaksanaan koordinasi di
masing-masing unit pelayanan yang dipimpin oleh
kepala unit pelayanan masing-masing
b. D/ Bukti rapat tentang pelaksanaan koordinasi antar
unit pelayanan yang dipimpin oleh kepala bidang
pelayanan medik/keperawatan
8 c. D/ Bukti pelaksanaan transfer/ pemindahan pasien
antar unit yang sudah terkoordinasi/ serah terima
transfer pasien
d. D/ Bukti pelaksanaan pergantian shift petugas/ staf
klinis yang sudah terkoordinasi dan terintegrasi
e. D/ Bukti pelaksanaan komunikasi efektif (TBaK) antar
PPA/ staf klinis
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 R/ Kriteria pemilihan indikator mutu unit
D/ Usulan tentang indikator mutu dari masing-masing unit
2
pelayanan
a. D/ Bukti pelaksanaan pengumpulan data dari setiap
TKRS 11
unit
3 b. D/ Bukti laporan berkala terintegrasi tentang capaian
indikator mutu, insiden keselamatan pasien dan
sentinel
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
D/ Bukti indikator mutu di unit yang dipergunakan untuk
TKRS
1 melakukan evaluasi terhadap praktik profesional
11.1
berkelanjutan dari dokter yang memberi asuhan medis di
unit tersebut
D/ Bukti indikator mutu di unit yang dipergunakan untuk
2 melakukan evaluasi terhadap kinerja perawat yang
memberikan asuhan keperawatan di unit tersebut
D/ Bukti tentang indikator mutu di unit yang dipergunakan
untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja staf klinis
3
lainnya yang memberikan asuhan klinis lainnya di unit
tersebut
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
R/ Regulasi tentang proses pemilihan, penyusunan dan
1
evaluasi pelaksanaan PPK
D/ Bukti rapat/ proses tentang pemilihan PPK, alur klinis
2
TKRS dan atau protokol
11.2 3 D/ Bukti pelaksanaan asuhan sesuai PPK di rekam medis
a. D/ Bukti pelaksanaan tentang monitoring kepatuhan
4 DPJP terhadap PPK (audit medis atau indikator mutu)
b. D/ Bukti tentang kepatuhan DPJP terhadap PPK
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
a. D/ Bukti pengungkapan kepemilikian RS antara lain di
1 kop surat, papan nama, website, brosur dan leaflet
b. D/ Bukti rujukan tidak terdapat konflik kepentingan
TKRS
D/ Bukti tentang penjelasan pasien pada waktu admisi
12.1 2
(general consent)
D/ Bukti tentang tagihan yang akurat, antara lain tidak ada
3
tagihan susulan setelah pasien pulang
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
1 R/ Regulasi sistem pelaporan bila terjadi dilema etis
D/ Bukti tentang manajemen etis telah dilaksanakan sesuai
2
regulasi dengan melibatkan komite etik
TKRS
D/ Bukti tentang manajemen etis telah dilaksanakan sesuai
12.2 3
regulasi
D/ Bukti pelaporan dilema asuhan klinis dan dilema non
4
klinis
BUDAYA KESELAMATAN
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
a. D/ Bukti pelaksanaan identifikasi
2 b. D/ Bukti pelaksanaan pendokumentasian
c. D/ Bukti pelaksanaan upaya perbaikan
a. D/ Bukti pelaksanaan pelatihan
3 b. D/ Bukti bahan pustaka/ referensi dan laporan terkait
dengan budaya keselamatan
TKRS 13 D/ RSU Bina Kasih menyediakan sumber daya yang meliputi
:
a. Bukti staf telah terlatih dalam budaya keselamatan
5 b. Bukti tentang sumber daya yang mendukung dan
mendorong budaya keselamatan
c. Bukti tersedia anggaran dalam RBA untuk mendukung
budaya keselamatan
Tidak
STD EP Nama Dokumen Ada
Ada
R/ Regulasi sistem pelaporan budaya keselamatan rumah
1
sakit
3 D/ Bukti laporan dan investigasi
a. D/ Bukti pelaksanaan identifikasi
4 b. D/ Bukti pelaksanaan pendokumentasian
TKRS c. D/ Bukti pelaksanaan upaya perbaikan
13.1 a. D/ Bukti hasil pengukuran/ indikator mutu budaya
keselamatan
5
b. Bukti evaluasi
c. Bukti perbaikan
D/ Bukti notulensi pertemuan Direktur/ Komite PMKP
6
dengan staf terkait