RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS PAKIS

TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standart/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit di UPT Puskesmas Pakis.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja di UPT Puskesmas Pakis.

III. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKP :
- Pendaftaran
- Unit Gawat Darurat (UGD)
- Poli umum
- Laboratorium
- Farmasi
- Rawat Inap
- Poli KB
- Puskesmas Pembantu (Pustu)
- Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pelayanan UKM :
- Pelayanan kesehatan lingkungan (Kesling)
- Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Administrasi Manajemen :
- Tata usaha

IV. OBJEK AUDIT

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2018

Bulan
Unit yang Diaudit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pendaftaran V
UGD V
Poli Umum V
Laboratorium V
Farmasi V
Rawat Inap V
Tata Usaha V
Kesling V
PTM V
Poli KB V
Pustu V
Posyandu V
Tim Audit T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T2 T1 T3 T3

Catatan :
Tim 1 : Rosa Da Lima Herlinda Bere, Yunia Lucky, Enik Rahmawati, Santi Rahayu
Tim 2 : Liske Ayu, Faridatus Sholikah, Yuanita Rachmawati
Tim 3 : Aminah, Kusnul Qotimah, Devi Vikasari
VI. METODE AUDIT
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

VII. KRITERIA AUDIT

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kriteria klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya : pelayanan laboratorium, ruang pelayanan obat,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM, dsb.)
VIII. RINCIAN RENCANA KEGIATAN AUDIT
RINCIAN RENCANA KEGIATAN AUDIT PUSKESMAS PAKIS
TAHUN 2018
Sasaran Audit
Standar/kriteria Instrumen Tanggal dan
Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor Metoda Ket
yang menjadi acuan audit waktu audit
yang diaudit)
Loket dan
Pendaftaran

Mengetahui, ......................., ................................. 20....

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit;
IX. INSTRUMEN AUDIT
a. Contoh instrumen audit menggunakan kriteria audit
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
PENGELOLAAN PENDAFTARAN DI PUSKESMAS PAKIS

Nama unit yang diaudit:

Sasaran Audit :
Auditor 1.
2.
3.
4.
Waktu pelaksanaan Audit :

Standar / Kriteria Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

No. Daftar Pertanyaan Observasi
Audit Dokumen Lapangan Audit Audit
b. Check list untuk menghitung tingkat kepatuhan suatu prosedur

TINGKAT KEPATUHAN (COMPLIANCE RATE)

UPT PUSKESMAS PAKIS

Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam

No. Ya Tidak Tidak Berlaku
SOP)

Total
Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate) Jumlah ya dibagi dengan jumlah
(ya+tidak)x100%
Lampiran 4. Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

MONITORING TIDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS PAKIS

Per tanggal :
Waktu
Uraian Analisis
Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Pelaksanaan Status
No. Ketidaksesuaian/ Ketidaksesuaian/
Tidak Lanjut Lanjut Penyelesaian Jawab Tindak Penyelesaian
Masalah Masalah
Lanjut

Auditor Auditee

............. ...........
 RENCANA PROGRAM
AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS PAKIS
TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

UPT PUSKESMAS PAKIS
Jl. Raya Pakis No. 70 Telp. (0341) 791549
MALANG