KERJAAN KROYOKAN Afriona
KERJAAN KROYOKAN Afriona
11 6-Mar-19 5.2.1 I.A.1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 00001/BLUD/III/2019
321 27-Mar-19 5.2.2 I.B.6.1.1 Biaya Premi BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS 0226/BLUD/III/2020
321 27-Mar-19 5.2.2 I.A.1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 0226/BLUD/III/2021
26 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 0232/BLUD/IV/2019
27 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 0233/BLUD/IV/2019
28 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 234 /BLUD/IV/2019
29 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 235/BLUD/IV/2019
30 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 236/BLUD/IV/2019
31 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 237/BLUD/IV/2019
32 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 238/BLUD/IV/2019
33 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 239/BLUD/IV/2019
34 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 240/BLUD/IV/2019
35 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 241/BLUD/IV/2019
36 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 242/BLUD/IV/2019
37 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 243/BLUD/IV/2019
38 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 244/BLUD/IV/2019
39 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 245/BLUD/IV/2019
40 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 246/BLUD/IV/2019
41 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 247/BLUD/IV/2019
42 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 248/BLUD/IV/2019
43 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 249/BLUD/IV/2019
44 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 250/BLUD/IV/2019
45 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 251/BLUD/IV/2019
46 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 252/BLUD/IV/2019
47 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 253/BLUD/IV/2019
48 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 254/BLUD/IV/2019
49 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 255/BLUD/IV/2019
50 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 256/BLUD/IV/2019
51 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 257/BLUD/IV/2019
52 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 258/BLUD/IV/2019
53 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 259/BLUD/IV/2019
54 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 260/BLUD/IV/2019
55 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 261/BLUD/IV/2019
56 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 262/BLUD/IV/2019
57 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 263/BLUD/IV/2019
58 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 264/BLUD/IV/2019
59 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 265/BLUD/IV/2019
60 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 266/BLUD/IV/2019
61 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 267/BLUD/IV/2019
62 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 268/BLUD/IV/2019
63 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 269/BLUD/IV/2019
64 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 270/BLUD/IV/2019
65 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 271/BLUD/IV/2019
66 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 272/BLUD/IV/2019
67 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 273/BLUD/IV/2019
68 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 274/BLUD/IV/2019
69 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 275/BLUD/IV/2019
70 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 276/BLUD/IV/2019
71 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 277/BLUD/IV/2019
72 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 278/BLUD/IV/2019
73 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 279/BLUD/IV/2019
74 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 280/BLUD/IV/2019
75 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 281/BLUD/IV/2019
76 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 282/BLUD/IV/2019
77 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 283/BLUD/IV/2019
78 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 284/BLUD/IV/2019
79 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 285/BLUD/IV/2019
80 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 286/BLUD/IV/2019
81 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 287/BLUD/IV/2019
82 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 288/BLUD/IV/2019
83 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 289/BLUD/IV/2019
84 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 290/BLUD/IV/2019
85 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 291/BLUD/IV/2019
86 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 292/BLUD/IV/2019
87 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 293/BLUD/IV/2019
88 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 294/BLUD/IV/2019
89 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 295/BLUD/IV/2019
90 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 296/BLUD/IV/2019
91 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 297/BLUD/IV/2019
92 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 298/BLUD/IV/2019
93 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain /BLUD/IV/2019'299
94 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 300/BLUD/IV/2019
95 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 301/BLUD/IV/2019
96 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 302/BLUD/IV/2019
97 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 303/BLUD/IV/2019
98 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 304/BLUD/IV/2019
99 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 305/BLUD/IV/2019
100 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 306/BLUD/IV/2019
101 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 307/BLUD/IV/2019
102 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 308/BLUD/IV/2019
103 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 309/BLUD/IV/2019
104 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 310/BLUD/IV/2019
105 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 311/BLUD/IV/2019
106 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 312/BLUD/IV/2019
107 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 313/BLUD/IV/2019
108 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 314/BLUD/IV/2019
109 09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain 315/BLUD/IV/2019
115 11 April 2019 5.2.2 I.B.6.1.2 Biaya Premi BPJS Tenaga Kerja Pegawai Non PNS 317/BLUD/IV/2019
117 12 April 2019 5.2.1 I.A.1.1 Gaji dan tunjangan pegawai PNS 317a/BLUD/IV/2019
118 12 April 2019 5.2.2 I.B.6.1.2 Biaya Premi BPJS Tenaga Kerja Pegawai Non PNS 318/BLUD/IV/2019
Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD
121 12 April 2019 5.2.2 I.A.3..1.1 Doloksanggul 319/BLUD/IV/2019
Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD
122 12 April 2019 5.2.2 I.A.3..1.1 Doloksanggul 320/BLUD/IV/2019
Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD
123 12 April 2019 5.2.2 I.A.3..1.1 Doloksanggul 321/BLUD/IV/2019
Jasa Layanan PNS dan NON PNS BLUD RSUD
129 16 April 2019 5.2.2 I.A.3..1.1 Doloksanggul 0322/BLUD/IV/2019
Jasa Layanan PNS dan NON PNS BLUD RSUD
130 16 April 2019 5.2.2 I.A.3..1.1 Doloksanggul 0323/BLUD/IV/2019
Jasa Layanan PNS dan NON PNS BLUD RSUD
133 18 April 2019 5.2.2 I.A.3..1.1 Doloksanggul 0324/BLUD/IV/2019
140 29 April 2019 5.2.2 1.B.6.1.2 Biaya Premi BPJS Tenaga Kerja Pegawai Non PNS 0325/BLUD/IV/2019
Jasa Layanan PNS dan NON PNS BLUD RSUD
143 29 April 2019 5.2.2 I.A3.1.1 Doloksanggul 0326/BLUD/IV/2019
144 29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0327/BLUD/IV/2019
145 29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0328/BLUD/IV/2019
146 29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0329/BLUD/IV/2019
147 29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0330/BLUD/IV/2019
148 29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0331/BLUD/IV/2019
149 29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0332/BLUD/IV/2019
150 29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0333/BLUD/IV/2019
281 10/5/2019 5.2.2 I.A.1.1 Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS 0607/BLUD/V/2019
313 28/05/2019 5.2.2 I.B.6.1.2 Biaya Premi BPJS Tenaga Kerja Pegawai Non PNS 0616/BLUD/V/2019
322 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0618.1/BLUD/V/2019
323 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0618/BLUD/V/2019
324 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0619/BLUD/V/2019
325 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0620/BLUD/V/2019
326 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0621/BLUD/V/2019
327 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0622/BLUD/V/2019
328 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0623/BLUD/V/2019
329 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0624/BLUD/V/2019
330 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0625/BLUD/V/2019
331 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0626/BLUD/V/2019
332 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0627/BLUD/V/2019
333 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0628/BLUD/V/2019
334 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0629/BLUD/V/2019
335 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0630/BLUD/V/2019
336 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0631/BLUD/V/2019
337 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0632/BLUD/V/2019
338 31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid 0633/BLUD/V/2019
460 31/05/2019 5.2.1 I.A.I.2 Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS 0748/BLUD/V/2019
### 10-Jun-19 5.2.3 III.2.2.6 Printer 0749/BLUD/V/2019
### 10-Jun-19 5.2.3 III.2.2.7 Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya 0750/BLUD/V/2019
### 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0754/BLUD/VI/2019
18 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0755/BLUD/VI/2019
19 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0756/BLUD/VI/2019
20 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0757/BLUD/VI/2019
21 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0758/BLUD/VI/2019
22 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0759/BLUD/VI/2019
23 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0760/BLUD/VI/2019
24 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0761/BLUD/VI/2019
25 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0762/BLUD/VI/2019
26 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0763/BLUD/VI/2019
27 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0764/BLUD/VI/2019
28 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0765/BLUD/VI/2019
29 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0766/BLUD/VI/2019
30 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0767/BLUD/VI/2019
31 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0768/BLUD/VI/2019
32 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0769/BLUD/VI/2019
33 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0770/BLUD/VI/2019
34 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0771/BLUD/VI/2019
35 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0772/BLUD/VI/2019
36 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0773/BLUD/VI/2019
37 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0774/BLUD/VI/2019
38 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0775/BLUD/VI/2019
39 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0776/BLUD/VI/2019
40 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0777/BLUD/VI/2019
41 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0778/BLUD/VI/2019
42 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0779/BLUD/VI/2019
43 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0780/BLUD/VI/2019
44 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0781/BLUD/VI/2019
45 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0782/BLUD/VI/2019
46 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0783/BLUD/VI/2019
47 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0784/BLUD/VI/2019
48 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0785/BLUD/VI/2019
49 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0786/BLUD/VI/2019
50 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0787/BLUD/VI/2019
51 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0788/BLUD/VI/2019
52 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0789/BLUD/VI/2019
53 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0790/BLUD/VI/2019
54 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0791/BLUD/VI/2019
55 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0792/BLUD/VI/2019
56 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0793/BLUD/VI/2019
57 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0794/BLUD/VI/2019
58 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0795/BLUD/VI/2019
59 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0796/BLUD/VI/2019
60 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0797/BLUD/VI/2019
61 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0798/BLUD/VI/2019
62 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0799/BLUD/VI/2019
63 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0800BLUD/VI/2019
64 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0801/BLUD/VI/2019
65 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0802/BLUD/VI/2019
66 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0803/BLUD/VI/2019
67 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0804/BLUD/VI/2019
68 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0805/BLUD/VI/2019
69 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0806/BLUD/VI/2019
70 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0807/BLUD/VI/2019
71 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0808/BLUD/VI/2019
72 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0809/BLUD/VI/2019
73 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0810/BLUD/VI/2019
74 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0811/BLUD/VI/2019
75 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0812/BLUD/VI/2019
76 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0813/BLUD/VI/2019
79 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0814/BLUD/VI/2019
80 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0815/BLUD/VI/2019
81 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0816/BLUD/VI/2019
82 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0817/BLUD/VI/2019
83 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0818/BLUD/VI/2019
84 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0819/BLUD/VI/2019
85 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0820/BLUD/VI/2019
86 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0821/BLUD/VI/2019
87 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0822/BLUD/VI/2019
88 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0823/BLUD/VI/2019
89 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0824/BLUD/VI/2019
90 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0825/BLUD/VI/2019
91 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0826/BLUD/VI/2019
92 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0827/BLUD/VI/2019
93 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0828/BLUD/VI/2019
94 11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 0829/BLUD/VI/2019
99 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0830/BLUD/VI/2019
100 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0831/BLUD/VI/2019
101 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0832/BLUD/VI/2019
102 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0833/BLUD/VI/2019
103 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0834/BLUD/VI/2019
104 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0835/BLUD/VI/2019
105 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0836/BLUD/VI/2019
106 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0837/BLUD/VI/2019
107 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0838/BLUD/VI/2019
108 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0839/BLUD/VI/2019
109 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0840/BLUD/VI/2019
110 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0841/BLUD/VI/2019
111 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0842/BLUD/VI/2019
112 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0843/BLUD/VI/2019
113 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0844/BLUD/VI/2019
114 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0845/BLUD/VI/2019
115 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0846/BLUD/VI/2019
116 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0847/BLUD/VI/2019
117 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0848/BLUD/VI/2019
118 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0849/BLUD/VI/2019
119 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0850/BLUD/VI/2019
120 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0851/BLUD/VI/2019
121 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0852/BLUD/VI/2019
122 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0853/BLUD/VI/2019
123 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0854/BLUD/VI/2019
124 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0855/BLUD/VI/2019
125 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0856/BLUD/VI/2019
126 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0857/BLUD/VI/2019
127 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0858/BLUD/VI/2019
128 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0859/BLUD/VI/2019
129 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0860/BLUD/VI/2019
130 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0861/BLUD/VI/2019
131 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0862/BLUD/VI/2019
132 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0863/BLUD/VI/2019
133 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0864/BLUD/VI/2019
134 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0865/BLUD/VI/2019
135 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0866/BLUD/VI/2019
136 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0867/BLUD/VI/2019
137 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0868/BLUD/VI/2019
138 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0869/BLUD/VI/2019
139 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0870/BLUD/VI/2019
140 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0871/BLUD/VI/2019
141 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0872/BLUD/VI/2019
142 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0873/BLUD/VI/2019
143 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0874/BLUD/VI/2019
144 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0875/BLUD/VI/2019
145 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0876/BLUD/VI/2019
146 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0877/BLUD/VI/2019
147 11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0878/BLUD/VI/2019
151 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0879/BLUD/VI/2019
152 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0880/BLUD/VI/2019
153 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0881/BLUD/VI/2019
154 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0882/BLUD/VI/2019
155 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0883/BLUD/VI/2019
156 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0884/BLUD/VI/2019
157 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0885/BLUD/VI/2019
158 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0886/BLUD/VI/2019
159 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0887/BLUD/VI/2019
160 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0888/BLUD/VI/2019
161 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0889/BLUD/VI/2019
162 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0890/BLUD/VI/2019
163 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0891/BLUD/VI/2019
164 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0892/BLUD/VI/2019
165 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0893/BLUD/VI/2019
166 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0894/BLUD/VI/2019
167 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0895/BLUD/VI/2019
168 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0896/BLUD/VI/2019
169 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0897/BLUD/VI/2019
170 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0898/BLUD/VI/2019
171 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0899/BLUD/VI/2019
172 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0900/BLUD/VI/2019
173 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0901/BLUD/VI/2019
174 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0902/BLUD/VI/2019
175 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0903/BLUD/VI/2019
176 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0904/BLUD/VI/2019
177 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0905/BLUD/VI/2019
178 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0906/BLUD/VI/2019
179 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0907/BLUD/VI/2019
180 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0908/BLUD/VI/2019
181 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0909/BLUD/VI/2019
182 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0910/BLUD/VI/2019
183 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0911/BLUD/VI/2019
184 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0912/BLUD/VI/2019
185 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0913/BLUD/VI/2019
186 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0914/BLUD/VI/2019
187 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0915/BLUD/VI/2019
188 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0916/BLUD/VI/2019
189 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0917/BLUD/VI/2019
190 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0918/BLUD/VI/2019
191 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0919/BLUD/VI/2019
192 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0920/BLUD/VI/2019
193 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0921/BLUD/VI/2019
194 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0922/BLUD/VI/2019
195 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0923/BLUD/VI/2019
196 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0924/BLUD/VI/2019
197 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0925/BLUD/VI/2019
198 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0926/BLUD/VI/2019
199 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0927/BLUD/VI/2019
200 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0928/BLUD/VI/2019
201 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0929/BLUD/VI/2019
202 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0930/BLUD/VI/2019
203 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0931/BLUD/VI/2019
204 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0932/BLUD/VI/2019
205 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0933/BLUD/VI/2019
206 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0934/BLUD/VI/2019
207 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0935/BLUD/VI/2019
208 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0936/BLUD/VI/2019
209 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0937/BLUD/VI/2019
210 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0938/BLUD/VI/2019
211 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0939/BLUD/VI/2019
212 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0940/BLUD/VI/2019
213 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0941/BLUD/VI/2019
214 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0942/BLUD/VI/2019
215 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0943/BLUD/VI/2019
216 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0944/BLUD/VI/2019
217 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0945/BLUD/VI/2019
218 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0946/BLUD/VI/2019
219 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0947/BLUD/VI/2019
220 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0948/BLUD/VI/2019
221 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0949/BLUD/VI/2019
222 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0950/BLUD/VI/2019
223 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0951/BLUD/VI/2019
224 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0952/BLUD/VI/2019
225 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0953/BLUD/VI/2019
226 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0954/BLUD/VI/2019
227 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0955/BLUD/VI/2019
228 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0956/BLUD/VI/2019
229 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0957/BLUD/VI/2019
230 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0958/BLUD/VI/2019
231 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0959/BLUD/VI/2019
232 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0960/BLUD/VI/2019
233 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0961/BLUD/VI/2019
234 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0962/BLUD/VI/2019
235 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0963/BLUD/VI/2019
236 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0964/BLUD/VI/2019
237 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0965/BLUD/VI/2019
238 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0966/BLUD/VI/2019
239 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0967/BLUD/VI/2019
240 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0968/BLUD/VI/2019
241 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0969/BLUD/VI/2019
242 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0970/BLUD/VI/2019
243 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0971/BLUD/VI/2019
244 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0972/BLUD/VI/2019
245 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0973/BLUD/VI/2019
246 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0974/BLUD/VI/2019
247 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0975/BLUD/VI/2019
248 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0976/BLUD/VI/2019
249 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0977/BLUD/VI/2019
250 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0978/BLUD/VI/2019
251 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0979/BLUD/VI/2019
252 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0980/BLUD/VI/2019
253 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0981/BLUD/VI/2019
254 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0982/BLUD/VI/2019
255 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0983/BLUD/VI/2019
256 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0984/BLUD/VI/2019
257 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0985/BLUD/VI/2019
258 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0986/BLUD/VI/2019
259 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0987/BLUD/VI/2019
260 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0988/BLUD/VI/2019
261 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0989/BLUD/VI/2019
262 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0989/BLUD/VI/2019
263 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0990/BLUD/VI/2019
264 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0991/BLUD/VI/2019
265 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0992/BLUD/VI/2019
266 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0993/BLUD/VI/2019
267 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0994/BLUD/VI/2019
268 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0995/BLUD/VI/2019
269 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0996/BLUD/VI/2019
270 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0997/BLUD/VI/2019
271 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0998/BLUD/VI/2019
272 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 0999/BLUD/VI/2019
273 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1000/BLUD/VI/2019
274 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1001/BLUD/VI/2019
275 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1002/BLUD/VI/2019
276 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1003/BLUD/VI/2019
277 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1004/BLUD/VI/2019
278 14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1005/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1006/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1007/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1008/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1009/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1010/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1011/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1012/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1013/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1014/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1015/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1016/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1017/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1018/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1019/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD RSUD 1020/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 premi BPJS 1021/BLUD/VI/2019
279 14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 premi BPJS 1022/BLUD/VI/2019
312 21/05/2019 5.2.1 I.A.1.1 Biaya premi
279 14 juni 2019 5.2.2 I.B.6.1.1 Biaya Premi BPJS kesehatan Pegawai Non PNS1023/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.3 III.2.2.8 Scan 1024/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 biaya pendidikan dan workshop/seminar/lokak1025/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.6.1.1 Perjalanan dinas Luar daerah 1026/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 biaya pendidikan dan workshop/seminar/lokak1027/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.6.1.1 Perjalanan dinas Luar daerah 1028/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 biaya pendidikan dan workshop/seminar/lokak1029/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.6.1.1 Perjalanan dinas Luar daerah 1030/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1031/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1032/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1033/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1034/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1035/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1036/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1037/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1038/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1039/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1040/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1041/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1042/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1043/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1044/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1045/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1046/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1047/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1048/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1049/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1050/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1051/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1052/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1053/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1054/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1055/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1056/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1057/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1058/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1059/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1060/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1061/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1062/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1063/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1064/BLUD/VI/2019
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1065
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1066
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1067
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1068
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1069
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1070
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1071
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1072
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1073
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1074
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1075
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1076
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1077
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1078
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1079
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1080
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1081
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1082
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1083
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1084
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1085
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1086
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1087
279 17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain 1088
17 juni 2019 5.2.2 Administrasi bank
H KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
S UMUM BLUD RSUD DOLOKSANGGUL
NDAHARA PENGELUARAN BLUD
E 1 MARET 2019 S/D 31 MARET 2019
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
Uraian
administrasi bank
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 September 2018 dengan nomor faktur
8160085580, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor faktur
8160087094, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor faktur
8160087099, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor faktur 8160089052,
kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor faktur 8160089053,
kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor faktur 8160089053,
kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 November 2018 dengan nomor faktur
8160090947, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor faktur
8160091317, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur
8160093822, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 November 2018 dengan nomor faktur
8160090989, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor faktur
8160097468, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Desember 2018 dengan nomor faktur
8160097732, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 September 2018 dengan nomor faktur 000077,
kepada Hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Tri Sapta Jaya di Sibolga
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 November 2018 dengan nomor faktur 017702,
kepada Hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Tri Sapta Jaya di Sibolga
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Nopember 2018 dengan nomor faktur 018938
kepada Hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Tri Sapta Jaya di Sibolga
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Agustus 2018 dengan nomor faktur 00030127
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00030222
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00031213,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00031019,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00032269,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00032269,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00031913,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor faktur 00034527,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor faktur 00036302,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur 00035593,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 November 2018 dengan nomor faktur 00035768,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor faktur 00037279,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Desember 2018 dengan nomor faktur 00036976,
kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2018/00000542, kepada Diko, Salesman PT. Raja Wali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2018/00001462, kepada Diko, Salesman PT. Raja Wali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2018/00002586, kepada Diko, Salesman PT. Raja Wali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2018/00002057, kepada Diko, Salesman PT. Raja Wali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 April 2018 dengan nomor faktur 2801433534,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Juni 2018 dengan nomor faktur 2801433547,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan nomor faktur 2801646766,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Juli 2018 dengan nomor faktur 2801463134,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801403069,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801559547,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801559923,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801559926,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801559926,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801425105,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801425107,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801433538,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801419740,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801421027,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801433551,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801506766,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801463115,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801506776,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801506760
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801412648,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 September 2018 dengan nomor faktur
2801412635, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur
2801515300, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur
2801573500, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur
2801573508, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur
2801573512, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018 dengan nomor faktur
2801433543, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur
2801470844, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur
2801482243, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur
2801474798, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 September 2018 dengan nomor faktur
2801468624, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor faktur
2801512372, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 September 2018 dengan nomor faktur
2801506797, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 September 2018 dengan nomor faktur
2801510418, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801512353,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801532713,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801612528,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801611735,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801611737,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801555397,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801599508,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 November 2018 dengan nomor faktur
2801579505, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 November 2018 dengan nomor faktur
2801579501, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor faktur
2801611821, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 8 November 2018 dengan nomor faktur
2801606992, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor faktur
2801611727, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur
2801612492, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Desember 2018 dengan nomor faktur
2801695750, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan nomor faktur 1150003735,
kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Juli 2018 dengan nomor faktur 1150003734,
kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Agustus 2018 dengan nomor faktur 1150004130,
kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 September 2018 dengan nomor faktur
1150005152, kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1150005700,
kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 September 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-
18-00014981, kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 September 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-
18-00015310, kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-
18-00015058, kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-
18-00014898, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-
00016815, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Oktober 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-
00017064, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-
18-00018092, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Nopember 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-
18-00018195, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor faktur
FKPHS/201810/02933, Kepada .................., Salesman PT. Bina San Prima di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 Oktober 2018 dengan nomor faktur
FKPHS/201810/03869, Kepada .................., Salesman PT. Bina San Prima di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor faktur 827729678,
Kepada Ismed Suandy, Salesman PT. PT. Dos Ni Roha di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 Juli 2018 dengan nomor faktur CD 194374836,
kepada Arwin, Salesman PT. Mensa Bina Sukses di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Agustus 2018 dengan nomor faktur 1422112842
kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1422113045
kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1422113724
kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1422114097
kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor faktur
1422114780kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 November 2018 dengan nomor faktur
INVMDN181200017 kepada Rudi Marihot, Salesman PT. Antar Mitra Sembada di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 November 2018 dengan nomor faktur
INVMDN181100784 kepada Rudi Marihot, Salesman PT. Antar Mitra Sembada di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Juni 2018 dengan nomor faktur 2212496921
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Juni 2018 dengan nomor faktur 2212496924
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Juli 2018 dengan nomor faktur 2212516287
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510009896
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510010546
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510014665
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510009006
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510010538
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510010553
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510018488
kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Nopember 2018 dengan nomor faktur
1510013595 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor faktur
1510019441 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 Nopember 2018 dengan nomor faktur
1510018628 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Desember 2018 dengan nomor faktur
1510021465 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 03 Desember 2018 dengan nomor faktur
1510030868 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Desember 2018 dengan nomor faktur
1510028389 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor faktur
1510033313 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Agustus 2018 dengan nomor faktur
1212188050325 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018 dengan nomor faktur
121218050187 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018 dengan nomor faktur
121218049912 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218049050 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218049051 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218049908 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218049913 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218048815 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218050675 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218049601 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218052143 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Oktober 2018 dengan nomor faktur
121218052874 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018 dengan nomor faktur
121218052641 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor faktur
121218053673 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Nopember 2018 dengan nomor faktur
121218053635 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Nopember 2018 dengan nomor faktur
121218055561 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 Nopember 2018 dengan nomor faktur
121218056604 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Desember 2018 dengan nomor faktur
121218058674 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Desember 2018 dengan nomor faktur
121218058897 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018 dengan nomor faktur
121218059240 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 03 Agustus 2018 sesuai dengan pesanan tanggal : 03
Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di Doloksanggul
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Agustus 2018 sesuai dengan pesanan tanggal : 03
Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di Doloksanggul
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Agustus 2018 sesuai dengan pesanan tanggal : 03
Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di Doloksanggul
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018 sesuai dengan pesanan tanggal :
03 Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di Doloksanggul
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Nopember 2018 sesuai dengan pesanan tanggal :
03 Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di Doloksanggul
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018 dengan nomor
faktur 11/092/XI/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta Nirwana di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Nopember 2018 dengan nomor
faktur 11/094/XI/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta NIrwana di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018 dengan nomor
faktur 11/096/XI/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta NIrwana di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018 dengan nomor
faktur 11/097/XI/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta NIrwana di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 Desember 2018 dengan nomor
faktur 12/100/XII/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta NIrwana di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018 dengan nomor
faktur 12/103/XII/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta NIrwana di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 September 2018 dengan nomor
faktur IR300113, kepada Jonri Saragih, Ka. Admin Cb. Medan PT. Surgika Alkesindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 September 2018 dengan nomor
faktur IR300754, kepada Jonri Saragih, Ka. Admin Cb. Medan PT. Surgika Alkesindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Juni 2018 dengan nomor faktur
D1805-01248, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Juni 2018 dengan nomor faktur
D1805-01249, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Juni 2018 dengan nomor faktur
D1810-01372, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 September 2018 dengan nomor
faktur D1808-00665, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018 dengan nomor
faktur D1810-00441, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl.10 September 2018 dengan nomor
faktur D1810-00866, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 21 September 2018 dengan nomor
faktur D1810-01293, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018 dengan nomor
faktur D1810-01644, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur
D1810-01478, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Nopember 2018 dengan nomor
faktur D1811-00815, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Oktober 2018 dengan nomor faktur
D1811-01319, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur
D1811-00261, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Nopember 2018 dengan nomor
faktur D1811-00820, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 November 2018 dengan nomor
faktur D1811-00681, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Nopember 2018 dengan nomor
faktur D1811-00037, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur
DKP-XI/18/0025, kepada Reza, Salesman PT. Deli Karya Prima di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 29 Oktober 2018 dengan nomor faktur
DKP-XI/18/0040, kepada Reza, Salesman PT. Deli Karya Prima di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor
faktur DKP-XI/18/0060, kepada Reza, Salesman PT. Deli Karya Prima di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 02 Desember 2018 dengan nomor
faktur DKP-XI/18/0021, kepada Reza, Salesman PT. Deli Karya Prima di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 Nopember 2018 dengan nomor
faktur 121218054463, kepada Cahyadi David Salim, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Desember 2018 dengan nomor
faktur 121218059772, kepada Cahyadi David Salim, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018 dengan nomor
faktur 121218060072, kepada Cahyadi David Salim, Salesman PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur
8160088839, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor
faktur 002762906, kepada Nasib Situmorang, Salesman PT. Cobra Dental Indonesia di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur
CD 194898361, kepada ................., Salesman PT. Mensa Bina Sukses di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor faktur
CD 194898362, kepada ................., Salesman PT. Mensa Bina Sukses di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan nomor faktur
GGM-INV/2018/05-218, kepada Rika May Sarah, Salesman PT. Golden Globe Medica di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan nomor faktur
GGM-INV/2018/05-219, kepada Rika May Sarah, Salesman PT. Golden Globe Medica di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 23 Agustus 2018 dengan nomor faktur
18106238722, kepada Haryo Sukma Adi, Operational Manager PT. Saba Indomedika di Jakarta
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 Nopember 2018 dengan nomor
faktur 1810634091, kepada Haryo Sukma Adi, Operational Manager PT. Saba Indomedika di Jakarta
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor
faktur 1810635745, kepada Haryo Sukma Adi, Operational Manager PT. Saba Indomedika di Jakarta
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 September 2018 dengan nomor
faktur MPM 18 120055, kepada Salman, Operational Manager PT. Multiplus Medilab di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Nopember 2018 dengan nomor
faktur MPM 18 110332, kepada Salman, Operational Manager PT. Multiplus Medilab di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Juli 2018 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2018/8004034, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018 dengan nomor
faktur FKT/MDN/2018/00000527, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018 dengan nomor
faktur FKT/MDN/2018/00001671, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018 dengan nomor
faktur FKT/MDN/2018/00002511, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor
faktur FKT/MDN/2018/0000097, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2018/00001120, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2018/00001903, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor
faktur FKT/MDN/2018/00003152, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Juli 2018 dengan nomor faktur
2801304476, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Agustus 2018 dengan nomor faktur
2801425013, kepada Hari Handika, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Agustus 2018 dengan nomor faktur
2801441024, kepada Hari Handika, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 03 September 2018 dengan nomor
faktur 2801438919, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018 dengan nomor faktur
2801615768, kepada Hari Handika, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur
2801712944, kepada Hari Handika, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 30 Juli 2018 dengan nomor faktur
230618000434, kepada Masriadi, Salesman PT. Millenium Pharmacon International di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018 dengan nomor
faktur 230618000320, kepada Masriadi, Salesman PT. Millenium Pharmacon International di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 19 September 2018 dengan nomor
faktur 230618000430, kepada Masriadi, Salesman PT. Millenium Pharmacon International di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur
230618000497, kepada Masriadi, Salesman PT. Millenium Pharmacon International di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan nomor faktur
1162/OPS/V/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di
Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 Juni 2018 dengan nomor faktur
1201/OPS/VI/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di
Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan nomor faktur
1233/OPS/VII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di
Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 Juli 2018 dengan nomor faktur
1253/OPS/VII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di
Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur
1278/OPS/VIII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di
Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor faktur
1314/OPS/VIII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di
Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 September 2018 dengan nomor
faktur 1352/OPS/IX/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa
Sejahtera di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur
1386/OPS/X/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di
Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018 dengan nomor
faktur 1447/OPS/XI/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa
Sejahtera di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Desember 2018 dengan nomor
faktur 1477/OPS/XII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager PT. Opal Perkasa
Sejahtera di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 September 2018 dengan nomor
faktur 115/CMI/IX/18, kepada Horas P. Aritonang, SE, Direktur Operatioanal Manager PT. Citra
Medica Indonesia di Medan
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Desember 2018 kepada
Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Desember 2018 kepada
Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 12 Desember 2018 kepada
Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 17 Desember 2018 kepada
Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 21 Desember 2018 kepada
Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 26 Desember 2018 kepada
Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 29 Desember 2018 kepada
Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Pebruari 2018 dengan nomor faktur
SL/19/II/00326, kepada Hasanul, Salesman PT. Sumber Medika di Medan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Pebruari 2018 dengan nomor faktur
SL/19/II/00321, kepada Hasanul, Salesman PT. Sumber Medika di Medan
Pembayaran denda BPJS (Pengembalian klaim)
Dibayarkan belanja linen (gorden) sesuai pesanan tgl 07 februari 2019 kepada PT. Nusantara Jaya
Medicalindo
Dibayarkan belanja linen (gorden) sesuai pesanan tgl 01 Maret 2019 kepada PT. Nusantara Jaya
Medicalindo
Dibayarkan jasa pelayanan pasien umum bulan desember 2018 s/d maret 2019
Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan september s/d oktober 2018 rekening bank BNI
Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan september s/d oktober an dr. Zico rekening bank BNI
Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan september s/d oktober 2018 rekening bank sumut
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal :08 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal :19 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 01 November 2018 kepada
Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 16 November 2018 kepada
Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 06 Desember 2018 kepada
Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 20 Desember 2018 kepada
Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 28 Desember 2018 kepada
Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 03 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 08 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 11 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 16 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 19 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 23 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 25 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 29 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 01 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 06 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 09 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 13 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 16 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 22 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 26 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 28 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 03 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 06 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 12 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 17 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 20 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 28 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 08 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 11 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 16 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 19 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 23 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 25 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 29 Oktober 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 01 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 09 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 13 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 16 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 22 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 26 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 28 Nopember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 12 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 17 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 20 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 28 Desember 2018 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir.
administrasi bank
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 30
Desember 2019 kepada Sdr. Pengusaha UD. OKTA, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 15
Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 17
Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 20
Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 23
Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 27
Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 31
Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 04
januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 21
januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 01
Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 12
Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 5
Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 08
Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 20
Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 29
Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 08
April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 18
April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 18
April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 22
April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 29
April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.03 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048109,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.03 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048150,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.17 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048126,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.21 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059130,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.24 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048342,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.25 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048118,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059123,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059217,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.29 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059144,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.29 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059315,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.30 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510055246,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059561,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510050856,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510055266,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510048109,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510055870,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059121,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.19 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059164,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.19 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059334,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059142,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059195,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059318,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.25 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059156,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510060722,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.05 Maret 2019 dengan nomor faktur 1510063086,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.11 Maret 2019 dengan nomor faktur 1510063224,
kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801739508
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801746388
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801745794
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor faktur
………………….kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor faktur
………………….kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor faktur
………………….kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801765170
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801769592
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801801252
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801783876
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801788710
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Januari 2019 dengan nomor faktur 28018066133
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801802619
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801806203
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801851580
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801821861
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801843518
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801843520
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801879918
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801873115
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801821861
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801890248
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor faktur 280187686
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Februari 2019 dengan nomor faktur 280187739
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801887742
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801890237
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801898344
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801915905
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801929009
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801932503
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801935601
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801941817
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801901336
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801955284
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801965880
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 April 2019 dengan nomor faktur 2802028519
kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001889
kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001513
kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001514
kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001889
kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor faktur 00003111
kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001974
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Januari 2019 dengan nomor faktur 00002005
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Januari 2019 dengan nomor faktur 00002412
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Januari 2019 dengan nomor faktur 00003835
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Januari 2019 dengan nomor faktur 00003090
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 februari 2019 dengan nomor faktur 00008184
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Februari 2019 dengan nomor faktur 00008295
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Februari 2019 dengan nomor faktur
00008294kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 maret 2019 dengan nomor faktur
00008243kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 maret 2019 dengan nomor faktur 0000858
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 maret 2019 dengan nomor faktur 00008643
kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 januari 2019 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2019/00000870, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 januari 2019 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2019/00000990, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2019/00001390, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2019/00001310, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Februari 2019 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2019/00001773, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor faktur
FKT/MDN/2019/0000…., kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.09 Januari 2019 dengan nomor faktur 001477,
Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.14 Januari 2019 dengan nomor faktur 001786,
Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Januari 2019 dengan nomor faktur 001931,
Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.23 Januari 2019 dengan nomor faktur 001935,
Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.08 Februari 2019 dengan nomor faktur 003326,
Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.14 Februari 2019 dengan nomor faktur 003328,
Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Februari 2019 dengan nomor faktur 003508,
Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Maret 2019 dengan nomor faktur 005790,
Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Januari 2019 dengan nomor faktur
FKPMS/201901/04657, Kepada Agung Laksono, Salesman PT.Bina San Prima Medan
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 2 januari 2019 dengan nomor faktur 12119000674,
Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 2 januari 2019 dengan nomor faktur 12119000675,
Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.04 januari 2019 dengan nomor faktur
12119000652, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.07 januari 2019 dengan nomor faktur
12119000952, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.07 januari 2019 dengan nomor faktur
12119001863, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor faktur
12119002353, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor faktur
12119002364, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor faktur
12119002635, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor faktur
12119004420, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Januari 2019 dengan nomor faktur
12119009902, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Januari 2019 dengan nomor faktur
12119009903, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Februari 2019 dengan nomor faktur
12119009904, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Februari 2019 dengan nomor faktur
12119009504, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Januari 2019 dengan nomor faktur
12119009908, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor faktur
12119009906, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Februari 2019 dengan nomor faktur
12119009907, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor faktur
12119009897, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor faktur
1119009897, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 maret 2019 dengan nomor faktur 12119015012,
Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 maret 2019 dengan nomor faktur 12119015683,
Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 maret 2019 dengan nomor faktur 12119015686,
Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 maret 2019 dengan nomor faktur 12119015685,
Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Februari 2019 dengan nomor faktur
INV/MDN/190302301, Kepada Rudi Marihot, Salesman PT. Antar Mitra Sembada
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Maret 2019 dengan nomor faktur
INV/MDN/190302301, Kepada Rudi Marihot, Salesman PT. Antar Mitra Sembada
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Maret 2019 dengan nomor faktur 1422123228,
Kepada Rizky, Salesman PT. Tempo di Medan
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.05 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha
Apotik Damai Doloksanggul
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.10 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha
Apotik Damai Doloksanggul
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha
Apotik Damai Doloksanggul
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha
Apotik Damai Doloksanggul
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.10 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha
Apotik Damai Doloksanggul
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.07 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801748767,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801787773,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.21 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801805294,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor faktur
2801857182, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor faktur
2801857185, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Februari 2019 dengan nomor faktur
2801657180, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.27 Februari 2019 dengan nomor faktur
2801893477, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.08 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801940221,
kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 Januari 2019 dengan nomor faktur
00003050, kepada puguh , salesman PT. Merapi Utama Pharma di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 februari 2019 dengan nomor faktur
00004589, kepada puguh , salesman PT. Merapi Utama Pharma di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 januari 2019 dengan nomor faktur
1499/OPS/I/19, kepada henri , Operational Manager PT. Opal Perkasa sejahtera di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 29 januari 2019 dengan nomor faktur
1458/OPS/I/19, kepada henri , Operational Manager PT. Opal Perkasa sejahtera di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Maret 2019 dengan nomor faktur
1659/OPS/I/19, kepada henri , Operational Manager PT. Opal Perkasa sejahtera di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Februari 2019 dengan nomor faktur
121219009899, kepada tekla Monika, sales PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Februari 2019 dengan nomor faktur
121219009981, kepada tekla Monika, sales PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor
faktur121219014679, kepada tekla Monika, sales PT. Anugrah Argon Medika di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 12 Februari 2019 dengan nomor faktur MPM
19 020159, kepada salman, sales PT. Multiplus medilab di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 Februari 2019 dengan nomor faktur DKP-
III/19/0027, kepada Reza, salesman PT. PT.Deli Karya Prima di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Februari 2019 dengan nomor faktur DKP-
III/19/0005, kepada Reza, salesman PT. PT.Deli Karya Prima di Medan
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Maret 2019 dengan nomor faktur DKP-
III/19/0033, kepada Reza, salesman PT. PT.Deli Karya Prima di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.04 januari dengan nomor faktur D1901-
00796, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 januari dengan nomor faktur D1901-
00665, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 januari dengan nomor faktur D1901-
00797, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.09 januari dengan nomor faktur D1901-
00667, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.11 januari dengan nomor faktur D1901-
00770, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.31 januari dengan nomor faktur D1901-
00219, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari dengan nomor faktur
D1901-00635, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari dengan nomor faktur
D1901-00540, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.11 Februari dengan nomor faktur
D1901-00962, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.18 Februari dengan nomor faktur
D1901-01366, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Maret dengan nomor faktur D1901-
00642, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Maret dengan nomor faktur D1901-
00812, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.22 Maret dengan nomor faktur D1901-
01193 Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas Makmur di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.15 januari dengan nomor faktur
828014441 Kepada Ismed , salesman PT.Dos Ni Roha di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 februari dengan nomor faktur
1510052910 Kepada Rizal, salesman PT Anugrah Pharmindo Lestari
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 13 februari dengan nomor faktur
034/II/SNI, Kepada ……., salesman PT. Surya Nusa Indajaya di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 februari dengan nomor faktur
230619000013, Kepada masriadi , salesman PT.Millenium Pharmacon International
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 februari dengan nomor
faktur230619000032, Kepada masriadi , salesman PT.Millenium Pharmacon International
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari dengan nomor faktur
FKT/MDM/2019/0000206, Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Januari dengan nomor faktur
……………………….., Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari dengan nomor faktur
FKT/MDM/2019/0000401, Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Januari dengan nomor faktur
FKT/MDM/2019/0000761, Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Maret dengan nomor faktur
FKT/MDM/2019/0001869, Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 januari dengan nomor faktur
004/I/SDN, Kepada Haryo , Operational manager PT. sanjaya Duta Nirwana Di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 januari dengan nomor faktur
006/I/SDN, Kepada Haryo , Operational manager PT. sanjaya Duta Nirwana Di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 12 Februari dengan nomor faktur
019/I/SDN, Kepada Haryo , Operational manager PT. sanjaya Duta Nirwana Di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Maret dengan nomor faktur
026/I/SDN, Kepada Haryo , Operational manager PT. sanjaya Duta Nirwana Di Medan
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 januari 2019 dengan nomor faktur
17/CMI/I/2019, kepada Horas P.Aritonang, Direktur PT. Citra medica Indonesia Di medan
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 04 januari 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 08 januari 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 12 januari 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 17 januari 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 23 januari 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 28 januari 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 02 Februari 2019, Kepada
Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 06 Februari 2019, Kepada
Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 09 Februari 2019, Kepada
Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 15 Februari 2019, Kepada
Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 18 Februari 2019, Kepada
Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 20 Februari 2019, Kepada
Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 25 Februari 2019, Kepada
Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 01 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 05 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 09 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 12 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 16 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 20 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 24 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 27 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 29 Maret 2019, Kepada Toko
Charly, Pesanan dan Faktur terlampir
Dibayarkan Jasa Dokter bulan Nov s/d Des 2018 Rekening bank BNI
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 januari 2019kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 januari 2019kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 april 2019kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 20 Mei 2019kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 April 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Mei 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 Mei 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Maret 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019 kepada Sdr.
Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha
Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir
45285300032
4285493311,50
9
243,036,720.50
Pengeluaran
212,400,000.00
965,447.00
1,098,900.00
12,926,844.00
3,324,286.00
1,013,430.00
5,445,000.00
7,001,280.00
1,680,008.00
1,265,000.00
118,000.00
11,100,000.00
1,050,126.00
1,297,494.00
4,720,695.00
8,167,500.00
5,610,000.00
1,304,985.00
1,013,936.00
560,340.00
341,412.00
3,885,090.00
5,280,000.00
7,499,228.00
3,740,000.00
332,970.00
5,197,500.00
5,132,600.00
28,937,700.00
2,860,000.00
435,600.00
1,544,950.00
580,049.00
363,000.00
4,518,030.00
1,370,050.00
650,991.00
290,994.00
21,056,640.00
241,711.00
1,608,200.00
1,370,050.00
690,030.00
16,024,250.00
16,024,250.00
724,009.00
924,000.00
980,628.00
5,760,150.00
647,988.00
2,460,040.00
3,719,980.00
867,988.00
211,503.00
1,001,000.00
4,423,412.00
290,015.00
7,530,050.00
2,740,100.00
1,203,004.00
5,313,000.00
4,087,996.00
2,860,000.00
19,291,800.00
251,592.00
590,048.00
5,615,500.00
314,490.00
6,072,000.00
35,750,000.00
690,030.00
5,615,500.00
9,110,200.00
1,694,437.00
1,096,150.00
395,010.00
2,624,998.00
6,239,970.00
3,938,550.00
2,638,284.00
3,450,150.00
485,000.00
1,327,440.00
6,059,999.00
1,714,350.00
6,143,999.00
2,325,125.00
2,475,000.00
1,201,200.00
8,281,102.00
796,950.00
1,251,250.00
2,336,950.00
443,437.00
2,343,000.00
3,045,071.00
13,750,000.00
5,475,360.00
876,000.00
13,590,000.00
595,350.00
1,095,000.00
3,325,000.00
420,700.00
1,514,700.00
27,767,902.00
28,000,005.00
7,700,000.00
5,224,989.00
645,480.00
2,299,990.00
13,988,040.00
1,770,001.00
1,801,800.00
1,708,850.00
523,768.00
156,601.00
7,049,955.00
11,855,998.00
3,850,000.00
7,027,394.00
3,850,000.00
8,840,000.00
4,538,500.00
2,985,000.00
1,231,328.00
3,208,500.00
3,778,700.00
1,669,500.00
25,352,000.00
1,347,000.00
21,750,000.00
2,632,500.00
9,778,230.00
860,000.00
5,181,600.00
739,000.00
1,835,988.00
477,642.00
3,280,200.00
4,741,500.00
467,100.00
410,000.00
1,665,980.00
1,503,500.00
270,000.00
210,000.00
16,493,400.00
13,860,000.00
600,000.00
3,740,000.00
3,265,625.00
3,272,500.00
5,704,160.00
7,916,040.00
25,760,000.00
25,760,000.00
858,000.00
6,138,000.00
9,712,495.00
8,820,000.00
1,650,000.00
8,662,500.00
2,491,500.00
4,259,200.00
6,930,001.00
6,914,736.00
3,025,000.00
21,437,900.00
1,155,000.00
9,100,037.00
10,114,912.00
16,407,831.00
8,775,001.00
956,725.00
824,987.00
6,351,200.00
30,532,656.00
1,906,350.00
33,434,329.00
7,099,400.00
37,884,000.00
13,259,400.00
40,249,000.00
17,054,400.00
2,933,700.00
9,390,002.00
1,375,000.00
19,999.00
1,672,320.00
1,456,400.00
4,369,200.00
366,234.00
299,999.00
1,464,960.00
6,600,000.00
1,161,600.00
810,700.00
33,577,298.00
19,883,773.00
1,402,500.00
1,609,300.00
2,585,300.00
2,809,224.00
3,067,296.00
34,110,387.00
9,097,000.00
9,097,000.00
9,097,000.00
13,645,500.00
13,645,500.00
13,645,500.00
13,645,500.00
9,097,000.00
25,124,000.00
6,930,000.00
14,531,000.00
2,520,000.00
2,520,000.00
2,520,000.00
2,520,000.00
2,520,000.00
2,520,000.00
2,100,000.00
43,975,998.00
13,860,000.00
3,015,430.00
14,437,546.00
3,180,000.00
47,164,855.00
47,913,883.00
314,075,368.00
359,431,499.00
164,012,431.00
100,000
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
500,000.00
200,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
500,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
500,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
500,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
200,000.00
200,000.00
850,000.00
850,000.00
500,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
200,000.00
411,947,591
720,885
102,166,582
744,139
319,948,263
366,163,012
167,084,093
127,576,028
28,537,431
541,811,781
803,894
504,915,415
388,500
350,000
280,000
350,000
589,050
413,000
420,000
1,625,000
1,575,000
1,720,000
1,775,000
2,950,000
1,775,000
1,625,000
1,875,000
1,825,000
2,040,000
2,450,000
1,650,000
1,800,000
1,540,000
1,055,000
1,925,000
1,600,000
1,600,000
2,020,000
1,975,000
2,475,000
4,245,000
817,400
2,250,000
1,240,000
985,400
2,322,000
817,000
609,000
2,322,000
793,000
620,400
932,000
651,000
798,400
2,250,000
761,000
870,400
1,185,000
2,466,000
1,383,400
993,000
2,610,400
1,731,400
1,386,860.00
2,428,000.00
4,153,000.00
4,309,000.00
4,550,000.00
4,015,000.00
2,485,000.00
3,474,000.00
840,000.00
840,000.00
840,000.00
840,000.00
840,000.00
840,000.00
840,000.00
840,000.00
840,000.00
840,000.00
2,227,500.00
840,000.00
840,000.00
23,250,000.00
2,398,000.00
10,450,000.00
13,987,930.00
1,324,961.00
1,100,000.00
9,599,980.00
3,589,740.00
19,796,810.00
3,003,000.00
1,063,293.00
489,500.00
522,005.00
7,708,140.00
616,198.00
417,604.00
8,999,925.00
9,306,000.00
4,229,973.00
13,241,965.00
1,770,001.00
5,924,237.00
20,981,895.00
19,250,000.00
5,219,500.00
14,819,997.00
11,999,955.00
425,260.00
2,441,901.00
15,100,800.00
1,777,985.00
1,201,200.00
5,615,500.00
1,540,000.00
8,250,000.00
32,048,500.00
794,860.00
15,808,100.00
8,298,607.00
23,980,000.00
1,965,601.00
6,792,390.00
477,610.00
10,399,950.00
540,012.00
11,575,080.00
1,572,340.00
3,773,616.00
4,995,260.00
8,189,995.00
2,640,440.00
280,005.00
1,801,250.00
3,635,225.00
17,460,124.00
283,500.00
969,980.00
11,815,650.00
151,503.00
16,379,990.00
2,442,000.00
23,579,820.00
9,740,500.00
2,060,080.00
5,197,500.00
3,080,000.00
11,248,842.00
1,365,650.00
5,132,600.00
5,655,100.00
11,231,000.00
554,950.00
19,291,800.00
308,000.00
8,248,947.00
5,250,080.00
2,805,000.00
5,610,000.00
571,210.00
3,765,814.00
1,040,999.00
14,342,697.00
1,834,559.00
1,194,799.00
1,740,149.00
1,500,180.00
9,749,282.00
3,190,000.00
8,347,361.00
4,125,000.00
19,338,000.00
3,168,000.00
999,900.00
4,400,403.00
13,489,476.00
6,003,400.00
8,250,000.00
1,557,000.00
1,282,000.00
20,557,683.00
9,430,000.00
27,298,400.00
693,000.00
581,450.00
9,817,500.00
11,524,000.00
8,840,000.00
45,796,944.00
17,999,150.00
458,000.00
5,970,000.00
3,033,000.00
369,600.00
839,466.00
7,554,000.00
10,033,485.00
2,753,700.00
1,100,000.00
4,692,200.00
1,460,000.00
957,000.00
880,000.00
969,000.00
951,000.00
731,426.00
32,483,000.00
1,567,500.00
7,837,563.00
3,135,025.00
11,286,090.00
231,405.00
10,980,742.00
12,599,400.00
25,198,800.00
17,325,000.00
17,325,000.00
17,325,000.00
3,280,000.00
18,473,005.00
16,400,000.00
16,369,500.00
2,584,725.00
19,800,000.00
6,600,000.00
14,505,897.00
383,328.00
2,695,000.00
25,000,030.00
48,207,743.00
12,218,421.00
8,643,443.00
600,160.00
3,520,000.00
41,886,977.00
7,639,940.00
21,798,699.00
9,196,000.00
6,509,996.00
13,484,418.00
9,600,000.00
10,223,640.00
41,510,271.00
3,184,679.00
5,949,749.00
8,684,675.00
17,568,359.00
18,372,059.00
15,952,145.00
39,578,495.00
35,112,000.00
4,400,000.00
3,223,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
104,720,000.00
22,396,250.00
10,240,000.00
116,786,745.00
70,587,936.00
80,783,971.00
133,655,942.00
206,080,725.00
97,851,222.00
5,733,418.00
803,894.00
243,036,722.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
437,500.00
175,000.00
350,000.00
437,500.00
350,000.00
437,500.00
350,000.00
1,550,000.00
1,925,000.00
4,700,000.00
2,250,000.00
2,650,000.00
2,700,000.00
4,200,000.00
980,000.00
3,150,000.00
3,600,000.00
1,825,000.00
2,520,000.00
950,000.00
3,150,000.00
1,575,000.00
1,900,000.00
3,300,000.00
3,150,000.00
1,475,000.00
4,100,000.00
930,000.00
4,810,000.00
1,950,000.00
3,400,000.00
4,650,000.00
1,910,000.00
4,725,000.00
1,975,000.00
3,775,000.00
2,075,000.00
2,340,000.00
2,300,000.00
3,475,000.00
1,875,000.00
1,950,000.00
2,800,000.00
2,375,000.00
4,025,000.00
2,525,000.00
2,050,000.00
2,550,000.00
3,000,000.00
1,650,000.00
4,575,000.00
4,505,000.00
7,147,500.00
6,497,500.00
7,990,000.00
7,652,500.00
6,050,000.00
5,210,000.00
4,572,500.00
7,525,000.00
4,497,500.00
5,827,500.00
4,100,000.00
6,305,000.00
4,607,500.00
5,350,000.00
6,072,500.00
7,875,000.00
5,040,000.00
4,602,500.00
5,447,500.00
4,825,000.00
6,900,000.00
5,447,500.00
5,490,000.00
5,622,500.00
6,422,500.00
8,102,500.00
1,540,000.00
2,700,000.00
1,244,400.00
988,300.00
2,650,000.00
961,200.00
1,245,000.00
1,725,300.00
981,600.00
2,285,000.00
1,696,800.00
976,600.00
999,800.00
2,250,000.00
1,288,550.00
3,130,800.00
1,218,200.00
941,400.00
961,800.00
978,500.00
2,250,000.00
1,890,600.00
1,489,000.00
1,117,800.00
951,000.00
2,796,550.00
3,757,600.00
922,000.00
2,294,200.00
1,283,000.00
3,488,300.00
923,800.00
891,600.00
1,839,200.00
2,923,400.00
962,200.00
1,121,600.00
1,308,000.00
3,531,800.00
953,900.00
1,583,200.00
1,061,200.00
3,118,400.00
983,400.00
103,195,000.00
3,950,000.00
4,950,000.00
1,172,000.00
1,290,000.00
4,260,000.00
2,724,000.00
817,500.00
821,000.00
716,500.00
936,000.00
1,575,000.00
1,800,500.00
1,179,000.00
969,000.00
841,000.00
1,948,000.00
1,650,500.00
861,000.00
748,500.00
1,046,500.00
623,500.00
541,000.00
870,000.00
2,204,000.00
2,287,000.00
2,241,000.00
1,440,500.00
1,895,000.00
380,500.00
3,275,000.00
3,167,500.00
2,471,000.00
2,481,000.00
2,481,000.00
4,866,000.00
4,550,000.00
5,338,000.00
2,751,000.00
4,232,000.00
2,440,000.00
3,685,500.00
5,162,000.00
4,232,000.00
4,232,000.00
3,587,000.00
4,309,000.00
5,107,000.00
4,058,500.00
4,729,000.00
4,236,000.00
3,784,500.00
5,194,500.00
2,673,500.00
2,975,000.00
4,050,500.00
3,541,000.00
3,762,000.00
4,540,500.00
3,615,000.00
3,119,500.00
4,581,500.00
4,185,000.00
1,512,500.00
1,060,500.00
1,679,450.00
2,152,250.00
1,575,700.00
1,310,500.00
1,691,000.00
1,592,250.00
1,679,450.00
1,278,000.00
1,584,000.00
1,592,250.00
1,571,700.00
1,441,500.00
1,200,750.00
2,078,700.00
1,142,000.00
1,152,000.00
1,250,000.00
2,822,500.00
3,321,000.00
2,916,000.00
2,916,000.00
2,376,000.00
2,376,000.00
2,376,000.00
1,503,000.00
2,140,500.00
1,365,500.00
1,738,500.00
871,000.00
908,000.00
1,637,000.00
660,500.00
1,497,500.00
1,650,500.00
870,000.00
872,000.00
1,637,500.00
748,500.00
1,048,500.00
622,000.00
870,000.00
2,603,500.00
4,247,000.00
3,424,000.00
4,294,500.00
4,698,500.00
4,267,500.00
4,953,000.00
3,172,000.00
2,515,000.00
4,246,000.00
4,036,500.00
4,421,000.00
3,767,000.00
4,235,500.00
4,953,500.00
3,667,000.00
2,806,000.00
3,059,000.00
4,086,000.00
1,395,000.00
1,395,000.00
1,395,000.00
17,075,455.00
7,699,008.00
11,954,895.00
10,788,200.00
8,277,464.00
8,538,230.00
5,812,100.00
9,577,948.00
599,633.00
11,814,533.00
189,550.00
2,341,275.00
2,598,488.00
1,422,050.00
462,200.00
415,150.00
1,468,320.00
2,631,000.00
471,295.00
344,660.00
360,190.00
6,843,610.00
110,175.00
2,093,325.00
155,269.00
2,950,102.00
292,367.00
5,554,971.00
204,214.00
3,880,057.00
7,610,000.00
380,500.00
7,229,500.00
104,613.00
1,987,654.00
441,143.00
8,381,724.00
85,120.00
161,120.00
213,560.00
128,535.00
795,600.00
9,699,443.00
1,035,851.00
1,035,851.00
926,814.00
1,035,851.00
1,898,597.00
676,474.00
676,474.00
676,474.00
676,474.00
676,474.00
676,474.00
3,521,091.00
759,297.00
1,590,271.00
1,197,438.00
498,699.00
221,676.00
1,024,353.00
2,137,851.00
539,993.00
456,917.00
388,379.00
434,071.00
192,920.00
203,074.00
192,920.00
192,920.00
203,074.00
203,074.00
192,920.00
192,920.00
192,920.00
192,920.00
203,074.00
192,920.00
103,845.00
855,869.00
103,845.00
103,845.00
4,773,418.00
8,538,230.00
515,104.00
641,896.00
3,666,050.00
1,124,762.50
707,513.00
846,450.00
1,463,346.00
2,470,000.00
2,237,250.00
2,493,750.00
2,887,003.00
2,182,720.00
821,100.00
423,320.00
524,020.00
87,780.00
579,120.00
30,480.00
439,565.00
1,886,795.00
2,132,560.00
216,940.00
4,121,856.00
449,556.00
8,541,555.00
153,200.00
13,282,235.00
2,910,800.00
147,930.00
2,810,670.00
676,474.00
1,510,757.00
1,510,757.00
789,220.00
434,071.00
456,917.00
192,920.00
192,920.00
1,025,723.00
192,920.00
203,074.00
192,920.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
103,845.00
650,023.00
121,363.00
803,894.00
6,187,380.00
1,257,855.00
6,396,728
24,000,000
5,000,000
7,692,200
5,000,000.00
6,972,200.00
5,000,000.00
6,972,200.00
2,297,500
2,385,000
2,265,000
2,185,000
2,505,000
945,000
2,372,500
2,292,500
2,460,000
1,300,000
2,660,000
1,680,000
1,805,000
2,792,500
2,105,000
1,850,000
2,117,500
2,507,500
1,830,000
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
850,000
500,000
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
200,000
850,000
200,000
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
500,000
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
2,088,818.50
9,255,501,156.00
#REF!
9,255,501,156.00
#REF!
2,352,307.00
5,798,983.00
3,446,676.00
45285300032
4285493311,50
40999806720.5
49,570,793,343.50
###
4528530032-4285493311,50
4,528,530,032.00
4,285,493,311.50
243,036,720.50
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
BUKU KAS UMUM BLUD RSUD DOLOKSANGGUL
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
PERIODE 18 JUNI 2019 S/D 30 JUNI 2019
URUSAN PEMERINTAH: 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
BIDANG PEMERINTAH: 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
SUB UNIT ORGANISASI: 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
Biaya Cetakan
70 10 Juli 2019 1214/BLUD/ VII/2019
Biaya Cetakan
71 10 Juli 2019 1215/BLUD/ VII/2019
Biaya Cetakan
72 10 Juli 2019 1216/BLUD/ VII/2019
Biaya Cetakan
73 10 Juli 2019 1217/BLUD/ VII/2019
Biaya Cetakan
74 10 Juli 2019 1218/BLUD/ VII/2019
Biaya Cetakan
75 10 Juli 2019 1219/BLUD/ VII/2019
Biaya Cetakan
76 10 Juli 2019 1220/BLUD/ VII/2019
Biaya Cetakan
77 10 Juli 2019 1221/BLUD/ VII/2019
Biaya
80 10 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1222/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Biaya
81 10 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1223/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Biaya
82 10 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1224/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Biaya
83 10 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1225/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Biaya
84 10 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1226/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Biaya
86 10 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1227/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Biaya
88 10 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1228/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Biaya
89 10 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1229/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposiu
90 10 Juli 2019 m/bimtek/dll 1230/BLUD/ VII/2019
Biaya
Workshop/seminar/symposiu
91 10 Juli 2019 m/bimtek/dll 1231/BLUD/ VII/2019
Biaya
100 16 Juli 2019 Workshop/seminar/symposiu 1235/BLUD/ VII/2019
m/bimtek/dll
Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Januari an. PT. Arah 53,275,250.00
Environmental Indonesia
Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Pebruari an. PT. Arah 33,964,000.00
Environmental Indonesia
Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Maret an. PT. Arah
Environmental Indonesia 33,964,000.00 121,203,250.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Susi Purba ke RSUP H. Adam 1,150,000.00
Malik Medan tanggal 03Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Nurmaya Tambunan ke RSU Bina 1,150,000.00
Kasih Medan tanggal 04 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Rudolf Purba ke RSUP H. Adam 1,150,000.00
Malik Medan tanggal 09 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Simbur Sihite ke RS Vita Insani 700,000.00
Pematangsiantar tanggal 09 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jerlin Dippos Simamora ke RSUP 1,150,000.00
H. Adam Malik Medantanggal 10 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Surta Uli Siburian ke RSUP H. 1,150,000.00
Adam Malik Medan tanggal 10 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jainin Sihite ke RS Murni Teguh 1,150,000.00
tanggal 13 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Efri Warhani Pasaribu ke RSUP H. 1,150,000.00
Adam Malik Medan tanggal 14 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jawasda Purba ke RSU dr. 1,150,000.00
Pirngadi Medan tanggal 16 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Norlan Sihite ke RS Murni Teguh 1,150,000.00
Medan tanggal 18 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Edison Silaban ke RSUP H. Adam 1,150,000.00
Malik tanggal 22 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lastiur Barutu ke RSUP H. Adam 1,150,000.00
Malik Medan tanggal 22 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Ilham Khair ke RS Murni Teguh 1,150,000.00
tanggal 22 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Hotmaida Simamora ke RSU dr. 1,150,000.00
Pirngadi Medan tanggal 22 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Wulan Ester Sihite ke RSU Bina 1,150,000.00
Kasih Medan tanggal 23 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Japir Simamora ke RSUP H. Adam 1,150,000.00
Malik Medan tanggal 24 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Marganda Tua Munthe ke RSUP 1,150,000.00
H. Adam Malik Medan tanggal 24 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 12 Juni 2019 an. Sondang 3,975,000.00
Sinaga
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Sondang 4,920,000.00
Sinaga
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Sondang 4,225,000.00
Sinaga
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 12 Juni 2019 an. Jhon 4,250,000.00
Elfrado Purba
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Jhon
3,545,000.00
Elfrado Purba
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 14 Juni 2019 an. Jhon 2,635,000.00
Elfrado Purba
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 17 Juni 2019 an. Jhon 3,600,000.00
Elfrado Purba
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 18 Juni 2019 an. Jhon
Elfrado Purba 3,600,000.00 30,750,000.00
Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent
kegiatan Pengembangan SDM Tanggal, 04 Juli 2019 an. Toman Fransiskus 4,180,000.00
Lumbantobing
Dibayarkan belanja belanja T. Shirt kerah petugas kegiatan pelayanan sosial 1,650,000.00
di Humbang Expo tanggal 21 Juli 2019 an. Susanti Sembiring
Dibayarkan belanja Cek Giro pada BNI Cabang Doloksanggul 100,000.00 100,000.00
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000191 an. PT. 24,229,877.00
Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000076 an. PT.
44,268,841.00
Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000072 an. PT. 12,792,096.00
Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000160 an. PT. 28,367,999.00
Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000071 an. PT. 4,750,900.00
Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000161 an. PT. 12,709,200.00
Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000162 an. PT. 6,132,001.00
Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 06-706801 an. Merapi 8,399,600.00
Utama Pharma
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 000041 an. Tri Sapta 4,368,000.00
Jaya
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4282801 an. PT. 6,468,000.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149977 an. PT. 10,791,119.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149384 an. PT. 27,257,520.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4147403 an. PT. 49,718,400.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149567 an. PT. 2,448,431.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149560 an. PT. 10,926,600.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149450 an. PT. 3,365,640.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4282236 an. PT. 7,008,672.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149299 an. PT.
7,795,199.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4147378 an. PT. 16,864,811.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4242209 an. PT. 1,116,756.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149559 an. PT. 2,940,779.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149261 an. PT. 726,696.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149136 an. PT. 18,372,060.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149572 an. PT. 175,499.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149544 an. PT. 3,158,595.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149562 an. PT. 2,594,699.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149050 an. PT.
1,194,799.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4147404 an. PT. 370,000.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149006 an. PT. 1,740,149.00
Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 121219023144 an. 18,736,000.00
Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 121219027227an. 3,761,000.00
Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-00551an. 35,893,000.00
Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-00552an. 44,044,000.00
Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-01214an. 5,401,440.00
Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-01348 an. 6,677,385.00
Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-00051A an. 605,000.00
Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-00051C an. 9,680,000.00
Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 8160116235 an. PT. 28,441,311.00
Parit Padang
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 8160116216 an. PT. 22,480,123.00
Parit Padang
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 8160116268 an. PT. 2,146,480.00
Parit Padang
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 2802114178 an. Kimia 11,688,600.00
Farma
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 2802131409 an. Kimia
10,175,000.00
Farma
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 2802142543 an. Kimia 3,018,950.00
Farma
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 19993187 an. PT. Prima 6,690,000.00
Alkesindo Nusantara
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 19992197 an. PT. Prima 5,352,000.00
Alkesindo Nusantara
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur NomorW001-1942495432 an. 5,704,600.00
PT. Saba Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 0189696 an. PT. IDS
349,272.00
Medical System Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 0188508 an. PT. IDS 6,636,168.00
Medical System Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 92/CMI/V/2019 an. PT. 5,665,000.00
Medica Citra Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 90/CMI/V/2019 an. PT. 12,485,000.00
Medica Citra Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 73/CMI/V/2019 an. PT.
Medica Citra Indonesia 16,054,500.00 583,657,367.00
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 40-0131-19- 22,482,499.00
0002643 an. PT. Penta Valent
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 40-0131-19- 15,398,964.00
0002607 an. PT. Penta Valent
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 40-0131-19- 1,564,200.00
00043211 an. PT. Penta Valent
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422125008 2,974,350.00
an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422125111 4,448,600.00
an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124680 332,200.00
an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124568 8,415,000.00
an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124594 13,590,000.00
an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124582 2,275,000.00
an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124567 16,638,000.00
an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124569 4,029,000.00
an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 130619011699 7,499,228.00
an. PT. Millenium Pharmacon International
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 120619000095 1,435,500.00
an. PT. Millenium Pharmacon International
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 130619017209 5,280,000.00
an. PT. Millenium Pharmacon International
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710689 an.
762,993.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710221 an. 297,000.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710223 an. 7,700,000.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-702523 an. 24,307,668.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710056 an. 2,305,437.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703800 an. 7,825,455.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703391 an. 697,202.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710959 an. 1,403,776.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708558 an. 786,170.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706324 an. 15,581,291.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703529 an. 147,400.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706418 an. 10,001,750.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708031 an. 2,002,000.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708163 an. 5,655,100.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708603 an. 6,526,652.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706397 an. 7,499,228.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706496 an.
484,000.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708133 an. 28,937,700.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708042 an. 386,760.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-707283 an. 24,307,668.00
PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 4,159,153.00
INVMDN190505158 an. PT. Antar Mitra Sembada
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor
5,877,000.00
INVMDN190504421 an. PT. Antar Mitra Sembada
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 4,046,625.00
INVMDN190502082 an. PT. Antar Mitra Sembada
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 18,507,984.00
FKPMS/201903/03153 an. PT. Abina San Prima
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009991 2,420,000.00
an. PT. Global Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009704 7,837,500.00
an. PT. Global Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009947 1,155,000.00
an. PT. Global Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009663 6,375,600.00
an. PT. Global Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 0260365 an. PT. 4,751,360.00
United Dico Citas
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 0259589 an. PT. 1,980,000.00
United Dico Citas
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282565 an. 11,524,997.00
PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282452 an. 1,102,998.00
PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282791 an. 774,599.00
PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 009641 an. PT. 3,410,000.00
Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 009529 an. PT. 1,800,150.00
Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 000043 an. PT. 2,650,000.00
Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 008439 an. PT. 10,587,500.00
Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 007180 an. PT. 300,020.00
Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 007399 an. PT. 600,039.00
Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 005822 an. PT. 900,240.00
Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160114288
1,224,998.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120157 3,960,000.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119578 12,394,800.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119585 6,828,716.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119630 3,276,900.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120156 1,320,000.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120238 11,000,000.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160116726 10,001,750.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118223 437,552.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118655 5,644,815.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118792 367,500.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119380 39,600.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118803 4,980,333.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118793 15,003,450.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120628 3,598,122.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120629 3,920,400.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120155
2,112,000.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119894 3,495,800.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160111049 437,759.00
an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219023363 8,046,000.00
an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219025698 9,433,150.00
an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,077,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 3,058,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,361,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,173,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 2,964,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 2,454,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 2,199,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,395,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,395,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,395,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,189,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,499,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,215,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,006,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,147,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,592,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 964,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,143,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 1,376,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 848,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 786,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 3,035,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 3,465,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 2,506,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 2,940,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 4,985,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 3,825,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an. 3,913,500.00 55,908,000.00
Dibayarkan belanja modal pengadaan tiang Infus sebanyak 25 buah
Pengadaan alat-alat kesehatan pada BLUD RSUD TA. 2019 27,500,000.00 27,500,000.00
Dibayarkan belanja modal pengadaan kamera CCTV sebanyak 12 unit pada
BLUD RSUD TA. 2019 27,429,000.00 27,429,000.00
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Penunjang Medik bulan Januari s.d 162,716,165.00
Februari 2019 an.
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Pegawai Honorer Penunjang Medik
29,895,294.00
bulan Januari s.d Februari 2019 an.
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Manajemen bulan Januari s.d 472,612,570.00
Februari 2019 an.
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Perawat bulan Januari s.d Februari 398,993,034.00
2019 an.
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN dokter bulan Januari s.d Februari
2019 an. 746,952,360.00 1,811,169,423.00
Dibayarkan belanja honorarium pegawai BLUD bulan Juli TA. 2019 an. James
B. Simanullang, DKK 110,800,000.00 110,800,000.00
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Penunjang Medik bulan Desember 2018 29,523,456.00
s.d April 2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Pegawai honorer bulan Desember 2018 16,556,554.00
s.d April 2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Manajemen bulan Desember 2018 s.d 126,652,608.00
April 2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Perwat bulan Desember 2018 s.d April 76,800,000.00
2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL dokter bulan Desember 2018 s.d April
2019 an. Sugito Panjaitan, DKK 150,337,862.00 399,870,480.00
Dibayarkan belanja Iuran JKN/KIS tenaga bLUD RSUD Doloksanggul Juni s.d
Agustus 2019
19,887,984.00 20,654,195.00
Dibayarkan belanja modal outlet O2 dan Instalasi Oksigen pada BLUD RSUD
TA. 2019
35,646,600.00 35,646,600.00
Dibayarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan pegawai BLUD bulan Juli s.d
Agustus 2019 1,281,206.00 1,281,206.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 2,580,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,822,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 2,277,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 2,277,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,848,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 198,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 275,800.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 97,800.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 428,800.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 475,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 282,600.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 77,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 76,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 438,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 76,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 3,076,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 3,251,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 379,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 572,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 2,879,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,357,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 2,449,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 3,702,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 4,725,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,530,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 2,072,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 4,065,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 3,739,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 3,860,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,980,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 152,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 137,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,040,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 838,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,049,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 883,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 482,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,481,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,093,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 800,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 500,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,050,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,206,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 1,230,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 147,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 827,000.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 407,500.00
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an. 968,500.00 67,165,000.00
Dibayarkan belanja ekstra fooding transfusi darah/Donor darah tanggal 15
Juli 2019 an. Wariston Panjaitan 20,000,000.00 20,000,000.00
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 04 Juni 2019 an. Alfa Edison 1,960,300.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Juni 2019 an. Alfa Edison
2,045,000.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 02 Juli 2019 an. Alfa Edison 4,755,000.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 05 Juli 2019 an. Alfa Edison 1,457,000.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 08 Juli 2019 an. Alfa Edison 2,269,000.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Juni 2019 an. Alfa Edison 3,125,300.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 12 Juli 2019 an. Alfa Edison 2,400,000.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 22 Juli 2019 an. Alfa Edison 3,250,000.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 29 Juli 2019 an. Alfa Edison 1,821,050.00
Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 02 Agustus 2019 an. Alfa 3,300,000.00
Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 09 Agustus 2019 an. Alfa 1,349,300.00
Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 14 Agustus 2019 an. Alfa 3,150,000.00
Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 19 Agustus 2019 an. Alfa 1,070,000.00
Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 19 Agustus 2019 an. Alfa 2,194,200.00
Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 21 Agustus 2019 an. Alfa 3,300,000.00
Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Agustus 2019 an.
AG112:G127lfa Edison Marbun 3,500,000.00 40,946,150.00
Dibayarkan belanja materai sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an.
Sondang Sinaga 3,900,000.00 3,900,000.00
Dibayarkan belanja bimbingan SNARS Edisi I RSUD KARS Kegiatan workshop
akreditasi Paket B2 tanggal 03 s.d 05 September 2019 an. Komisi Akreditasi
28,797,700.00 28,797,700.00
Dibayarkan belanja honorarium pegawai BLUD bulan Agustus 2019 an. Deni
Marisa, DKK 105,809,512.00 105,809,512.00
Dibayarkan belanja modal pengadaan Rak Susun pada BLUD 2019 an. PT.
Hugo Felix Pharmalab 23,936,000.00 23,936,000.00
5,143,613,473.00 5,143,613,473.00
HESTON A. SIBARANI
NIP. 19821220 201001 1 020
Uraian Kredit
Tarik Tunai dari Bank 100,000,000
Pendapatan - Setor ke Bank
Belanja - Tunai 79,880,000
Belanja - Pemindahbukuan 150,000
Non Belanja - Tunai
Non Belanja - Bank Transfer
Pajak - Bank
Pajak - Tunai
Jumlah 180,030,000
BKU 180,030,000
Selisih -
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
BUKU KAS PENGELUARAN
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
PERIODE 12 SEPTEMBER 2019 S/D 30 SEPTEMBER 2019
URUSAN PEMERINTAH :1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
1
6-Mar-19 5.2.1 I.A.1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 00001/BLUD/III/2Dibayarkan Gaji Pegawai BLUD Bulan January s/d February 2019 212,400,000.00
2
Administrasi bank 0001aa/BLUD/III/ administrasi bank 965,447.00
3 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0001a/BLUD/III/2 faktur 8160085580, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 1,098,900.00
4 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0002/BLUD/III/20 faktur 8160087094, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 12,926,844.00
5 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0003/BLUD/III/20 faktur 8160087099, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 3,324,286.00
6 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0004/BLUD/III/20 faktur 8160089052, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 1,013,430.00
7 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0005/BLUD/III/20 faktur 8160089053, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 5,445,000.00
8 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0006/BLUD/III/20 faktur 8160089053, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 7,001,280.00
9 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0007/BLUD/III/20 faktur 8160090947, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 1,680,008.00
10 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0008/BLUD/III/20 faktur 8160091317, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 1,265,000.00
11 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0009/BLUD/III/20 faktur 8160093822, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 118,000.00
12 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0010/BLUD/III/20 faktur 8160090989, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 11,100,000.00
13 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0011/BLUD/III/20 faktur 8160097468, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 1,050,126.00
14 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0012/BLUD/III/20 faktur 8160097732, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di Medan 1,297,494.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 September 2018 dengan nomor
15 faktur 000077, kepada Hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Tri Sapta Jaya di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0013/BLUD/III/20 Sibolga 4,720,695.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 November 2018 dengan nomor
16 faktur 017702, kepada Hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Tri Sapta Jaya di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0014/BLUD/III/20 Sibolga 8,167,500.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Nopember 2018 dengan nomor
17 faktur 018938 kepada Hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Tri Sapta Jaya di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0015/BLUD/III/20 Sibolga 5,610,000.00
18 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0016/BLUD/III/20 faktur 00030127 kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 1,304,985.00
19 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0017/BLUD/III/20 faktur 00030222 kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 1,013,936.00
20 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0018/BLUD/III/20 faktur 00031213, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 560,340.00
21 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0019/BLUD/III/20 faktur 00031019, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 341,412.00
22 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0020/BLUD/III/20 faktur 00032269, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 3,885,090.00
23 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0021/BLUD/III/20 faktur 00032269, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 5,280,000.00
24 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0022/BLUD/III/20 faktur 00031913, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 7,499,228.00
25 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0023/BLUD/III/20 faktur 00034527, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 3,740,000.00
26 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0024/BLUD/III/20 faktur 00036302, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 332,970.00
27 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0025/BLUD/III/20 faktur 00035593, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 5,197,500.00
28 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0026/BLUD/III/20 faktur 00035768, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 5,132,600.00
29 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0027/BLUD/III/20 faktur 00037279, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 28,937,700.00
30 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0028/BLUD/III/20 faktur 00036976, kepada Puguh, Salesman PT. Merapi Utama Pharma 2,860,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor
31 faktur FKT/MDN/2018/00000542, kepada Diko, Salesman PT. Raja Wali Nusindo di
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0029/BLUD/III/20 Medan 435,600.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor
32 faktur FKT/MDN/2018/00001462, kepada Diko, Salesman PT. Raja Wali Nusindo di
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0030/BLUD/III/20 Medan 1,544,950.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor
33 faktur FKT/MDN/2018/00002586, kepada Diko, Salesman PT. Raja Wali Nusindo di
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0031/BLUD/III/20 Medan 580,049.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor
34 faktur FKT/MDN/2018/00002057, kepada Diko, Salesman PT. Raja Wali Nusindo di
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0032/BLUD/III/20 Medan 363,000.00
35 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 April 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0033/BLUD/III/20 2801433534, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 4,518,030.00
36 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Juni 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0034/BLUD/III/20 2801433547, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,370,050.00
37 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0035/BLUD/III/20 2801646766, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 650,991.00
38 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Juli 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0036/BLUD/III/20 2801463134, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 290,994.00
39 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0037/BLUD/III/20 faktur 2801403069, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 21,056,640.00
40 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0038/BLUD/III/20 faktur 2801559547, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 241,711.00
41 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0039/BLUD/III/20 faktur 2801559923, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,608,200.00
42 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0040/BLUD/III/20 faktur 2801559926, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,370,050.00
43 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0041/BLUD/III/20 faktur 2801559926, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 690,030.00
44 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0042/BLUD/III/20 faktur 2801425105, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 16,024,250.00
45 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0043/BLUD/III/20 faktur 2801425107, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 16,024,250.00
46 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0044/BLUD/III/20 faktur 2801433538, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 724,009.00
47 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0045/BLUD/III/20 faktur 2801419740, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 924,000.00
48 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0046/BLUD/III/20 faktur 2801421027, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 980,628.00
49 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0047/BLUD/III/20 faktur 2801433551, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 5,760,150.00
50 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0048/BLUD/III/20 faktur 2801506766, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 647,988.00
51 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0049/BLUD/III/20 faktur 2801463115, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 2,460,040.00
52 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0050/BLUD/III/20 faktur 2801506776, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 3,719,980.00
53 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0051/BLUD/III/20 faktur 2801506760 kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 867,988.00
54 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0052/BLUD/III/20 faktur 2801412648, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 211,503.00
55 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0053/BLUD/III/20 faktur 2801412635, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,001,000.00
56 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0054/BLUD/III/20 faktur 2801515300, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 4,423,412.00
57 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0055/BLUD/III/20 faktur 2801573500, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 290,015.00
58 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0056/BLUD/III/20 faktur 2801573508, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 7,530,050.00
59 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0057/BLUD/III/20 faktur 2801573512, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 2,740,100.00
60 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0058/BLUD/III/20 faktur 2801433543, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,203,004.00
61 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0059/BLUD/III/20 faktur 2801470844, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 5,313,000.00
62 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0060/BLUD/III/20 faktur 2801482243, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 4,087,996.00
63 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0061/BLUD/III/20 faktur 2801474798, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 2,860,000.00
64 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0062/BLUD/III/20 faktur 2801468624, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 19,291,800.00
65 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0063/BLUD/III/20 faktur 2801512372, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 251,592.00
66 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0064/BLUD/III/20 faktur 2801506797, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 590,048.00
67 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0065/BLUD/III/20 faktur 2801510418, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 5,615,500.00
68 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0066/BLUD/III/20 faktur 2801512353, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 314,490.00
69 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0067/BLUD/III/20 faktur 2801532713, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 6,072,000.00
70 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0068/BLUD/III/20 faktur 2801612528, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 35,750,000.00
71 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0069/BLUD/III/20 faktur 2801611735, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 690,030.00
72 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0070/BLUD/III/20 faktur 2801611737, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 5,615,500.00
73 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0071/BLUD/III/20 faktur 2801555397, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 9,110,200.00
74 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0072/BLUD/III/20 faktur 2801599508, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,694,437.00
75 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0073/BLUD/III/20 faktur 2801579505, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,096,150.00
76 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0074/BLUD/III/20 faktur 2801579501, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 395,010.00
77 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0075/BLUD/III/20 faktur 2801611821, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 2,624,998.00
78 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 8 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0076/BLUD/III/20 faktur 2801606992, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 6,239,970.00
79 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0077/BLUD/III/20 faktur 2801611727, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 3,938,550.00
80 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0078/BLUD/III/20 faktur 2801612492, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 2,638,284.00
81 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 Biaya Obat-Obatan 0079/BLUD/III/20 faktur 2801695750, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 3,450,150.00
82 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0080/BLUD/III/20 1150003735, kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di Medan 485,000.00
83 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Juli 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0081/BLUD/III/20 1150003734, kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di Medan 1,327,440.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Agustus 2018 dengan nomor
84 faktur 1150004130, kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0082/BLUD/III/20 Medan 6,059,999.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 September 2018 dengan nomor
85 faktur 1150005152, kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0083/BLUD/III/20 Medan 1,714,350.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor
86 faktur 1150005700, kepada Asmadi, Salesman PT. Indofarma Global Medika di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0084/BLUD/III/20 Medan 6,143,999.00
87 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0085/BLUD/III/20 faktur 0137-AR-18-00014981, kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan 2,325,125.00
88 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0086/BLUD/III/20 faktur 0137-AR-18-00015310, kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan 2,475,000.00
89 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0087/BLUD/III/20 faktur 0137-AR-18-00015058, kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan 1,201,200.00
90 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0088/BLUD/III/20 faktur 0137-AR-18-00014898, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan 8,281,102.00
91 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0089/BLUD/III/20 faktur 0137-AR-18-00016815, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan 796,950.00
92 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0090/BLUD/III/20 faktur 0137-AR-18-00017064, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan 1,251,250.00
93 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0091/BLUD/III/20 faktur 0137-AR-18-00018092, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan 2,336,950.00
94 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Nopember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0092/BLUD/III/20 faktur 0137-AR-18-00018195, Kepada Rony, Salesman PT. Pentavalent di Medan 443,437.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor
95 faktur FKPHS/201810/02933, Kepada .................., Salesman PT. Bina San Prima di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0093/BLUD/III/20 Medan 2,343,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 Oktober 2018 dengan nomor
96 faktur FKPHS/201810/03869, Kepada .................., Salesman PT. Bina San Prima di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0094/BLUD/III/20 Medan 3,045,071.00
97 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0095/BLUD/III/20 faktur 827729678, Kepada Ismed Suandy, Salesman PT. PT. Dos Ni Roha di Medan 13,750,000.00
98 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 Juli 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0096/BLUD/III/20 CD 194374836, kepada Arwin, Salesman PT. Mensa Bina Sukses di Medan 5,475,360.00
99 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Agustus 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0097/BLUD/III/20 faktur 1422112842 kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan 876,000.00
100 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0098/BLUD/III/20 faktur 1422113045 kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan 13,590,000.00
101 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0099/BLUD/III/20 faktur 1422113724 kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan 595,350.00
102 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0100/BLUD/III/20 faktur 1422114097 kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan 1,095,000.00
103 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0101/BLUD/III/20 faktur 1422114780kepada Rizky Azhari Syahnur, Salesman PT. Tempo di Medan 3,325,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 November 2018 dengan nomor
104 faktur INVMDN181200017 kepada Rudi Marihot, Salesman PT. Antar Mitra Sembada
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0102/BLUD/III/20 di Medan 420,700.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 November 2018 dengan nomor
105 faktur INVMDN181100784 kepada Rudi Marihot, Salesman PT. Antar Mitra Sembada
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0103/BLUD/III/20 di Medan 1,514,700.00
106 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Juni 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0104/BLUD/III/20 2212496921 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 27,767,902.00
107 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Juni 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0105/BLUD/III/20 2212496924 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 28,000,005.00
108 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Juli 2018 dengan nomor faktur
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0106/BLUD/III/20 2212516287 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 7,700,000.00
109 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0107/BLUD/III/20 faktur 1510009896 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 5,224,989.00
110 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0108/BLUD/III/20 faktur 1510010546 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 645,480.00
111 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0109/BLUD/III/20 faktur 1510014665 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 2,299,990.00
112 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0110/BLUD/III/20 faktur 1510009006 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 13,988,040.00
113 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0111/BLUD/III/20 faktur 1510010538 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 1,770,001.00
114 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0112/BLUD/III/20 faktur 1510010553 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 1,801,800.00
115 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Oktober 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0113/BLUD/III/20 faktur 1510018488 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 1,708,850.00
116 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Nopember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0114/BLUD/III/20 faktur 1510013595 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 523,768.00
117 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0115/BLUD/III/20 faktur 1510019441 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 156,601.00
118 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 Nopember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0116/BLUD/III/20 faktur 1510018628 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 7,049,955.00
119 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0117/BLUD/III/20 faktur 1510021465 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 11,855,998.00
120 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 03 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0118/BLUD/III/20 faktur 1510030868 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 3,850,000.00
121 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0119/BLUD/III/20 faktur 1510028389 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 7,027,394.00
122 Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0120/BLUD/III/20 faktur 1510033313 kepada Rizal, Salesman PT. Anugrah Pharmindo Lestari di Medan 3,850,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Agustus 2018 dengan nomor
123 faktur 1212188050325 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0121/BLUD/III/20 Medika di Medan 8,840,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018 dengan nomor
124 faktur 121218050187 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0122/BLUD/III/20 di Medan 4,538,500.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018 dengan nomor
125 faktur 121218049912 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0123/BLUD/III/20 di Medan 2,985,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor
126 faktur 121218049050 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0124/BLUD/III/20 di Medan 1,231,328.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor
127 faktur 121218049051 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0125/BLUD/III/20 di Medan 3,208,500.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor
128 faktur 121218049908 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0126/BLUD/III/20 di Medan 3,778,700.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor
129 faktur 121218049913 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0127/BLUD/III/20 di Medan 1,669,500.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018 dengan nomor
130 faktur 121218048815 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0128/BLUD/III/20 di Medan 25,352,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor
131 faktur 121218050675 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0129/BLUD/III/20 di Medan 1,347,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor
132 faktur 121218049601 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0130/BLUD/III/20 di Medan 21,750,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 Oktober 2018 dengan nomor
133 faktur 121218052143 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0131/BLUD/III/20 di Medan 2,632,500.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Oktober 2018 dengan nomor
134 faktur 121218052874 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0132/BLUD/III/20 di Medan 9,778,230.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018 dengan nomor
135 faktur 121218052641 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0133/BLUD/III/20 di Medan 860,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor
136 faktur 121218053673 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0134/BLUD/III/20 di Medan 5,181,600.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Nopember 2018 dengan nomor
137 faktur 121218053635 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0135/BLUD/III/20 di Medan 739,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Nopember 2018 dengan nomor
138 faktur 121218055561 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0136/BLUD/III/20 di Medan 1,835,988.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 Nopember 2018 dengan nomor
139 faktur 121218056604 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0137/BLUD/III/20 di Medan 477,642.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Desember 2018 dengan nomor
140 faktur 121218058674 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0138/BLUD/III/20 di Medan 3,280,200.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Desember 2018 dengan nomor
141 faktur 121218058897 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0139/BLUD/III/20 di Medan 4,741,500.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018 dengan nomor
142 faktur 121218059240 kepada Tekla Monika B.R, Salesman PT. Anugrah Argon Medika
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0140/BLUD/III/20 di Medan 467,100.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 03 Agustus 2018 sesuai dengan
143 pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0141/BLUD/III/20 Doloksanggul 410,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Agustus 2018 sesuai dengan
144 pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0142/BLUD/III/20 Doloksanggul 1,665,980.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Agustus 2018 sesuai dengan
145 pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0143/BLUD/III/20 Doloksanggul 1,503,500.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018 sesuai dengan
146 pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0144/BLUD/III/20 Doloksanggul 270,000.00
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Nopember 2018 sesuai dengan
147 pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0145/BLUD/III/20 Doloksanggul 210,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018
148 dengan nomor faktur 11/092/XI/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0146/BLUD/III/20 Nirwana di Medan 16,493,400.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Nopember 2018
149 dengan nomor faktur 11/094/XI/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0147/BLUD/III/20 NIrwana di Medan 13,860,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018
150 dengan nomor faktur 11/096/XI/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0148/BLUD/III/20 NIrwana di Medan 600,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018
151 dengan nomor faktur 11/097/XI/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0149/BLUD/III/20 NIrwana di Medan 3,740,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 Desember 2018
152 dengan nomor faktur 12/100/XII/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0150/BLUD/III/20 NIrwana di Medan 3,265,625.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018
153 dengan nomor faktur 12/103/XII/SDN, kepada Dony Sukma, Direktur PT. Sanjaya Duta
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0151/BLUD/III/20 NIrwana di Medan 3,272,500.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 September 2018
154 dengan nomor faktur IR300113, kepada Jonri Saragih, Ka. Admin Cb. Medan PT.
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0152/BLUD/III/20 Surgika Alkesindo di Medan 5,704,160.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 September 2018
155 dengan nomor faktur IR300754, kepada Jonri Saragih, Ka. Admin Cb. Medan PT.
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0153/BLUD/III/20 Surgika Alkesindo di Medan 7,916,040.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Juni 2018 dengan
156 nomor faktur D1805-01248, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0154/BLUD/III/20 Makmur di Medan 25,760,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Juni 2018 dengan
157 nomor faktur D1805-01249, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0155/BLUD/III/20 Makmur di Medan 25,760,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Juni 2018 dengan
158 nomor faktur D1810-01372, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas Andalas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0156/BLUD/III/20 Makmur di Medan 858,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 September 2018
159 dengan nomor faktur D1808-00665, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0157/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 6,138,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018
160 dengan nomor faktur D1810-00441, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0158/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 9,712,495.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl.10 September 2018
161 dengan nomor faktur D1810-00866, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0159/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 8,820,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 21 September 2018
162 dengan nomor faktur D1810-01293, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0160/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 1,650,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018
163 dengan nomor faktur D1810-01644, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0161/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 8,662,500.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018
164 dengan nomor faktur D1810-01478, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0162/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 2,491,500.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Nopember 2018
165 dengan nomor faktur D1811-00815, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0163/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 4,259,200.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Oktober 2018
166 dengan nomor faktur D1811-01319, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0164/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 6,930,001.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018
167 dengan nomor faktur D1811-00261, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0165/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 6,914,736.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Nopember 2018
168 dengan nomor faktur D1811-00820, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0166/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 3,025,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 November 2018
169 dengan nomor faktur D1811-00681, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0167/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 21,437,900.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Nopember 2018
170 dengan nomor faktur D1811-00037, kepada Edward Hutapea, Salesman PT. Dimas
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0168/BLUD/III/20 Andalas Makmur di Medan 1,155,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018
171 dengan nomor faktur DKP-XI/18/0025, kepada Reza, Salesman PT. Deli Karya Prima di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0169/BLUD/III/20 Medan 9,100,037.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 29 Oktober 2018
172 dengan nomor faktur DKP-XI/18/0040, kepada Reza, Salesman PT. Deli Karya Prima di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0170/BLUD/III/20 Medan 10,114,912.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018
173 dengan nomor faktur DKP-XI/18/0060, kepada Reza, Salesman PT. Deli Karya Prima di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0171/BLUD/III/20 Medan 16,407,831.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 02 Desember 2018
174 dengan nomor faktur DKP-XI/18/0021, kepada Reza, Salesman PT. Deli Karya Prima di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0172/BLUD/III/20 Medan 8,775,001.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 Nopember 2018
175 dengan nomor faktur 121218054463, kepada Cahyadi David Salim, Salesman PT.
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0173/BLUD/III/20 Anugrah Argon Medika di Medan 956,725.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Desember 2018
176 dengan nomor faktur 121218059772, kepada Cahyadi David Salim, Salesman PT.
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0174/BLUD/III/20 Anugrah Argon Medika di Medan 824,987.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018
177 dengan nomor faktur 121218060072, kepada Cahyadi David Salim, Salesman PT.
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0175/BLUD/III/20 Anugrah Argon Medika di Medan 6,351,200.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018
178 dengan nomor faktur 8160088839, kepada Amri, Salesman PT. Parit Padang Global di
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0176/BLUD/III/20 Medan 30,532,656.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018
179 dengan nomor faktur 002762906, kepada Nasib Situmorang, Salesman PT. Cobra
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0177/BLUD/III/20 Dental Indonesia di Medan 1,906,350.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018
180 dengan nomor faktur CD 194898361, kepada ................., Salesman PT. Mensa Bina
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0178/BLUD/III/20 Sukses di Medan 33,434,329.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018
181 dengan nomor faktur CD 194898362, kepada ................., Salesman PT. Mensa Bina
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0179/BLUD/III/20 Sukses di Medan 7,099,400.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan
182 nomor faktur GGM-INV/2018/05-218, kepada Rika May Sarah, Salesman PT. Golden
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0180/BLUD/III/20 Globe Medica di Medan 37,884,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan
183 nomor faktur GGM-INV/2018/05-219, kepada Rika May Sarah, Salesman PT. Golden
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0181/BLUD/III/20 Globe Medica di Medan 13,259,400.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 23 Agustus 2018
184 dengan nomor faktur 18106238722, kepada Haryo Sukma Adi, Operational Manager
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0182/BLUD/III/20 PT. Saba Indomedika di Jakarta 40,249,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 Nopember 2018
185 dengan nomor faktur 1810634091, kepada Haryo Sukma Adi, Operational Manager
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0183/BLUD/III/20 PT. Saba Indomedika di Jakarta 17,054,400.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018
186 dengan nomor faktur 1810635745, kepada Haryo Sukma Adi, Operational Manager
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0184/BLUD/III/20 PT. Saba Indomedika di Jakarta 2,933,700.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 September 2018
187 dengan nomor faktur MPM 18 120055, kepada Salman, Operational Manager PT.
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0185/BLUD/III/20 Multiplus Medilab di Medan 9,390,002.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Nopember 2018
188 dengan nomor faktur MPM 18 110332, kepada Salman, Operational Manager PT.
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0186/BLUD/III/20 Multiplus Medilab di Medan 1,375,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Juli 2018 dengan
189 nomor faktur FKT/MDN/2018/8004034, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali Nusindo
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0187/BLUD/III/20 di Medan 19,999.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018
190 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00000527, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0188/BLUD/III/20 Nusindo di Medan 1,672,320.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018
191 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00001671, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0189/BLUD/III/20 Nusindo di Medan 1,456,400.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018
192 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00002511, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0190/BLUD/III/20 Nusindo di Medan 4,369,200.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018
193 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/0000097, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0191/BLUD/III/20 Nusindo di Medan 366,234.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018
194 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00001120, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0192/BLUD/III/20 Nusindo di Medan 299,999.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018
195 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00001903, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0193/BLUD/III/20 Nusindo di Medan 1,464,960.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018
196 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00003152, kepada Diko, Salesman PT. Rajawali
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0194/BLUD/III/20 Nusindo di Medan 6,600,000.00
197 Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Juli 2018 dengan
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0195/BLUD/III/20 nomor faktur 2801304476, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,161,600.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Agustus 2018
198 dengan nomor faktur 2801425013, kepada Hari Handika, Salesman PT. Kimia Farma
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0196/BLUD/III/20 di P. Siantar 810,700.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Agustus 2018
199 dengan nomor faktur 2801441024, kepada Hari Handika, Salesman PT. Kimia Farma
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0197/BLUD/III/20 di P. Siantar 33,577,298.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 03 September 2018
200 dengan nomor faktur 2801438919, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P.
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0198/BLUD/III/20 Siantar 19,883,773.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018
201 dengan nomor faktur 2801615768, kepada Hari Handika, Salesman PT. Kimia Farma
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0199/BLUD/III/20 di P. Siantar 1,402,500.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018
202 dengan nomor faktur 2801712944, kepada Hari Handika, Salesman PT. Kimia Farma
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0200/BLUD/III/20 di P. Siantar 1,609,300.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 30 Juli 2018 dengan
203 nomor faktur 230618000434, kepada Masriadi, Salesman PT. Millenium Pharmacon
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0201/BLUD/III/20 International di Medan 2,585,300.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018
204 dengan nomor faktur 230618000320, kepada Masriadi, Salesman PT. Millenium
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0202/BLUD/III/20 Pharmacon International di Medan 2,809,224.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 19 September 2018
205 dengan nomor faktur 230618000430, kepada Masriadi, Salesman PT. Millenium
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0203/BLUD/III/20 Pharmacon International di Medan 3,067,296.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018
206 dengan nomor faktur 230618000497, kepada Masriadi, Salesman PT. Millenium
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0204/BLUD/III/20 Pharmacon International di Medan 34,110,387.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan
207 nomor faktur 1162/OPS/V/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0205/BLUD/III/20 PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 9,097,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 Juni 2018 dengan
208 nomor faktur 1201/OPS/VI/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0206/BLUD/III/20 PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 9,097,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan
209 nomor faktur 1233/OPS/VII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0207/BLUD/III/20 PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 9,097,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 Juli 2018 dengan
210 nomor faktur 1253/OPS/VII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal Manager
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0208/BLUD/III/20 PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 13,645,500.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018
211 dengan nomor faktur 1278/OPS/VIII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0209/BLUD/III/20 Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 13,645,500.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018
212 dengan nomor faktur 1314/OPS/VIII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0210/BLUD/III/20 Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 13,645,500.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 September 2018
213 dengan nomor faktur 1352/OPS/IX/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0211/BLUD/III/20 Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 13,645,500.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018
214 dengan nomor faktur 1386/OPS/X/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0212/BLUD/III/20 Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 9,097,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018
215 dengan nomor faktur 1447/OPS/XI/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0213/BLUD/III/20 Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 25,124,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Desember 2018
216 dengan nomor faktur 1477/OPS/XII/18, kepada Henri Sajuddin Noor, Operatioanal
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0214/BLUD/III/20 Manager PT. Opal Perkasa Sejahtera di Medan 6,930,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 September 2018
217 dengan nomor faktur 115/CMI/IX/18, kepada Horas P. Aritonang, SE, Direktur
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0215/BLUD/III/20 Operatioanal Manager PT. Citra Medica Indonesia di Medan 14,531,000.00
218 Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Desember
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0216/BLUD/III/20 2018 kepada Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir 2,520,000.00
219 Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Desember
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0217/BLUD/III/20 2018 kepada Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir 2,520,000.00
220 Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 12 Desember
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0218/BLUD/III/20 2018 kepada Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir 2,520,000.00
221 Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 17 Desember
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0219/BLUD/III/20 2018 kepada Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir 2,520,000.00
222 Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 21 Desember
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0220/BLUD/III/20 2018 kepada Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir 2,520,000.00
223 Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 26 Desember
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0221/BLUD/III/20 2018 kepada Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir 2,520,000.00
224 Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 29 Desember
25-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0222/BLUD/III/20 2018 kepada Toko Charly, faktur dan Pesanan terlampir 2,100,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Pebruari 2018
225 dengan nomor faktur SL/19/II/00326, kepada Hasanul, Salesman PT. Sumber Medika
26-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0223/BLUD/III/20 di Medan 43,975,998.00
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Pebruari 2018
226 dengan nomor faktur SL/19/II/00321, kepada Hasanul, Salesman PT. Sumber Medika
26-Mar-19 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0224/BLUD/III/20 di Medan 13,860,000.00
227
27-Mar-19 5.2.2 II.1.5 Biaya Non Operasional lain-lain 0225/BLUD/III/20Pembayaran denda BPJS (Pengembalian klaim) 3,015,430.00
229
27-Mar-19 5.2.2 I.A.1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 0226/BLUD/III/20Pembayaran BPJS Kesehatan Pegawai BLUD 3,180,000.00
230 Dibayarkan belanja linen (gorden) sesuai pesanan tgl 07 februari 2019 kepada PT.
01 April 2019 5.2.2 I.A.5.1.13 Gorden 0227/BLUD/IV/20 Nusantara Jaya Medicalindo 47,164,855.00
231 Dibayarkan belanja linen (gorden) sesuai pesanan tgl 01 Maret 2019 kepada PT.
01 April 2019 5.2.2 I.A.5.1.13 Gorden 0228/BLUD/IV/20 Nusantara Jaya Medicalindo 47,913,883.00
235
08 April 2019 4.1.4 II.1.2 Biaya Adminstrasi bank Administrasi buku cek 100,000
236 Dibayarkan belanja rujukan ambulance an. Parsaulian Simanullang ke RSUP HAM
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain
0232/BLUD/IV/2019Medan, Tanggal 01 oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
238 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Juanna Situmorang ke RS Bina Kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain
234 /BLUD/IV/2019Medan Tanggal 03 Oktober SPT terlampir 850,000.00
239 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Steve rado munthe ke RS St Elisabeth
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain235/BLUD/IV/2019medan tanggal 08 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
240 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Budiman Purba ke RS Murni Teguh medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain236/BLUD/IV/2019tanggal 11 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
241 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Dominikus simamora ke RSUD Bina kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain237/BLUD/IV/2019tgl 12 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
242 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lintong manalu ke RS Bina Kasih Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain238/BLUD/IV/2019tgl 15 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
243 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.herlina sinaga ke RS Bina kasih medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain239/BLUD/IV/2019Tanggal 13 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
244 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Arta Lumbangaol ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain240/BLUD/IV/2019tanggal 15 oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
245 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Denna Purba ke RSUP HAM Medan tgl 15
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain241/BLUD/IV/2019Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
246 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Bineria Simamora ke RSU Djasamen
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain242/BLUD/IV/2019Saragih Siantar tanggal 18 Oktober 2018 SPT terlampir 500,000.00
247 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Windo sianturi ke RSUD tarutung tanggal
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain243/BLUD/IV/201918 oktober 2018 SPT terlampir 200,000.00
248 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Renta Siregar ke RS Bina Kasih Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain244/BLUD/IV/2019tanggal 18 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
249 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lambok Sihombing ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain245/BLUD/IV/2019tanggal 20 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
250 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Ater manalu ke RS Bina Kasih medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain246/BLUD/IV/201920 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
251 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Maruba Silaban ke RSUP HAM Medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain247/BLUD/IV/201920 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
252 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Risma Siregar ke RSUP HAM Medan tgl 20
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain248/BLUD/IV/2019Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
253 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Roma Simanullang ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain249/BLUD/IV/2019tgl 21 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
254 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Jaendar Simbolon ke RSU Bina Kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain250/BLUD/IV/2019Medan tgl 24 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
255 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Romince sihite ke RS Bina Kasih medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain251/BLUD/IV/201925 oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
256 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Samsudin S ke RS Bina kasih medan tgl 26
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain252/BLUD/IV/2019oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
257 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Marisa elisa simanullang ke RSUP HAM
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain253/BLUD/IV/2019medan tgl 26 oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
258 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Irama Luman Gaol ke RSU Bina kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain254/BLUD/IV/2019Medan tanggal 28 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
259 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an bangun Siregar ke RSU Imelda medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain255/BLUD/IV/2019tanggal 29 Oktober 2018. SPT terlampir 850,000.00
260 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Eslina Sianturi ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain256/BLUD/IV/2019tanggal 29 oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
261 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Jaiman Simanullang ke RSU Mitra sejati
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain257/BLUD/IV/2019medan tgl 31 Oktober 2018 SPT terlampir 850,000.00
262 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Gidol Sianturi ke RSU Bina kasih Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain258/BLUD/IV/2019tanggal 01 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
263 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Nelson Situmorang ke RSU Bina Kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain259/BLUD/IV/2019Medan tanggal 03 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
264 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Marguna Sianturi ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain260/BLUD/IV/2019tanggal 04 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
265 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Nathan Theopilus Silalahi ke RSU Vita
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain261/BLUD/IV/2019Insani Siantar tanggal 04 november 2018 SPT terlampir 500,000.00
267 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.demi sitohang ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain263/BLUD/IV/2019tanggal 06 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
268 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Natal siregar ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain264/BLUD/IV/2019tanggal 06 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
269 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sri dewi sinaga ke RSU Tiara sejati siantar
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain265/BLUD/IV/2019tgl 06 november 2018 SPT terlampir 500,000.00
270 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Samsudin amri ke RSU Murni teguh
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain266/BLUD/IV/2019medan tgl 06 november 2018 SPT terlampir 850,000.00
271 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Linner lumbangaol ke RSU Bina kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain267/BLUD/IV/2019medan tgl 07 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
272 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Maju simanullang ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain268/BLUD/IV/2019tgl 07 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
273 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Vera agustina simatupang ke RSU Bina
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain269/BLUD/IV/2019Kasih Medan tgl 07 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
274 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sonta Sitanggang ke RSU Murni teguh
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain270/BLUD/IV/2019Medan tgl 08 november 2018 SPT terlampir 850,000.00
275 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Kaminton hutasoit ke RSU Murni teguk tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain271/BLUD/IV/201909 november 2018 SPT terlampir 850,000.00
276 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lingaus purba ke RS Vita Insani Siantar tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain272/BLUD/IV/201909 November 2018 SPT terlampir 500,000.00
277 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Hotman munthe ke RSU Murni teguh tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain273/BLUD/IV/201911 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
278 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Rasmen purba ke RSU Bina kasih medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain274/BLUD/IV/2019tgl 13 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
279 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lestina purba ke RSU Bina Kasih medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain275/BLUD/IV/2019tanggal 13 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
280 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Liner purba ke RSU Bina kasih Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain276/BLUD/IV/2019tanggal 13 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
281 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Berkat ganda sigalingging ke RSUP HAM
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain277/BLUD/IV/2019Medan tgl 16 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
282 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lindawati Simanullang ke RSUP HAM
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain278/BLUD/IV/2019Medan tgl 17 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
283 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Salderia parhusip ke RSU ST elisabeth
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain279/BLUD/IV/2019Medan tgl 22 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
284 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Erpina silitonga ke RSUD tarutung tgl 23
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain280/BLUD/IV/2019November 2018 SPT terlampir 200,000.00
285 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.hetty herawati hasibuan ke RSUD tarutung
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain281/BLUD/IV/2019tgl 23 november 2018 SPT terlampir 200,000.00
286 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Pasti siregar ke RSU Murni teguh tgl 23
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain282/BLUD/IV/2019november 2018 SPT terlampir 850,000.00
287 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Rajin aritonang ke RSU Bina Kasih medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain283/BLUD/IV/2019tgl 23 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
288 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Cristian simanullang ke Tiara Kasih Sejati
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain284/BLUD/IV/2019Siantar tgl 26 November 2018 SPT terlampir 500,000.00
289 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Timoria aritonang ke RSU Bina Kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain285/BLUD/IV/2019medan tgl 27 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
290 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sauduran aruan ke RSU Bina kasih Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain286/BLUD/IV/2019tgl 29 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
291 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Benar sihombing ke RSU Bina Kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain287/BLUD/IV/2019medan tgl 30 November 2018 SPT terlampir 850,000.00
292 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Artha lumban gaol ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain288/BLUD/IV/2019tgl 01 desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
294 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Tiur simanjuntak ke RSUP HAM Medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain290/BLUD/IV/201902 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
295 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Rikardo siagian ke RSU Murni teguh
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain291/BLUD/IV/2019medan tanggal 03 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
296 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Tuuti s tanjung ke RSU Bina Kasih medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain292/BLUD/IV/2019tgl 04 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
297 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Japinntar siregar ke RSU ST elisabeth
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain293/BLUD/IV/2019medan tgl 04 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
298 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Ronald hutasoit ke RSUP HAM Medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain294/BLUD/IV/201908 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
299 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.berkat ganda sigalingging ke RSUP HAM
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain295/BLUD/IV/2019Medan tanggal 10 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
300 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Reya adelaya manalu ke RSUP HAM
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain296/BLUD/IV/2019Medan tgl 10 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
301 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Restina siringo ringo ke RSU Bina kasih tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain297/BLUD/IV/201911 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
302 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Parulian silaban ke RS Murni teguh
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain298/BLUD/IV/2019Medan tgl 11 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
303 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Sara Esabella purba ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain
/BLUD/IV/2019'299tgl 12 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
304 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sinta purba ke RSUP HAM Medan tgl 14
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain300/BLUD/IV/2019Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
305 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Haposan sinambela ke RSU Bina Kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain301/BLUD/IV/2019Medan tanggal 15 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
306 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Tumbur sihite ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain302/BLUD/IV/2019tanggal 15 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
307 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Saut purba ke RSU Bina Kasih tanggal 16
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain303/BLUD/IV/2019Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
308 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Marcius siambaton ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain304/BLUD/IV/2019tgl 18 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
309 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Franky fernando simanullang ke RSUP
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain305/BLUD/IV/2019Pirngadi Medan tgl 22 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
310 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Asogo zega ke RSU Royal prima medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain306/BLUD/IV/201922 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
311 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Hotmida lumbangaol ke RSUP PIRngadi
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain307/BLUD/IV/2019tanggal 22 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
312 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Jadi marbun ke RSUP Pirngadi medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain308/BLUD/IV/201924 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
313 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sarjono simamora ke RSU Bina Kasih
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain309/BLUD/IV/2019Medan tgl 24 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
314 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lestari sihite ke RSU Bina kasih medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain310/BLUD/IV/201924 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
315 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.lincon banjarnahor ke RSUP HAM Medan
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain311/BLUD/IV/2019tgl 25 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
316 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Liner purba ke RSU Bina Kasih tgl 25
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain312/BLUD/IV/2019Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
317 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Ramses togima ke RSUP Ham Medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain313/BLUD/IV/201926 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
318 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Todas simamora ke RSUP HAM Medan tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain314/BLUD/IV/201924 Desember 2018 SPT terlampir 850,000.00
319 Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Tobat martin sihite ke RSUD Tarutung tgl
09 April 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya Rujukan pasien ke Rumah Sakit lain315/BLUD/IV/201928 Desember 2018 SPT terlampir 200,000.00
321
11 April 2019 5.2.2 I.B.6.1.2 Biaya Premi BPJS Tenaga Kerja Pegawai 317/BLUD/IV/2019Pembayaran BPJS tenaga Kerja Pegawai BLUD bulan Januari 2019 720,885
322
12 April 2019 5.2.1 I.A.1.1 Gaji dan tunjangan pegawai PNS 317a/BLUD/IV/2019Pembayaran Gaji Pegawai BLUD Bulan maret 2019 102,166,582
323
12 April 2019 5.2.2 I.B.6.1.2 Biaya Premi BPJS Tenaga Kerja Pegawai 318/BLUD/IV/2019Pembayaran BPJS tenaga Kerja Pegawai BLUD bulan Februari 2019 744,139
328 Jasa Layanan PNS dan NON PNS Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan september s/d oktober an dr. Zico rekening bank
16 April 2019 5.2.2 I.A.3..1.1 BLUD RSUD Doloksanggul 0323/BLUD/IV/2019BNI 28,537,431
330
29 April 2019 5.2.2 1.B.6.1.2 Biaya Premi BPJS Tenaga Kerja Pegawai 0325/BLUD/IV/2019Pembayaran BPJS Tenaga kerja Pegawai BLUD Bulan Maret 2019 803,894
331 Jasa Layanan PNS dan NON PNS Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan november s/d desember 2018 rekening bank
29 April 2019 5.2.2 I.A3.1.1 BLUD RSUD Doloksanggul 0326/BLUD/IV/2019sumut 504,915,415
332 Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal :08 Oktober
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0327/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan 388,500
333 Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal :19 Oktober
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0328/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan 350,000
334 Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 01
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0329/BLUD/IV/2019November 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan 280,000
335 Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 16
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0330/BLUD/IV/2019November 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan 350,000
336 Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 06
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0331/BLUD/IV/2019Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan 589,050
337 Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 20
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0332/BLUD/IV/2019Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan 413,000
338 Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 28
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.3 Biaya Fotocopy cetakan dan jilid 0333/BLUD/IV/2019Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Marthin, Faktur dan pesanan 420,000
339 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 03 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0334/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,625,000
340 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 08 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0335/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,575,000
341 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 11 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0336/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,720,000
342 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 16 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0337/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,775,000
343 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 19 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0338/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 2,950,000
344 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 23 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0339/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,775,000
345 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 25 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0340/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,625,000
346 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 29 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0341/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,875,000
347 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 01 Nopember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0342/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,825,000
348 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 06 Nopember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0343/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 2,040,000
349 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 09 Nopember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0344/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 2,450,000
350 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 13 Nopember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0345/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,650,000
351 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 16 Nopember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0346/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,800,000
352 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 22 Nopember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0347/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,540,000
353 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 26 Nopember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0348/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,055,000
354 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 28 Nopember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0349/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,925,000
355 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 03 Desember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0350/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,600,000
356 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 06 Desember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0351/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,600,000
357 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 12 Desember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0352/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 2,020,000
358 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 17 Desember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0353/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 1,975,000
359 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 20 Desember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0354/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 2,475,000
360 Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 28 Desember
29 April 2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang cetakan 0355/BLUD/IV/20192018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,faktur dan pesanan terlampir 4,245,000
361 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0356/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 817,400
362 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 08 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0357/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 2,250,000
363 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 11 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0358/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 1,240,000
364 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 16 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0359/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 985,400
365 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 19 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0360/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 2,322,000
366 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 23 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0361/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 817,000
367 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 25 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0362/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 609,000
368 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 29 Oktober 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0363/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 2,322,000
369 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 01 Nopember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0364/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 793,000
370 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Nopember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0365/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 620,400
371 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 09 Nopember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0366/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 932,000
372 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 13 Nopember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0367/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 651,000
373 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 16 Nopember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0368/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 798,400
374 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 22 Nopember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0369/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 2,250,000
375 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 26 Nopember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0370/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 761,000
376 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 28 Nopember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0371/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 870,400
377 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Desember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0372/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 1,185,000
378 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Desember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0373/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 2,466,000
379 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 12 Desember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0374/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 1,383,400
380 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 17 Desember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0375/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 993,000
381 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 20 Desember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0376/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 2,610,400
382 Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 28 Desember 2018
29 April 2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0377/BLUD/IV/2019kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktur dan pesanan terlampir. 1,731,400
383
Administrasi bank administrasi bank 1,386,860.00
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
384 pesanan tanngal: 30 Desember 2019 kepada Sdr. Pengusaha UD. OKTA, faktur dan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum 0378/BLUD/V/201pesanan terlampir 2,428,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
385 pesanan tanngal: 15 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum 0379/BLUD/V/201dan pesanan terlampir 4,153,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
386 pesanan tanngal: 17 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum 0380/BLUD/V/201dan pesanan terlampir 4,309,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
387 pesanan tanngal: 20 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum 0381/BLUD/V/201dan pesanan terlampir 4,550,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
388 pesanan tanngal: 23 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum 0382/BLUD/V/201dan pesanan terlampir 4,015,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
389 pesanan tanngal: 27 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum 0383/BLUD/V/201dan pesanan terlampir 2,485,000.00
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
390 pesanan tanngal: 31 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha UD. Binsar Nauli faktur
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum 0384/BLUD/V/201dan pesanan terlampir 3,474,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
391 tanngal: 04 januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0385/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
392 tanngal: 21 januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0386/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
393 tanngal: 01 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0387/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
394 tanngal: 12 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0388/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
395 tanngal: 5 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0389/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
396 tanngal: 08 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0390/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
397 tanngal: 20 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0391/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
398 tanngal: 29 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0392/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
399 tanngal: 08 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0393/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
400 tanngal: 18 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0394/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
401 tanngal: 18 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0395/BLUD/IV/20 terlampir 2,227,500.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
402 tanngal: 22 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0396/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan
403 tanngal: 29 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama faktur dan pesanan
1/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0397/BLUD/IV/20 terlampir 840,000.00
405 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.03 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0413/BLUD/V/201faktur 1510048109, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 2,398,000.00
406 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.03 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0414/BLUD/V/201faktur 1510048150, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 10,450,000.00
407 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.17 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0415/BLUD/V/201faktur 1510048126, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 13,987,930.00
408 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.21 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0416/BLUD/V/201faktur 1510059130, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 1,324,961.00
409 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.24 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0417/BLUD/V/201faktur 1510048342, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 1,100,000.00
410 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.25 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0418/BLUD/V/201faktur 1510048118, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 9,599,980.00
411 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0419/BLUD/V/201faktur 1510059123, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 3,589,740.00
412 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0420/BLUD/V/201faktur 1510059217, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 19,796,810.00
413 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.29 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0421/BLUD/V/201faktur 1510059144, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 3,003,000.00
414 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.29 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0422/BLUD/V/201faktur 1510059315, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 1,063,293.00
415 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.30 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0423/BLUD/V/201faktur 1510055246, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 489,500.00
416 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0424/BLUD/V/201faktur 1510059561, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 522,005.00
417 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0425/BLUD/V/201faktur 1510050856, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 7,708,140.00
418 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0426/BLUD/V/201faktur 1510055266, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 616,198.00
419 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0427/BLUD/V/201faktur 1510048109, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 417,604.00
420 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0428/BLUD/V/201faktur 1510055870, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 8,999,925.00
421 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0429/BLUD/V/201faktur 1510059121, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 9,306,000.00
422 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.19 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0430/BLUD/V/201faktur 1510059164, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 4,229,973.00
423 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.19 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0431/BLUD/V/201faktur 1510059334, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 13,241,965.00
424 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0432/BLUD/V/201faktur 1510059142, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 1,770,001.00
425 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0433/BLUD/V/201faktur 1510059195, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 5,924,237.00
426 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0434/BLUD/V/201faktur 1510059318, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 20,981,895.00
427 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.25 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0435/BLUD/V/201faktur 1510059156, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 19,250,000.00
428 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0436/BLUD/V/201faktur 1510060722, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 5,219,500.00
429 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.05 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0437/BLUD/V/201faktur 1510063086, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 14,819,997.00
430 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.11 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0438/BLUD/V/201faktur 1510063224, kepada Rizal, Salesman PT.Anugerah Pharmindo Lestari di Medan 11,999,955.00
431 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0439/BLUD/V/201faktur 2801739508 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 425,260.00
432 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0440/BLUD/V/201faktur 2801746388 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 2,441,901.00
433 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0441/BLUD/V/201faktur 2801745794 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 15,100,800.00
434 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0442/BLUD/V/201faktur ………………….kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,777,985.00
435 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0443/BLUD/V/201faktur ………………….kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,201,200.00
436 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0444/BLUD/V/201faktur ………………….kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 5,615,500.00
437 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0445/BLUD/V/201faktur 2801765170 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,540,000.00
438 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0446/BLUD/V/201faktur 2801769592 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 8,250,000.00
439 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0447/BLUD/V/201faktur 2801801252 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 32,048,500.00
440 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0448/BLUD/V/201faktur 2801783876 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 794,860.00
441 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0449/BLUD/V/201faktur 2801788710 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 15,808,100.00
442 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0450/BLUD/V/201faktur 28018066133 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 8,298,607.00
443 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0451/BLUD/V/201faktur 2801802619 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 23,980,000.00
444 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0452/BLUD/V/201faktur 2801806203 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,965,601.00
445 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0453/BLUD/V/201faktur 2801851580 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 6,792,390.00
446 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0454/BLUD/V/201faktur 2801821861 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 477,610.00
447 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0455/BLUD/V/201faktur 2801843518 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 10,399,950.00
448 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0456/BLUD/V/201faktur 2801843520 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 540,012.00
449 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0457/BLUD/V/201faktur 2801879918 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 11,575,080.00
450 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0458/BLUD/V/201faktur 2801873115 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,572,340.00
451 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0459/BLUD/V/201faktur 2801821861 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 3,773,616.00
452 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0460/BLUD/V/201faktur 2801890248 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 4,995,260.00
453 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0461/BLUD/V/201faktur 280187686 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 8,189,995.00
454 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0462/BLUD/V/201faktur 280187739 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 2,640,440.00
455 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0463/BLUD/V/201faktur 2801887742 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 280,005.00
456 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0464/BLUD/V/201faktur 2801890237 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,801,250.00
457 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0465/BLUD/V/201faktur 2801898344 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 3,635,225.00
458 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0466/BLUD/V/201faktur 2801915905 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 17,460,124.00
459 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0467/BLUD/V/201faktur 2801929009 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 283,500.00
460 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0468/BLUD/V/201faktur 2801932503 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 969,980.00
461 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0469/BLUD/V/201faktur 2801935601 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 11,815,650.00
462 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0470/BLUD/V/201faktur 2801941817 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 151,503.00
463 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0471/BLUD/V/201faktur 2801901336 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 16,379,990.00
464 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0472/BLUD/V/201faktur 2801955284 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 2,442,000.00
465 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0473/BLUD/V/201faktur 2801965880 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 23,579,820.00
466 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 April 2019 dengan nomor faktur
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0474/BLUD/V/2012802028519 kepada Erfan,Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 9,740,500.00
467 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0475/BLUD/V/201faktur 00001889 kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma 2,060,080.00
468 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0476/BLUD/V/201faktur 00001513 kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma 5,197,500.00
469 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0477/BLUD/V/201faktur 00001514 kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma 3,080,000.00
470 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0478/BLUD/V/201faktur 00001889 kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma 11,248,842.00
471 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0479/BLUD/V/201faktur 00003111 kepada Puguh Salesman PT. Merapi Utama Pharma 1,365,650.00
472 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0480/BLUD/V/201faktur 00001974 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 5,132,600.00
473 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0481/BLUD/V/201faktur 00002005 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 5,655,100.00
474 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0482/BLUD/V/201faktur 00002412 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 11,231,000.00
475 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0483/BLUD/V/201faktur 00003835 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 554,950.00
476 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0483/BLUD/V/201faktur 00003090 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 19,291,800.00
477 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0484/BLUD/V/201faktur 00008184 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 308,000.00
478 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0485/BLUD/V/201faktur 00008295 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 8,248,947.00
479 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0486/BLUD/V/201faktur 00008294kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 5,250,080.00
480 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 maret 2019 dengan nomor faktur
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0487/BLUD/V/20100008243kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 2,805,000.00
481 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 maret 2019 dengan nomor faktur
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0488/BLUD/V/2010000858 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 5,610,000.00
482 Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 maret 2019 dengan nomor faktur
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0489/BLUD/V/20100008643 kepada Salesman PT. Merapi Utama Pharma 571,210.00
483 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0490/BLUD/V/201faktur FKT/MDN/2019/00000870, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan 3,765,814.00
484 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0491/BLUD/V/201faktur FKT/MDN/2019/00000990, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan 1,040,999.00
485 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0492/BLUD/V/201faktur FKT/MDN/2019/00001390, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan 14,342,697.00
486 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0493/BLUD/V/201faktur FKT/MDN/2019/00001310, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan 1,834,559.00
487 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0494/BLUD/V/201faktur FKT/MDN/2019/00001773, kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan 1,194,799.00
488 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0495/BLUD/V/201faktur FKT/MDN/2019/0000…., kepada Diko , salesmen rajawali Nusindo di Medan 1,740,149.00
489 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.09 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0496/BLUD/V/201faktur 001477, Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga 1,500,180.00
490 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.14 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0497/BLUD/V/201faktur 001786, Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga 9,749,282.00
491 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0498/BLUD/V/201faktur 001931, Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga 3,190,000.00
492 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.23 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0499/BLUD/V/201faktur 001935, Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga 8,347,361.00
493 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.08 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0500/BLUD/V/201faktur 003326, Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga 4,125,000.00
494 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.14 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0501/BLUD/V/201faktur 003328, Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga 19,338,000.00
495 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0502/BLUD/V/201faktur 003508, Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga 3,168,000.00
496 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0503/BLUD/V/201faktur 005790, Kepada hidayat Mendrofa, Branch Manager PT. Sapta jaya Di Sibolga 999,900.00
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Januari 2019 dengan nomor
497 faktur FKPMS/201901/04657, Kepada Agung Laksono, Salesman PT.Bina San Prima
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0504/BLUD/V/201Medan 4,400,403.00
498 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 2 januari 2019 dengan nomor faktur
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0505/BLUD/V/20112119000674, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 13,489,476.00
499 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 2 januari 2019 dengan nomor faktur
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0506/BLUD/V/20112119000675, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 6,003,400.00
500 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.04 januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0507/BLUD/V/201faktur 12119000652, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 8,250,000.00
501 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.07 januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0508/BLUD/V/201faktur 12119000952, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 1,557,000.00
502 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.07 januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0509/BLUD/V/201faktur 12119001863, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 1,282,000.00
503 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0510/BLUD/V/201faktur 12119002353, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 20,557,683.00
504 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0511/BLUD/V/201faktur 12119002364, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 9,430,000.00
505 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0512/BLUD/V/201faktur 12119002635, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 27,298,400.00
506 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0513/BLUD/V/201faktur 12119004420, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 693,000.00
507 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0514/BLUD/V/201faktur 12119009902, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 581,450.00
508 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0515/BLUD/V/201faktur 12119009903, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 9,817,500.00
509 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0516/BLUD/V/201faktur 12119009904, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 11,524,000.00
510 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0517/BLUD/V/201faktur 12119009504, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 8,840,000.00
511 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0518/BLUD/V/201faktur 12119009908, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 45,796,944.00
512 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0519/BLUD/V/201faktur 12119009906, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 17,999,150.00
513 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0520/BLUD/V/201faktur 12119009907, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 458,000.00
514 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0521/BLUD/V/201faktur 12119009897, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 5,970,000.00
515 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0522/BLUD/V/201faktur 1119009897, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 3,033,000.00
516 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0523/BLUD/V/201faktur 12119015012, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 369,600.00
517 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0524/BLUD/V/201faktur 12119015683, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 839,466.00
518 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0525/BLUD/V/201faktur 12119015686, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 7,554,000.00
519 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0526/BLUD/V/201faktur 12119015685, Kepada Tekla Monika, Salesman PT. Anugrah Argon Medica 10,033,485.00
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Februari 2019 dengan nomor
520 faktur INV/MDN/190302301, Kepada Rudi Marihot, Salesman PT. Antar Mitra
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0527/BLUD/V/201Sembada 2,753,700.00
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Maret 2019 dengan nomor
521 faktur INV/MDN/190302301, Kepada Rudi Marihot, Salesman PT. Antar Mitra
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0528/BLUD/V/201Sembada 1,100,000.00
522 Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0529/BLUD/V/201faktur 1422123228, Kepada Rizky, Salesman PT. Tempo di Medan 4,692,200.00
523 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.05 Januari 2019 sesuai, kepada
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0530/BLUD/V/201Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Doloksanggul 1,460,000.00
524 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.10 Januari 2019 sesuai, kepada
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0531/BLUD/V/201Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Doloksanggul 957,000.00
525 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Januari 2019 sesuai, kepada
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0532/BLUD/V/201Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Doloksanggul 880,000.00
526 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Januari 2019 sesuai, kepada
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0533/BLUD/V/201Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Doloksanggul 969,000.00
527 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.10 Januari 2019 sesuai, kepada
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.1 Biaya Obat-Obatan 0534/BLUD/V/201Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Doloksanggul 951,000.00
528 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.07 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0537/BLUD/V/201faktur 2801748767, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 731,426.00
529 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0538/BLUD/V/201faktur 2801787773, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 32,483,000.00
530 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.21 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0539/BLUD/V/201faktur 2801805294, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 1,567,500.00
531 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0540/BLUD/V/201faktur 2801857182, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 7,837,563.00
532 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0541/BLUD/V/201faktur 2801857185, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 3,135,025.00
533 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0542/BLUD/V/201faktur 2801657180, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 11,286,090.00
534 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.27 Februari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0543/BLUD/V/201faktur 2801893477, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 231,405.00
535 Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.08 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0544/BLUD/V/201faktur 2801940221, kepada Erfan, Salesman PT. Kimia Farma di P. Siantar 10,980,742.00
536 Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 Januari 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0545/BLUD/V/201faktur 00003050, kepada puguh , salesman PT. Merapi Utama Pharma di Medan 12,599,400.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 februari 2019 dengan
537 nomor faktur 00004589, kepada puguh , salesman PT. Merapi Utama Pharma di
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0546/BLUD/V/201Medan 25,198,800.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 januari 2019 dengan
538 nomor faktur 1499/OPS/I/19, kepada henri , Operational Manager PT. Opal Perkasa
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0547/BLUD/V/201sejahtera di Medan 17,325,000.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 29 januari 2019 dengan
539 nomor faktur 1458/OPS/I/19, kepada henri , Operational Manager PT. Opal Perkasa
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0548/BLUD/V/201sejahtera di Medan 17,325,000.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Maret 2019 dengan nomor
540 faktur 1659/OPS/I/19, kepada henri , Operational Manager PT. Opal Perkasa
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0549/BLUD/V/201sejahtera di Medan 17,325,000.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Februari 2019 dengan
541 nomor faktur 121219009899, kepada tekla Monika, sales PT. Anugrah Argon Medika
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0550/BLUD/V/201di Medan 3,280,000.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Februari 2019 dengan
542 nomor faktur 121219009981, kepada tekla Monika, sales PT. Anugrah Argon Medika
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0551/BLUD/V/201di Medan 18,473,005.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor
543 faktur121219014679, kepada tekla Monika, sales PT. Anugrah Argon Medika di
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0552/BLUD/V/201Medan 16,400,000.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 12 Februari 2019 dengan
544 nomor faktur MPM 19 020159, kepada salman, sales PT. Multiplus medilab di
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0553/BLUD/V/201Medan 16,369,500.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 Februari 2019 dengan
545 nomor faktur DKP-III/19/0027, kepada Reza, salesman PT. PT.Deli Karya Prima di
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0554/BLUD/V/201Medan 2,584,725.00
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Februari 2019 dengan
546 nomor faktur DKP-III/19/0005, kepada Reza, salesman PT. PT.Deli Karya Prima di
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0555/BLUD/V/201Medan 19,800,000.00
547 Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Maret 2019 dengan nomor
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0556/BLUD/V/201faktur DKP-III/19/0033, kepada Reza, salesman PT. PT.Deli Karya Prima di Medan 6,600,000.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.04 januari dengan
548 nomor faktur D1901-00796, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0557/BLUD/V/201Makmur di Medan 14,505,897.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 januari dengan
549 nomor faktur D1901-00665, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0558/BLUD/V/201Makmur di Medan 383,328.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 januari dengan
550 nomor faktur D1901-00797, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0559/BLUD/V/201Makmur di Medan 2,695,000.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.09 januari dengan
551 nomor faktur D1901-00667, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0560/BLUD/V/201Makmur di Medan 25,000,030.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.11 januari dengan
552 nomor faktur D1901-00770, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0561/BLUD/V/201Makmur di Medan 48,207,743.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.31 januari dengan
553 nomor faktur D1901-00219, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0562/BLUD/V/201Makmur di Medan 12,218,421.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari dengan
554 nomor faktur D1901-00635, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0563/BLUD/V/201Makmur di Medan 8,643,443.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari dengan
555 nomor faktur D1901-00540, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0564/BLUD/V/201Makmur di Medan 600,160.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.11 Februari dengan
556 nomor faktur D1901-00962, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0565/BLUD/V/201Makmur di Medan 3,520,000.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.18 Februari dengan
557 nomor faktur D1901-01366, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0566/BLUD/V/201Makmur di Medan 41,886,977.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Maret dengan
558 nomor faktur D1901-00642, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0567/BLUD/V/201Makmur di Medan 7,639,940.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Maret dengan
559 nomor faktur D1901-00812, Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0568/BLUD/V/201Makmur di Medan 21,798,699.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.22 Maret dengan
560 nomor faktur D1901-01193 Kepada Edward hutapea, salesman PT. Dimas Andalas
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0569/BLUD/V/201Makmur di Medan 9,196,000.00
561 Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.15 januari dengan
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0570/BLUD/V/201nomor faktur 828014441 Kepada Ismed , salesman PT.Dos Ni Roha di Medan 6,509,996.00
562 Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 februari dengan
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0571/BLUD/V/201nomor faktur 1510052910 Kepada Rizal, salesman PT Anugrah Pharmindo Lestari 13,484,418.00
563 Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 13 februari dengan
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0572/BLUD/V/201nomor faktur 034/II/SNI, Kepada ……., salesman PT. Surya Nusa Indajaya di Medan 9,600,000.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 februari dengan
564 nomor faktur 230619000013, Kepada masriadi , salesman PT.Millenium Pharmacon
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0573/BLUD/V/201International 10,223,640.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 februari dengan
565 nomor faktur230619000032, Kepada masriadi , salesman PT.Millenium Pharmacon
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0574/BLUD/V/201International 41,510,271.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari dengan
566 nomor faktur FKT/MDM/2019/0000206, Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0575/BLUD/V/201di Medan 3,184,679.00
567 Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Januari dengan
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0576/BLUD/V/201nomor faktur ……………………….., Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo di Medan 5,949,749.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari dengan
568 nomor faktur FKT/MDM/2019/0000401, Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0577/BLUD/V/201di Medan 8,684,675.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Januari dengan
569 nomor faktur FKT/MDM/2019/0000761, Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0578/BLUD/V/201di Medan 17,568,359.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Maret dengan
570 nomor faktur FKT/MDM/2019/0001869, Kepada diko , salesman PT.rajawali Nusindo
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0579/BLUD/V/201di Medan 18,372,059.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 januari dengan
571 nomor faktur 004/I/SDN, Kepada Haryo , Operational manager PT. sanjaya Duta
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0580/BLUD/V/201Nirwana Di Medan 15,952,145.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 januari dengan
572 nomor faktur 006/I/SDN, Kepada Haryo , Operational manager PT. sanjaya Duta
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0581/BLUD/V/201Nirwana Di Medan 39,578,495.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 12 Februari dengan
573 nomor faktur 019/I/SDN, Kepada Haryo , Operational manager PT. sanjaya Duta
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0582/BLUD/V/201Nirwana Di Medan 35,112,000.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Maret dengan
574 nomor faktur 026/I/SDN, Kepada Haryo , Operational manager PT. sanjaya Duta
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0583/BLUD/V/201Nirwana Di Medan 4,400,000.00
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 januari 2019
575 dengan nomor faktur 17/CMI/I/2019, kepada Horas P.Aritonang, Direktur PT. Citra
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0584/BLUD/V/201medica Indonesia Di medan 3,223,000.00
576 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 04 januari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0585/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
577 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 08 januari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0586/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
578 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 12 januari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0587/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
579 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 17 januari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0588/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
580 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 23 januari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0589/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
581 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 28 januari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0590/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
582 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 02 Februari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0591/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
583 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 06 Februari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0592/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
584 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 09 Februari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0593/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
585 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 15 Februari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0594/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
586 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 18 Februari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0595/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
587 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 20 Februari
8/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0596/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
588 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 25 Februari
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0597/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
589 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 01 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0598/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
590 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 05 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0599/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
591 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 09 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0600/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
592 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 12 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0601/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
593 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 16 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0602/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
594 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 20 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0603/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
595 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 24 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0604/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
596 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 27 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0605/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
597 Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 29 Maret
9/5/2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 0606/BLUD/V/2012019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan Faktur terlampir 2,100,000.00
599
13/05/2019 5.2.2 I.B.3.1.1 Pembuatan Kanopy 0608/BLUD/V/201pembayaran pemeliharaan gedung (pembuatan kanopy) 22,396,250.00
600
13/05/2019 5.2.2 III.1.1.2 pembuatan pintu besi 0609/BLUD/V/201Pemabayaran pembuatan pintu lipat besi 10,240,000.00
607
21/05/2019 5.2.1 I.A.1.1 Biaya premi pembayaran iuran an BPJS Kesehatan 5,733,418.00
608 Biaya Premi BPJS Tenaga Kerja
28/05/2019 5.2.2 I.B.6.1.2 Pegawai Non PNS 0616/BLUD/V/201pembayaran BPJS Tenaga kerja Bulan April 2019 803,894.00
610 Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 januari
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0618.1/BLUD/V/2 2019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 900,000.00
611 Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 januari
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0618/BLUD/V/2012019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 900,000.00
612 Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0619/BLUD/V/2012019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 900,000.00
613 Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0620/BLUD/V/2012019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 900,000.00
614 Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 april
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0621/BLUD/V/2012019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 900,000.00
615 Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 20 Mei
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Biaya Benda Pos dan pengiriman 0622/BLUD/V/2012019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 900,000.00
616 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0623/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 350,000.00
617 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0624/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 350,000.00
618 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0625/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 350,000.00
619 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0626/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 350,000.00
620 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0627/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 437,500.00
621 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0628/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 175,000.00
622 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0629/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 350,000.00
623 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0630/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 437,500.00
624 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 April 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0631/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 350,000.00
625 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Mei 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0632/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 437,500.00
626 Biaya Foto Copy Cetakan dan Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 Mei 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.1 Jilid 0633/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 350,000.00
627 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0634/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,550,000.00
628 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0635/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,925,000.00
629 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0636/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,700,000.00
630 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0637/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,250,000.00
631 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0638/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,650,000.00
632 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0639/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,700,000.00
633 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0640/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,200,000.00
634 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0641/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 980,000.00
635 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0642/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,150,000.00
636 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0643/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,600,000.00
637 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0644/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,825,000.00
638 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0645/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,520,000.00
639 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0646/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 950,000.00
640 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0647/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,150,000.00
641 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0648/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,575,000.00
642 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0649/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,900,000.00
643 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0650/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,300,000.00
644 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0651/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,150,000.00
645 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0652/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,475,000.00
646 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0653/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,100,000.00
647 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0654/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 930,000.00
648 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0655/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,810,000.00
649 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0656/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,950,000.00
650 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0657/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,400,000.00
651 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0658/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,650,000.00
652 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Maret 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0659/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,910,000.00
653 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0660/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,725,000.00
654 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0661/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,975,000.00
655 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0662/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,775,000.00
656 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0663/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,075,000.00
657 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0664/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,340,000.00
658 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0665/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,300,000.00
659 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0666/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,475,000.00
660 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,875,000.00
661 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,950,000.00
662 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,800,000.00
663 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,375,000.00
664 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,025,000.00
665 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,525,000.00
666 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,050,000.00
667 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 2,550,000.00
668 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 3,000,000.00
669 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 1,650,000.00
670 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,575,000.00
671 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0667/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur dan pesanan terlampir 4,505,000.00
672 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0678/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 7,147,500.00
673 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0679/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 6,497,500.00
674 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0680/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 7,990,000.00
675 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0681/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 7,652,500.00
676 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0682/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 6,050,000.00
677 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0683/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 5,210,000.00
678 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0684/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 4,572,500.00
679 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0685/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 7,525,000.00
680 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0686/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 4,497,500.00
681 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0687/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 5,827,500.00
682 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0688/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 4,100,000.00
683 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0689/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 6,305,000.00
684 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0690/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 4,607,500.00
685 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0691/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 5,350,000.00
686 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0692/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 6,072,500.00
687 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0693/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 7,875,000.00
688 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0694/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 5,040,000.00
689 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0695/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 4,602,500.00
690 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0696/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 5,447,500.00
691 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0697/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 4,825,000.00
692 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0698/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 6,900,000.00
693 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0699/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 5,447,500.00
694 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0700/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 5,490,000.00
695 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0701/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 5,622,500.00
696 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0702/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 6,422,500.00
697 Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.A.5.2.1 Barang Cetakan 0703/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur dan pesanan terlampir 8,102,500.00
698 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0704/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,540,000.00
699 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0705/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 2,700,000.00
700 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0706/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,244,400.00
701 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0707/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 988,300.00
702 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0708/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 2,650,000.00
703 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0709/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 961,200.00
704 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0710/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,245,000.00
705 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0711/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,725,300.00
706 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0712/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 981,600.00
707 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0713/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 2,285,000.00
708 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0714/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,696,800.00
709 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0715/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 976,600.00
710 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0716/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 999,800.00
711 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0717/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 2,250,000.00
712 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0718/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,288,550.00
713 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0719/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 3,130,800.00
714 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0720/BLUD/V/201kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,218,200.00
715 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0721/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 941,400.00
716 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0722/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 961,800.00
717 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0723/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 978,500.00
718 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0724/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 2,250,000.00
719 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0725/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,890,600.00
720 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0726/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,489,000.00
721 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0727/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,117,800.00
722 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0728/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 951,000.00
723 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Maret 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0729/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 2,796,550.00
724 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0730/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 3,757,600.00
725 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0731/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 922,000.00
726 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0732/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 2,294,200.00
727 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0733/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,283,000.00
728 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0734/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 3,488,300.00
729 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0735/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 923,800.00
730 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0736/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 891,600.00
731 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0737/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,839,200.00
732 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 April 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0738/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 2,923,400.00
733 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0739/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 962,200.00
734 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0740/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,121,600.00
735 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0741/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,308,000.00
736 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0742/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 3,531,800.00
737 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0743/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 953,900.00
738 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0744/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,583,200.00
739 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0745/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 1,061,200.00
740 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0746/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 3,118,400.00
741 Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada
31/05/2019 5.2.2 I.B.2.2 Biaya ATK 0747/BLUD/V/201Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur dan pesanan terlampir 983,400.00
743
10-Jun-19 5.2.3 III.2.2.6 Printer 0749/BLUD/V/201Dibayarkan Belanja modal Peralatan Kantor Printer 3,950,000.00
744
10-Jun-19 5.2.3 III.2.2.7 Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya 0750/BLUD/V/201Dibayarkan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (AC) 4,950,000.00
745
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0754/BLUD/VI/20Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat 1,172,000.00
746
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0755/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,290,000.00
747
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0756/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,260,000.00
748
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0757/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,724,000.00
749
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0758/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 817,500.00
750
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0759/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 821,000.00
751
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0760/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 716,500.00
752
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0761/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 936,000.00
753
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0762/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,575,000.00
754
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0763/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,800,500.00
755
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0764/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,179,000.00
756
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0765/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 969,000.00
757
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0766/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 841,000.00
758
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0767/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,948,000.00
759
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0768/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,650,500.00
760
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0769/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 861,000.00
761
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0770/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 748,500.00
762
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0771/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,046,500.00
763
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0772/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 623,500.00
764
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0773/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 541,000.00
765
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0774/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 870,000.00
766
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0775/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,204,000.00
767
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0776/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,287,000.00
768
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0777/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,241,000.00
769
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0778/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,440,500.00
770
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0779/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,895,000.00
771
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0780/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 380,500.00
772
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0781/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,275,000.00
773
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0782/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,167,500.00
774
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0783/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,471,000.00
775
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0784/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,481,000.00
776
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0785/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,481,000.00
777
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0786/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,866,000.00
778
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0787/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,550,000.00
779
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0788/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 5,338,000.00
780
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0789/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,751,000.00
781
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0790/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,232,000.00
782
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0791/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,440,000.00
783
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0792/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,685,500.00
784
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0793/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 5,162,000.00
785
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0794/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,232,000.00
786
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0795/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,232,000.00
787
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0796/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,587,000.00
788
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0797/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,309,000.00
789
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0798/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 5,107,000.00
790
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0799/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,058,500.00
791
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0800BLUD/VI/2 Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,729,000.00
792
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0801/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,236,000.00
793
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0802/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,784,500.00
794
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0803/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 5,194,500.00
795
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0804/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,673,500.00
796
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0805/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,975,000.00
797
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0806/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,050,500.00
798
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0807/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,541,000.00
799
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0808/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,762,000.00
800
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0809/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,540,500.00
801
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0810/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,615,000.00
802
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0811/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,119,500.00
803
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0812/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,581,500.00
804
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0813/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,185,000.00
805
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0814/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,512,500.00
806
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0815/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,060,500.00
807
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0816/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,679,450.00
808
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0817/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 2,152,250.00
809
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0818/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,575,700.00
810
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0819/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,310,500.00
811
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0820/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,691,000.00
812
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0821/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,592,250.00
813
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0822/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,679,450.00
814
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0823/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,278,000.00
815
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0824/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,584,000.00
816
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0825/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,592,250.00
817
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0826/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,571,700.00
818
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0827/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,441,500.00
819
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0828/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 1,200,750.00
820
11-Jun-19 5.2.2 I.B.4.2.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebe0829/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksang 2,078,700.00
821
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0830/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,142,000.00
822
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0831/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,152,000.00
823
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0832/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,250,000.00
824
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0833/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,822,500.00
825
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0834/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,321,000.00
826
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0835/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,916,000.00
827
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0836/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,916,000.00
828
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0837/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,376,000.00
829
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0838/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,376,000.00
830
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0839/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,376,000.00
831
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0840/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,503,000.00
832
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0841/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,140,500.00
833
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0842/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,365,500.00
834
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0843/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,738,500.00
835
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0844/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 871,000.00
836
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0845/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 908,000.00
837
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0846/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,637,000.00
838
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0847/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 660,500.00
839
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0848/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,497,500.00
840
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0849/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,650,500.00
841
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0850/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 870,000.00
842
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0851/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 872,000.00
843
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0852/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,637,500.00
844
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0853/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 748,500.00
845
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0854/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,048,500.00
846
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0855/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 622,000.00
847
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0856/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 870,000.00
848
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0857/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,603,500.00
849
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0858/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,247,000.00
850
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0859/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,424,000.00
851
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0860/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,294,500.00
852
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0861/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,698,500.00
853
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0862/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,267,500.00
854
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0863/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,953,000.00
855
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0864/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,172,000.00
856
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0865/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,515,000.00
857
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0866/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,246,000.00
858
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0867/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,036,500.00
859
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0868/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,421,000.00
860
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0869/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,767,000.00
861
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0870/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,235,500.00
862
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0871/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,953,500.00
863
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0872/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,667,000.00
864
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0873/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 2,806,000.00
865
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0874/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 3,059,000.00
866
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0875/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 4,086,000.00
867
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0876/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,395,000.00
868
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0877/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,395,000.00
869
11-Jun-19 5.2.2 I.A.2.3.1 Biaya Makan dan Minum Pasien 0878/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan 1,395,000.00
870
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0879/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk. Pantas Saroha Siburian 17,075,455.00
871
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0880/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk. Marthin Pasaribu 7,699,008.00
872
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0881/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 dr. Santer 11,954,895.00
873
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0882/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei Zico Arianto Wirapraja Siahaan 10,788,200.00
874
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0883/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ratna Dewi 8,277,464.00
875
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0884/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Zulkifli Supranto Simanjuntak 8,538,230.00
876
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0885/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Kamelia Simanullang 5,812,100.00
877
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0886/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei Bpk Nicholas Marco Arga Hutama H 9,577,948.00
878
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0887/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Rianti Agustin Tarigan 599,633.00
879
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0888/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Unni Bayani Buchari 11,814,533.00
880
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0889/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Dame Hutauruk 189,550.00
881
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0890/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sdri Linda Plorens Barus 2,341,275.00
882
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0891/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Intan Juniasti M 2,598,488.00
883
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0892/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tutur Dolok Siallagan 1,422,050.00
884
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0893/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Donna Elvi Nursiana 462,200.00
885
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0894/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Donna Elvi Nursiana 415,150.00
886
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0895/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lasma Hotmida Manihuruk 1,468,320.00
887
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0896/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk Wariston Panjaitan 2,631,000.00
888
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0897/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Mutiara Sinaga 471,295.00
889
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0898/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Tutur Tarida P. Sihite 344,660.00
890
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0899/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Vivi Sumanti Pakpahan 360,190.00
891
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0900/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Vivi Sumanti Pakpahan 6,843,610.00
892
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0901/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Imelda Veronika Purba 110,175.00
893
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0902/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Imelda Veronika Purba 2,093,325.00
894
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0903/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Kristina Hutasoit 155,269.00
895
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0904/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Kristina Hutasoit 2,950,102.00
896
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0905/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Rahman Simanjuntak 292,367.00
897
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0906/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Rahman Simanjuntak 5,554,971.00
898
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0907/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Rumondang Pandiangan 204,214.00
899
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0908/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Rumondang Pandiangan 3,880,057.00
900
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0909/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Pardamean Lubis 7,610,000.00
901
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0910/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Dina Lestari Tampubolon 380,500.00
902
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0911/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Dina Lestari Tampubolon 7,229,500.00
903
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0912/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Tien Rosmani Sinaga 104,613.00
904
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0913/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Tien Rosmani Sinaga 1,987,654.00
905
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0914/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Juliani USM Simanullang 441,143.00
906
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0915/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Juliani USM Simanullang 8,381,724.00
907
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0916/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Tion Silaban 85,120.00
908
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0917/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Melda Christiana br Dama 161,120.00
909
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0918/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Enita Lumbanbatu 213,560.00
910
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0919/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Enita Lumbanbatu 128,535.00
911
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0920/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Yohannes Sugiarto Fritz Esa 795,600.00
912
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0921/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sugito Panjaitan 9,699,443.00
913
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0922/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Netty Iriani Simanjuntak 1,035,851.00
914
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0923/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Hendrika Simamora 1,035,851.00
915
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0924/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Meldari Lumbantoruan 926,814.00
916
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0925/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Heppi Suranta Depari 1,035,851.00
917
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0926/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Darma Manalu 1,898,597.00
918
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0927/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Berlian Sriwaty Sinamo 676,474.00
919
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0928/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Arimbi Parlinggoman Sia 676,474.00
920
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0929/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Fernando MT Purba 676,474.00
921
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0930/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Henry Romulo Manalu 676,474.00
922
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0931/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Nikson Manalu 676,474.00
923
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0932/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Anna Berliana Siregar 676,474.00
924
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0933/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Herlinawati Sagala 3,521,091.00
925
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0934/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lenni Juliana Siahaan 759,297.00
926
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0935/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Melda Maspida Lumbanba 1,590,271.00
927
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0936/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Pestaria Natalia Rumahor 1,197,438.00
928
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0937/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Heston A Sibarani 498,699.00
929
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0938/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Sarima Siburian 221,676.00
930
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0939/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Omri SM Manalu 1,024,353.00
931
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0940/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Inrawaty K Purba 2,137,851.00
932
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0941/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Jerni Mawatison Purba 539,993.00
933
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0942/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Ronauli Denniwati Gultom 456,917.00
934
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0943/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Heppy Siregar 388,379.00
935
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0944/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Robert Daniel Purba 434,071.00
936
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0945/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Yusni Venny 192,920.00
937
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0946/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Lina 203,074.00
938
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0947/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Lin Hartati Sitohang 192,920.00
939
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0948/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sdri Santi Marlina Togatorop 192,920.00
940
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0949/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Karosito James Nababa 203,074.00
941
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0950/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk Sonang Sahat Parulian T 203,074.00
942
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0951/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sdr Sarlin Posma Lumbantoru 192,920.00
943
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0952/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Maria Simanjuntak 192,920.00
944
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0953/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Desi Natalia Panjaitan 192,920.00
945
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0954/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Elliys J Lumbantobing 192,920.00
946
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0955/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk Jepri Silalahi 203,074.00
947
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0956/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Pahotton Manullang 192,920.00
948
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0957/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Julianti Purba 103,845.00
949
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0958/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Toman Ganda Marulak Simam 855,869.00
950
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0959/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Dahlia Noviyanti Simanjuntak 103,845.00
951
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0960/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sdr Bottor L. Imanuel Siagian 103,845.00
952
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0961/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Toman Nababan 4,773,418.00
953
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0962/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Janti Marbun 8,538,230.00
954
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0963/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Feryary Diploma Sembiring 515,104.00
955
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0964/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Seri Ulina Barus 641,896.00
956
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0965/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Mahar Jaya Purba 3,666,050.00
957
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0966/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Refelina Evelina Margaretha 1,124,762.50
958
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0967/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Poltak Jeremias Sirait 707,513.00
959
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0968/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lismawati Manurung 846,450.00
960
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0969/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tonny Torang Manurung 1,463,346.00
961
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0970/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Marisi Cintya Debby Sihotang 2,470,000.00
962
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0971/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Herawati Lumbantoruan 2,237,250.00
963
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0972/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sri Dewi Sianturi 2,493,750.00
964
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0973/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ika Sari Pebrianty Simanjuntak 2,887,003.00
965
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0974/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Helena Sitompul 2,182,720.00
966
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0975/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tahan Marganda Simamora 821,100.00
967
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0976/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Reni Martina Pardosi 423,320.00
968
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0977/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sarinah Pardosi 524,020.00
969
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0978/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sarinah Pardosi 87,780.00
970
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0979/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Linda Silaban 579,120.00
971
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0980/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Linda Silaban 30,480.00
972
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0981/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tetty Sulastri 439,565.00
973
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0982/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Delfiani Karosekali 1,886,795.00
974
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0983/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ruth Mariniyopita Sihite 2,132,560.00
975
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0984/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Montosari Simanjuntak 216,940.00
976
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0985/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Montosari Simanjuntak 4,121,856.00
977
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0986/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sumarniati Ginting 449,556.00
978
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0987/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sumarniati Ginting 8,541,555.00
979
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0988/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tiurmawai Tobing 153,200.00
980
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0989/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 13,282,235.00
981
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0989/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tiurmawai Tobing 2,910,800.00
982
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0990/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lisbet Dumaria 147,930.00
983
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0991/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lisbet Dumaria 2,810,670.00
984
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0992/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tine Sinaga 676,474.00
985
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0993/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lisma Sitohang 1,510,757.00
986
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0994/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Elrina Siahaan 1,510,757.00
987
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0995/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Antonetta Silaban 789,220.00
988
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0996/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Marnala Simamora 434,071.00
989
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0997/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Mei Ratna Sinaga 456,917.00
990
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0998/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Maslan Purba 192,920.00
991
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 0999/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Delima Yumiaty Situmorang 192,920.00
992
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1000/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Dora Sianturi 1,025,723.00
993
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1001/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tiurmauli Rolentina Siburian 192,920.00
994
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1002/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Mangiring Pardede 203,074.00
995
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1003/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sahata Purba 192,920.00
996
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1004/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Rikardo Felix Nababan 103,845.00
997
14-Juni 2019 5.2.2. I.A.3.1.1. Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1005/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Josep Parsaulian Sariaman Pu 103,845.00
998
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1006/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an Tombang hutajulu 103,845.00
999
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1007/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an maruli sampe martua man 103,845.00
1000
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1008/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an tiurma simamora 103,845.00
1001
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1009/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an Rini Simanullang 103,845.00
1002
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1010/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an Lamhot Lumbangaol 103,845.00
1003
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1011/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an libora gultom 103,845.00
1004
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1012/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an elprida nainggolan 103,845.00
1005
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1013/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an norcelia simamora 103,845.00
1006
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1014/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an riris sihombing 103,845.00
1007
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1015/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an renol sahat parulian sianip 103,845.00
1008
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1016/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an edi marihot pakpahan 103,845.00
1009
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1017/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an jhon liston pangaribuan 103,845.00
1010
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1018/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an torang mangatur Manulla 103,845.00
1011
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1019/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an herman william parlindun 650,023.00
1012
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BL 1020/BLUD/VI/2Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an zulfan efendi 121,363.00
1013
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 premi BPJS 1021/BLUD/VI/2dibayarkan Biaya BPJS Tenaga Kerja Pegawai BLUD Bulan Mei 2019 803,894.00
1014
14 juni 2019 5.2.2 I.A.3.1.1 premi BPJS 1022/BLUD/VI/2dibayarkan Biaya BPJS kesehatan Pegawai BLUD Bulan april 2019 6,187,380.00
1015
21/05/2019 5.2.1 I.A.1.1 Biaya premi pembayaran iuran an BPJS tenaga kerja 1,257,855.00
1016
14 juni 2019 5.2.2 I.B.6.1.1 Biaya Premi BPJS kesehatan Pegawai 1023/BLUD/VI/2Dibayarkan biaya BPJS kesehatan Pegawai BLUD Bulan Mei 2019 6,396,728
1017
17 juni 2019 5.2.3 III.2.2.8 Scan 1024/BLUD/VI/2Dibayarkan belanja modal scan 24,000,000
1018
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 biaya pendidikan dan workshop/semin
1025/BLUD/VI/2Dibayarkan Bimbingan Bimtek gol III tgl 16 mei 2019 s/d 19 Mei 2019 selama 4 5,000,000
1019
17 juni 2019 5.2.2 I.B.6.1.1 Perjalanan dinas Luar daerah 1026/BLUD/VI/2Dibayarkan biaya perjalanan dinas gol III tgl 16 mei 2019 s/d 19 mei 2019 sela 7,692,200
1020
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 biaya pendidikan dan workshop/semin
1027/BLUD/VI/2Dibayarkan Bimbingan Bimtek gol II tgl 16 mei 2019 s/d 19 Mei 2019 selama 4 5,000,000.00
1021
17 juni 2019 5.2.2 I.B.6.1.1 Perjalanan dinas Luar daerah 1028/BLUD/VI/2Dibayarkan biaya perjalanan dinas gol II tgl 16 mei 2019 s/d 19 mei 2019 selam 6,972,200.00
1022
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 biaya pendidikan dan workshop/semin
1029/BLUD/VI/2Dibayarkan Bimbingan Bimtek gol II tgl 16 mei 2019 s/d 19 Mei 2019 selama 4 5,000,000.00
1023
17 juni 2019 5.2.2 I.B.6.1.1 Perjalanan dinas Luar daerah 1030/BLUD/VI/2Dibayarkan biaya perjalanan dinas gol II tgl 16 mei 2019 s/d 19 mei 2019 selam 6,972,200.00
1024
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1031/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 April 2019 2,297,500
1025
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1032/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 April 2019 2,385,000
1026
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1033/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 2,265,000
1027
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1034/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 April 2019 2,185,000
1028
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1035/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 April 2019 2,505,000
1029
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1036/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 April 2019 945,000
1030
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1037/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 April 2019 2,372,500
1031
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1038/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 April 2019 2,292,500
1032
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1039/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 April 2019 2,460,000
1033
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1040/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Mei 2019 k 1,300,000
1034
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1041/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 Mei 2019 2,660,000
1035
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1042/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Mei 2019 1,680,000
1036
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1043/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Mei 2019 1,805,000
1037
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1044/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Mei 2019 2,792,500
1038
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1045/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Mei 2019 2,105,000
1039
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1046/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Mei 2019 1,850,000
1040
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1047/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Mei 2019 2,117,500
1041
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1048/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 2,507,500
1042
17 juni 2019 5.2.2 I.B.2.5.1 Barang cetakan 1049/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Mei 2019 1,830,000
1043
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1050/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 02 April 2,100,000.00
1044
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1051/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 05 Apr 2,100,000.00
1045
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1052/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 09 Apr 2,100,000.00
1046
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1053/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 15 Apr 2,100,000.00
1047
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1054/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 18 Apr 2,100,000.00
1048
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1055/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 22 Apr 2,100,000.00
1049
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1056/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 26 Apr 2,100,000.00
1050
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1057/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 02 Mei 2,100,000.00
1051
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1058/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Mei 2,100,000.00
1052
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1059/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 09 Mei 2,100,000.00
1053
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1060/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 13 Mei 2,100,000.00
1054
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1061/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 16 Mei 2,100,000.00
1055
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1062/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 20 Mei 2,100,000.00
1056
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1063/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 24 Mei 2,100,000.00
1057
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1064/BLUD/VI/2Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 27 Mei 2,100,000.00
1058
17 juni 2019 5.2.2 I.A.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1065 Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 31 Mei 2,100,000.00
1059
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1066 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Jadi marbun ke RSUP HAM Medan tg 850,000
1060
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1067 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Rapol Situmorang ke RS Vita Insani P 500,000
1061
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1068 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Hillong Lumbangaol ke RS. Bina Kasi 850,000
1062
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1069 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n mangurus sibagariang ke RS St. Elis 850,000
1063
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1070 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n timbul purba ke RS Murni teguh med 850,000
1064
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1071 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Geisa Simamora ke RSUP HAM Medan 850,000
1065
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1072 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Tiasa Sianturi ke RSUP HAM Medan t 850,000
1066
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1073 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n tobat sihite ke RSUD Tarutung tgl 10 200,000
1067
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1074 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n dominikus simamora ke RSU Royal P 850,000
1068
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1075 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n herna uli simanullang ke RSUD taru 200,000
1069
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1076 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n selma Manalu ke RSU Martha Friska 850,000
1070
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1077 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n helbit silaban ke RSU Bina kasih Me 850,000
1071
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1078 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Ruhut Hutasoit ke RSUP HAM Medan 850,000
1072
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1079 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n lamria sihite ke RSU Bina Kasih Med 850,000
1073
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1080 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Ermin simbolon ke RSUP HAM Medan 850,000
1074
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1081 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Dapot P Sihite ke RSU Bina kasih Me 850,000
1075
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1082 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n janner simanjuntak ke RSU Bina kasi 850,000
1076
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1083 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Tiramli Pardosi ke RS Harapan P.Siant 500,000
1077
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1084 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n berlin rajagukguk ke RSU Murni teg 850,000
1078
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1085 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n asryl odilius sinurat ke RSUP HAM 850,000
1079
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1086 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Nurti Sihotang ke RSUP HAM Medan 850,000
1080
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1087 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n sumuang manullang ke RSUP HAM Me 850,000
1081
17 juni 2019 5.2.2 I.A.6.1 Biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit 1088 Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Timanur Lumban Gaol ke RSU Bina 850,000
1082
17 juni 2019 5.2.2 Administrasi bank 1088a administrasi bank 2,088,818.50
1169/BLUD/ Dibayarkan belanja honorarium tenaga BLUD bulan Juni 2019 sebanyak 64 (Enam puluh empat)
1163 05 Juli 2019 107,500,000.00
VII/2019 orang
Gaji Pegawai NON PNS
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1170/BLUD/ Dibayarkan belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Peningkatan SDM pada BLUD RSUD
1164 05 Juli 2019 tek/dll 30,000,000.00
VII/2019 Doloksanggul TA. 2019 an.PULLY YUNITA DAULAY, DKK
1171/BLUD/
1165 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Januari an. PT. Arah Environmental Indonesia 53,275,250.00
VII/2019
Biaya Transporter Limbah
1172/BLUD/ Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Pebruari an. PT. Arah Environmental
1166 10 Juli 2019 33,964,000.00
VII/2019 Indonesia
Biaya Transporter Limbah
1173/BLUD/
1167 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Maret an. PT. Arah Environmental Indonesia 33,964,000.00
VII/2019
Biaya Transporter Limbah
Biaya Rujuk Pemeriksaan Pasien ke
Rumah Sakit lain 1174/BLUD/ Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Endi Lumbanbatu ke RSUP H. Adam Malik Medan
1168 10 Juli 2019 1,150,000.00
VII/2019 tanggal 01 Mei 2019, SPT Terlampir
Biaya Cetakan
1214/BLUD/
1208 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 12 Juni 2019 an. Sondang Sinaga 3,975,000.00
VII/2019
Biaya Cetakan
1215/BLUD/
1209 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Sondang Sinaga 4,920,000.00
VII/2019
Biaya Cetakan
1216/BLUD/
1210 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Sondang Sinaga 4,225,000.00
VII/2019
Biaya Cetakan
1217/BLUD/
1211 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 12 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba 4,250,000.00
VII/2019
Biaya Cetakan
1218/BLUD/
1212 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba 3,545,000.00
VII/2019
Biaya Cetakan
1219/BLUD/
1213 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 14 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba 2,635,000.00
VII/2019
Biaya Cetakan
1220/BLUD/
1214 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 17 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba 3,600,000.00
VII/2019
Biaya Cetakan
1221/BLUD/
1215 10 Juli 2019 Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 18 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba 3,600,000.00
VII/2019
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1222/BLUD/ Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan
1216 10 Juli 2019 tek/dll 4,180,000.00
VII/2019 SDM Tanggal, 04 Juli 2019 an. Toman Fransiskus Lumbantobing
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1223/BLUD/ Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan
1217 10 Juli 2019 tek/dll 4,180,000.00
VII/2019 SDM Tanggal, 05 Juli 2019 an. Toman Fransiskus Lumbantobing
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1224/BLUD/ Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan
1218 10 Juli 2019 tek/dll 4,180,000.00
VII/2019 SDM Tanggal, 05 Juli 2019 an. Hernayani Silaban
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1225/BLUD/ Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan
1219 10 Juli 2019 4,180,000.00
tek/dll VII/2019 SDM Tanggal, 06 Juli 2019 an. Hernayani Silaban
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1226/BLUD/ Dibayarkan belanja fotocopy Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai pesanan
1220 10 Juli 2019 tek/dll 1,820,000.00
VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 an. Ransius Simanullang
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1227/BLUD/ Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai
1221 10 Juli 2019 tek/dll 1,782,000.00
VII/2019 pesanan tanggal 02 Juli 2019 an. Ransius Simanullang
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1228/BLUD/ Dibayarkan belanja Spanduk Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai pesanan
1222 10 Juli 2019 300,000.00
tek/dll VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 an. Ransius Simanullang
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1229/BLUD/ Dibayarkan belanja penginapan Narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM
1223 10 Juli 2019 tek/dll 3,665,000.00
VII/2019 sesuai pesanan tanggal 02 Juli 2019 an. Ransius Simanullang
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1230/BLUD/ Dibayarkan belanja sewa tempat dan kebersihan pelaksanaan Service Excelent kegiatan
1224 10 Juli 2019 3,100,000.00
tek/dll VII/2019 Pengembangan SDM sesuai pesanan tanggal selama 3 (Tiga) Hari 2019 an. Ransius Simanullang
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1231/BLUD/ Dibayarkan belanja penginapan Panitia pelaksanaan Service Excelent kegiatan Pengembangan
1225 10 Juli 2019 tek/dll 2,100,000.00
VII/2019 SDM sesuai pesanan tanggal 02 Juli 2019 selama 3 (Tiga) Hari an. Ransius Simanullang
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bim 1235/BLUD/
1229 16 Juli 2019 tek/dll Dibayarkan belanja tas kegiatan Pengembangan SDM an. ACHMAD HIDAYAT NASUTION 33,000,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1291/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 40-0131-19-0002607 an. PT.
1285 18 Juli 2019 15,398,964.00
VII/2019 Penta Valent
Biaya Obat-obatan
1292/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 40-0131-19-00043211 an. PT.
1286 18 Juli 2019 1,564,200.00
VII/2019 Penta Valent
Biaya Obat-obatan
1293/BLUD/
1287 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422125008 an. PT. Tempo 2,974,350.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1294/BLUD/
1288 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422125111 an. PT. Tempo 4,448,600.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1295/BLUD/
1289 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124680 an. PT. Tempo 332,200.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1296/BLUD/
1290 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124568 an. PT. Tempo 8,415,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1297/BLUD/
1291 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124594 an. PT. Tempo 13,590,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1298/BLUD/
1292 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124582 an. PT. Tempo 2,275,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1299/BLUD/
1293 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124567 an. PT. Tempo 16,638,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1300/BLUD/
1294 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124569 an. PT. Tempo 4,029,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1301/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 130619011699 an. PT. Millenium
1295 18 Juli 2019 7,499,228.00
VII/2019 Pharmacon International
Biaya Obat-obatan
1302/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 120619000095 an. PT. Millenium
1296 18 Juli 2019 1,435,500.00
VII/2019 Pharmacon International
Biaya Obat-obatan
1303/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 130619017209 an. PT. Millenium
1297 18 Juli 2019 5,280,000.00
VII/2019 Pharmacon International
Biaya Obat-obatan
1304/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710689 an. PT. Merapi Utama
1298 18 Juli 2019 762,993.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1305/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710221 an. PT. Merapi Utama
1299 18 Juli 2019 297,000.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1306/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710223 an. PT. Merapi Utama
1300 18 Juli 2019 7,700,000.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1307/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-702523 an. PT. Merapi Utama
1301 18 Juli 2019 24,307,668.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1308/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710056 an. PT. Merapi Utama
1302 18 Juli 2019 2,305,437.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1309/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703800 an. PT. Merapi Utama
1303 18 Juli 2019 7,825,455.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1310/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703391 an. PT. Merapi Utama
1304 18 Juli 2019 697,202.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1311/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710959 an. PT. Merapi Utama
1305 18 Juli 2019 1,403,776.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1312/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708558 an. PT. Merapi Utama
1306 18 Juli 2019 786,170.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1313/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706324 an. PT. Merapi Utama
1307 18 Juli 2019 15,581,291.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1314/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703529 an. PT. Merapi Utama
1308 18 Juli 2019 147,400.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1315/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706418 an. PT. Merapi Utama
1309 18 Juli 2019 10,001,750.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1316/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708031 an. PT. Merapi Utama
1310 18 Juli 2019 2,002,000.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1317/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708163 an. PT. Merapi Utama
1311 18 Juli 2019 5,655,100.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1318/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708603 an. PT. Merapi Utama
1312 18 Juli 2019 6,526,652.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1319/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706397 an. PT. Merapi Utama
1313 18 Juli 2019 7,499,228.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1320/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706496 an. PT. Merapi Utama
1314 18 Juli 2019 484,000.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1321/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708133 an. PT. Merapi Utama
1315 18 Juli 2019 28,937,700.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1322/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708042 an. PT. Merapi Utama
1316 18 Juli 2019 386,760.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1323/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-707283 an. PT. Merapi Utama
1317 18 Juli 2019 24,307,668.00
VII/2019 Pharma
Biaya Obat-obatan
1324/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor INVMDN190505158 an. PT. Antar
1318 18 Juli 2019 4,159,153.00
VII/2019 Mitra Sembada
Biaya Obat-obatan
1325/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor INVMDN190504421 an. PT. Antar
1319 18 Juli 2019 5,877,000.00
VII/2019 Mitra Sembada
Biaya Obat-obatan
1326/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor INVMDN190502082 an. PT. Antar
1320 18 Juli 2019 4,046,625.00
VII/2019 Mitra Sembada
Biaya Obat-obatan
1327/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor FKPMS/201903/03153 an. PT.
1321 18 Juli 2019 18,507,984.00
VII/2019 Abina San Prima
Biaya Obat-obatan
1328/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009991 an. PT. Global
1322 18 Juli 2019 2,420,000.00
VII/2019 Medica
Biaya Obat-obatan
1329/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009704 an. PT. Global
1323 18 Juli 2019 7,837,500.00
VII/2019 Medica
Biaya Obat-obatan
1330/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009947 an. PT. Global
1324 18 Juli 2019 1,155,000.00
VII/2019 Medica
Biaya Obat-obatan
1331/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009663 an. PT. Global
1325 18 Juli 2019 6,375,600.00
VII/2019 Medica
Biaya Obat-obatan
1332/BLUD/
1326 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 0260365 an. PT. United Dico Citas 4,751,360.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1333/BLUD/
1327 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 0259589 an. PT. United Dico Citas 1,980,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1334/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282565 an. PT. Rajawali
1328 18 Juli 2019 11,524,997.00
VII/2019 Nusindo
Biaya Obat-obatan
1335/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282452 an. PT. Rajawali
1329 18 Juli 2019 1,102,998.00
VII/2019 Nusindo
Biaya Obat-obatan
1336/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282791 an. PT. Rajawali
1330 18 Juli 2019 774,599.00
VII/2019 Nusindo
Biaya Obat-obatan
1337/BLUD/
1331 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 009641 an. PT. Tri Sapta Jaya 3,410,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1338/BLUD/
1332 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 009529 an. PT. Tri Sapta Jaya 1,800,150.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1339/BLUD/
1333 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 000043 an. PT. Tri Sapta Jaya 2,650,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1340/BLUD/
1334 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 008439 an. PT. Tri Sapta Jaya 10,587,500.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1341/BLUD/
1335 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 007180 an. PT. Tri Sapta Jaya 300,020.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1342/BLUD/
1336 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 007399 an. PT. Tri Sapta Jaya 600,039.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1343/BLUD/
1337 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 005822 an. PT. Tri Sapta Jaya 900,240.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1344/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160114288 an. PT. Parit Padang
1338 18 Juli 2019 1,224,998.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1345/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120157 an. PT. Parit Padang
1339 18 Juli 2019 3,960,000.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1346/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119578 an. PT. Parit Padang
1340 18 Juli 2019 12,394,800.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1347/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119585 an. PT. Parit Padang
1341 18 Juli 2019 6,828,716.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1348/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119630 an. PT. Parit Padang
1342 18 Juli 2019 3,276,900.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1349/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120156 an. PT. Parit Padang
1343 18 Juli 2019 1,320,000.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1350/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120238 an. PT. Parit Padang
1344 18 Juli 2019 11,000,000.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1351/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160116726 an. PT. Parit Padang
1345 18 Juli 2019 10,001,750.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1352/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118223 an. PT. Parit Padang
1346 18 Juli 2019 437,552.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1353/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118655 an. PT. Parit Padang
1347 18 Juli 2019 5,644,815.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1354/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118792 an. PT. Parit Padang
1348 18 Juli 2019 367,500.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1355/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119380 an. PT. Parit Padang
1349 18 Juli 2019 39,600.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1356/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118803 an. PT. Parit Padang
1350 18 Juli 2019 4,980,333.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1357/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118793 an. PT. Parit Padang
1351 18 Juli 2019 15,003,450.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1358/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120628 an. PT. Parit Padang
1352 18 Juli 2019 3,598,122.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1359/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120629 an. PT. Parit Padang
1353 18 Juli 2019 3,920,400.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1360/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120155 an. PT. Parit Padang
1354 18 Juli 2019 2,112,000.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1361/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119894 an. PT. Parit Padang
1355 18 Juli 2019 3,495,800.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1362/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160111049 an. PT. Parit Padang
1356 18 Juli 2019 437,759.00
VII/2019 Global
Biaya Obat-obatan
1363/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219023363 an. PT. Anugrah
1357 18 Juli 2019 8,046,000.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1364/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219025698 an. PT. Anugrah
1358 18 Juli 2019 9,433,150.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1365/BLUD/
1359 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219026933 14,884,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1366/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219022915 an. PT. Anugrah
1360 18 Juli 2019 16,861,999.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1367/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219026993 an. PT. Anugrah
1361 18 Juli 2019 8,700,000.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1368/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219017769 an. PT. Anugrah
1362 18 Juli 2019 9,433,150.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1369/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219025727 an. PT. Anugrah
1363 18 Juli 2019 19,736,000.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1370/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219021841 an. PT. Anugrah
1364 18 Juli 2019 10,673,586.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1371/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219018279 an. PT. Anugrah
1365 18 Juli 2019 3,239,500.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1372/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219024297 an. PT. Anugrah
1366 18 Juli 2019 1,835,988.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1373/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219017399 an. PT. Anugrah
1367 18 Juli 2019 10,439,750.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1374/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219016042 an. PT. Anugrah
1368 18 Juli 2019 11,940,000.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1375/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219019834 an. PT. Anugrah
1369 18 Juli 2019 1,182,450.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1376/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219019558 an. PT. Anugrah
1370 18 Juli 2019 7,690,500.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1377/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219019557 an. PT. Anugrah
1371 18 Juli 2019 924,000.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1378/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219018661 an. PT. Anugrah
1372 18 Juli 2019 666,512.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1379/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219020315 an. PT. Anugrah
1373 18 Juli 2019 3,402,000.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1380/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219020995 an. PT. Anugrah
1374 18 Juli 2019 1,282,000.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1381/BLUD/
1375 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor an. PT. Anugrah Argon Medica 5,475,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1382/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219022139 an. PT. Anugrah
1376 18 Juli 2019 13,103,993.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1383/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219018095 an. PT. Anugrah
1377 18 Juli 2019 1,835,988.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1384/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219024039 an. PT. Anugrah
1378 18 Juli 2019 3,159,300.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1385/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219023606 an. PT. Anugrah
1379 18 Juli 2019 2,829,000.00
VII/2019 Argon Medica
Biaya Obat-obatan
1386/BLUD/
1380 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802107042 an. PT. Kimia Farma 15,259,200.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1387/BLUD/
1381 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801992183 an. PT. Kimia Farma 664,994.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1388/BLUD/
1382 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801988510 an. PT. Kimia Farma 160,006.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1389/BLUD/
1383 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802042891 619,960.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1390/BLUD/
1384 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802048625 an. PT. Kimia Farma 355,962.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1391/BLUD/
1385 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2001992122 an. PT. Kimia Farma 14,300,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1392/BLUD/
1386 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801979800 an. PT. Kimia Farma 6,150,100.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1393/BLUD/
1387 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801908004 an. PT. Kimia Farma 20,328,165.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1394/BLUD/
1388 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801907270 an. PT. Kimia Farma 8,511,360.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1395/BLUD/
1389 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor2802078609 an. PT. Kimia Farma 893,750.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1396/BLUD/
1390 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801957042 an. PT. Kimia Farma 12,144,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1397/BLUD/
1391 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802020665 an. PT. Kimia Farma 3,555,970.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1398/BLUD/
1392 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801995083 an. PT. Kimia Farma 29,443,920.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1399/BLUD/
1393 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802028519 an. PT. Kimia Farma 9,740,500.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1400/BLUD/
1394 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802036048 an. PT. Kimia Farma 2,596,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1401/BLUD/
1395 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802039924 an. PT. Kimia Farma 1,260,996.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1402/BLUD/
1396 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802048616 an. PT. Kimia Farma 1,965,601.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1403/BLUD/
1397 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802056790 an. PT. Kimia Farma 3,140,055.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1404/BLUD/
1398 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802064820 an. PT. Kimia Farma 3,509,440.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1405/BLUD/
1399 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802083791 an. PT. Kimia Farma 6,600,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1406/BLUD/
1400 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802126104 an. PT. Kimia Farma 386,760.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1407/BLUD/
1401 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802128883 an. PT. Kimia Farma 23,980,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1408/BLUD/
1402 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802110210 an. PT. Kimia Farma 19,979,905.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1409/BLUD/
1403 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802125940 an. PT. Kimia Farma 1,230,020.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1410/BLUD/
1404 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802094593 an. PT. Kimia Farma 4,199,965.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1411/BLUD/
1405 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802094606 an. PT. Kimia Farma 220,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1412/BLUD/
1406 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802090685 an. PT. Kimia Farma 409,998.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1413/BLUD/
1407 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor an. PT. Kimia Farma 2,142,250.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1414/BLUD/
1408 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802015709 an. PT. Kimia Farma 2,502,500.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1415/BLUD/
1409 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801905908 an. PT. Kimia Farma 6,600,000.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1416/BLUD/
1410 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801967275 an. PT. Kimia Farma 12,767,040.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1417/BLUD/
1411 18 Juli 2019 Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801974241 an. PT. Kimia Farma 3,324,970.00
VII/2019
Biaya Obat-obatan
1418/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080313 an. PT. Anugrah
1412 18 Juli 2019 8,395,002.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1419/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080601 an. PT. Anugrah
1413 18 Juli 2019 979,000.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1420/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080315 an. PT. Anugrah
1414 18 Juli 2019 28,496,820.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1421/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510083215 an. PT. Anugrah
1415 18 Juli 2019 5,922,004.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1422/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510083153 an. PT. Anugrah
1416 18 Juli 2019 4,702,500.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1423/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080681 an. PT. Anugrah
1417 18 Juli 2019 22,389,675.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1424/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510081262 an. PT. Anugrah
1418 18 Juli 2019 173,250.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1425/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510085989 an. PT. Anugrah
1419 18 Juli 2019 3,300,000.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1426/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094652 an. PT. Anugrah
1420 18 Juli 2019 23,100,000.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1427/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094649 an. PT. Anugrah
1421 18 Juli 2019 1,475,001.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1428/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094642 an. PT. Anugrah
1422 18 Juli 2019 3,009,217.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1429/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094637 an. PT. Anugrah
1423 18 Juli 2019 508,200.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1430/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080689 an. PT. Anugrah
1424 18 Juli 2019 22,241,235.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1431/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094710 an. PT. Anugrah
1425 18 Juli 2019 678,480.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1432/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080290 an. PT. Anugrah
1426 18 Juli 2019 4,812,912.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1433/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080175 an. PT. Anugrah
1427 18 Juli 2019 6,534,000.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1434/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510079119 an. PT. Anugrah
1428 18 Juli 2019 12,999,910.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1435/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510077438 an. PT. Anugrah
1429 18 Juli 2019 2,570,700.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1436/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510077425 an. PT. Anugrah
1430 18 Juli 2019 7,194,000.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1437/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510071302 an. PT. Anugrah
1431 18 Juli 2019 496,848.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1438/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510071240 an. PT. Anugrah
1432 18 Juli 2019 563,200.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1439/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510067 an. PT. Anugrah
1433 18 Juli 2019 10,219,990.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1440/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510071663 an. PT. Anugrah
1434 18 Juli 2019 2,200,000.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1441/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510067843 an. PT. Anugrah
1435 18 Juli 2019 2,939,398.00
VII/2019 Pharminto Lestari
Biaya Obat-obatan
1442/BLUD/ Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510067831 an. PT. Anugrah
1436 18 Juli 2019 4,796,000.00
VII/2019 Pharminto Lestari
1443.2/BLUD/
1438 23 Juli 2019 Dibayarkan kembali kesalahan transfer oleh BPJS Ketenagakerjaan tanggal 16 Juli 2019. 432,000.00
VII/2019
Pengadaan alat Rumah Tangga 1474/BLUD/ Dibayarkan belanja modal pengadaan tiang Infus sebanyak 25 buah Pengadaan alat-alat
1468 01 Agustus 2019 27,500,000.00
lainnya VIII/2019 kesehatan pada BLUD RSUD TA. 2019
Pengadaan alat Rumah Tangga 1475/BLUD/ Dibayarkan belanja modal pengadaan kamera CCTV sebanyak 12 unit pada BLUD RSUD TA.
1469 01 Agustus 2019 27,429,000.00
lainnya VIII/2019 2019
Belanja Jasa Pelayanan PNS dan Non 1476/BLUD/ Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Pegawai Honorer Penunjang Medik bulan Januari s.d
1471 05 Agustus 2019 29,895,294.00
PNS BLUD VIII/2019 Februari 2019 an.
Belanja Jasa Pelayanan PNS dan Non 1477/BLUD/ Dibayarkan belanja honorarium pegawai BLUD bulan Juli TA. 2019 an. James B. Simanullang,
1475 07 Agustus 2019 110,800,000.00
PNS BLUD VIII/2019 DKK
Belanja Jasa Pelayanan PNS dan Non 1478/BLUD/ Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Penunjang Medik bulan Desember 2018 s.d April 2019 an.
1476 07 Agustus 2019 29,523,456.00
PNS BLUD VIII/2019 Sugito Panjaitan, DKK
Belanja Jasa Pelayanan PNS dan Non 1478/BLUD/ Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Pegawai honorer bulan Desember 2018 s.d April 2019 an.
1477 07 Agustus 2019 16,556,554.00
PNS BLUD VIII/2019 Sugito Panjaitan, DKK
Belanja Jasa Pelayanan PNS dan Non 1478/BLUD/ Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Manajemen bulan Desember 2018 s.d April 2019 an.
1478 07 Agustus 2019 126,652,608.00
PNS BLUD VIII/2019 Sugito Panjaitan, DKK
Belanja Jasa Pelayanan PNS dan Non 1478/BLUD/ Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Perwat bulan Desember 2018 s.d April 2019 an. Sugito
1479 07 Agustus 2019 76,800,000.00
PNS BLUD VIII/2019 Panjaitan, DKK
Belanja Jasa Pelayanan PNS dan Non 1478/BLUD/ Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL dokter bulan Desember 2018 s.d April 2019 an. Sugito
1480 07 Agustus 2019 150,337,862.00
PNS BLUD VIII/2019 Panjaitan, DKK
1480/BLUD/ Dibayarkan belanja perjalanan dinas luar provinsi ke Jakarta sesuai SPT Nomor
1483 15 Agustus 2019 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 11,089,000.00
VIII/2019 445/3113/RSUD-DS/VIII/2019 an. Netty Iriani Simanjuntak
1482/BLUD/
1485 21 Agustus 2019 Dibayarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan pegawai BLUD bulan Juli s.d Agustus 2019 1,281,206.00
VIII/2019
Biaya Asuransi Kesehatan dan 1483/BLUD/ Dibayarkan belanja bahan baku bangunan kegiatan Pemeliharaan gedung bangunan kantor
1486 23 Agustus 2019 26,861,364.00
Kecelakaan kerja Pegawai NON PNS VIII/2019 pada BLUD RSUD Doloksanggul TA. 2019
Biaya 1484/BLUD/
1487 23 Agustus 2019 Workshop/seminar/symposium/bim Dibayarkan belanja panjar Bimtek an. Dwasi Aritonang 4,000,000.00
VIII/2019
tek/dll
Biaya 1485/BLUD/
1488 23 Agustus 2019 Workshop/seminar/symposium/bim Dibayarkan belanja pelunasan Bimtek an. Dwasi Aritonang 2,725,000.00
VIII/2019
tek/dll
Biaya 1486/BLUD/ Dibayarkan belanja kontribusi Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an
1489 23 Agustus 2019 Workshop/seminar/symposium/bim 5,500,000.00
VIII/2019 Janti Marbun
tek/dll
Biaya 1487/BLUD/ Dibayarkan belanja kontribusi Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an
1490 23 Agustus 2019 Workshop/seminar/symposium/bim 5,500,000.00
VIII/2019 Lin Hartati Sitohang
tek/dll
Biaya 1488/BLUD/ Dibayarkan belanja kontribusi Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an
1491 23 Agustus 2019 Workshop/seminar/symposium/bim 5,500,000.00
VIII/2019 Llinsia Togini
tek/dll
Biaya 1489/BLUD/ Dibayarkan belanja perjalanan dinas Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-
1492 23 Agustus 2019 Workshop/seminar/symposium/bim 5,596,700.00
VIII/2019 DS/VIII/2019 an Janti Marbun
tek/dll
Biaya 1490/BLUD/ Dibayarkan belanja perjalanan dinas Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-
1493 23 Agustus 2019 Workshop/seminar/symposium/bim 6,170,000.00
VIII/2019 DS/VIII/2019 an Lin Hartati Sitohang
tek/dll
Biaya 1491/BLUD/ Dibayarkan belanja perjalanan dinas Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-
1494 23 Agustus 2019 Workshop/seminar/symposium/bim 5,640,800.00
VIII/2019 DS/VIII/2019 an Llinsia Togini
tek/dll
Jasa pendampingan SIM keuangan 1493/BLUD/ Dibayarkan belanja honorarium narasumber Kegiatan pendampingan BLUD an. Parlin Efsan
1496 23 Agustus 2019 2,700,000.00
BLUD VIII/2019 Sinaga
Jasa pendampingan SIM keuangan 1494/BLUD/ Dibayarkan pengganti uang transport narasumber Kegiatan pendampingan BLUD an. Parlin
1497 24 Agustus 2019 900,000.00
BLUD VIII/2019 Efsan Sinaga
1543/BLUD/ Dibayarkan belanja ekstra fooding transfusi darah/Donor darah tanggal 15 Juli 2019 an.
1546 27 Agustus 2019 Biaya Transfusi Darah 20,000,000.00
VIII/2019 Wariston Panjaitan
1544/BLUD/
1547 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 04 Juni 2019 an. Alfa Edison Marbun 1,960,300.00
VIII/2019
1545/BLUD/
1548 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Juni 2019 an. Alfa Edison Marbun 2,045,000.00
VIII/2019
1546/BLUD/
1549 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 02 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun 4,755,000.00
VIII/2019
1547/BLUD/
1550 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 05 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun 1,457,000.00
VIII/2019
1548/BLUD/
1551 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 08 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun 2,269,000.00
VIII/2019
1549/BLUD/
1552 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Juni 2019 an. Alfa Edison Marbun 3,125,300.00
VIII/2019
1550/BLUD/
1553 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 12 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun 2,400,000.00
VIII/2019
1551/BLUD/
1554 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 22 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun 3,250,000.00
VIII/2019
1552/BLUD/
1555 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 29 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun 1,821,050.00
VIII/2019
1553/BLUD/
1556 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 02 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun 3,300,000.00
VIII/2019
1554/BLUD/
1557 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 09 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun 1,349,300.00
VIII/2019
1555/BLUD/
1558 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 14 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun 3,150,000.00
VIII/2019
1556/BLUD/
1559 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 19 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun 1,070,000.00
VIII/2019
1557/BLUD/
1560 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 19 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun 2,194,200.00
VIII/2019
1558/BLUD/
1561 27 Agustus 2019 Biaya ATK Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 21 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun 3,300,000.00
VIII/2019
1559/BLUD/ Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Agustus 2019 an. AG112:G127lfa Edison
1562 27 Agustus 2019 Biaya ATK 3,500,000.00
VIII/2019 Marbun
1560/BLUD/
1563 27 Agustus 2019 Biaya Benda Pos dan Pengiriman Dibayarkan belanja materai sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Sondang Sinaga 3,900,000.00
VIII/2019
Biaya Workshop/seminar/symposium/bimtek/1561/BLUD/ Dibayarkan belanja bimbingan SNARS Edisi I RSUD KARS Kegiatan workshop akreditasi Paket B2
1564 2-Sep-19 28,797,700.00
IX/2019 tanggal 03 s.d 05 September 2019 an. Komisi Akreditasi
1565 9-Sep-19 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS BLUD 1562/BLUD/ Dibayarkan belanja honorarium pegawai BLUD bulan Agustus 2019 an. Deni Marisa, DKK 105,809,512.00
IX/2019
1563/BLUD/
1566 10-Sep-19 Pengadaan alat Rumah Tangga lainnya Dibayarkan belanja modal pengadaan Rak Susun pada BLUD 2019 an. PT. Hugo Felix Pharmalab 23,936,000.00
IX/2019
1567 12-Sep-19 5.2.1 Gaji dan tunjangan Non PNS 1564 /BLUD/IX/2019 Pembayaran gaji dan tunjangan non PNS atas nama James Bintang Simanullang 1,313,912.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hotman lumbantobing ke RSUP H Adam Malik
1568 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1565 /BLUD/IX/2019
tanggal 01 juni 2019, SPT Terlampir
1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Rimbawati sihotang ke RSUP H Adam malik Medan
1570 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1567 /BLUD/IX/2019 tanggal 03 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Lestari kristiani purba ke RSUP H Adam malik
1571 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1568 /BLUD/IX/2019 Medan tanggal05 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bantu purba ke RS Efarina tanggal 06 juni 2019,
1572 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1569 /BLUD/IX/2019 SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tiodara rajagukguk ke RSU Bina Kasih tanggal 09
1573 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1570 /BLUD/IX/2019 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Jonggaran ke RSUD Tarutung tanggal 10 juni 2019,
1574 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1571 /BLUD/IX/2019 SPT Terlampir 260,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Michael Silaban ke RSUP H Adam Malik Medan
1575 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1572 /BLUD/IX/2019 tanggal 10 juni i 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bernata uli Nababan ke RSUP H Adam Malik
1576 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1573 /BLUD/IX/2019 tanggal 12 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Singkat Silaban ke RSUP H. Adam Malik Medan
1577 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1574 /BLUD/IX/2019 tanggal 14 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Devi Deo Manullang ke RSUP Adam Malik medan
1578 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1575 /BLUD/IX/2019 tangga 15 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Abimad arga Sitorus ke RSUP Adam malik tanggal
1579 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1576 /BLUD/IX/2019 16 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Syahrul syah ke RSU BINA kasih Medan tanggal 17
1580 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1577 /BLUD/IX/2019 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Nena ke RS Bina Kasih Medan tanggal22 juni 2019,
1581 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1578 /BLUD/IX/2019 SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Manahan Banjar nahor ke RSUD Tarutung tanggal
1582 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1579 /BLUD/IX/2019 25 juni 2019, SPT Terlampir 260,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Anita silalahi ke RSUD Tarutung tanggal 25 juni
1583 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1580 /BLUD/IX/2019 2019, SPT Terlampir 260,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tiurma situmorang ke RS Murni teguh Medan
1584 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1581 /BLUD/IX/2019 tanggal 25 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Rosita situmorang ke RSUP H. Adam Malik Medan
1585 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1582 /BLUD/IX/2019 tanggal 26 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Multa ria Hutasoit ke RSU dr. Pirngadi Medan
1586 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1583 /BLUD/IX/2019 tanggal 27 juni 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bangun purba ke RSUP H. Adam Malik Medan
1587 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1584 /BLUD/IX/2019 tanggal 03 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Melawati simanjuntak ke RSUD Tarutung tanggal
1588 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1585 /BLUD/IX/2019 05 juli 2019, SPT Terlampir 260,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Nike sihite ke RS Bina kasih Medan tanggal 06
1589 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1586 /BLUD/IX/2019 juli2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Rikky sihombing ke RSUP H. Adam Malik Medan
1590 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1587 /BLUD/IX/2019 tanggal 09 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lisbet simamora ke RSUP H. Adam Malik Medan
1591 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1588 /BLUD/IX/2019 tanggal 09 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Eduard simamora ke RS Murni teguh Medan
1592 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1589 /BLUD/IX/2019 tanggal 11 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Denny situmorang ke RSUP H Adam Malik Medan
1593 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1590 /BLUD/IX/2019 tanggal 11 JULI 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Siti masturo ke RSUP H. Adam Malik Medan
1594 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1591 /BLUD/IX/2019 tanggal 13 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lenti marbun ke RSUP H Adam malik Medan
1595 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1592 /BLUD/IX/2019 tanggal14 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Torus pane ke RS Murni teguh Medan tanggal15 juli
1596 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1593 /BLUD/IX/2019
2019, SPT Terlampir
1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Herbina tina sinaga ke RSUP H. Adam Malik Medan
1597 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1594 /BLUD/IX/2019 tanggal 16 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Hetber simatupang ke RSUP H Adam malik
1598 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1595 /BLUD/IX/2019 tanggal 16 juli2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Daulat Lumbangaol ke RSUP H Adam malik Medan
1599 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1596 /BLUD/IX/2019 tanggal 16 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Rita Hilari Niri Luhzingga Sihite ke RSUP H Adam
1600 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1597 /BLUD/IX/2019 Malik Medan tanggal 17 juli2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Marolop manalu ke RS Martha friska Medan
1601 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1598 /BLUD/IX/2019 tanggal 18 juli2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Redi Simamora ke RSU Bina kasih Medan tanggal
1602 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1599 /BLUD/IX/2019
19 juli 2019, SPT Terlampir
1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Parlindungan Hutasoit ke RS Murni teguh Medan
1603 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1600 /BLUD/IX/2019 tanggal 27 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Kelvin Simatupang ke RSUP H Adam Malik Medan
1604 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1601 /BLUD/IX/2019 tanggal 27 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Kesmina Purba ke RSUP H Adam Malik Medan
1605 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1602 /BLUD/IX/2019 tanggal 27 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tulus jaya Simanjuntak ke RSUP H Adam Malik
1606 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1603 /BLUD/IX/2019 medan tanggal 27 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Jusuf sihotang ke RSU Bina Kasih Medan tanggal28
1607 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1604 /BLUD/IX/2019 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Lijen lumban batu ke RS Murni teguh medan
1608 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1605 /BLUD/IX/2019 tanggal 31 juli 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Tiorolina Purba ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 1
1609 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1606 /BLUD/IX/2019 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lasta Aritonang ke RSU Murni Teguh Medan tanggal
1610 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1607 /BLUD/IX/2019 2 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Letjen Simanullang ke RSUP Adam Malik Medan
1611 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1608 /BLUD/IX/2019 tanggal 5 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nurliana Siahaan ke RS Efarina Etaham tanggal 6
1612 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1609 /BLUD/IX/2019 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Michael Hutasoit ke RSUP Adam Malik Medan
1613 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1610 /BLUD/IX/2019 tanggal 5 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Ospen Marbun ke RSUP Adam Malik Medan tanggal
1615 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1612 /BLUD/IX/2019 8 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Sri Agustina ke RSUP Adam Malik Medan tanggal
1616 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1613 /BLUD/IX/2019 11 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hot Gabe Tua Dodianto Sianturi ke RSUP Adam
1617 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1614 /BLUD/IX/2019 Malik Medan tanggal 13 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pantur Sihombing ke RSU Murni Teguh Medan
1618 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1615 /BLUD/IX/2019 tanggal 14 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Tiurma Sihotang ke RS Vita Insani Siantar tanggal
1619 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1616 /BLUD/IX/2019 18 Agustus 2019, SPT Terlampir 700,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lusper Simamora ke RSMurni Teguh Medan tanggal
1620 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1617 /BLUD/IX/2019
19 Agustus 2019, SPT Terlampir
1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lamtorang Sitinjak ke RSUP Adam Malik Medan
1621 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1618 /BLUD/IX/2019 tanggal 21 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Marsinta Banjarnahor ke RSUP Adam malik Medan
1622 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1619 /BLUD/IX/2019 tanggal 21 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Niel Timothy Sihombing ke RS Efarina Etaham
1623 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1620 /BLUD/IX/2019 Berastagi tanggal 21 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rismawan Simanullang ke RSU Bina Kasih Medan
1624 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1621 /BLUD/IX/2019 tanggal 23 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n jamarlin Lumban Gaol ke RS Murni Teguh Medan
1625 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1622 /BLUD/IX/2019 tanggal 26 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rajim Lbn.Toruan ke RSU Bina Kasih Medan tanggal
1626 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1623 /BLUD/IX/2019 31 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jadimpan Sianturi ke RSUP Adam malik Medan
1627 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1624 /BLUD/IX/2019 tanggal 31 Agustus 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Paulina pandiangan ke RSUP H Adam Malik tanggal
1628 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1625 /BLUD/IX/2019 1 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Barita sitanggang ke RSUP H Adam Malik tanggal 01
1629 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1626 /BLUD/IX/2019 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lukman Purba ke RSUP H Adam Malik tanggal 2
1630 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1627 /BLUD/IX/2019 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nurlela Simamora ke RSU Bina Kasih tanggal 07
1633 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1630 /BLUD/IX/2019 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Osmar Simanullang ke RS Bina kasih Medan tanggal
1634 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1631 /BLUD/IX/2019 08 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Asryl Sinurat ke RSUP H Adam Malik tanggal 10
1635 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1632 /BLUD/IX/2019 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pesta Sihombing ke RSU Bina kasih Medan tanggal
1636 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1633 /BLUD/IX/2019 11 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Liberlin Munthe ke RS Murni Teguh tanggal 11
1637 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1634 /BLUD/IX/2019 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Dahlia Sianturi ke RS Efarina Etaham Berastagi
1638 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1635 /BLUD/IX/2019 tanggal 12 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Ronal Hutasoit ke RSUP H Adam Malik tanggal 12
1639 12 Sep 2019 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 1636 /BLUD/IX/2019 September 2019, SPT Terlampir 1,150,000.00
Dibayarkan biaya pembelian perlengkapan dapur instalasi Gizi RSUD Doloksanggul dari dana
1640 20 Sep 2019 5.2.2 I.B.4.4.3 Perlengkapan dapur 1637 /BLUD/IX/2019 BLUD RSUD Doloksanggul pada tanggal 06 September 2019 kepada CV SEAN 4,800,000.00
Dibayarkan biaya pembelian perlengkapan dapur instalasi Gizi RSUD Doloksanggul dari dana
1641 20 Sep 2019 5.2.2 I.B.4.4.3 Perlengkapan dapur 1638 /BLUD/IX/2019 BLUD RSUD Doloksanggul pada tanggal 10 September 2019 kepada CV SEAN 2,205,000.00
Dibayarkan biaya pembelian perlengkapan dapur instalasi Gizi RSUD Doloksanggul dari dana
1642 20 Sep 2019 5.2.2 I.B.4.4.3 Perlengkapan dapur 1639 /BLUD/IX/2019 BLUD RSUD Doloksanggul pada tanggal 11 September 2019 kepada CV SEAN 4,115,000.00
Dibayarkan biaya pembelian perlengkapan dapur instalasi Gizi RSUD Doloksanggul dari dana
1643 20 Sep 2019 5.2.2 I.B.4.4.3 Perlengkapan dapur 1640 /BLUD/IX/2019 BLUD RSUD Doloksanggul pada tanggal 13 September 2019 kepada CV SEAN 3,780,000.00
Pengadaan alat kantor dan alat Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 10 September
1646 20 Sep 2019 5.2.3 III.2.2.2 1643 /BLUD/IX/2019 4,366,000.00
rumah tangga lainnya 2019 kepada Peng. CV SEAN
Pengadaan alat kantor dan alat Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 06 September
1647 20 Sep 2019 5.2.3 III.2.2.2 1644 /BLUD/IX/2019 50,000,000.00
rumah tangga lainnya 2019 kepada Peng. CV SEAN
1648 23-Sep-19 5.2.2 I.B.6.6.1 Premi Asuransi Kesehatan 1645 /BLUD/IX/2019 Dibayarkan premi BPJS Kesehatan pegawai Non PNS bulan September 6,280,424.00
Pemeliharaan gedung bangunan Dibayarkan pemeliharaan bangunan (bahan pembuatan kamar mandi) di ruang direktur pada
1649 26-Sep-19 5.2.2 I.B.3.3.1 1646 /BLUD/IX/2019 4,413,350.00
kantor tanggal 05 September 2019 kepada CV. NORAMA
Pemeliharaan gedung bangunan Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah kepala Tukang) selama
1650 26 Sep 2019 5.2.2 I.B.3.3.1 1647 /BLUD/IX/2019 4,140,000.00
kantor 23 hari kepada Sahat Sianturi
Pemeliharaan gedung bangunan Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah kepala Tukang) selama
1651 26 Sep 2019 5.2.2 I.B.3.3.1 1648 /BLUD/IX/2019 4,140,000.00
kantor 23 hari kepada Desmon Purba
Pemeliharaan gedung bangunan Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari
1652 26 Sep 2019 5.2.2 I.B.3.3.1 1649 /BLUD/IX/2019 3,450,000.00
kantor kepada Marudut Hutauruk
Pemeliharaan gedung bangunan Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari
1653 26 Sep 2019 5.2.2 I.B.3.3.1 1650 /BLUD/IX/2019 3,450,000.00
kantor kepada Muktar Munthe
Pemeliharaan gedung bangunan Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari
1654 26 Sep 2019 5.2.2 I.B.3.3.1 1651 /BLUD/IX/2019 3,450,000.00
kantor kepada Benny Hutapea
Pemeliharaan gedung bangunan Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari
1655 26 Sep 2019 5.2.2 I.B.3.3.1 1652 /BLUD/IX/2019 3,450,000.00
kantor kepada Mukti Hutapea
Pemeliharaan gedung bangunan Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari
1656 26 Sep 2019 5.2.2 I.B.3.3.1 1653 /BLUD/IX/2019 3,450,000.00
kantor kepada Fery Simamora
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 04 Juni 2019
1657 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1654 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 15 Juni 2019
1658 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1655 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 21 Juni 2019
1659 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1656 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 27 Juni 2019
1660 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1657 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 04 Juli 2019
1661 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1658 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 09 Juli 2019
1662 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1659 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 16 Juli 2019
1663 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1660 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 22 Juli 2019
1664 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1661 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 26 Juli 2019
1665 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1662 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 01 Agustus 2019
1666 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1663 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 05 Agustus 2019
1667 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1664 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 09 Agustus 2019
1668 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1665 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 16 Agustus 2019
1669 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1666 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 23 Agustus 2019
1670 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.2.2.1.2 Bahan Habis Pakai 1667 /BLUD/IX/2019 2,250,000.00
kepada Peng. Charly (Charly Silaban)
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01
1671 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1668 /BLUD/IX/2019 4,738,800.00
Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01
1672 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1669 /BLUD/IX/2019 1,428,800.00
juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 03
1673 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1670 /BLUD/IX/2019 1,068,400.00
Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 03
1674 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1671 /BLUD/IX/2019 3,581,000.00
juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19
1675 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1672 /BLUD/IX/2019 658,250.00
Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19
1676 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1673 /BLUD/IX/2019 1,078,000.00
Juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05
1677 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1674 /BLUD/IX/2019 2,165,200.00
Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 12
1678 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1675 /BLUD/IX/2019 4,071,400.00
Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 12
1679 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1676 /BLUD/IX/2019 1,113,000.00
Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 20
1680 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1677 /BLUD/IX/2019 2,132,000.00
Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02
1681 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1678 /BLUD/IX/2019 1,490,000.00
September 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 04
1682 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1679 /BLUD/IX/2019 818,000.00
September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 24
1683 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1680 /BLUD/IX/2019 2,063,000.00
September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02
1684 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1681 /BLUD/IX/2019 4,500,000.00
Juli 2019 kepada UD. FRANS PUTRA PINAPAN
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 09
1685 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1682 /BLUD/IX/2019 2,965,200.00
Agustus 2019 kepada UD. FRANS PUTRA PINAPAN
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 30
1686 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1683 /BLUD/IX/2019 3,000,000.00
Agustus 2019 kepada UD. FRANS PUTRA PINAPAN
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 18
1687 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.2 Biaya ATK 1684 /BLUD/IX/2019 4,500,000.00
September 2019 kepada UD. FRANS PUTRA PINAPAN
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Juni 2019
1688 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1685 /BLUD/IX/2019 4,710,000.00
kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 20 Juni 2019
1689 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1686 /BLUD/IX/2019 4,830,000.00
kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Juni 2019
1690 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1687 /BLUD/IX/2019 4,970,000.00
kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 juni 2019
1691 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1688 /BLUD/IX/2019 1,140,000.00
kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Juni 2019
1692 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1689 /BLUD/IX/2019 4,900,000.00
kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Juli 2019
1693 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1690 /BLUD/IX/2019 3,245,000.00
kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 Juli 2019
1694 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1691 /BLUD/IX/2019 3,990,000.00
kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 juli 2019
1695 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1692 /BLUD/IX/2019 4,197,500.00
kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Juli 2019
1696 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1693 /BLUD/IX/2019 3,545,000.00
kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Juli 2019
1697 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1694 /BLUD/IX/2019 2,040,000.00
kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 juli 2019
1698 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1695 /BLUD/IX/2019 3,450,000.00
kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 juli 2019
1699 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1696 /BLUD/IX/2019 2,200,000.00
kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 juli 2019
1700 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1697 /BLUD/IX/2019 3,410,000.00
kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Agustus
1701 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1698 /BLUD/IX/2019 4,800,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Agustus
1702 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1699 /BLUD/IX/2019 3,650,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Agustus
1703 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1700 /BLUD/IX/2019 2,320,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Agustus
1704 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1701 /BLUD/IX/2019 1,600,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Agustus
1705 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1702 /BLUD/IX/2019 4,000,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Agustus
1706 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1703 /BLUD/IX/2019 4,500,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Agustus
1707 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1704 /BLUD/IX/2019 4,900,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 16 Agustus
1708 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1705 /BLUD/IX/2019 4,150,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Agustus
1709 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1706 /BLUD/IX/2019 4,800,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Agustus
1710 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1707 /BLUD/IX/2019 3,545,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Agustus
1711 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1708 /BLUD/IX/2019 4,800,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Agustus
1712 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1709 /BLUD/IX/2019 3,300,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Agustus
1713 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1710 /BLUD/IX/2019 4,930,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Agustus
1714 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1711 /BLUD/IX/2019 1,950,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 September
1715 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1712 /BLUD/IX/2019 3,875,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 September
1716 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1713 /BLUD/IX/2019 2,065,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 September
1717 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1714 /BLUD/IX/2019 3,900,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 September
1718 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1715 /BLUD/IX/2019 1,575,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 September
1719 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1716 /BLUD/IX/2019 4,500,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 September
1720 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1717 /BLUD/IX/2019 3,325,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 September
1721 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1718 /BLUD/IX/2019 2,065,000.00
2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 September
1722 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1719 /BLUD/IX/2019 2,900,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 September
1723 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1720 /BLUD/IX/2019 3,750,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 September
1724 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1721 /BLUD/IX/2019 4,500,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 September
1725 27 Sep 2019 5.2.2 I.A.5.5.2 Barang cetakan 1722 /BLUD/IX/2019 2,975,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Juli
1726 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1723 /BLUD/IX/2019 875,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Juli
1727 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1724 /BLUD/IX/2019 1,120,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Juli
1728 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1725 /BLUD/IX/2019 875,000.00
2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 14
1729 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1726 /BLUD/IX/2019 2,100,000.00
Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 14
1730 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1727 /BLUD/IX/2019 549,500.00
Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 16
1731 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1728 /BLUD/IX/2019 700,000.00
Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 23
1732 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1729 /BLUD/IX/2019 1,260,000.00
Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 16
1733 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1730 /BLUD/IX/2019 1,540,000.00
September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 27
1734 27 Sep 2019 5.2.2 I.B.2.2.3 Biaya fotokopi dan jilid 1731 /BLUD/IX/2019 3,185,000.00
September 2019 kepada CV NORAMA
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 12 September
1735 27 Sep 2019 5.2.3 III.2.2.2 1732 /BLUD/IX/2019 4,933,500.00
rumah tangga lainnya 2019 kepada Peng. CV SEAN
Pengadaan alat kantor dan alat Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 03 September
1736 27 Sep 2019 5.2.3 III.2.2.2 1733 /BLUD/IX/2019 3,965,000.00
rumah tangga lainnya 2019 kepada Peng. CV SEAN
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 16 September
1737 27 Sep 2019 5.2.3 III.2.2.2 1734 /BLUD/IX/2019 3,985,500.00
rumah tangga lainnya 2019 kepada Peng. CV SEAN
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1738 03 Oktober 2019 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1735 /BLUD/IX/2019 834,500.00
tanggal 03 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1739 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1736 /BLUD/X/2019 1,172,000.00
tanggal 05 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1740 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1737 /BLUD/X/2019 837,000.00
tanggal 07 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1741 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1738 /BLUD/X/2019 803,500.00
tanggal 10 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1742 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1739 /BLUD/X/2019 757,500.00
tanggal 12 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1743 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1740 /BLUD/X/2019 1,543,500.00
tanggal 15 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1744 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1741 /BLUD/X/2019 401,000.00
tanggal 18 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1745 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1742 /BLUD/X/2019 1,067,000.00
tanggal 21 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1746 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1743 /BLUD/X/2019 970,000.00
tanggal 24 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1747 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1744 /BLUD/X/2019 844,500.00
tanggal 26Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1748 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1745 /BLUD/X/2019 685,000.00
tanggal 28 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1749 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1746 /BLUD/X/2019 tanggal 31 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Okta Situmorang 961,000.00
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1750 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1747 /BLUD/X/2019 1,908,500.00
tanggal 01 Agustus 2019 kepada CV Soala Gogo
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1751 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1748 /BLUD/X/2019 607,500.00
tanggal 03 Agustus 2019 kepada CV Soala Gogo
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1752 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1749 /BLUD/X/2019 3,247,500.00
tanggal 10 Agustus 2019 kepada CV Soala Gogo
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1753 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1750 /BLUD/X/2019 465,000.00
tanggal 14 Agustus 2019 kepada CV Soala Gogo
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1754 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1751 /BLUD/X/2019 500,000.00
tanggal 21 Agustus 2019 kepada CV Soala Gogo
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1755 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1752 /BLUD/X/2019 3,855,000.00
tanggal 28 Agustus 2019 kepada Peng. CV. Soala Gogo
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1756 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1753 /BLUD/X/2019 4,668,000.00
tanggal 03 Agustus 2019 kepada UD. Daniel
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1757 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1754 /BLUD/X/2019 2,805,000.00
tanggal 12 Agustus 2019 kepada UD. Daniel
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1758 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1755 /BLUD/X/2019 1,333,500.00
tanggal 16 Agustus 2019 kepada UD. Daniel
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1759 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1756 /BLUD/X/2019 539,500.00
tanggal 20 Agustus 2019 kepada UD. Daniel
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1760 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1757 /BLUD/X/2019 2,922,000.00
tanggal 24 Agustus 2019 kepada UD. Daniel
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1761 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1758 /BLUD/X/2019 1,332,500.00
tanggal 31 Agustus 2019 kepada UD. Daniel
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1762 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1759 /BLUD/X/2019 38,000.00
tanggal 08 Agustus 2019 kepada Peng. TK. Hasian
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1763 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1760 /BLUD/X/2019 510,000.00
tanggal 13 Agustus 2019 kepada Peng. TK. Hasian
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1764 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1761 /BLUD/X/2019 446,500.00
tanggal 16 Agustus 2019 kepada Peng. TK. Hasian
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1765 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1762 /BLUD/X/2019 775,000.00
tanggal 24 Agustus 2019 kepada Peng. TK. Hasian
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1766 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1763 /BLUD/X/2019 76,000.00
tanggal 28 Agustus 2019 kepada Peng. TK. Hasian
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1767 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1764 /BLUD/X/2019 3,266,000.00
tanggal 01 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1768 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1765 /BLUD/X/2019 1,684,500.00
tanggal 03 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1769 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1766 /BLUD/X/2019 3,967,500.00
tanggal 05 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1770 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1767 /BLUD/X/2019 2,877,500.00
tanggal 07 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1771 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1768 /BLUD/X/2019 2,002,500.00
tanggal 10 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1772 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1769 /BLUD/X/2019 3,922,500.00
tanggal 13 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1773 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1770 /BLUD/X/2019 2,420,000.00
tanggal 16 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1774 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1771 /BLUD/X/2019 3,265,000.00
tanggal 19 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1775 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1772 /BLUD/X/2019 3,367,500.00
tanggal 22 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1776 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1773 /BLUD/X/2019 3,085,000.00
tanggal 24 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1777 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1774 /BLUD/X/2019 3,247,500.00
tanggal 27 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
1778 43741 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya makan dan minum pasien 1775 /BLUD/X/2019 3,412,500.00
tanggal 31 Agustus 2019 kepada Peng. UD. Binsar Nauli
Pembayaran biaya pemeliharaan alat non medik RSUD Doloksanggul perbaikan penghisap
Biaya service,suku cadang alat non
1779 43741 5.2.2 I.A.4.4.2 1776 /BLUD/X/2019 udara, blender, pengukur suhu ruangan instalasi gizi, mesin cuci sesuai dengan pesanan 13 4,707,000.00
kedokteran September 2019 kepada Pengusaha CV. SEAN
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pada tanggal 16
1780 43741 5.2.3 III.2.1 1777 /BLUD/X/2019 4,800,000.00
rumah tangga lainnya September 2019 kepada Peng. PT. Hugo Felix Pharmalab
Belanja Perjalanan Dinas Luar Dibayarkan perjalanan dinas Luar daerah gol III tanggal 7 s/d 9 Agustus ke High point Medan
1781 43741 5.2.2 I.B.2.2.5 1778 /BLUD/X/2019 2,610,000.00
Daerah a.n. Dr. Heppi Suranta
Belanja Perjalanan Dinas Luar Dibayarkan perjalanan dinas gol III tanggal 02-04 Sept ke PT Indolok Medan a.n. Dr. Heppi
1782 43741 5.2.2 I.B.2.2.5 1779 /BLUD/X/2019 2,610,000.00
Daerah Suranta
Belanja Perjalanan Dinas dalam Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah gol III tanggal 21 s/d 24 Agustus 2019 keMarthin
1783 43741 5.2.2 I.B.2.2.8 1780 /BLUD/X/2019 1,000,000.00
Daerah a.n. Dr. Heppi Suranta
Pembayaran Honorarium BLUD bulan September 2019 RSUD Doloksanggul a.n. James Bintang
1784 43741 5.2.1 I.A.1.1 Gaji dan tunjangan pegawai non PNS 1781 /BLUD/X/2019 111,627,378.00
Manullang, Dkk
1785 43741 5.2.2 I.B.6.1.1.1 Premi Asuransi Kesehatan 1782 /BLUD/X/2019 Premi ASKES Pegawai BLUD 6,047,808.00
Dibayarkaan Honorarium Narasumber kegiatan pengembangan SDM kegiatan Training House
workshop/seminar/lokakarya/in
1786 43742 5.2.2 I.B.6.6.2 1783 /BLUD/X/2019 sosialisasi proteksi radiasi terhadap paparan kerja tanggal 05 s/d 07 Agustus 2019 kepada 5,400,000.00
house training Bertalina Tarigan
Pembayaran biaya pemeliharaan alat non medik RSUD Doloksanggul perbaikan AC OK Mata, AC
Biaya service,suku cadang alat non
1787 43742 5.2.2 I.A.4.4.2 1784 /BLUD/X/2019 laboratorium Pemindahan AC VK dan pemasangan dan ganti freon sesuai dengan pesanan 10 6,756,000.00
kedokteran September 2019 kepada Pengusaha CV. SEAN
Pembayaran biaya pemeliharaan alat non medik RSUD Doloksanggul perbaikan service
Biaya service,suku cadang alat non
1788 43742 5.2.2 I.A.4.4.2 1785 /BLUD/X/2019 perawatan genset RSUD Doloksanggul sesuai dengan tanggal 05 September 2019 kepada CV. 8,301,500.00
kedokteran NARODO SAKTI
1789 43746 5.2.2 I.B.6.1.1.2 Premi Asuransi Ketenagakerjaan 1786 /BLUD/X/2019 Dibayarkan premi BPJS Ketenagakerjaaan pegawai non PNS bulan September 2019 1,331,449.00
1790 43746 5.2.2 I.B.6.1.1.2 Premi Asuransi Ketenagakerjaan 1787 /BLUD/X/2019 Dibayarkan premi BPJS Ketenagakerjaaan pegawai non PNS bulan Oktober 2019 1,331,449.00
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol IV an Juliani Simanullang tanggal 15 Februari 2019 s/d
1791 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1788 /BLUD/X/2019 1,189,000.00
16 Februari 2019 selama 2(dua) hari ke Siantar
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol IV an Emilda Sitinjak tanggal 28 Maret 2019 s/d 30
1792 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1789 /BLUD/X/2019 1,968,000.00
Maret 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an Rusliana Lumban Gaol tanggal 04 April 2019 s/d 06
1793 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1790 /BLUD/X/2019 1,110,000.00
April 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an Rosdiana Sitorus tanggal 04 April 2019 s/d 06 April
1794 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1791 /BLUD/X/2019 1,110,000.00
2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an dr. Heppy Suranta Depari tanggal 06 April 2019
1795 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1792 /BLUD/X/2019 1,760,000.00
s/d 10 April 2019 selama 5(lima) hari ke Dinkes Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an Rocky M tanggal 27 Mei 2019 s/d 29 Mei 2019
1796 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1793 /BLUD/X/2019 1,110,000.00
selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. dr. Henri Romulo Manalu untuk Konsultasi dan
1797 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1794 /BLUD/X/2019 koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 1,115,000.00
2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol IV an. dr. Zulkifli Simanjuntak untuk Konsultasi dan
1798 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1795 /BLUD/X/2019 koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 1,015,000.00
2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. dr. Dora Sianturi untuk Konsultasi dan koordinasi
1799 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1796 /BLUD/X/2019 Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 2(dua) 1,015,000.00
hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Maria Simanjuntak untuk Konsultasi dan
1800 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1797 /BLUD/X/2019 koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 1,015,000.00
2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Benny Maria Lumbantoruan untuk Konsultasi dan
1801 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1798 /BLUD/X/2019 koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 1,015,000.00
2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Bottor Siagian untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa
1802 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1799 /BLUD/X/2019 955,000.00
Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Hendrika Simamora untuk Konsultasi dan
1803 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1800 /BLUD/X/2019 koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 1,486,000.00
2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. dr. Heppy Suranta Depari untuk Konsultasi dan
1804 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1801 /BLUD/X/2019 koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 1,486,000.00
2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Arimbi Siahaan untuk Konsultasi dan
1805 43747 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1802 /BLUD/X/2019 koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 1,115,000.00
2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Darma manalu untuk Konsultasi dan
1806 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1803 /BLUD/X/2019 koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 1,115,000.00
2(dua) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Heston Sibarani untuk Konsultasi dan koordinasi
1807 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1804 /BLUD/X/2019 Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Tarutung tanggal 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019 selama 2(dua) 1,015,000.00
hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Sarlin Posma Lumbantoruan tanggal 22 Juni 2019
1808 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1805 /BLUD/X/2019 2,000,000.00
s/d 26 Juni 2019 selama 5(lima) hari ke Medan (Pertemuan Dinkes)
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. dr. Heppy Suranta Depari tanggal 27 Juni 2019
1809 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1806 /BLUD/X/2019 2,610,000.00
s/d 29 Juni 2019 selama 3(tiga) hari ke medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Sarima D Siburian tanggal 27 Juni 2019 s/d 29
1810 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1807 /BLUD/X/2019 1,818,000.00
Juni 2019 selama 3(tiga) hari ke medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr Heppy Suranta Depari tanggal 03 Juli 2019
1811 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1808 /BLUD/X/2019 606,000.00
selama 1(satu) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Darma Manalu tanggal 03 Juli 2019 selama
1812 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1809 /BLUD/X/2019 506,000.00
1(satu) hari ke RSUD tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Arimbi Siahaan tanggal 08 Juli 2019 s/d 10
1813 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1810 /BLUD/X/2019 2,650,000.00
Juli 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Maria Simanjuntak tanggal 08 Juli 2019 s/d 10
1814 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1811 /BLUD/X/2019 2,500,000.00
Juli 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Desi Natalia Panjaitan tanggal 08 Juli 2019 s/d 10
1815 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1812 /BLUD/X/2019 2,500,000.00
Juli 2019 selama 3(tiga) hari ke medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Dr. Linda Barus tanggal 10 Juli 2019 s/d 12 Juli
1816 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1813 /BLUD/X/2019 1,818,000.00
2019 selama 3(tiga) hari ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr. Heppy Suranta Depari tanggal 10 Juli 2019
1817 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1814 /BLUD/X/2019 2,610,000.00
s/d 12 Juli 2019 selama 3(tiga) hari ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr. Heppy Suranta Depari tanggal 15 Juli
1818 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1815 /BLUD/X/2019 9,965,765.00
2019 s/d 19 Juli 2019 selama 5(lima) hari ke jakarta
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Arimbi Siahaan, SKM tanggal 16 Juli 2019
1819 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1816 /BLUD/X/2019 2,650,000.00
s/d 18 Juli 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tien R Sinaga tanggal 25 Juli 2019 s/d 27 Juli
1820 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1817 /BLUD/X/2019 2,109,000.00
2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. James tanggal 07 Agustus 2019 s/d 09 agustus
1821 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1818 /BLUD/X/2019 1,728,000.00
2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tiurmauli Rolentina Siburian tanggal 20 Agustus
1822 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1819 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
2019 s/d 21 agustus 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Desi Panjaitan tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21
1823 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1820 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
agustus 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Lenny Siahaan tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21
1824 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1821 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
agustus 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Maria Simanjuntak tanggal 20 Agustus 2019 s/d
1825 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1822 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
21 agustus 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an Arimbi Siahaan tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21
1826 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1823 /BLUD/X/2019 1,115,000.00
agustus 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an Nikson Manalu tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21
1827 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1824 /BLUD/X/2019 1,115,000.00
agustus 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an Hendrika Simamora tanggal 20 Agustus 2019
1828 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1825 /BLUD/X/2019 1,486,000.00
s/d 21 agustus 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an Arimbi Siahaan tanggal 03 September 2019 s/d
1829 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1826 /BLUD/X/2019 1,968,000.00
05 September 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an Maria Simanjuntak tanggal 03 September 2019
1830 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1827 /BLUD/X/2019 2,500,000.00
s/d 05 September 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Edi Marihot Pakpahan tanggal 04 september
1831 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1828 /BLUD/X/2019 1,728,000.00
2019 s/d 06 september 2019 selama 3(tiga) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Heston Sibarani tanggal 04 september 2019 s/d
1832 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1829 /BLUD/X/2019 1,818,000.00
06 september 2019 selama 3(tiga ) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Hotmida R Samosir tanggal 06 september 2019
1833 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1830 /BLUD/X/2019 955,000.00
s/d 07 september 2019 selama 2(dua ) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Sumarniati Ginting tanggal 06 september 2019
1834 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1831 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
s/d 07 september 2019 selama 2(dua ) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Legdi Sihotang tanggal 06 september 2019 s/d
1835 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1832 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
07 september 2019 selama 2(dua ) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Royani Yosefa Nababan tanggal 06 september
1836 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1833 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
2019 s/d 07 september 2019 selama 2(dua ) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Renny Sihite tanggal 06 september 2019 s/d 07
1837 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1834 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
september 2019 selama 2(dua ) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Udur Lumbangaol tanggal 06 september 2019 s/d
1838 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1835 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
07 september 2019 selama 2(dua ) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Delades Simanjuntak tanggal 06 september 2019
1839 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1836 /BLUD/X/2019 955,000.00
s/d 07 september 2019 selama 2(dua ) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Tiurmawati tobing tanggal 12 september 2019
1840 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1837 /BLUD/X/2019 1,728,000.00
s/d 14 september 2019 selama 3(tiga ) hari ke BPFK Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Hendrika Simamora tanggal 17 september 2019
1841 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1838 /BLUD/X/2019 3,490,000.00
s/d 20 september 2019 selama 4(empat) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Mega Simanungkalit tanggal 19 september 2019
1842 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1839 /BLUD/X/2019 1,728,000.00
s/d 21 september 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Yemima Simanungkalit tanggal 19 september
1843 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1840 /BLUD/X/2019 1,728,000.00
2019 s/d 21 september 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr. Heppy Suranta depari tanggal 19
1844 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1841 /BLUD/X/2019 2,610,000.00
september 2019 s/d 21 september 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Udur Lumbangaol tanggal 23 september 2019 s/d
1845 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1842 /BLUD/X/2019 1,600,000.00
26 september 2019 selama 4(empat) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Maria Simanjuntak tanggal 03 Oktober 2019 s/d
1846 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1843 /BLUD/X/2019 1,818,000.00
05 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tien Sinaga tanggal 03 Oktober 2019 s/d 05
1847 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1844 /BLUD/X/2019 2,189,000.00
Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Lin Hartati Sitohang tanggal 17 Oktober 2019 s/d
1848 09 Okt 2019 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1845 /BLUD/X/2019 1,818,000.00
19 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke RSUD dr. Djasamen Saragih Siantar
Pengadaan alat kantor dan alat Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman
1849 09 Okt 2019 5.2.3 III.2.2.2 1846 /BLUD/X/2019 1,440,000.00
rumah tangga lainnya permainan anak (upah tukang) selama 11 hari pada kepada Ayub
Pengadaan alat kantor dan alat Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman
1850 09 Okt 2019 5.2.3 III.2.2.2 1847 /BLUD/X/2019 1,200,000.00
rumah tangga lainnya permainan anak (upah tukang) selama 11 hari pada kepada Pandri
Pengadaan alat kantor dan alat Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman
1851 09 Okt 2019 5.2.3 III.2.2.2 1848 /BLUD/X/2019 1,200,000.00
rumah tangga lainnya permainan anak (upah tukang) selama 11 hari pada kepada Nando Sitinjak
Pengadaan alat kantor dan alat Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman
1852 09 Okt 2019 5.2.3 III.2.2.2 1849 /BLUD/X/2019 1,200,000.00
rumah tangga lainnya permainan anak (upah tukang) selama 11 hari pada kepada Ari Syahputra
Pengadaan alat kantor dan alat Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman
1853 09 Okt 2019 5.2.3 III.2.2.2 1850 /BLUD/X/2019 600,000.00
rumah tangga lainnya permainan anak (upah tukang) selama 11 hari pada kepada Hallason Simamora
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman
1854 10 Okt 2019 5.2.3 III.2.2.2 1851 /BLUD/X/2019 39,497,500.00
rumah tangga lainnya permainan anak pada tanggal 03 September 2019 kepada CV. Minggos Putra
Pembayaran belanja jasa JKN penunjang medik dan Sarana Prasarana bulan Maret s/d April
1855 43749 5.2.2 Jasa Pelayanan 1852 /BLUD/X/2019 165,424,065.00
2019 a.n. Sarlin Lumbantoruan
Pembayaran belanja jasa JKN Honor dan pegawai BLUD Penunjang Medik dan Sarana Prasaran
1856 43749 5.2.2 Jasa Pelayanan 1853 /BLUD/X/2019 42,656,520.00
bulan Maret s/d April 2019 a.n. Dian Mangapuli Sinaga
1857 43749 5.2.2 Jasa Pelayanan 1854 /BLUD/X/2019 Pembayaran belanja jasa JKN manajemen bulan Maret s/d April 2019 a.n. Anna Siregar 531,697,903.00
Pembayaran belanja jasa JKN dokter umum/dokter Spesialis bulan Maret s/d April 2019 a.n. dr.
1858 43749 5.2.2 Jasa Pelayanan 1855 /BLUD/X/2019 888,000,436.00
Janti Marbun, SP.PK
1859 43749 5.2.2 Jasa Pelayanan 1856 /BLUD/X/2019 Pembayaran belanja jasa JKN perawat bulan Maret s/d April 2019 a.n. Lin Hartati 457,777,287.00
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Mei 2019 No. Faktur 40-0131-19-0007453 ke
1860 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1857 /BLUD/X/2019 1,564,299.00
PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal10 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0007453 ke
1861 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1858 /BLUD/X/2019 14,017,602.00
PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 11 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0007332 ke
1862 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1859 /BLUD/X/2019 1,711,187.00
PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0009376 ke
1863 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1860 /BLUD/X/2019 3,910,500.00
PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0008427 ke
1864 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1861 /BLUD/X/2019 13,898,500.00
PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0007914 ke
1865 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1862 /BLUD/X/2019 1,873,314.00
PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 01 Maret 2019 No. Faktur 1510067828 ke PT.
1866 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1863 /BLUD/X/2019 2,142,250.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 02 Juni 2019 No. Faktur 1510111537 ke PT.
1867 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1864 /BLUD/X/2019 22,389,675.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juni 2019 No. Faktur 1510103047 ke PT.
1868 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 4 /BLUD/X/2019 3,095,394.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 12 Juni 2019 No. Faktur 1510080194 ke PT.
1869 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1866 /BLUD/X/2019 16,286,990.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 12 Juni 2019 No. Faktur 1510100205 ke PT.
1870 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1867 /BLUD/X/2019 5,188,700.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Juni 2019 No. Faktur 1510111215 ke PT.
1871 43752 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1868 /BLUD/X/2019 8,699,988.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur 1510116846 ke PT.
1872 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1869 /BLUD/X/2019 1,525,920.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur 1510102647 ke PT.
1873 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1870 /BLUD/X/2019 8,700,010.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur 1510102698 ke PT.
1874 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1871 /BLUD/X/2019 4,441,503.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juni 2019 No. Faktur 1510102702 ke PT.
1875 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1872 /BLUD/X/2019 1,413,863.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juni 2019 No. Faktur 1510102700 ke PT.
1876 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1873 /BLUD/X/2019 2,142,250.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juni 2019 No. Faktur 1510103260 ke PT.
1877 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1874 /BLUD/X/2019 1,468,500.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 juni 2019 No. Faktur 1510103260 ke PT.
1878 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1875 /BLUD/X/2019 8,250,000.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juli 2019 No. Faktur 1510111135 ke PT.
1879 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1876 /BLUD/X/2019 10,377,400.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juli 2019 No. Faktur 1510111093 ke PT.
1880 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1877 /BLUD/X/2019 589,875.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 04 Juli 2019 No. Faktur 1510114752 ke PT.
1881 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1878 /BLUD/X/2019 2,142,250.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 1510111089 ke PT.
1882 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1879 /BLUD/X/2019 3,761,521.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 1510111090 ke PT.
1883 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1880 /BLUD/X/2019 4,702,500.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 10 Juli 2019 No. Faktur 1510111536 ke PT.
1884 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1881 /BLUD/X/2019 2,721,114.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 10 Juli 2019 No. Faktur 1510111378 ke PT.
1885 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1882 /BLUD/X/2019 1,958,000.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 11 Juli 2019 No. Faktur 1510111646 ke PT.
1886 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1883 /BLUD/X/2019 422,400.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 12 Juli 2019 No. Faktur 1510111994 ke PT.
1887 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1884 /BLUD/X/2019 7,700,440.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Juli 2019 No. Faktur 1510111370 ke PT.
1888 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1885 /BLUD/X/2019 17,400,020.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 Juli 2019 No. Faktur 1510114711 ke PT.
1889 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1886 /BLUD/X/2019 25,489,992.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juli 2019 No. Faktur 1510114743 ke PT.
1890 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1887 /BLUD/X/2019 9,999,962.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juli 2019 No. Faktur 1510114735 ke PT.
1891 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1888 /BLUD/X/2019 995,412.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 1510116596 ke PT.
1892 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1889 /BLUD/X/2019 2,721,114.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 1510114767 ke PT.
1893 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1890 /BLUD/X/2019 26,645,982.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 1510116504 ke PT.
1894 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1891 /BLUD/X/2019 6,534,000.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 26 Juli 2019 No. Faktur 1510116846 ke PT.
1895 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1892 /BLUD/X/2019 877,140.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 28 Juli 2019 No. Faktur 1510111094 ke PT.
1896 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1893 /BLUD/X/2019 3,051,840.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 31 Juli 2019 No. Faktur 1510119144 ke PT.
1897 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1894 /BLUD/X/2019 3,930,639.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 05 Agustus 2019 No. Faktur 1510123831 ke PT.
1898 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1895 /BLUD/X/2019 563,200.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 09 Agustus 2019 No. Faktur 1510123887 ke PT.
1899 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1896 /BLUD/X/2019 2,583,900.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Agustus 2019 No. Faktur 1510123980 ke PT.
1900 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1897 /BLUD/X/2019 1,413,863.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Agustus 2019 No. Faktur 1510123985 ke PT.
1901 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1898 /BLUD/X/2019 848,100.00
ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 29 Juli 2019 No. Faktur 1422129349 ke PT.
1902 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1899 /BLUD/X/2019 2,485,817.00
TEMPO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Agustus 2019 No. Faktur 14221294488 ke
1903 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1900 /BLUD/X/2019 664,400.00
PT. TEMPO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 Agustus 2019 No. Faktur 14221230144 ke
1904 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1901 /BLUD/X/2019 1,365,120.00
PT. TEMPO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 23 Agustus 2019 No. Faktur 14221230255 ke
1905 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1902 /BLUD/X/2019 6,982,500.00
PT. TEMPO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 16 April 2019 No. Faktur 2802029503 ke PT.
1906 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1903 /BLUD/X/2019 13,317,282.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 15 Mei 2019 No. Faktur 2802211637 ke PT.
1907 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1904 /BLUD/X/2019 7,629,600.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 21 Mei 2019 No. Faktur 2802239421 ke PT.
1908 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1905 /BLUD/X/2019 1,340,240.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juni 2019 No. Faktur 2802157581 ke PT.
1909 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1906 /BLUD/X/2019 556,160.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 Juni 2019 No. Faktur 2802157730 ke PT.
1910 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1907 /BLUD/X/2019 2,379,960.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 17 Juni 2019 No. Faktur 280211510 ke PT.
1911 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1908 /BLUD/X/2019 316,008.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 17 Juni 2019 No. Faktur 2802211637 ke PT.
1912 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1909 /BLUD/X/2019 1,962,510.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur2802211496 ke PT.
1913 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1910 /BLUD/X/2019 643,500.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur2802211653 ke PT.
1914 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1911 /BLUD/X/2019 784,784.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 20 Juni 2019 No. Faktur 280211613 ke PT.
1915 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1912 /BLUD/X/2019 1,100,000.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 26 Juni 2019 No. Faktur 2802216989 ke PT.
1916 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1913 /BLUD/X/2019 858,000.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 02 Juli 2019 No. Faktur 2802229069 ke PT.
1917 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1914 /BLUD/X/2019 7,629,600.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 2802239406 ke PT.
1918 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1915 /BLUD/X/2019 417,120.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 2802239413 ke PT.
1919 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1916 /BLUD/X/2019 1,189,980.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 2802239417 ke PT.
1920 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1917 /BLUD/X/2019 1,136,003.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 2802239424 ke PT.
1921 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1918 /BLUD/X/2019 1,639,990.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 09 Juli 2019 No. Faktur 2802239424 ke PT.
1922 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1919 /BLUD/X/2019 6,369,717.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juli 2019 No. Faktur 280211613 ke PT.
1923 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1920 /BLUD/X/2019 20,968,200.00
KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 10 Juni 2019 No. Faktur 8160124584 ke PT.
1924 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1921 /BLUD/X/2019 10,002,300.00
PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 17 Juni 2019 No. Faktur 8160125468 ke PT.
1925 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1922 /BLUD/X/2019 4,100,184.00
PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 25 Juni 2019 No. Faktur 8160125468 ke PT.
1926 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1923 /BLUD/X/2019 8,250,000.00
PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juli 2019 No. Faktur 8160127693 ke PT.
1927 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1924 /BLUD/X/2019 1,287,000.00
PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 11 Juli 2019 No. Faktur 8160129352 ke PT.
1928 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1925 /BLUD/X/2019 32,147,119.00
PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 18 Juli 2019 No. Faktur 8160129630 ke PT.
1929 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1926 /BLUD/X/2019 4,997,520.00
PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 08 Agustus 2019 No. Faktur 81601328070 ke PT.
1930 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1927 /BLUD/X/2019 2,426,556.00
PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 09 Mei 2019 No. Faktur FKPMS/201905/02122 ke
1931 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1928 /BLUD/X/2019 3,845,556.00
PT. BINA SAN PRIMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 11 Juni 2019 No. Faktur FKPMS/201906/02376 ke
1932 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1929 /BLUD/X/2019 3,204,630.00
PT. BINA SAN PRIMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 07 Agustus 2019 No. Faktur
1933 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1930 /BLUD/X/2019 1,401,455.00
FKPMS/201908/03146 ke PT. BINA SAN PRIMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 14 Agustus 2019 No. Faktur
1934 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1931 /BLUD/X/2019 3,629,617.00
FKPMS/201908/03145 ke PT. BINA SAN PRIMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 04 Juni 2019 No. Faktur INVMDN190603889 ke
1935 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1932 /BLUD/X/2019 2,689,500.00
PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 27 Juni 2019 No. Faktur INVMDN190703867 ke
1936 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1933 /BLUD/X/2019 5,877,000.00
PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Juli 2019 No. Faktur INVMDN190705276 ke
1937 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1934 /BLUD/X/2019 352,110.00
PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 18 Juli 2019 No. Faktur INVMDN190707045ke
1938 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1935 /BLUD/X/2019 759,000.00
PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 29 Juli 2019 No. Faktur INVMDN190802668 ke
1939 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1936 /BLUD/X/2019 10,670,000.00
PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 29 Juli 2019 No. Faktur INVMDN190802668 ke
1940 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1937 /BLUD/X/2019 1,257,820.00
PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 agustus 2019 No. Faktur INVMDN190805552
1941 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1938 /BLUD/X/2019 2,268,628.00
ke PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 29 Juli 2019 No. Faktur 0263350 ke PT. UNITED
1942 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1939 /BLUD/X/2019 7,199,032.00
DICO CITAS
Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 03 Juli 2019 No. Faktur 828600307 ke PT. DOS NI
1943 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1940 /BLUD/X/2019 2,594,988.00
ROHA
Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 17 Juli 2019 No. Faktur 828646608 ke PT. DOS NI
1944 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1941 /BLUD/X/2019 731,456.00
ROHA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 26 Juli 2019 No. Faktur
1945 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1942 /BLUD/X/2019 187,289.00
FKT/MDN/2019/00006798 ke PT. RAJAWALI NUSINDO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 Agustus 2019 No. Faktur
1946 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1943 /BLUD/X/2019 3,862,375.00
FKT/MDN/2019/00004374 ke PT. RAJAWALI NUSINDO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 Agustus 2019 No. Faktur
1947 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1944 /BLUD/X/2019 2,364,862.00
FKT/MDN/2019/00007186 ke PT. RAJAWALI NUSINDO
1948 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1945 /BLUD/X/2019 Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 03 Mei 2019 ke PT. APOTIK DAMAI 406,000.00
1949 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1946 /BLUD/X/2019 Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 05 Mei 2019 ke PT. APOTIK DAMAI 470,000.00
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 Juni 2019 No. Faktur 00015087 ke PT.
1950 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1947 /BLUD/X/2019 7,639,709.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 11 Juni 2019 No. Faktur 00016146 ke PT.
1951 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1948 /BLUD/X/2019 2,105,664.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 24 juni 2019 No. Faktur 190061019718 ke PT.
1952 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1949 /BLUD/X/2019 686,070.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 27 Juni 2019 No. Faktur 190061019352 ke PT.
1953 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1950 /BLUD/X/2019 11,252,106.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 28 Juni 2019 No. Faktur 00016146 ke PT.
1954 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1951 /BLUD/X/2019 24,307,668.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 Juli 2019 No. Faktur 190061019024 ke PT.
1955 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1952 /BLUD/X/2019 18,700,000.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 08 juli 2019 No. Faktur 190061019157 ke PT.
1956 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1953 /BLUD/X/2019 11,231,000.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 18 Juli 2019 No. Faktur 190061019674 ke PT.
1957 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1954 /BLUD/X/2019 10,001,750.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 26 Juli 2019 No. Faktur 190061019988 ke PT.
1958 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1955 /BLUD/X/2019 2,182,950.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 02 Agustus 2019 No. Faktur 190061022311 ke
1959 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1956 /BLUD/X/2019 2,105,664.00
PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 07 Agustus 2019 No. Faktur 190061022434 ke
1960 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1957 /BLUD/X/2019 24,307,668.00
PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 22 Juli 2019 No. Faktur 190061019674 ke PT.
1961 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1958 /BLUD/X/2019 10,001,750.00
MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 21 Juni 2019 No. Faktur 11500010738 ke
1962 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1959 /BLUD/X/2019 6,138,000.00
PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 25 Juli 2019 No. Faktur 11500010694 ke
1963 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1960 /BLUD/X/2019 14,120,470.00
PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 25 Juli 2019 No. Faktur 11500011572 ke
1964 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1961 /BLUD/X/2019 11,664,674.00
PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 01 Agustus 2019 No. Faktur 11500011640 ke
1965 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1962 /BLUD/X/2019 3,230,002.00
PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 31 Agustus 2019 No. Faktur 11500011640 ke
1966 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1963 /BLUD/X/2019 6,460,003.00
PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 01 Agustus 2019 No. Faktur 11500011640 ke
1967 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1964 /BLUD/X/2019 1,006,500.00
PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
1968 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1965 /BLUD/X/2019 Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 18 Juli 2019 ke PT. DELIMA FARMA 1,079,200.00
1969 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1966 /BLUD/X/2019 Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 30 Agustus 2019 ke PT. DELIMA FARMA 2,698,000.00
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 10 April 2019 No. Faktur CD196108014 ke
1970 43754 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 1967 /BLUD/X/2019 9,636,000.00
PT.MENSA BINA SUKSES
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juni 2019 ke PT.
1971 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1968 /BLUD/X/2019 10,458,000.00
Prima Alkesindo Nusantara
Pembayaran Bahan Habis Pakai sumber dana JKN T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tanggal 20
1972 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1969 /BLUD/X/2019 770,029.00
Mei 2019 ke PT. Millenium Pharmacon International
Pembayaran Bahan Habis Pakai sumber dana JKN T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tanggal 14
1973 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1970 /BLUD/X/2019 28,367,999.00
Juli 2019 ke PT. Millenium Pharmacon International
Pembayaran Bahan Habis Pakai sumber dana JKN T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tanggal 18
1974 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1971 /BLUD/X/2019 1,725,000.00
Agustus 2019 ke PT. Millenium Pharmacon International
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juli 2019 ke PT.
1975 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1972 /BLUD/X/2019 6,531,250.00
Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 22 Juli 2019 ke PT.
1976 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1973 /BLUD/X/2019 5,742,000.00
Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 22 Juli 2019 ke PT.
1977 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1974 /BLUD/X/2019 27,500,000.00
Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 24 Agustus 2019 ke
1978 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1975 /BLUD/X/2019 19,848,125.00
PT. Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Agustus 2019 ke
1979 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1976 /BLUD/X/2019 6,531,250.00
PT. Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 26 Maret 2019 ke PT.
1980 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1977 /BLUD/X/2019 15,065,996.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 10 Mei 2019 ke PT.
1981 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1978 /BLUD/X/2019 2,748,900.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 24 Mei 2019 ke PT.
1982 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1979 /BLUD/X/2019 3,135,025.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 29 Mei 2019 ke PT.
1983 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1980 /BLUD/X/2019 3,013,950.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Juni 2019 ke PT.
1984 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1981 /BLUD/X/2019 9,405,076.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 18 Juni 2019 ke PT.
1985 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1982 /BLUD/X/2019 10,460,450.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juni 2019 ke PT.
1986 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1983 /BLUD/X/2019 Kimia Farma 1,815,000.00
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 9 Juli 2019 ke PT.
1987 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1984 /BLUD/X/2019 31,778,877.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 13 Juli 2019 ke PT.
1988 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1985 /BLUD/X/2019 1,513,050.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 30 Juli 2019 ke PT.
1989 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1986 /BLUD/X/2019 6,000,720.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 4 Agustus 2019 ke PT.
1990 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1987 /BLUD/X/2019 23,100,000.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 7 Agustus 2019 ke PT.
1991 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1988 /BLUD/X/2019 2,651,000.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 12 Agustus 2019 ke
1992 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1989 /BLUD/X/2019 14,107,500.00
PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 28 Mei 2019 ke PT.
1993 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1990 /BLUD/X/2019 11,566,500.00
Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Agustus 2019 ke
1994 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1991 /BLUD/X/2019 6,290,306.00
PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Agustus 2019 ke
1995 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1992 /BLUD/X/2019 7,548,367.00
PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN T.A.2019 sesuai dengan pesanan tgl.29 Maret 2019 ke PT.
1996 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1993 /BLUD/X/2019 858,000.00
Dimas Andalas
Pembayaran BHP sumber dana JKN T.A 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 5 Mei 2019 ke PT.
1997 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1994 /BLUD/X/2019 19,591,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 7 Mei 2019 ke PT.
1998 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1995 /BLUD/X/2019 1,709,807.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 7 Mei 2019 ke PT.
1999 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1996 /BLUD/X/2019 1,535,625.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 9 Mei 2019 ke PT.
2000 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1997 /BLUD/X/2019 26,180,703.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 12 Mei 2019 ke PT.
2001 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1998 /BLUD/X/2019 13,866,970.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 12 Mei 2019 ke PT.
2002 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 1999 /BLUD/X/2019 1,650,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Mei 2019 ke PT.
2003 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2000 /BLUD/X/2019 2,420,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 26 Mei 2019 ke PT.
2004 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2001 /BLUD/X/2019 21,945,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 29 Mei 2019 ke PT.
2005 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2002 /BLUD/X/2019 1,667,012.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 8 Juni 2019 ke PT.
2006 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2003 /BLUD/X/2019 1,623,930.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 8 Juni 2019 ke PT.
2007 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2004 /BLUD/X/2019 2,896,256.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 10 Juni 2019 ke PT.
2008 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2005 /BLUD/X/2019 35,112,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 16 Juni 2019 ke PT.
2009 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2006 /BLUD/X/2019 1,523,750.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 23 Juni 2019 ke PT.
2010 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2007 /BLUD/X/2019 2,860,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 30 Juni 2019 ke PT.
2011 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2008 /BLUD/X/2019 1,100,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 30 Juni 2019 ke PT.
2012 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2009 /BLUD/X/2019 8,085,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 1 Juli 2019 ke PT.
2013 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2010 /BLUD/X/2019 6,813,699.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 4 Juli 2019 ke PT.
2014 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2011 /BLUD/X/2019 344,080.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 6 Juli 2019 ke PT.
2015 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2012 /BLUD/X/2019 6,859,303.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 6 Juli 2019 ke PT.
2016 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2013 /BLUD/X/2019 570,570.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 13 Juli 2019 ke PT.
2017 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2014 /BLUD/X/2019 16,170,270.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 13 Juli 2019 ke PT.
2018 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2015 /BLUD/X/2019 2,710,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 13 Juli 2019 ke PT.
2019 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2016 /BLUD/X/2019 9,907,480.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 13 Juli 2019 ke PT.
2020 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2017 /BLUD/X/2019 891,660.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juli 2019 ke PT.
2021 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2018 /BLUD/X/2019 5,315,626.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 30 Juli 2019 ke PT.
2022 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2019 /BLUD/X/2019 955,900.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 30 Juli 2019 ke PT.
2023 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2020 /BLUD/X/2019 2,875,000.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 30 Juli 2019 ke PT.
2024 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2021 /BLUD/X/2019 4,658,190.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 30 Juli 2019 ke PT.
2025 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2022 /BLUD/X/2019 2,485,340.00
Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 12 Agustus 2019 ke
2026 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2023 /BLUD/X/2019 16,436,701.00
PT. Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Agustus 2019 ke
2027 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2024 /BLUD/X/2019 4,259,200.00
PT. Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 28 Agustus 2019 ke
2028 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2025 /BLUD/X/2019 3,015,100.00
PT. Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 4 Maret 2019 ke PT.
2029 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2026 /BLUD/X/2019 15,102,450.00
Sanjaya Duta Nirwana
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Maret 2019 ke PT.
2030 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2027 /BLUD/X/2019 7,225,900.00
Sanjaya Duta Nirwana
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juli 2019 ke PT.
2031 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2028 /BLUD/X/2019 6,825,999.00
Anugerah Argon Medica
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 2 Agustus 2019 ke PT.
2032 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2029 /BLUD/X/2019 1,295,917.00
Anugerah Argon Medica
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 15 April 2019 ke PT.
2033 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2030 /BLUD/X/2019 6,600,000.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 9 Mei 2019 ke PT. Deli
2034 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2031 /BLUD/X/2019 8,999,991.00
Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 29 Mei 2019 ke PT.
2035 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2032 /BLUD/X/2019 13,200,000.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 11 Juni 2019 ke PT.
2036 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2033 /BLUD/X/2019 584,936.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juni 2019 ke PT.
2037 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2034 /BLUD/X/2019 36,444,100.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juni 2019 ke PT.
2038 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2035 /BLUD/X/2019 24,783,550.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 1 Juli 2019 ke PT. Deli
2039 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2036 /BLUD/X/2019 484,915.00
Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 2 Juli 2019 ke PT. Deli
2040 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2037 /BLUD/X/2019 14,999,985.00
Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juli 2019 ke PT.
2041 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2038 /BLUD/X/2019 6,077,500.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juli 2019 ke PT.
2042 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2039 /BLUD/X/2019 14,300,000.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 22 Juli 2019 ke PT.
2043 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2040 /BLUD/X/2019 20,790,000.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 28 Juli 2019 ke PT.
2044 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2041 /BLUD/X/2019 19,800,000.00
Deli Karya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 25 Mei 2019 ke PT.
2045 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2042 /BLUD/X/2019 12,480,000.00
Multiplus Medilab
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 22 Juni 2019 ke PT.
2046 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2043 /BLUD/X/2019 8,370,000.00
Multiplus Medilab
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 24 Juni 2019 ke PT.
2047 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2044 /BLUD/X/2019 3,436,400.00
Multiplus Medilab
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 13 Juli 2019 ke PT.
2048 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2045 /BLUD/X/2019 2,710,000.00
Multiplus Medilab
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 22 Juli 2019 ke PT.
2049 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2046 /BLUD/X/2019 16,400,032.00
Multiplus Medilab
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 25 Agustus 2019 ke
2050 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2047 /BLUD/X/2019 26,697,550.00
PT. Multiplus Medilab
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juni 2019 ke PT.
2051 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2048 /BLUD/X/2019 165,000.00
Parit Padang Global
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juni 2019 ke PT.
2052 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2049 /BLUD/X/2019 4,700,000.00
Parit Padang Global
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juni 2019 ke PT.
2053 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2050 /BLUD/X/2019 10,560,030.00
Parit Padang Global
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juli 2019 ke PT.
2054 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2051 /BLUD/X/2019 323,240.00
Parit Padang Global
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juli 2019 ke PT.
2055 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2052 /BLUD/X/2019 21,621,600.00
Parit Padang Global
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juli 2019 ke PT.
2056 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2053 /BLUD/X/2019 32,192,215.00
Parit Padang Global
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juli 2019 ke PT.
2057 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2054 /BLUD/X/2019 8,525,000.00
Parit Padang Global
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juli 2019 ke PT.
2058 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2055 /BLUD/X/2019 27,306,401.00
Parit Padang Global
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juli 2019 ke PT.
2059 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2056 /BLUD/X/2019 6,615,004.00
Danvi Medilab Perkasa
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Agustus 2019 ke
2060 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2057 /BLUD/X/2019 4,140,000.00
PT. Danvi Medilab Perkasa
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 23 Agustus 2019 ke
2061 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2058 /BLUD/X/2019 2,475,000.00
PT. Danvi Medilab Perkasa
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 14 Juli 2019 ke PT.
2062 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2059 /BLUD/X/2019 1,261,459.00
Anugerah Pharmindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 14 Juli 2019 ke PT.
2063 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2060 /BLUD/X/2019 13,014,820.00
Anugerah Pharmindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 14 Juli 2019 ke PT.
2064 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2061 /BLUD/X/2019 48,048,495.00
Anugerah Pharmindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 14 Juli 2019 ke PT.
2065 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2062 /BLUD/X/2019 4,368,045.00
Anugerah Pharmindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 14 Juli 2019 ke PT.
2066 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2063 /BLUD/X/2019 3,829,522.00
Anugerah Pharmindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 22 Pebruari 2019 ke
2067 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2064 /BLUD/X/2019 2,106,750.00
PT. Cobra Dental
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Maret 2019 ke PT.
2068 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2065 /BLUD/X/2019 5,547,600.00
Cobra Dental
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 4 Mei 2019 ke PT.
2069 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2066 /BLUD/X/2019 2,597,500.00
Cobra Dental
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juli 2019 ke PT.
2070 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2067 /BLUD/X/2019 5,912,094.00
Cobra Dental
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Mei 2019 ke PT.
2071 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2068 /BLUD/X/2019 2,490,840.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Juni 2019 ke PT.
2072 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2069 /BLUD/X/2019 780,527.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Mei 2019 ke PT.
2073 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2070 /BLUD/X/2019 1,544,400.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Juni 2019 ke PT.
2074 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2071 /BLUD/X/2019 1,544,400.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Juni 2019 ke PT.
2075 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2072 /BLUD/X/2019 2,598,599.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Juni 2019 ke PT.
2076 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2073 /BLUD/X/2019 1,680,000.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Juni 2019 ke PT.
2077 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2074 /BLUD/X/2019 3,042,719.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 24 Juni 2019 ke PT.
2078 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2075 /BLUD/X/2019 16,098,236.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl.26 Juni 2019 ke PT.
2079 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2076 /BLUD/X/2019 7,920,000.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 19 Juli 2019 ke PT.
2080 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2077 /BLUD/X/2019 1,216,600.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 juli 2019 ke PT.
2081 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2078 /BLUD/X/2019 12,648,479.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 29 Juli 2019 ke PT.
2082 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2079 /BLUD/X/2019 823,200.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 4 Agustus 2019 ke PT.
2083 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2080 /BLUD/X/2019 4,855,800.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 5 Agustus 2019 ke PT.
2084 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2081 /BLUD/X/2019 2,799,999.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 5 Agustus 2019 ke PT.
2085 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2082 /BLUD/X/2019 507,119.00
Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 13 Agustus 2019 ke
2086 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2083 /BLUD/X/2019 519,720.00
PT. Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Agustus 2019 ke
2087 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2084 /BLUD/X/2019 11,000,000.00
PT. Rajawali Nusindo
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Agustus 2019 ke
2088 43754 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2085 /BLUD/X/2019 3,722,000.00
PT. Rajawali Nusindo
Jasa Komunikasi, sumber daya listrik
2089 43756 5.2.2 I.B.2.2.7 2086 /BLUD/X/2019 Dibayarkan Biaya tagihan listrik RS 34,024,055.00
dan air
Jasa Komunikasi, sumber daya listrik
2090 43756 5.2.2 I.B.2.2.7 2087 /BLUD/X/2019 Biaya admin (PLN Sumut) 3,000.00
dan air
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan Midwifery Update tanggal 14-16 juni 2019
2091 43761 5.2.2 I.B.6.62 2088 /BLUD/X/2019 2,000,000.00
se training an Rumondang Pandiangan , SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 14-16
2092 43761 5.2.2 I.B.6.62 2089 /BLUD/X/2019 1,959,000.00
se training juni 2019 an Rumondang Pandiangan , SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan Midwifery Update tanggal 14-16 juni 2019
2093 43761 5.2.2 I.B.6.62 2090 /BLUD/X/2019 2,000,000.00
se training an Nurmaisyah Tambunan , SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan II tanggal 14-16 juni
2094 43761 5.2.2 I.B.6.62 2091 /BLUD/X/2019 1,869,000.00
se training 2019 an Nurmaisyah Tambunan , SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi workshop pelatihan hiperkes dan KK bagi dokter
2095 43761 5.2.2 I.B.6.62 2092 /BLUD/X/2019 3,000,000.00
se training tanggal 16-22 juni 2019 an dr. tonny torang manurung, SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 16-23
2096 43761 5.2.2 I.B.6.62 2093 /BLUD/X/2019 4,071,000.00
se training juni 2019 an dr. Tonny Torang Manurung, SPPD dan SPT Terlampir
Dibayarkan biaya registrasi dan perjalanan dinas luar daerah Gol III dr. Toman Nababan, Sp. PD
Workshop/seminar/lokakarya/inhou
2097 43761 5.2.2 I.B.6.62 2094 /BLUD/X/2019 selama dua hari tgl 19 September 2019 s/d 20 September 2019 dalam rangka Workshop dan 3,459,000.00
se training Simposium geriatric
Pembayaran biaya registrasi dan perjalanan dinas luar daerah Gol III Donna Nursiana Tobing
Workshop/seminar/lokakarya/inhou
2098 43761 5.2.2 I.B.6.62 2095 /BLUD/X/2019 selama dua hari pada tanggal 19 Sept s/d 20 Sept 2019 dalam rangka workshop dan simposium 2,959,000.00
se training geriatric
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi Whorshop HISFARSI tanggal 3-4 agustus 2019 an
2099 43761 5.2.2 I.B.6.62 2096 /BLUD/X/2019 900,000.00
se training Agatha cornelia manihuruk, SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 2-5
2100 43761 5.2.2 I.B.6.62 2097 /BLUD/X/2019 3,580,000.00
se training agustus 2019 an Agatha cornelia manihuruk, SPPD dan SPT Terlampir
Dibayarkaan makan dan minum kegiatan pengembangan SDM kegiatan Training House
Workshop/seminar/lokakarya/inhou
2101 43761 5.2.2 I.B.6.62 2098 /BLUD/X/2019 sosialisasi proteksi radiasi terhadap paparan kerja tanggal 05 s/d 07 Agustus 2019 kepada 1,220,000.00
se training Hansen Bakery (Lisbet Siregar)
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Pembayaran biaya registrasi dan akomodasi pelatihan rekam medis dan informasi kesehatan
2102 43761 5.2.2 I.B.6.62 2099 /BLUD/X/2019 2,500,000.00
se training tanggal 04-08 September 2019 kepada Ibron Mikhar Simamora
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk golongan II tanggal 04-08September
2103 43761 5.2.2 I.B.6.62 2100 /BLUD/X/2019 2,607,000.00
se training 2019 kepada Ibron Mikhar Simamora
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk gol III tanggal 18-21
2104 43761 5.2.2 I.B.6.62 2101 /BLUD/X/2019 4,125,000.00
se training september 2019 an dr. santer sihaloho Sp B, SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan ATLS tanggal 5-9 bseptember 2019 an dr.
2105 43761 5.2.2 I.B.6.62 2102 /BLUD/X/2019 6,000,000.00
se training Joice sari tampubolon, SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk gol III tanggal 05-09
2106 43761 5.2.2 I.B.6.62 2103 /BLUD/X/2019 2,740,000.00
se training september 2019 an dr. Joice sari tampubolon, SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi KONAS ke 15 dan PIT ke 44 Perdami tanggal 25-29
2107 43761 5.2.2 I.B.6.62 2104 /BLUD/X/2019 4,000,000.00
se training september 2019 an dr. Mahar Jaya Purba, SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 25-29
2108 43761 5.2.2 I.B.6.62 2105 /BLUD/X/2019 8,976,000.00
se training september 2019 an dr. Mahar Jaya Purba, SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan managemen perawat kamar bedah tanggal
2109 43761 5.2.2 I.B.6.62 2106 /BLUD/X/2019 5,500,000.00
se training 25-30 september 2019 an benny maria lumbantoruan , SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 25-30
2110 43761 5.2.2 I.B.6.62 2107 /BLUD/X/2019 2,550,000.00
se training september 2019 an Benny maria lumbantoruan , SPPD dan SPT Terlampir
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2111 43761 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya makan dan minum rapat 2107 /BLUD/X/2019 430,000.00
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2112 43761 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya makan dan minum rapat 2108 /BLUD/X/2019 1,075,000.00
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 04 Oktober 2019
2113 43761 5.2.3 III.2.2.2 2109 /BLUD/X/2019 4,680,500.00
rumah tangga lainnya kepada CV. Soala Gogo
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 11 Oktober 2019
2114 43761 5.2.3 III.2.2.2 2110 /BLUD/X/2019 2,889,000.00
rumah tangga lainnya kepada CV. Soala Gogo
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 14 Oktober 2019
2115 43761 5.2.3 III.2.2.2 2111 /BLUD/X/2019 4,427,500.00
rumah tangga lainnya kepada CV. Soala Gogo
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 09 Oktober 2019
2116 43761 5.2.3 III.2.2.2 2112 /BLUD/X/2019 3,226,000.00
rumah tangga lainnya kepada CV. Soala Gogo
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an Imelda Veronika Purba tanggal 11 Juli 2019 s/d 14
2117 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2113 /BLUD/X/2019 2,377,000.00
Juli 2019 selama 4(empat) hari ke Medan
Dibayarkan biaya Perjalanan dinas eselon III an dr. Heppy Suranta depari tanggal 31 juli 2019
2118 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2114 /BLUD/X/2019 3,490,000.00
s/d 03 agustus 2019 , selama 4 (empat)hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an Putriana Hutagaol tanggal 03 Oktober 2019 s/d 05
2119 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2115 /BLUD/X/2019 1,728,000.00
Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an James Simanullangtanggal 03 Oktober 2019 s/d 05
2120 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2116 /BLUD/X/2019 1,728,000.00
Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas eselon IV an Darma manalu tanggal 03 Oktober 2019 s/d
2121 43761 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2117 /BLUD/X/2019 2,675,319.00
05 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an dr. Heppi Suranta Depari tanggal 02 Oktober
2122 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2118 /BLUD/X/2019 2,987,333.00
2019 s/d 04 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas eselon IV an dr. Henri Romulo Manalu tanggal 03 Oktober
2123 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2119 /BLUD/X/2019 2,675,278.00
2019 s/d 05 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Heston Sibarani tanggal 08 Oktober 2019 s/d 09
2124 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2120 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
Oktober 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Ellys J Lumbantobing tanggal 08 Oktober 2019
2125 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2121 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
s/d 09 Oktober 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Darma Manalu tanggal 08 Oktober 2019 s/d
2126 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2122 /BLUD/X/2019 1,115,000.00
09 Oktober 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Ibbron Simamora tanggal 08 Oktober 2019 s/d 09
2127 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2123 /BLUD/X/2019 955,000.00
Oktober 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Desi Panjaitan tanggal 08 Oktober 2019 s/d 09
2128 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2124 /BLUD/X/2019 1,015,000.00
Oktober 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an.Mega Simanungkalit tanggal 08 Oktober 2019 s/d
2129 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2125 /BLUD/X/2019 955,000.00
09 Oktober 2019 selama 2(dua) hari ke RSUD Tarutung
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tien Sinaga tanggal 10 Oktober 2019 s/d 12
2130 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2126 /BLUD/X/2019 1,818,000.00
Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Desi Natalia Panjaitan tanggal 10 Oktober 2019
2131 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2127 /BLUD/X/2019 1,818,000.00
s/d 12 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Ellys J Lumbantobing tanggal 10 Oktober 2019
2132 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2128 /BLUD/X/2019 1,818,000.00
s/d 12 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Hendrika Simamora tanggal 15 Oktober 2019
2133 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2129 /BLUD/X/2019 1,650,000.00
s/d 17 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari
Pembayaran belanja linen (gorden VIP) sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 23 Juli
2134 43769 5.2.2 I.B2.2.5 Biaya linen 2130 /BLUD/X/2019 25,535,488.00
2019 an.
Pembayaran belanja linen (baju satpam, bendera, taplak meja) sesuai dengan pesanan dan bon
2135 43769 5.2.2 I.A.5.5.1 Biaya linen 2131 /BLUD/X/2019 19,992,500.00
faktur tanggal 06 Agustus 2019
Pembayaran belanja baju operasi sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 03 September
2136 43769 5.2.2 I.A.5.5.1 Biaya linen 2132 /BLUD/X/2019 38,703,390.00
2019
Pembayaran belanja baju operasi sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 14 September
2137 43769 5.2.2 I.A.5.5.1 Biaya linen 2133 /BLUD/X/2019 13,489,850.00
2019
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pada tanggal 21 Oktober
2138 43769 5.2.3 III.2.2.2 2134 /BLUD/X/2019 35,172,000.00
rumah tangga lainnya 2019 kepada PT. SADADO SEJAHTERA MEDIKA
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor (jetpum Celup) RSUD Doloksanggul pada
2139 43769 5.2.3 III.2.2.2 2135 /BLUD/X/2019 30,000,000.00
rumah tangga lainnya tanggal 24 Oktober 2019
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor (scanner) RSUD Doloksanggul tanggal 03
2140 43769 5.2.3 III.2.2.2 2136 /BLUD/X/2019 24,000,000.00
rumah tangga lainnya Oktober 2019 kepada CV Norama
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 01 April 2019 No. Faktur 121219019832 ke PT.
2141 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2136 /BLUD/X/2019 5,475,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 10 Mei 2019 No. Faktur 121219024262 ke PT.
2142 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2137 /BLUD/X/2019 5,475,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 Juni 2019 No. Faktur 121219027909 ke PT.
2143 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2138 /BLUD/X/2019 10,200,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 10 Juni 2019 No. Faktur 121219029305 ke PT.
2144 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2139 /BLUD/X/2019 1,941,500.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 10 Juni 2019 No. Faktur 121219030121 ke PT.
2145 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2140 /BLUD/X/2019 4,675,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 10 Juni 2019 No. Faktur 121219030120 ke PT.
2146 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2141 /BLUD/X/2019 2,829,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 14 Juni 2019 No. Faktur 121219030120 ke PT.
2147 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2142 /BLUD/X/2019 3,270,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 17 Juni 2019 No. Faktur 121219029877 ke PT.
2148 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2143 /BLUD/X/2019 9,433,150.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 21 Juni 2019 No. Faktur 121219032591 ke PT.
2149 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2144 /BLUD/X/2019 2,666,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 21 Juni 2019 No. Faktur 121219032057 ke PT.
2150 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2145 /BLUD/X/2019 9,210,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 21 Juni 2019 No. Faktur 121219032058 ke PT.
2151 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2146 /BLUD/X/2019 1,322,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 26 Juni 2019 No. Faktur 121219032813 ke PT.
2152 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2147 /BLUD/X/2019 5,765,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 29 Juni 2019 No. Faktur 121219033980 ke PT.
2153 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2148 /BLUD/X/2019 3,402,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 juli i 2019 No. Faktur 121219034231 ke PT.
2154 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2149 /BLUD/X/2019 2,106,200.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 08 juli 2019 No. Faktur 121219034522 ke PT.
2155 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2150 /BLUD/X/2019 12,537,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 11 juli 2019 No. Faktur 121219035353 ke PT.
2156 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2151 /BLUD/X/2019 7,920,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 24 juli 2019 No. Faktur 121219035121 ke PT.
2157 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2152 /BLUD/X/2019 3,671,976.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 15 juli 2019 No. Faktur 121219035352 ke PT.
2158 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2153 /BLUD/X/2019 4,251,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 15 juli 2019 No. Faktur 121219035661 ke PT.
2159 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2154 /BLUD/X/2019 2,802,520.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 19 juli 2019 No. Faktur 121219036732 ke PT.
2160 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2155 /BLUD/X/2019 2,571,250.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 19 juli 2019 No. Faktur 121219036731 ke PT.
2161 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2156 /BLUD/X/2019 776,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 19 juli 2019 No. Faktur 121219037410 ke PT.
2162 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2157 /BLUD/X/2019 5,630,625.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 27 juli 2019 No. Faktur 121219037061 ke PT.
2163 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2158 /BLUD/X/2019 1,072,000.00
ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 01 Agustus 2019 No. Faktur 121219038295 ke
2164 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2159 /BLUD/X/2019 5,049,000.00
PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 05 Agustus 2019 No. Faktur 121219039535 ke PT.
2165 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2160 /BLUD/X/2019 17,842,000.00
ANUGRAH ARGON MEDICA
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 08 Agustus 2019 No. Faktur 121219040099 ke PT.
2166 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2161 /BLUD/X/2019 25,937,142.00
ANUGRAH ARGON MEDICA
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 13 Agustus 2019 No. Faktur 121219040324 ke PT.
2167 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2162 /BLUD/X/2019 13,271,000.00
ANUGRAH ARGON MEDICA
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 16 Agustus 2019 No. Faktur 121219040324 ke PT.
2168 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2163 /BLUD/X/2019 839,466.00
ANUGRAH ARGON MEDICA
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 16 Agustus 2019 No. Faktur 121219041395 ke PT.
2169 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2164 /BLUD/X/2019 3,239,500.00
ANUGRAH ARGON MEDICA
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 21 Agustus 2019 No. Faktur 121219042124 ke PT.
2170 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2165 /BLUD/X/2019 4,318,889.00
ANUGRAH ARGON MEDICA
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 25 Agustus 2019 No. Faktur 121219043744 ke PT.
2171 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2166 /BLUD/X/2019 5,658,000.00
ANUGRAH ARGON MEDICA
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 26 Agustus 2019 No. Faktur 121219043744 ke PT.
2172 04 Nop 2019 5.2.2 I.A.2.2.1 Biaya Obat-obatan 2167 /BLUD/X/2019 1,542,000.00
ANUGRAH ARGON MEDICA
Gaji dan Tunjangan Pegawai non
2173 43775 5.2.1 I.A.I.I 2168 /BLUD/IX2019 Belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS bulan Oktober 111,380,856.00
PNS
Jasa komunikasi, sumber air dan
2174 43775 5.2.2 I.B.2.2.7 2169 /BLUD/IX2019 Dibayarkan tagihan listrik 37,121,120.00
listrik
Jasa komunikasi, sumber air dan
2175 43775 5.2.2 I.B.2.2.7 2170 /BLUD/IX2019 Biaya administrasi (PLN Sumut) 3,000.00
listrik
Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS
2176 43777 5.2.2 I.A.3.3.1 2171 /BLUD/IX2019 Pembayaran belanja jasa umum medis bulan Juni s/d September 2019 a.n. Tien Sinaga 222,866,679.00
BLUD
Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS Pembayaran belanja jasa umum dokter umum/dokter spesialis bulan Juni s/d September 2019
2177 43777 5.2.2 I.A.3.3.1 2172 /BLUD/IX2019 440,344,489.00
BLUD kepada dr. Marisi Sihotang
Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS
2178 43777 5.2.2 I.A.3.3.1 2173 /BLUD/IX2019 Pembayaran belanja jasa administrasi bulan Juni s/d September 2019 a.n. Lamtiar simamora 3,724,900.00
BLUD
Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS
2179 43777 5.2.2 I.A.3.3.1 2174 /BLUD/IX2019 Pembayaran belanja jasa manajemen bulan Juni s/d September 2019 a.n. dr. Henry Manalu 134,513,335.00
BLUD
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pangihutan Simamora ke RSUP H Adam Malik
2180 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2175 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
tanggal 13 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rolina Simanjuntak ke RSUP H Adam Malik tanggal
2181 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2176 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
16 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Norma Pandiangan ke RS HAM tanggal 17
2182 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2177 /BLUD/XI/2019 700,000.00
September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pitta Situmorang ke RS Vita Insani Siantar tanggal
2183 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2178 /BLUD/XI/2019 700,000.00
18 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Angga F.Tambunan ke RSUp H Adam Malik tanggal
2184 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2179 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
20 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Romian purba ke RSUD Tarutung tanggal 20
2185 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2180 /BLUD/XI/2019 260,000.00
September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Tiodarma manalu ke RS Bina Kasih Medan tanggal
2186 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2181 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
21 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hotman ke RSUP Bina Kasih tanggal 23 September
2187 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2182 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pangihutan Sianturi ke RSUP H Adam Malik tanggal
2188 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2183 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
23 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jawadden Sianturi ke RS Vita Insani tanggal 23
2189 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2184 /BLUD/XI/2019 700,000.00
September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Maeroida Samosir ke RSUP H Adam Malik tanggal
2190 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2185 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
26 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Mansyur Lumbangaol ke RS Bina Kasih tanggal 27
2191 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2186 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Paskalis Siringo-ringo ke RSUP H Adam Malik
2192 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2187 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
tanggal 27 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Santo Renol Silaban ke RSU Bina Kasih tanggal 01
2193 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2188 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Golpar Lumbantoruan ke RSU Haji Adam Malik
2194 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2189 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
tanggal 02 Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jusufri D.Manullang ke RS tarutung tanggal 5
2195 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2190 /BLUD/XI/2019 260,000.00
Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Axel Gomos Purba ke RS Efarina tanggal 5 Oktober
2196 43781 5.2.2 I.A.6.6.I Rujukan Pasien kerumah sakit lain 2191 /BLUD/XI/2019 1,150,000.00
2019, SPT Terlampir
2197 43782 5.2.2 II.1 Administrasi bank 2192 /BLUD/XI/2019 Administrasi bank 3,500.00
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Pebruari 2019 ke
2198 43782 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2193 /BLUD/X/2019 33,228,950.00
PT. Surgika Alkensindo
2199 43783 5.2.2 I.A.5.5.1 Belanja Linen 2194 /BLUD/XI/2019 Pembayaran belanja linen sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 11 Oktober 2019 15,444,000.00
Pembayaran belanja linen (baju training) sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 25
2200 43783 5.2.2 I.A.5.5.1 Belanja Linen 2195 /BLUD/XI/2019 8,670,000.00
Oktober 2019
2201 43783 5.2.2 II.1 Administrasi bank 2196 /BLUD/XI/2019 Biaya administrasi bank 100,000.00
Pembayaran belanja modal: rehabilitasi ringan ruangan rawatan kelas III menjadi ruangan
Pengadaan alat dan rumah tangga
2202 43790 5.2.3 III.2.2.2 2197 /BLUD/XI/2019 perinatologi sesuai dengan kontrak No. 01/SPK/BLUD/RSUD/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 111,000,000.00
lainnya kepada CV Minggos Putra
Pembayaran biaya belanja Vaccine kegiatan imunisasi petugas Rumah Sakit tahun 2019 sesuai
2203 43790 5.2.2 I.B.4.4.7 Imunisasi petugas RS 2198 /BLUD/XI/2019 22,580,000.00
pesanan tanggal 22 Oktober 2019 kepada Apotek Baru (Sihar M. Sihite)
Pembayaran biaya belanja Bahan Hepa B rapid test dan anti B rapid test kegiatan imunisasi
2204 43790 5.2.2 I.B.4.4.7 Imunisasi petugas RS 2199 /BLUD/XI/2019 petugas Rumah Sakit tahun 2019 sesuai pesanan tanggal 21 Oktober 2019 kepada PT. Chamar 13,475,000.00
Medica Abadi (Chander Hikman,BE)
Pembayaran belanja Linen (Gorden ICU/anti darah) RSUD Doloksanggul sesuai dengan pesanan
2205 43790 5.2.2 I.A.5.5.1 Belanja Linen 2200 /BLUD/XI/2019 34,760,000.00
tanggal 07 Nop 2019 kepada CV DAME PUTRA PINAPAN
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2206 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Belanja Bahan Makanan Pasien 2201 /BLUD/XI/2019 1,051,000.00
tanggal 01 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2207 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2202 /BLUD/XI/2019 4,229,000.00
tanggal 02 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2208 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2203 /BLUD/XI/2019 3,360,000.00
tanggal 05 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2209 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2204 /BLUD/XI/2019 5,165,000.00
tanggal 06 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2210 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2205 /BLUD/XI/2019 993,000.00
tanggal 07 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2211 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2206 /BLUD/XI/2019 4,465,000.00
tanggal 09 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2212 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2207 /BLUD/XI/2019 3,995,000.00
tanggal 11 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2213 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2208 /BLUD/XI/2019 4,604,500.00
tanggal 14 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2214 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2209 /BLUD/XI/2019 5,050,000.00
tanggal 16 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2215 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2210 /BLUD/XI/2019 4,217,500.00
tanggal 18 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2216 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2211 /BLUD/XI/2019 1,694,000.00
tanggal 20 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2217 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2212 /BLUD/XI/2019 3,670,500.00
tanggal 21 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2218 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2213 /BLUD/XI/2019 5,318,000.00
tanggal 23 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2219 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2214 /BLUD/XI/2019 5,059,500.00
tanggal 26 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2220 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2215 /BLUD/XI/2019 3,417,500.00
tanggal 28 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2221 43791 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya Makan dan Minum Pasien 2216 /BLUD/XI/2019 5,505,000.00
tanggal 30 September 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
2222 43791 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2217 /BLUD/XI/2019 Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah ke Solo atas nama dr. NETTY IRIANI SIMANJUNTAK 10,309,100.00
Pembayaran biaya belanja makan dan minum kegiatan imunisasi petugas Rumah Sakit tahun
2223 43794 5.2.2 I.B.4.4.7 Imunisasi petugas RS 2218 /BLUD/XI/2019 2,800,000.00
2019 sesuai pesanan tanggal 21 Oktober 2019 kepada Hansen Bakery (Lisbet Siregar)
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah gol III ke RSUD Pirngadi Medan dalam rangka
Kegiatan Peningkatan Mutu dan
2224 43794 5.2.2 I.B.4.4.8 2219 /BLUD/XI/2019 konsultasi tentang verifikasi akreditasi tanggal 07 s/d 09 Nopember 2019 a.n. Dr. Henry Romulo 2,710,000.00
Keselamatan Pasien
Manalu
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah gol III ke RSUD Pirngadi Medan dalam rangka
2225 43794 5.2.2 I.B.4.4.8 2220 /BLUD/XI/2019 2,710,000.00
Keselamatan Pasien konsultasi tentang verifikasi akreditasi tanggal 07 s/d 09 Nopember 2019 a.n. Anna B. Siregar
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah gol III ke RSUD Pirngadi Medan dalam rangka
2226 43794 5.2.2 I.B.4.4.8 2221 /BLUD/XI/2019 2,470,000.00
Keselamatan Pasien konsultasi tentang verifikasi akreditasi tanggal 07 s/d 09 Nopember 2019 a.n. Hallason Marbun
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 04
2227 43798 5.2.2 I.B.2.2.3 Belanja Penggadaan dan jilid 2222 /BLUD/XI/2019 4,085,950.00
Nopember 2019 kepada FOTOCOPY GOGLAS
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 11
2228 43798 5.2.2 I.B.2.2.2 Belanja ATK 2223 /BLUD/XI/2019 3,750,000.00
Oktober 2019 kepada UD. FRANS PUTRA PINAPAN
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 15
2229 43798 5.2.2 I.B.2.2.2 Belanja ATK 2224 /BLUD/XI/2019 4,786,000.00
Nopember 2019 kepada UD. FRANS PUTRA PINAPAN
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29
2230 43798 5.2.2 I.B.2.2.2 Belanja ATK 2225 /BLUD/XI/2019 4,500,000.00
Nopember 2019 kepada UD. FRANS PUTRA PINAPAN
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan cara tepat menyusun RBA BLUD Tahun
2231 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2226 /BLUD/XI/2019 5,800,000
se training 2020 tanggal 17-19 oktober 2019 an dr. Heppi Suranta Depari, SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 20-31
2232 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2227 /BLUD/XII/2019 8,564,900
se training Oktober 2019an dr. Heppi Suranta Depari, SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan cara tepat menyusun RBA BLUD Tahun
2233 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2228 /BLUD/XII/2019 5,800,000
se training 2020 tanggal 16-20 oktober 2019 an dr. Netty Iriani Simanjuntak , SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 20-31
2234 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2229 /BLUD/XII/2019 8,383,700
se training Oktober 2019an dr. Netty Iriani Simanjuntak , SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi Whorshop pitfalls and pearls of hematology assay in
2235 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2230 /BLUD/XII/2019 4,003,000
se training daily practice tanggal 1-5 oktober 2019 an dr. janty marbun, SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 01-05
2236 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2231 /BLUD/XII/2019 5,575,820
se training Oktober 2019 an dr. Janty Marbun , SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi workshop PMKP Akreditasi Snars edisi I tanggal 15-
2237 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2232 /BLUD/XII/2019 3,500,000
se training 16 Oktober 2019 an Ria Angelyta S.Kep.NS , SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 15-16
2238 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2233 /BLUD/XII/2019 7,304,000
se training oktober 2019 an Ria Angelyta S.Kep. NS , SPPD dan SPT Terlampir
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah ke medan kegiatan pendidikan dan pelatihan
Workshop/seminar/lokakarya/inhou
2239 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2234 /BLUD/XII/2019 formal sesuai dengan SPT Nomor : 445/589/SPT/RSUD-DS/X/2019 untuk golongan III tanggal 24 6,400,000
se training Oktober 2019 an Heston Sibarani , SPPD dan SPT Terlampir
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah ke medan kegiatan pendidikan dan pelatihan
Workshop/seminar/lokakarya/inhou
2240 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2235 /BLUD/XII/2019 formal sesuai dengan SPT Nomor : 445/589/SPT/RSUD-DS/X/2019 untuk golongan III tanggal 24 6,280,000
se training Oktober 2019 an James Simanullang , SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan Jabatan fungsional penata anastesi tanggal
2241 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2236 /BLUD/XII/2019 4,200,000
se training 20-31 oktober 2019 an pardamean lubis , SPPD dan SPT terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 20-31
2242 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2237 /BLUD/XII/2019 8,051,800
se training Oktober 2019 an Pardamean Lubis , SPPD dan SPT Terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi PIT IKABI ke 23 tanggal 20-31 oktober 2019 an dr.
2243 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2238 /BLUD/XII/2019 7,500,000
se training Santer Sihaloho, Sp B , SPPD dan SPT terlampir
Pembayaran biaya ekstrafooding transfusi/donor darah tanggak 18 Nop (Jepri Silalahi) s/d 31
2244 2-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.4 Transfusi darah 2239 /BLUD/XII/2019 10,000,000
Desember 2019 (edward Aritonang) kepada wariston Panjaitan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Linda Silaban tanggal 19 oktober 2019 s/d 21
2245 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2240 /BLUD/XII/2019 1,818,000
Oktober 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tien Sinaga tanggal 23 Oktober 2019 s/d 26
2246 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2241 /BLUD/XII/2019 7,239,000
Oktober 2019 selama 4(empat) hari ke Jakarta
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. dr. Netty Iriani Simanjuntak tanggal 23
2247 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2242 /BLUD/XII/2019 8,717,500
Oktober 2019 s/d 26 Oktober 2019 selama 4(empat) hari ke Jakarta
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Sampit Lumban tobing tanggal 28 Oktober 2019
2248 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2243 /BLUD/XII/2019 s/d 30 Oktober 2019 selama 3(tiga) hari dalam rangka undangan kegiatan Monev dan 2,470,000
Pendampingan Intersif Pengelolaan SIPPN dan SP4N di medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Hendrika Simamora tanggal 30 Oktober 2019
2249 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2244 /BLUD/XII/2019 1,650,000
s/d 01 November 2019 selama 3(tiga) hari dalam rangka Penyusunan RKA DAK Tahun 2020
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Ellys J Lumbantobing tanggal 30 Oktober s/d 1
2250 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2245 /BLUD/XII/2019 1,818,000
November 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tien Sinaga tanggal 30 Oktober s/d 1 November
2251 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2246 /BLUD/XII/2019 1,818,000
2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Tiurmawati Tobing tanggal 30 oktober 2019 s/d
2252 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2247 /BLUD/XII/2019 1,728,000
01 november 2019 selama 3(tiga) hari dalam rangka Konsultasi an koordinasi ke BPFK Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Ramses Sagala tanggal 30 oktober 2019 s/d 01
2253 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2248 /BLUD/XII/2019 1,818,000
november 2019 selama 3(tiga) hari dalam rangka Konsultasi an koordinasi ke BPFK Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tion Silaban tanggal 04 November 2019 dan 06
2254 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2249 /BLUD/XII/2019 November 2019 selama 2(dua) hari dalam rangka pertemuan Monitoring dan evaluasi Program 1,100,000
TB RO Provinsi Sumut Tahun 2019 di Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr. Hasudungan Silaban tanggal 04 November
2255 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2250 /BLUD/XII/2019 2019 dan 06 November 2019 selama 2(dua) hari dalam rangka pertemuan Monitoring dan 1,400,000
evaluasi Program TB RO Provinsi Sumut Tahun 2019 di Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Dr. Rianti Tarigan Sp. Paru tanggal 04 November
2256 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2251 /BLUD/XII/2019 2019 dan 06 November 2019 selama 2(dua) hari dalam rangka pertemuan Monitoring dan 1,100,000
evaluasi Program TB RO Provinsi Sumut Tahun 2019 di Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III a n Hendrika Simamora tanggal 12 November
2257 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2252 /BLUD/XII/2019 9,298,522
2019 s/d 16 November 2019 selama 5(lima) hari ke Jakarta
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an Tien Sinaga tanggal 12 November 2019 s/d 16
2258 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2253 /BLUD/XII/2019 8,356,200
November 2019 selama 5(lima) hari ke jakarta
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an dr. Hasudungan Silaban tanggal 20 November
2259 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2254 /BLUD/XII/2019 606,000
2019 selama 1(satu) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an Anna B Siregar tanggal 20 November 2019
2260 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2255 /BLUD/XII/2019 506,000
selama 1(satu) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an Putriana Hutagaol tanggal 20 November 2019
2261 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2256 /BLUD/XII/2019 426,000
selama 1(satu) hari ke Balige
Dibayarkan biaya perjalanan dinas eselon IV an Arimbi Siahaan tanggal 21 November 2019
2262 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2257 /BLUD/XII/2019 7,216,300
s/d 23 November 2019 selama 3(tiga) hari Ke Surabaya
Dibayarkan biaya perjalanan dinas eselon III an dr. Netty Iriani simanjuntak tanggal 21
2263 2-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2258 /BLUD/XII/2019 7,752,700
November 2019 s/d 23 November 2019 selama 3(tiga) hari ke Surabaya
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lasta Aritonang ke RSU Murni Teguh tanggal 6
2264 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2259 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Roberrto Lumbangaol ke RSU Amanda Berastagi
2265 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2260 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 07 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nona ke RSU Amanda Berastagi tanggal 07
2266 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2261 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Tiarme Tanjung ke RS Murni Teguh tanggal 08
2267 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2262 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Susi Mesrawati Purba ke RSUD Purngadi Medan
2268 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2263 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 8 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Maria Bianka ke RS tarutung tanggal 09 Oktober
2269 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2264 /BLUD/XII/2019 260,000
lainnya 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Herman Sitanggang ke RS tarutung tanggal 09
2270 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2265 /BLUD/XII/2019 260,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Frengky Simamora ke RS Efarina Etaham tanggal 09
2271 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2266 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Thomson Simamora ke RSUP H Adam Malik
2272 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2267 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 11 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Mariati Munthe ke RS Bina Kasih tanggal 11
2273 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 lainnya 2268 /BLUD/XII/2019 Oktober 2019, SPT Terlampir 1,150,000
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hotman samosir ke RSU Grandmed tanggal 11
2274 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2269 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Mariana Purba ke RSU Bina Kasih Medan tanggal
2275 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2270 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya 13 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jonter Simamora ke RS Murni Teguh Medan
2276 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2271 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 14 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Sunny Natasya Purba ke RSU Bina Kasih tanggal 15
2277 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2272 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Thamrin nainggolan ke RSUP H Adam Malik
2278 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2273 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 20 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pestaria Sianturike RSUP H Adam Malik tanggal 21
2279 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2274 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Roma Maret Lumban Batu ke RSUP H Adam Malik
2280 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2275 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 21 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jadiaman Sihombing ke RS Bina Kasih tanggal 22
2281 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2276 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lamsahari Sihombing ke RS Murni Teguh tanggal
2282 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2277 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya 23 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Venni Gresia marbun ke RSUD Tarutung tanggal 22
2283 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2278 /BLUD/XII/2019 260,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Merry Sitio ke RSUD Tarutung tanggal 24 Oktober
2284 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2279 /BLUD/XII/2019 260,000
lainnya 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Gohi Silaban ke RSUD Murni Teguh tanggal 24
2285 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2280 /BLUD/XII/2019 260,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rohani Simatupang ke RSU Bina Sekarang tanggal
2286 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2281 /BLUD/XII/2019 260,000
lainnya 26 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Banuara Simamora ke RSUD Tarutung tanggal 27
2287 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2282 /BLUD/XII/2019 260,000
lainnya Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Bernika Banjarnahor ke RSUP H.Adam Malik
2288 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2283 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 28 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Sandro Lumban gaol ke RSUP H.Adam Malik
2289 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2284 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 31 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pahatton Manalu ke RSU Efarina tanggal 02
2290 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2285 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Norma Aritonang ke RSU Mitra Sejati Medan
2291 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2286 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 02 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Juli Christofel Simanjuntak ke RSU HAM Medan
2292 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2287 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 04 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Juliana Sianturi ke RSUD Pirngadi Medan tanggal 05
2293 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2288 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rumia Minta Rugun Purbai ke RSU Bina Kasih
2294 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2289 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya Medan tanggal 05 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hulman Simamorai ke RSU Murni Teguh Medan
2295 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2290 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 06 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Elvina Simamora i ke RSU HAM Medan tanggal 08
2296 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2291 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jese Simanullang ke RSU Bina Kasih Medan tanggal
2297 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2292 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya 09 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lenni Masta Sihombing ke RSU Bina Kasih Medan
2298 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2293 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 12 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nani ke RSU Murni Teguh Medan tanggal 13
2299 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2294 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Riscad Lumbangaol ke RSU bina Kasih Medan
2300 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2295 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 13 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pinjentus Sihotang ke RSU Bina Kasih Medan
2301 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2296 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 14 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Horas Ravel ke RSUP HAM Medan tanggal 14
2302 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2297 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.nAgustinus Rafaell ke RSU Mitra Sejati Medan
2303 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2298 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya tanggal 16 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Dini Nahampun ke RSU Bina Kasih Medan tanggal
2304 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2299 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya 16 November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Reza Sianturi ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 18
2305 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2300 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya November 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nausten Sihotang ke RSUP HAM Medan tanggal 19
2306 2-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 2301 /BLUD/XII/2019 1,150,000
lainnya November 2019, SPT Terlampir
2307 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.1.1.2 Premi asuransi Ketenagakerjaan 2302 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan premi BPJS ketenagakerjaan pegawai BLUD 1,331,449
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 26 Mei 2019 ke PT.
2308 4-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2303 /BLUD/X/2019 2,734,540
Mensa Binasukses
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 26 Mei 2019 ke PT.
2309 4-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2304 /BLUD/X/2019 6,899,904
Mensa Binasukses
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 15 Juli 2019 ke PT.
2310 4-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2305 /BLUD/X/2019 17,325,000
Opal Perkasa Sejahtera
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 14 Juli 2019 ke PT.
2311 4-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2306 /BLUD/X/2019 34,650,000
Opal Perkasa Sejahtera
2312 4-Dec-19 5.2.2 I.B.6.1.1.2 Premi asuransi Ketenagakerjaan 2307 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan premi BPJS ketenagakerjaan pegawai BLUD 1,331,449
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 14 Agustus 2019 ke
2313 4-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2308 /BLUD/X/2019 1,250,000
PT. Tirta Medical Indonesia
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 25 Agustus 2019 ke
2314 4-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.2 Bahan Habis Pakai 2309 /BLUD/X/2019 11,000,000
PT. Tirta Medical Indonesia
2315 5-Dec-19 5.2.1 I.A.1.1 Gaji dan tunjangan non PNS 2310 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan Honor NON PNS BLUD Bulan Nopember 2019 An : James Simanullang, DKk 113,025,856
2316 5-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2311 /BLUD/XII/2019 Pembayaran belanja jasa JKN manajemen bulan Mei s/d Juni 2019 a.n. Arimbi Siahaan 527,316,170
Pembayaran belanja jasa JKN dokter umum/dokter Spesialis bulan Mei s/d Juni 2019 a.n. dr.
2317 5-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2312 /BLUD/XII/2019 869,239,585
Janti Marbun, SP.PK
Pembayaran belanja jasa JKN penunjang medik dan Sarana Prasarana Mei s/d Juni 2019 a.n.
2318 5-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2313 /BLUD/XII/2019 165,565,643
Maria Simanjuntak
Pembayaran belanja jasa JKN Honor dan pegawai BLUD Penunjang Medik dan Sarana Prasaran
2319 9-Dec-18 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2314 /BLUD/XII/2019 41,605,936
Mei s/d Juni 2019 a.n. Dian Mangapuli Sinaga
2320 9-Dec-18 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2315 /BLUD/XII/2019 Pembayaran belanja jasa JKN perawat Mei s/d Juni 2019 a.n. Lin Hartati 455,777,476
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan belanja ATK dan penggandaan verifikasi /bimbingan akreditasi dari KARS tanggal 19-
2321 13-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2316 /BLUD/XII/2019 13,695,000
se training 20 sesuai dengan pesanan tanggal 18 november 2019,pesanan dan bon faktur terlampir
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2322 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2317 /BLUD/XII/2019 7,763,000
tanggal 02 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2323 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2318 /BLUD/XII/2019 6,576,000
tanggal 04 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2324 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2319 /BLUD/XII/2019 8,507,000
tanggal 07 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2325 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2320 /BLUD/XII/2019 2,236,000
tanggal 09 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2326 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2321 /BLUD/XII/2019 4,609,000
tanggal 12 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2327 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2322 /BLUD/XII/2019 4,138,000
tanggal 14 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2328 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2323 /BLUD/XII/2019 4,390,500
tanggal 16 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2329 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2324 /BLUD/XII/2019 7,720,000
tanggal 18 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2330 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2325 /BLUD/XII/2019 4,346,000
tanggal 21 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2331 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2326 /BLUD/XII/2019 3,518,000
tanggal 23 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2332 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2327 /BLUD/XII/2019 6,810,500
tanggal 25 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2333 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2328 /BLUD/XII/2019 4,568,000
tanggal 28 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2334 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2329 /BLUD/XII/2019 7,186,000
tanggal 30 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2335 13-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2330 /BLUD/XII/2019 tanggal 31 Oktober 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri 6,174,000
Pembayaran belanja transporter limbah medis sesuai dengan pesanan tanggal 10 Juni 2019
2336 17-Dec-19 5.2.2 I..4.4.9 Transporter Limbah 2331 /BLUD/XII/2019 35,113,750
kepada PT Arah Environmental Indonesia
Pembayaran belanja transporter limbah medis sesuai dengan pesanan tanggal 08 Juli 2019
2337 17-Dec-19 5.2.2 I..4.4.9 Transporter Limbah 2332 /BLUD/XII/2019 35,000,000
kepada PT Arah Environmental Indonesia
Pembayaran belanja jasa umum non medis bulan Oktober s/d Nopember 2019 a.n. Dr Henri
2338 17-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2333 /BLUD/XII/2019 60,954,008
Manalu
Pembayaran belanja jasa umum dokter umum/dokter spesialis bulan Oktober s/d Nopember
2339 17-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2334 /BLUD/XII/2019 180,354,114
2019 kepada dr. Marisi Sihotang
2340 17-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2335 /BLUD/XII/2019 Pembayaran belanja jasa umum medis bulan Oktober s/d Nopember 2019 a.n. Tien Sinaga 90,910,027
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran Biaya honorarium narsumber pelatihan code blue di RSUD Doloksanggul tanggal
2341 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2336 /BLUD/XII/2019 1,800,000
Keselamatan Pasien 28 Oktober 2019 kepada dr. Erwin Sinaga Sp.JP
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran Biaya honorarium narsumber pelatihan code blue di RSUD Doloksanggul tanggal
2342 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2337 /BLUD/XII/2019 1,800,000
Keselamatan Pasien 28 Oktober 2019 kepada dr. Ratna Dewi , Sp. A
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran Biaya honorarium narsumber pelatihan code blue di RSUD Doloksanggul tanggal
2343 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2338 /BLUD/XII/2019 1,800,000
Keselamatan Pasien 28 Oktober 2019 kepada dr. Ziko Arianti W. Siahaan, Sp. An
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja penggandaan kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28
2344 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2339 /BLUD/XII/2019 1,600,000
Keselamatan Pasien Oktober 2019 kepada Peng. Toko Martin (Alfa Edison Marbun)
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja Cetak kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019
2345 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2340 /BLUD/XII/2019 1,600,000
Keselamatan Pasien kepada Peng. Toko Martin (Alfa Edison Marbun)
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal
2346 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2341 /BLUD/XII/2019 1,880,000
Keselamatan Pasien 28 Oktober 2019 kepada Peng. Toko Martin (Alfa Edison Marbun)
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja sewa phantom kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28
2347 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2342 /BLUD/XII/2019 500,000
Keselamatan Pasien Oktober 2019 kepada Sry Banuara
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja snack kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019
2348 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2343 /BLUD/XII/2019 1,040,000
Keselamatan Pasien kepada Peng. Hansen Bakery (Lisbeth Siregar)
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28
2349 18-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2344 /BLUD/XII/2019 2,000,000
Keselamatan Pasien Oktober 2019 kepada Peng. Hansen Bakery (Lisbeth Siregar)
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 9 September 2019 sesuai dengan
2350 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2345 /BLUD/XII/2019 170,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 9 September 2019 sesuai dengan
2351 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2346 /BLUD/XII/2019 pesanan kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di 425,000
Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 23 September 2019 sesuai dengan
2352 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2347 /BLUD/XII/2019 150,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 23 September 2019 sesuai dengan
2353 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2348 /BLUD/XII/2019 pesanan kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di 375,000
Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 14 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2354 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2349 /BLUD/XII/2019 300,000
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 14 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2355 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2350 /BLUD/XII/2019 750,000
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 15 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2356 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2351 /BLUD/XII/2019 150,000
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 15 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2357 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2352 /BLUD/XII/2019 375,000
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 16 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2358 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2353 /BLUD/XII/2019 150,000
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 16 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2359 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2354 /BLUD/XII/2019 375,000
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2360 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2355 /BLUD/XII/2019 570,000
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2361 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2356 /BLUD/XII/2019 1,425,000
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 25 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2362 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2357 /BLUD/XII/2019 600,000
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 25 Oktober 2019 sesuai dengan pesanan
2363 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2358 /BLUD/XII/2019 1,500,000
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 6 Nopember 2019 sesuai dengan
2364 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2359 /BLUD/XII/2019 210,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 8 Nopember 2019 sesuai dengan
2365 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2360 /BLUD/XII/2019 230,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 8 Nopember2019 sesuai dengan pesanan
2366 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2361 /BLUD/XII/2019 575,000
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 18 Nopember 2019 sesuai dengan
2367 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2362 /BLUD/XII/2019 280,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 18 Nopember2019 sesuai dengan
2368 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2363 /BLUD/XII/2019 pesanan kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di 700,000
Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 25 Nopember 2019 sesuai dengan
2369 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2364 /BLUD/XII/2019 230,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 26 Nopember 2019 sesuai dengan
2370 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2365 /BLUD/XII/2019 200,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 29 Nopember 2019 sesuai dengan
2371 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2366 /BLUD/XII/2019 300,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 29 Nopember2019 sesuai dengan
2372 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2367 /BLUD/XII/2019 pesanan kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di 750,000
Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 2 Desember 2019 sesuai dengan pesanan
2373 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2368 /BLUD/XII/2019 200,000
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 3 Desember 2019 sesuai dengan
2374 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2369 /BLUD/XII/2019 200,000
pesanan kepada Sdr. M Sitorus, Pengusaha Ultra Bening Water di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 5 Desember 2019 sesuai dengan pesanan
2375 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2370 /BLUD/XII/2019 250,000
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 5 Desember 2019 sesuai dengan pesanan
2376 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2371 /BLUD/XII/2019 625,000
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 9 Desember 2019 sesuai dengan
2377 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2372 /BLUD/XII/2019 200,000
pesanan kepada Sdr. M Sitorus, Pengusaha Ultra Bening Water di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 9 Desember 2019 sesuai dengan pesanan
2378 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2373 /BLUD/XII/2019 200,000
kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 9 Desember 2019 sesuai dengan pesanan
2379 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2374 /BLUD/XII/2019 500,000
kepada Sdr. Hernayani Silaban, Pengusaha Rumah Makan Petra Catreing di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 13 Desember 2019 sesuai dengan
2380 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2375 /BLUD/XII/2019 260,000
pesanan kepada Sdr. Sherli Simanullang, Pengusaha Kantin RSUD Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 16 Desember 2019 sesuai dengan
2381 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2376 /BLUD/XII/2019 200,000
pesanan kepada Sdr. M Sitorus, Pengusaha Ultra Bening Water di Doloksanggul
Dibayarkan belanja makan minum rapat pada tanggal 27 Desember 2019 sesuai dengan
2382 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.4 Biaya Makan dan Minum Rapat 2377 /BLUD/XII/2019 200,000
pesanan kepada Sdr. M Sitorus, Pengusaha Ultra Bening Water di Doloksanggul
2383 20-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2378 /BLUD/XII/2019 Pembayaran Perjalanan luar daerah atas nama marthin pasaribu 11,383,450
2384 23-Dec-19 5.2.1 I.A.1.1 Gaji dan tunjangan non PNS 2379 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan Honor NON PNS BLUD Bulan Desember 2019 114,580,856
2385 27-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2380 /BLUD/XII/2019 Pembayaran belanja jasa JKN dokter umum/dokter spesialis bulan Juli 2019 a.n. Dr. Marisi 513,188,516
2386 27-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2381 /BLUD/XII/2019 Pembayaran belanja jasa JKN manajemen bulan Juli 2019 a.n. Darma Manalu 322,973,629
Pembayaran belanja jasa JKN penunjang medik dan Sarana Prasarana bulan Juli 2019 a.n. Desi
2387 27-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2382 /BLUD/XII/2019 89,611,282
Natalia Panjaitan
Pembayaran belanja jasa JKN Honor dan pegawai BLUD Penunjang Medik dan Sarana Prasaran
2388 27-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2383 /BLUD/XII/2019 24,665,979
bulan Juli 2019 a.n. Dian Mangapuli Sinaga
2389 27-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2384 /BLUD/XII/2019 Pembayaran belanja jasa JKN perawat bulan Juli 2019 a.n. Benny Maria Lumbantoruan 294,988,500
2390 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.7 Kegiatan Imunisasi Pegawai RS 2385 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan Biaya makan minum Imunisasi Petugas RS 2,800,000
Biaya Bahan pembersih dan Alat Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak
2391 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.2 2386 /BLUD/XII/2019 1,597,500
Pembersih 05 Juni 2019 Kepada CV. Norama
Biaya Bahan pembersih dan Alat Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak
2392 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.2 2387 /BLUD/XII/2019 3,427,900
Pembersih 10 Juni 2019 Kepada CV. Norama
Biaya Bahan pembersih dan Alat Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak
2393 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.2 2388 /BLUD/XII/2019 1,966,000
Pembersih 18 Juni 2019 Kepada CV. Norama
Biaya Bahan pembersih dan Alat Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak
2394 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.2 2389 /BLUD/XII/2019 3,009,000
Pembersih 26 Juni 2019 Kepada CV. Norama
Biaya Bahan pembersih dan Alat Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak
2395 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.2 2390 /BLUD/XII/2019 3,076,500
Pembersih 30 Juli 2019 Kepada CV. Norama
Biaya Bahan pembersih dan Alat Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak
2396 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.2 2391 /BLUD/XII/2019 2,483,000
Pembersih 16 Juli 2019 Kepada CV. Norama
Biaya Bahan pembersih dan Alat Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak
2397 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.2 2392 /BLUD/XII/2019 2,064,700
Pembersih 04 Juli 2019 Kepada CV. Norama
Biaya Bahan pembersih dan Alat Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak
2398 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.2 2393 /BLUD/XII/2019 2,373,400
Pembersih 08 Juli 2019 Kepada CV. Norama
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Medan kegiatan konsultasi dan koordinasi
ke Dinas Kesehatan Prop. Sumatera Utara tentang permintaan kebutuhan pasien terhadap
Biaya Peningkatan Mutu Dan
2399 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2394 /BLUD/XII/2019 vkasin hiper Hepatitis B dan tentang pelayanan pasien Tuberkolosis merchant Discount Rate (TB 2,690,000
Keselamatan Pasien
MDR) dengan SPT Nomor: 445/683/SPT/RSUD-DS/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 a.n.
Henry Romulo Manalu
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Medan kegiatan konsultasi dan koordinasi
ke Dinas Kesehatan Prop. Sumatera Utara tentang permintaan kebutuhan pasien terhadap
Biaya Peningkatan Mutu Dan
2400 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2395 /BLUD/XII/2019 vkasin hiper Hepatitis B dan tentang pelayanan pasien Tuberkolosis merchant Discount Rate (TB 2,690,000
Keselamatan Pasien MDR) dengan SPT Nomor: 445/683/SPT/RSUD-DS/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 a.n.
Anna Berliana Siregar
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Medan kegiatan konsultasi dan koordinasi
ke Dinas Kesehatan Prop. Sumatera Utara tentang permintaan kebutuhan pasien terhadap
Biaya Peningkatan Mutu Dan
2401 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2396 /BLUD/XII/2019 vkasin hiper Hepatitis B dan tentang pelayanan pasien Tuberkolosis merchant Discount Rate (TB 2,540,000
Keselamatan Pasien MDR) dengan SPT Nomor: 445/683/SPT/RSUD-DS/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 a.n.
Delima Y. Situmorang
Pembayaran biaya belanja Vaccine kegiatan imunisasi petugas Rumah Sakit tahun 2019 sesuai
2402 30-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.7 Kegiatan Imunisasi Pegawai RS 2397 /BLUD/XII/2019 22,940,000
pesanan tanggal 25 Nopember 2019 kepada Apotek Baru (Sihar M. Sihite)
2403 2-Dec-19 5.2.2 I.B.6.1.1.2 Premi asuransi Ketenagakerjaan 2398 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan premi BPJS ketenagakerjaan pegawai BLUD 1,331,449
Pembayaran jasa kegiatan Operasi Bibir Sumbing (Sidomuncul) bulan Desember 2019 a. N. dr.
2404 31-Dec-19 5.2.2 I.A.3.3.1 Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS 2399 /BLUD/XII/2019 40,391,500
Henry R Manalu
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2405 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2400 /BLUD/XII/2019 4,043,100
tanggal 02 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2406 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2401 /BLUD/XII/2019 2,980,000
tanggal 04 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2407 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2402 /BLUD/XII/2019 5,406,500
tanggal 06 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2408 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2403 /BLUD/XII/2019 6,562,000
tanggal 08 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2409 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2404 /BLUD/XII/2019 4,876,500
tanggal 11 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2410 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2405 /BLUD/XII/2019 4,289,500
tanggal 14 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2411 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2406 /BLUD/XII/2019 2,976,500
tanggal 16 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2412 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2407 /BLUD/XII/2019 1,100,500
tanggal 18 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2413 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2408 /BLUD/XII/2019 4,652,500
tanggal 19 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2414 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2409 /BLUD/XII/2019 3,216,500
tanggal 21 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2415 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2410 /BLUD/XII/2019 6,963,500
tanggal 23 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2416 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2411 /BLUD/XII/2019 3,300,000
tanggal 26 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2417 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2412 /BLUD/XII/2019 3,846,000
tanggal 28 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2418 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2413 /BLUD/XII/2019 5,870,500
tanggal 30 Nopember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
2419 31-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 Perjalanan Dinas Luar daerah 2414 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah a. n Indrawaty 1,015,000
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal Desember 2019
2420 31-Dec-19 5.2.3 III.2.2.2 2415 /BLUD/XII/2019 119,800,000
rumah tangga lainnya kepada pengusaha PT. SURGIKA ALKESINDO
Pengadaan alat kantor dan alat Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal Desember 2019
2421 31-Dec-19 5.2.3 III.2.2.2 2416 /BLUD/XII/2019 43,947,000
rumah tangga lainnya kepada Peng. CV SEAN
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Oktober
2422 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2417 /BLUD/XII/2019 4,800,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Oktober
2423 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2418 /BLUD/XII/2019 714,056
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Oktober
2424 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2419 /BLUD/XII/2019 4,500,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Oktober
2425 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2420 /BLUD/XII/2019 3,160,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Oktober
2426 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2421 /BLUD/XII/2019 4,230,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 22
2427 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2422 /BLUD/XII/2019 418,600
Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Oktober
2428 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2423 /BLUD/XII/2019 4,230,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Oktober
2429 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2424 /BLUD/XII/2019 4,480,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Nopember
2430 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2425 /BLUD/XII/2019 3,600,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 12 Nopember
2431 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2426 /BLUD/XII/2019 3,525,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Nopember
2432 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2427 /BLUD/XII/2019 2,997,500
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Nopember
2433 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2428 /BLUD/XII/2019 4,025,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Nopember
2434 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2429 /BLUD/XII/2019 4,250,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Desember
2435 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2430 /BLUD/XII/2019 2019 kepada Peng. CV Rado 3,275,000
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Desember
2436 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2431 /BLUD/XII/2019 542,500
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Desember
2437 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2432 /BLUD/XII/2019 3,625,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 12 Desember
2438 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2433 /BLUD/XII/2019 2,775,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Desember
2439 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2434 /BLUD/XII/2019 4,920,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Desember
2440 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.5.2 Biaya Cetakan 2435 /BLUD/XII/2019 900,000
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 07
2441 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.2.2.2 Biaya ATK 2436 /BLUD/XII/2019 688,450
Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 10
2442 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.2.2.2 Biaya ATK 2437 /BLUD/XII/2019 1,085,200
Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya ATK RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Nopember
2443 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.2.2.2 Biaya ATK 2438 /BLUD/XII/2019 1,077,800
2019 kepada Peng. CV Rado
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 13
2444 31-Dec-19 5.2.2 I.A.5.2.2.2 Biaya ATK 2439 /BLUD/XII/2019 1,155,200
Nopember 2019 kepada Peng. CV Rado
Workshop/seminar/lokakarya/inhou
2445 31-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2440 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan biaya bimtek dan registrasi workshop BTCLS 1,900,000
se training
Workshop/seminar/lokakarya/inhou
2446 31-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2441 /BLUD/XII/2019 Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah gol. III. Kegiatan BTCLS 3,500,000
se training
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2447 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2442 /BLUD/XII/2019 4,636,500
tanggal 02 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2448 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2443 /BLUD/XII/2019 3,959,250
tanggal 03 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2449 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2444 /BLUD/XII/2019 6,100,750
tanggal 04 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2450 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2445 /BLUD/XII/2019 4,226,250
tanggal 06 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2451 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2446 /BLUD/XII/2019 4,644,000
tanggal 09 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2452 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2447 /BLUD/XII/2019 3,263,750
tanggal 11 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2453 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2448 /BLUD/XII/2019 7,412,000
tanggal 14 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2454 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2449 /BLUD/XII/2019 5,258,500
tanggal 16 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2455 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2450 /BLUD/XII/2019 4,043,000
tanggal 18 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2456 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2451 /BLUD/XII/2019 4,562,500
tanggal 21 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2457 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2452 /BLUD/XII/2019 6,703,000
tanggal 23 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2458 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2453 /BLUD/XII/2019 4,743,000
tanggal 24 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2459 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2454 /BLUD/XII/2019 5,977,500
tanggal 28 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan
2460 31-Dec-19 5.2.2 I.A.2.2.3 Biaya bahan Makanan Pasien 2455 /BLUD/XII/2019 5,344,000
tanggal 30 Desember 2019 kepada Peng. Karyasindo Mandiri
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya makan verifikasi/bimbingan akreditasi dari kars tanggal 19 november 2019
2462 31-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2457 /BLUD/XII/2019 4,500,000
se training sesuai dengan pesanan tanggal 18 november 2019, pesanan dan bon faktur terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya snack verifikasi/bimbingan akreditasi dari kars tanggal 19 november 2019
2463 31-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2458 /BLUD/XII/2019 4,680,000
se training sesuai dengan pesanan tanggal 18 november 2019,pesanan dan bon faktur terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya makan verifikasi/bimbingan akreditasi dari kars tanggal 20 november 2019
2464 31-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2459 /BLUD/XII/2019 3,000,000
se training sesuai dengan pesanan tanggal 19 november 2019,pesanan dan bon faktur terlampir
Workshop/seminar/lokakarya/inhou Dibayarkan biaya snack verifikasi/bimbingan akreditasi dari kars tanggal 20 november 2019
2465 31-Dec-19 5.2.2 I.B.6.6.2 2460 /BLUD/XII/2019 3,120,000
se training sesuai dengan pesanan tanggal 19 november 2019,pesanan dan bon faktur terlampir
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja penggandaan seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul tanggal 27
2466 31-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2461 /BLUD/XII/2019 2,432,000
Keselamatan Pasien Desember 2019 kepada Peng. Toko Martin (Alfa Edison Marbun)
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja Cetak seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul tanggal 27
2467 31-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2462 /BLUD/XII/2019 1,600,000
Keselamatan Pasien Desember 2019 kepada Peng. Toko Martin (Alfa Edison Marbun)
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul
2468 31-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2463 /BLUD/XII/2019 7,600,000
Keselamatan Pasien tanggal 27 Desember 2019 kepada Peng. Toko Martin (Alfa Edison Marbun)
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja snack kegiatan seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul tanggal
2469 31-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2464 /BLUD/XII/2019 2,080,000
Keselamatan Pasien 27 Desember 2019 kepada Peng. Hansen Bakery (Lisbeth Siregar)
Biaya Peningkatan Mutu Dan Pembayaran belanja Makan kegiatan seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul tanggal
2470 31-Dec-19 5.2.2 I.B.4.4.8 2465 /BLUD/XII/2019 4,000,000
Keselamatan Pasien 27 Desember 2019 kepada Peng. Hansen Bakery (Lisbeth Siregar)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Dibayarkan biaya perjalanan dinas eselon III an dr. Heppi Suranta Depari tanggal 01 Desember
2471 31-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 2466 /BLUD/XII/2019 1,760,000
Daerah 2019 dan 05 Desember 2019 selama 2(dua) hari ke Medan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Dibayarkan biaya perjalanan dinas eselon VI an Anna B. Siregar tanggal 01 Desember 2019
2472 31-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 2467 /BLUD/XII/2019 2,277,000
Daerah s/d 05 Desember 2019 selama 4 (empat) hari ke Medan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an Ellys J Lumbantobing tanggal 02 Desember 2019
2473 31-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 2468 /BLUD/XII/2019 1,818,000
Daerah s/d 04 Desember 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an Desi Natalia Panjaitan tanggal 02 Desember 2019
2474 31-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 2469 /BLUD/XII/2019 1,818,000
Daerah s/d 04 Desember 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II Edi Marihot Pakpahan tanggal 02 Desember 2019 s/d
2475 31-Dec-19 5.2.2 I.B.2.2.5 2470 /BLUD/XII/2019 1,728,000
Daerah 04 Desember 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n majin Sihombing ke RSU Bina Kasih Medan tanggal
2476 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2471 /BLUD/XII/2019 1,150,000
20 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pantur Silaban ke RSUP HAM Medan tanggal 22
2477 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2472 /BLUD/XII/2019 1,150,000
November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jahormat nababan ke RSU Bina Kasih Medan
2478 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2473 /BLUD/XII/2019 1,150,000
tanggal 23 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Alwise Rozeki ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 24
2479 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2474 /BLUD/XII/2019 1,150,000
November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n karista Purba ke RSU Murni Teguh Medan tanggal
2480 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2475 /BLUD/XII/2019 1,150,000
25 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Andri ke RSU Efarina tanggal 25 November 2019,
2481 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2476 /BLUD/XII/2019 1,150,000
SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n pitta Humbang Sitohang ke RSUP HAM Medan
2482 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2477 /BLUD/XII/2019 1,150,000
tanggal 26 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rappen Banjarnahor ke RSUP HAM Medan tanggal
2483 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2478 /BLUD/XII/2019 1,150,000
28 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lasro Silaaban ke RSUP HAM Medan tanggal 28
2484 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2479 /BLUD/XII/2019 1,150,000
November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.nGanda Tambunani ke RSU Bina Kasih Medan tanggal
2485 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2480 /BLUD/XII/2019 1,150,000
28 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Tieasmi Marbun ke RSUP HAM Medan tanggal 29
2486 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2481 /BLUD/XII/2019 1,150,000
November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rastalia Manullang ke RSU Tarutung tanggal 29
2487 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2482 /BLUD/XII/2019 260,000
November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Barier Lumbangaol ke RSU Bina Kasih Medan
2488 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2483 /BLUD/XII/2019 1,150,000
tanggal 30 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Biner Silaban ke RSU Royal Prima tanggal 04
2489 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2484 /BLUD/XII/2019 1,150,000
Desember 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Marulang Sihite ke RSU Bina Kasih tanggal 09
2490 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2485 /BLUD/XII/2019 1,150,000
Desember 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Bayi Marsinta Silaban ke RSUMitra Sejati tanggal 09
2491 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2486 /BLUD/XII/2019 1,150,000
Desemberr 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Basaria ke RSU Bina Kasih tanggal 10 Desember
2492 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2487 /BLUD/XII/2019 1,150,000
2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Wilman Tinambunan ke RSU HAM tanggal 14
2493 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2488 /BLUD/XII/2019 1,150,000
Desember 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Wasna Simbolon ke RSU HAM tanggal 15
2494 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2489 /BLUD/XII/2019 1,150,000
Desember 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Sangap Simanullangn ke RSU HAM tanggal 17
2495 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2490 /BLUD/XII/2019 1,150,000
Desember 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Julu N. A Sianipar ke RSU HAM tanggal 18
2496 31-Dec-19 5.2.2 I.A.6.6.1 Rujukan Pasien ke rumah sakit lain 2491 /BLUD/XII/2019 1,150,000
Desember 2019, SPT Terlampir
25,697,805,676
#REF!
No Tanggal
1 06 Maret 2019
06 Maret 2019
Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
2 06 Maret 2019
06 Maret 2019
Administrasi bank
3 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
4 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
5 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
6 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
7 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
8 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
9 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
10 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
11 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
12 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
13 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
14 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
15 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
16 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
17 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
18 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
19 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
20 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
21 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
22 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
23 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
24 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
25 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
26 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
27 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
28 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
29 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
30 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
31 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
32 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
33 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
34 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
35 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
36 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
37 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
38 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
39 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
40 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
41 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
42 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
43 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
44 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
45 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
46 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
47 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
48 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
49 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
50 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
51 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
52 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
53 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
54 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
55 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
56 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
57 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
58 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
59 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
60 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
61 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
62 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
63 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
64 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
65 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
66 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
67 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
68 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
69 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
70 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
71 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
72 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
73 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
74 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
75 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
76 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
77 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
78 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
79 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
80 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
81 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
82 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
83 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
84 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
85 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
86 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
87 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
88 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
89 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
90 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
91 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
92 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
93 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
94 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
95 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
96 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
97 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
98 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
99 25 Maret 2019
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Gorden
Gorden
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
383
Administrasi bank
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
Biaya Obat-Obatan
599 13/05/2019
Pembuatan Kanopy
600 13/05/2019
601 16/05/2019
602 16/05/2019
603 16/05/2019
604 16/05/2019
605 16/05/2019
606 21/05/2019
607 21/05/2019
Biaya premi
608 28/05/2019
609 16/05/2019
Jasa Pelayanan PNS dan Non PNS BLUD
RSUD Doloksanggul
610 31/05/2019
611 31/05/2019
612 31/05/2019
613 31/05/2019
614 31/05/2019
615 31/05/2019
616 31/05/2019
617 31/05/2019
618 31/05/2019
619 31/05/2019
620 31/05/2019
621 31/05/2019
Biaya Foto Copy Cetakan dan Jilid
622 31/05/2019
623 31/05/2019
624 31/05/2019
625 31/05/2019
626 31/05/2019
627 31/05/2019
Barang Cetakan
628 31/05/2019
Barang Cetakan
629 31/05/2019
Barang Cetakan
630 31/05/2019
Barang Cetakan
631 31/05/2019
Barang Cetakan
632 31/05/2019
Barang Cetakan
633 31/05/2019
Barang Cetakan
634 31/05/2019
Barang Cetakan
635 31/05/2019
Barang Cetakan
636 31/05/2019
Barang Cetakan
637 31/05/2019
Barang Cetakan
638 31/05/2019
Barang Cetakan
639 31/05/2019
Barang Cetakan
640 31/05/2019
Barang Cetakan
641 31/05/2019
Barang Cetakan
642 31/05/2019
Barang Cetakan
643 31/05/2019
Barang Cetakan
644 31/05/2019
Barang Cetakan
645 31/05/2019
Barang Cetakan
646 31/05/2019
Barang Cetakan
647 31/05/2019
Barang Cetakan
648 31/05/2019
Barang Cetakan
649 31/05/2019
Barang Cetakan
650 31/05/2019
Barang Cetakan
651 31/05/2019
Barang Cetakan
652 31/05/2019
Barang Cetakan
653 31/05/2019
Barang Cetakan
654 31/05/2019
Barang Cetakan
655 31/05/2019
Barang Cetakan
656 31/05/2019
Barang Cetakan
657 31/05/2019
Barang Cetakan
658 31/05/2019
Barang Cetakan
659 31/05/2019
Barang Cetakan
660 31/05/2019
Barang Cetakan
661 31/05/2019
Barang Cetakan
662 31/05/2019
Barang Cetakan
663 31/05/2019
Barang Cetakan
664 31/05/2019
Barang Cetakan
665 31/05/2019
Barang Cetakan
666 31/05/2019
Barang Cetakan
667 31/05/2019
Barang Cetakan
668 31/05/2019
Barang Cetakan
669 31/05/2019
Barang Cetakan
670 31/05/2019
Barang Cetakan
671 31/05/2019
Barang Cetakan
672 31/05/2019
Barang Cetakan
673 31/05/2019
Barang Cetakan
674 31/05/2019
Barang Cetakan
675 31/05/2019
Barang Cetakan
676 31/05/2019
Barang Cetakan
677 31/05/2019
Barang Cetakan
678 31/05/2019
Barang Cetakan
679 31/05/2019
Barang Cetakan
680 31/05/2019
Barang Cetakan
681 31/05/2019
Barang Cetakan
682 31/05/2019
Barang Cetakan
683 31/05/2019
Barang Cetakan
684 31/05/2019
Barang Cetakan
685 31/05/2019
Barang Cetakan
686 31/05/2019
Barang Cetakan
687 31/05/2019
Barang Cetakan
688 31/05/2019
Barang Cetakan
689 31/05/2019
Barang Cetakan
690 31/05/2019
Barang Cetakan
691 31/05/2019
Barang Cetakan
692 31/05/2019
Barang Cetakan
693 31/05/2019
Barang Cetakan
694 31/05/2019
Barang Cetakan
695 31/05/2019
Barang Cetakan
696 31/05/2019
Barang Cetakan
697 31/05/2019
Barang Cetakan
698 31/05/2019
Biaya ATK
699 31/05/2019
Biaya ATK
700 31/05/2019
Biaya ATK
701 31/05/2019
Biaya ATK
702 31/05/2019
Biaya ATK
703 31/05/2019
Biaya ATK
704 31/05/2019
Biaya ATK
705 31/05/2019
Biaya ATK
706 31/05/2019
Biaya ATK
707 31/05/2019
Biaya ATK
708 31/05/2019
Biaya ATK
709 31/05/2019
Biaya ATK
710 31/05/2019
Biaya ATK
711 31/05/2019
Biaya ATK
712 31/05/2019
Biaya ATK
713 31/05/2019
Biaya ATK
714 31/05/2019
Biaya ATK
715 31/05/2019
Biaya ATK
716 31/05/2019
Biaya ATK
717 31/05/2019
Biaya ATK
718 31/05/2019
Biaya ATK
719 31/05/2019
Biaya ATK
720 31/05/2019
Biaya ATK
721 31/05/2019
Biaya ATK
722 31/05/2019
Biaya ATK
723 31/05/2019
Biaya ATK
724 31/05/2019
Biaya ATK
725 31/05/2019
Biaya ATK
726 31/05/2019
Biaya ATK
727 31/05/2019
Biaya ATK
728 31/05/2019
Biaya ATK
729 31/05/2019
Biaya ATK
730 31/05/2019
Biaya ATK
731 31/05/2019
Biaya ATK
732 31/05/2019
Biaya ATK
733 31/05/2019
Biaya ATK
734 31/05/2019
Biaya ATK
735 31/05/2019
Biaya ATK
736 31/05/2019
Biaya ATK
737 31/05/2019
Biaya ATK
738 31/05/2019
Biaya ATK
739 31/05/2019
Biaya ATK
740 31/05/2019
Biaya ATK
741 31/05/2019
Biaya ATK
742 31/05/2019
743 10-Jun-19
Printer
744 10-Jun-19
745 11-Jun-19
746 11-Jun-19
747 11-Jun-19
748 11-Jun-19
749 11-Jun-19
750 11-Jun-19
751 11-Jun-19
752 11-Jun-19
753 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
754 11-Jun-19
755 11-Jun-19
756 11-Jun-19
757 11-Jun-19
758 11-Jun-19
759 11-Jun-19
760 11-Jun-19
761 11-Jun-19
762 11-Jun-19
763 11-Jun-19
764 11-Jun-19
765 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
766 11-Jun-19
767 11-Jun-19
768 11-Jun-19
769 11-Jun-19
770 11-Jun-19
771 11-Jun-19
772 11-Jun-19
773 11-Jun-19
774 11-Jun-19
775 11-Jun-19
776 11-Jun-19
777 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
778 11-Jun-19
779 11-Jun-19
780 11-Jun-19
781 11-Jun-19
782 11-Jun-19
783 11-Jun-19
784 11-Jun-19
785 11-Jun-19
786 11-Jun-19
787 11-Jun-19
788 11-Jun-19
789 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
790 11-Jun-19
791 11-Jun-19
792 11-Jun-19
793 11-Jun-19
794 11-Jun-19
795 11-Jun-19
796 11-Jun-19
797 11-Jun-19
798 11-Jun-19
799 11-Jun-19
800 11-Jun-19
801 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
802 11-Jun-19
803 11-Jun-19
804 11-Jun-19
805 11-Jun-19
806 11-Jun-19
807 11-Jun-19
808 11-Jun-19
809 11-Jun-19
810 11-Jun-19
811 11-Jun-19
812 11-Jun-19
813 11-Jun-19
Biaya Bahan Pembersih dan Alat Keber
814 11-Jun-19
815 11-Jun-19
816 11-Jun-19
817 11-Jun-19
818 11-Jun-19
819 11-Jun-19
820 11-Jun-19
821 11-Jun-19
822 11-Jun-19
823 11-Jun-19
824 11-Jun-19
825 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
826 11-Jun-19
827 11-Jun-19
828 11-Jun-19
829 11-Jun-19
830 11-Jun-19
831 11-Jun-19
832 11-Jun-19
833 11-Jun-19
834 11-Jun-19
835 11-Jun-19
836 11-Jun-19
837 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
838 11-Jun-19
839 11-Jun-19
840 11-Jun-19
841 11-Jun-19
842 11-Jun-19
843 11-Jun-19
844 11-Jun-19
845 11-Jun-19
846 11-Jun-19
847 11-Jun-19
848 11-Jun-19
849 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
850 11-Jun-19
851 11-Jun-19
852 11-Jun-19
853 11-Jun-19
854 11-Jun-19
855 11-Jun-19
856 11-Jun-19
857 11-Jun-19
858 11-Jun-19
859 11-Jun-19
860 11-Jun-19
861 11-Jun-19
Biaya Makan dan Minum Pasien
862 11-Jun-19
863 11-Jun-19
864 11-Jun-19
865 11-Jun-19
866 11-Jun-19
867 11-Jun-19
868 11-Jun-19
869 11-Jun-19
premi BPJS
premi BPJS
1015 21/05/2019
Biaya premi
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Administrasi bank
0
1089 30 Desember 1899
0
1101 30 Desember 1899
0
1113 30 Desember 1899
0
1125 30 Desember 1899
0
1137 30 Desember 1899
0
1149 30 Desember 1899
0
1161 25 Juni 2019
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya Cetakan
Biaya Cetakan
Biaya Cetakan
Biaya Cetakan
Biaya Cetakan
Biaya Cetakan
Biaya Cetakan
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
1224 10 Juli 2019
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1295 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1307 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1319 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1331 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1343 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1355 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1367 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1379 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1391 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1403 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1415 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
1427 30 Desember 1899
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
1491 30 Desember 1899
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya
Workshop/seminar/symposium/bimtek/dll
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya Workshop/seminar/symposium/bimtek/dl
Perlengkapan dapur
Perlengkapan dapur
Perlengkapan dapur
Perlengkapan dapur
Transfusi darah
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Biaya ATK
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
Barang cetakan
workshop/seminar/lokakarya/in house
training
Jasa Pelayanan
Jasa Pelayanan
Jasa Pelayanan
Jasa Pelayanan
Jasa Pelayanan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Biaya Obat-obatan
Administrasi bank
Kas Dibendahara Pengeluaran
administrasi bank
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 September 2018 dengan nomor faktur 8160085580, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor faktur 8160087094, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor faktur 8160087099, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor faktur 8160089052, kepada Amri, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor faktur 8160089053, kepada Amri, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor faktur 8160089053, kepada Amri, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 November 2018 dengan nomor faktur 8160090947, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor faktur 8160091317, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur 8160093822, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 November 2018 dengan nomor faktur 8160090989, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor faktur 8160097468, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Desember 2018 dengan nomor faktur 8160097732, kepada Amri, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 September 2018 dengan nomor faktur 000077, kepada Hidayat Mend
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 November 2018 dengan nomor faktur 017702, kepada Hidayat Mendr
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Nopember 2018 dengan nomor faktur 018938 kepada Hidayat Mendr
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Agustus 2018 dengan nomor faktur 00030127 kepada Puguh, Salesma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00030222 kepada Puguh, Salesma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00031213, kepada Puguh, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00031019, kepada Puguh, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00032269, kepada Puguh, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00032269, kepada Puguh, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor faktur 00031913, kepada Puguh, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor faktur 00034527, kepada Puguh, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor faktur 00036302, kepada Puguh, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur 00035593, kepada Puguh, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 November 2018 dengan nomor faktur 00035768, kepada Puguh, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor faktur 00037279, kepada Puguh, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Desember 2018 dengan nomor faktur 00036976, kepada Puguh, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00000542, kep
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00001462, kepad
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00002586, kep
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/00002057, kep
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 April 2018 dengan nomor faktur 2801433534, kepada Erfan, Salesman
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Juni 2018 dengan nomor faktur 2801433547, kepada Erfan, Salesman
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan nomor faktur 2801646766, kepada Erfan, Salesman P
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Juli 2018 dengan nomor faktur 2801463134, kepada Erfan, Salesman P
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801403069, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801559547, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801559923, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801559926, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801559926, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801425105, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801425107, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801433538, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801419740, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801421027, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801433551, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801506766, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801463115, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801506776, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801506760 kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801412648, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 September 2018 dengan nomor faktur 2801412635, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur 2801515300, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur 2801573500, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur 2801573508, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 September 2018 dengan nomor faktur 2801573512, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018 dengan nomor faktur 2801433543, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur 2801470844, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur 2801482243, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur 2801474798, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 September 2018 dengan nomor faktur 2801468624, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 September 2018 dengan nomor faktur 2801512372, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 September 2018 dengan nomor faktur 2801506797, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 September 2018 dengan nomor faktur 2801510418, kepada Erfan, Sal
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801512353, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801532713, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801612528, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801611735, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801611737, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801555397, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 30 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801599508, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 November 2018 dengan nomor faktur 2801579505, kepada Erfan, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 November 2018 dengan nomor faktur 2801579501, kepada Erfan, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor faktur 2801611821, kepada Erfan, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 8 November 2018 dengan nomor faktur 2801606992, kepada Erfan, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 November 2018 dengan nomor faktur 2801611727, kepada Erfan, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur 2801612492, kepada Erfan, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Desember 2018 dengan nomor faktur 2801695750, kepada Erfan, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan nomor faktur 1150003735, kepada Asmadi, Salesma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Juli 2018 dengan nomor faktur 1150003734, kepada Asmadi, Salesma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Agustus 2018 dengan nomor faktur 1150004130, kepada Asmadi, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 September 2018 dengan nomor faktur 1150005152, kepada Asmadi, S
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1150005700, kepada Asmadi, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 September 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-00014981, kepada
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 September 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-00015310, kepada
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-00015058, kepada
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-00014898, Kepada
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-00016815, Kepada Ro
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Oktober 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-00017064, Kepada Ro
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-00018092, Kepada
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Nopember 2018 dengan nomor faktur 0137-AR-18-00018195, Kepada
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Oktober 2018 dengan nomor faktur FKPHS/201810/02933, Kepada ....
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 Oktober 2018 dengan nomor faktur FKPHS/201810/03869, Kepada ....
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Oktober 2018 dengan nomor faktur 827729678, Kepada Ismed Suandy
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 Juli 2018 dengan nomor faktur CD 194374836, kepada Arwin, Salesma
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Agustus 2018 dengan nomor faktur 1422112842 kepada Rizky Azhari
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1422113045 kepada Rizky Azhari
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1422113724 kepada Rizky Azhari
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1422114097 kepada Rizky Azhari
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1422114780kepada Rizky Azhari S
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 November 2018 dengan nomor faktur INVMDN181200017 kepada Ru
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 November 2018 dengan nomor faktur INVMDN181100784 kepada Ru
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Juni 2018 dengan nomor faktur 2212496921 kepada Rizal, Salesman P
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Juni 2018 dengan nomor faktur 2212496924 kepada Rizal, Salesman P
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Juli 2018 dengan nomor faktur 2212516287 kepada Rizal, Salesman P
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510009896 kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510010546 kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510014665 kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 19 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510009006 kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510010538 kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510010553 kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1510018488 kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 02 Nopember 2018 dengan nomor faktur 1510013595 kepada Rizal, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor faktur 1510019441 kepada Rizal, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 Nopember 2018 dengan nomor faktur 1510018628 kepada Rizal, Sale
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Desember 2018 dengan nomor faktur 1510021465 kepada Rizal, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 03 Desember 2018 dengan nomor faktur 1510030868 kepada Rizal, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 06 Desember 2018 dengan nomor faktur 1510028389 kepada Rizal, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor faktur 1510033313 kepada Rizal, Sales
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Agustus 2018 dengan nomor faktur 1212188050325 kepada Tekla Mo
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018 dengan nomor faktur 121218050187 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018 dengan nomor faktur 121218049912 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218049050 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 05 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218049051 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218049908 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218049913 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218048815 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218050675 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218049601 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218052143 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Oktober 2018 dengan nomor faktur 121218052874 kepada Tekla Mon
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018 dengan nomor faktur 121218052641 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Nopember 2018 dengan nomor faktur 121218053673 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Nopember 2018 dengan nomor faktur 121218053635 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Nopember 2018 dengan nomor faktur 121218055561 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 Nopember 2018 dengan nomor faktur 121218056604 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Desember 2018 dengan nomor faktur 121218058674 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Desember 2018 dengan nomor faktur 121218058897 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018 dengan nomor faktur 121218059240 kepada Tekla M
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 03 Agustus 2018 sesuai dengan pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, kepa
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Agustus 2018 sesuai dengan pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, kepa
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Agustus 2018 sesuai dengan pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, kepa
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018 sesuai dengan pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, ke
Dibayarkan Belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Nopember 2018 sesuai dengan pesanan tanggal : 03 Agustus 2018, ke
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018 dengan nomor faktur 11/092/XI/SDN, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Nopember 2018 dengan nomor faktur 11/094/XI/SDN, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018 dengan nomor faktur 11/096/XI/SDN, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Nopember 2018 dengan nomor faktur 11/097/XI/SDN, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 Desember 2018 dengan nomor faktur 12/100/XII/SDN, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018 dengan nomor faktur 12/103/XII/SDN, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 September 2018 dengan nomor faktur IR300113, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 September 2018 dengan nomor faktur IR300754, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Juni 2018 dengan nomor faktur D1805-01248, kepada Ed
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Juni 2018 dengan nomor faktur D1805-01249, kepada Ed
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Juni 2018 dengan nomor faktur D1810-01372, kepada Ed
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 September 2018 dengan nomor faktur D1808-00665, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018 dengan nomor faktur D1810-00441, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl.10 September 2018 dengan nomor faktur D1810-00866, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 21 September 2018 dengan nomor faktur D1810-01293, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 September 2018 dengan nomor faktur D1810-01644, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur D1810-01478, kepad
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Nopember 2018 dengan nomor faktur D1811-00815, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Oktober 2018 dengan nomor faktur D1811-01319, kepad
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur D1811-00261, kepad
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Nopember 2018 dengan nomor faktur D1811-00820, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 November 2018 dengan nomor faktur D1811-00681, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Nopember 2018 dengan nomor faktur D1811-00037, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Oktober 2018 dengan nomor faktur DKP-XI/18/0025, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 29 Oktober 2018 dengan nomor faktur DKP-XI/18/0040, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor faktur DKP-XI/18/0060, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 02 Desember 2018 dengan nomor faktur DKP-XI/18/0021,
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 Nopember 2018 dengan nomor faktur 121218054463, ke
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Desember 2018 dengan nomor faktur 121218059772, ke
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Desember 2018 dengan nomor faktur 121218060072, ke
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur 8160088839, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 November 2018 dengan nomor faktur 002762906, kepad
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur CD 194898361, kepa
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 Oktober 2018 dengan nomor faktur CD 194898362, kepa
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan nomor faktur GGM-INV/2018/05-218,
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan nomor faktur GGM-INV/2018/05-219,
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 23 Agustus 2018 dengan nomor faktur 18106238722, kepad
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 Nopember 2018 dengan nomor faktur 1810634091, kepa
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Desember 2018 dengan nomor faktur 1810635745, kepa
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 September 2018 dengan nomor faktur MPM 18 120055,
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Nopember 2018 dengan nomor faktur MPM 18 110332,
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Juli 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/8004034
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 September 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/0
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/0
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/0
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 September 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/0
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/000
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/000
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 November 2018 dengan nomor faktur FKT/MDN/2018/0
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Juli 2018 dengan nomor faktur 2801304476, kepada Erfa
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801425013, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Agustus 2018 dengan nomor faktur 2801441024, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 03 September 2018 dengan nomor faktur 2801438919, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801615768, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur 2801712944, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 30 Juli 2018 dengan nomor faktur 230618000434, kepada M
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 September 2018 dengan nomor faktur 230618000320, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 19 September 2018 dengan nomor faktur 230618000430, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Oktober 2018 dengan nomor faktur 230618000497, kepa
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Juni 2018 dengan nomor faktur 1162/OPS/V/18, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 20 Juni 2018 dengan nomor faktur 1201/OPS/VI/18, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Juli 2018 dengan nomor faktur 1233/OPS/VII/18, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 Juli 2018 dengan nomor faktur 1253/OPS/VII/18, kepada
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Agustus 2018 dengan nomor faktur 1278/OPS/VIII/18, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Agustus 2018 dengan nomor faktur 1314/OPS/VIII/18, k
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 September 2018 dengan nomor faktur 1352/OPS/IX/18,
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 17 Oktober 2018 dengan nomor faktur 1386/OPS/X/18, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 Nopember 2018 dengan nomor faktur 1447/OPS/XI/18,
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Desember 2018 dengan nomor faktur 1477/OPS/XII/18,
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 01 September 2018 dengan nomor faktur 115/CMI/IX/18, k
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Desember 2018 kepada Toko Charly, faktur dan
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Desember 2018 kepada Toko Charly, faktur dan
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 12 Desember 2018 kepada Toko Charly, faktur dan
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 17 Desember 2018 kepada Toko Charly, faktur dan
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 21 Desember 2018 kepada Toko Charly, faktur dan
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 26 Desember 2018 kepada Toko Charly, faktur dan
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 29 Desember 2018 kepada Toko Charly, faktur dan
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Pebruari 2018 dengan nomor faktur SL/19/II/00326, kep
Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai JKN sesuai pesanan tgl. 15 Pebruari 2018 dengan nomor faktur SL/19/II/00321, kep
Dibayarkan belanja linen (gorden) sesuai pesanan tgl 07 februari 2019 kepada PT. Nusantara Jaya Medicalindo
Dibayarkan belanja linen (gorden) sesuai pesanan tgl 01 Maret 2019 kepada PT. Nusantara Jaya Medicalindo
Dibayarkan belanja rujukan ambulance an. Parsaulian Simanullang ke RSUP HAM Medan, Tanggal 01 oktober 2018 SPT ter
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Reslina tumanggor ke RS ST.Elisabeth Medan tgl 03 oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Juanna Situmorang ke RS Bina Kasih Medan Tanggal 03 Oktober SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Steve rado munthe ke RS St Elisabeth medan tanggal 08 Oktober 2018 SPT terla
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Budiman Purba ke RS Murni Teguh medan tanggal 11 Oktober 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Dominikus simamora ke RSUD Bina kasih tgl 12 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lintong manalu ke RS Bina Kasih Medan tgl 15 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.herlina sinaga ke RS Bina kasih medan Tanggal 13 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Arta Lumbangaol ke RSUP HAM Medan tanggal 15 oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Denna Purba ke RSUP HAM Medan tgl 15 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Bineria Simamora ke RSU Djasamen Saragih Siantar tanggal 18 Oktober 2018 S
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Windo sianturi ke RSUD tarutung tanggal 18 oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Renta Siregar ke RS Bina Kasih Medan tanggal 18 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lambok Sihombing ke RSUP HAM Medan tanggal 20 Oktober 2018 SPT terlamp
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Ater manalu ke RS Bina Kasih medan tgl 20 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Maruba Silaban ke RSUP HAM Medan tgl 20 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Risma Siregar ke RSUP HAM Medan tgl 20 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Roma Simanullang ke RSUP HAM Medan tgl 21 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Jaendar Simbolon ke RSU Bina Kasih Medan tgl 24 Oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Romince sihite ke RS Bina Kasih medan tgl 25 oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Samsudin S ke RS Bina kasih medan tgl 26 oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Marisa elisa simanullang ke RSUP HAM medan tgl 26 oktober 2018 SPT terlamp
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Irama Luman Gaol ke RSU Bina kasih Medan tanggal 28 Oktober 2018 SPT terl
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an bangun Siregar ke RSU Imelda medan tanggal 29 Oktober 2018. SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Eslina Sianturi ke RSUP HAM Medan tanggal 29 oktober 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Jaiman Simanullang ke RSU Mitra sejati medan tgl 31 Oktober 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Gidol Sianturi ke RSU Bina kasih Medan tanggal 01 November 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Nelson Situmorang ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 03 November 2018 SPT te
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Marguna Sianturi ke RSUP HAM Medan tanggal 04 November 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Nathan Theopilus Silalahi ke RSU Vita Insani Siantar tanggal 04 november 2018
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Nimrot Simanullang ke RS St elisabeth Medan tgl 04 november 2019 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.demi sitohang ke RSUP HAM Medan tanggal 06 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Natal siregar ke RSUP HAM Medan tanggal 06 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sri dewi sinaga ke RSU Tiara sejati siantar tgl 06 november 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Samsudin amri ke RSU Murni teguh medan tgl 06 november 2018 SPT terlamp
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Linner lumbangaol ke RSU Bina kasih medan tgl 07 November 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Maju simanullang ke RSUP HAM Medan tgl 07 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Vera agustina simatupang ke RSU Bina Kasih Medan tgl 07 November 2018 SP
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sonta Sitanggang ke RSU Murni teguh Medan tgl 08 november 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Kaminton hutasoit ke RSU Murni teguk tgl 09 november 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lingaus purba ke RS Vita Insani Siantar tgl 09 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Hotman munthe ke RSU Murni teguh tgl 11 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Rasmen purba ke RSU Bina kasih medan tgl 13 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lestina purba ke RSU Bina Kasih medan tanggal 13 November 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Liner purba ke RSU Bina kasih Medan tanggal 13 November 2018 SPT terlampi
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Berkat ganda sigalingging ke RSUP HAM Medan tgl 16 November 2018 SPT terl
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lindawati Simanullang ke RSUP HAM Medan tgl 17 November 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Salderia parhusip ke RSU ST elisabeth Medan tgl 22 November 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Erpina silitonga ke RSUD tarutung tgl 23 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.hetty herawati hasibuan ke RSUD tarutung tgl 23 november 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Pasti siregar ke RSU Murni teguh tgl 23 november 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Rajin aritonang ke RSU Bina Kasih medan tgl 23 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Cristian simanullang ke Tiara Kasih Sejati Siantar tgl 26 November 2018 SPT ter
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Timoria aritonang ke RSU Bina Kasih medan tgl 27 November 2018 SPT terlamp
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sauduran aruan ke RSU Bina kasih Medan tgl 29 November 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Benar sihombing ke RSU Bina Kasih medan tgl 30 November 2018 SPT terlamp
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Artha lumban gaol ke RSUP HAM Medan tgl 01 desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.hesekilel simanullang ke RSUP HAM Medan tgl 02 Desember 2018 SPT terlamp
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Tiur simanjuntak ke RSUP HAM Medan tgl 02 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Rikardo siagian ke RSU Murni teguh medan tanggal 03 Desember 2018 SPT ter
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Tuuti s tanjung ke RSU Bina Kasih medan tgl 04 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Japinntar siregar ke RSU ST elisabeth medan tgl 04 Desember 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Ronald hutasoit ke RSUP HAM Medan tgl 08 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.berkat ganda sigalingging ke RSUP HAM Medan tanggal 10 Desember 2018 SP
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Reya adelaya manalu ke RSUP HAM Medan tgl 10 Desember 2018 SPT terlamp
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Restina siringo ringo ke RSU Bina kasih tgl 11 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Parulian silaban ke RS Murni teguh Medan tgl 11 Desember 2018 SPT terlampi
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Sara Esabella purba ke RSUP HAM Medan tgl 12 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sinta purba ke RSUP HAM Medan tgl 14 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.Haposan sinambela ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 15 Desember 2018 SPT
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Tumbur sihite ke RSUP HAM Medan tanggal 15 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Saut purba ke RSU Bina Kasih tanggal 16 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Marcius siambaton ke RSUP HAM Medan tgl 18 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Franky fernando simanullang ke RSUP Pirngadi Medan tgl 22 Desember 2018 S
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Asogo zega ke RSU Royal prima medan tgl 22 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Hotmida lumbangaol ke RSUP PIRngadi tanggal 22 Desember 2018 SPT terlam
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Jadi marbun ke RSUP Pirngadi medan tgl 24 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Sarjono simamora ke RSU Bina Kasih Medan tgl 24 Desember 2018 SPT terlamp
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Lestari sihite ke RSU Bina kasih medan tgl 24 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an.lincon banjarnahor ke RSUP HAM Medan tgl 25 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Liner purba ke RSU Bina Kasih tgl 25 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Ramses togima ke RSUP Ham Medan tgl 26 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Todas simamora ke RSUP HAM Medan tgl 24 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan Belanja rujukan ambulance an. Tobat martin sihite ke RSUD Tarutung tgl 28 Desember 2018 SPT terlampir
Dibayarkan jasa pelayanan pasien umum bulan desember 2018 s/d maret 2019
Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan september s/d oktober 2018 rekening bank BNI
Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan september s/d oktober an dr. Zico rekening bank BNI
Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan september s/d oktober 2018 rekening bank sumut
Dibayarkan jasa JKN Dokter bulan november s/d desember 2018 rekening bank sumut
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal :08 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Mar
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal :19 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Mar
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 01 November 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko M
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 16 November 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko M
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 06 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko M
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 20 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko M
Dibayarkan belanja Fotocopy JKN sesuai dengan surat pesanan tanggal : 28 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko M
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 03 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 08 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 11 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 16 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 19 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 23 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 25 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 29 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama ,
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 01 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Noram
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 06 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Noram
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 09 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Noram
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 13 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Noram
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 16 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Noram
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 22 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Noram
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 26 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Noram
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 28 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Noram
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 03 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 06 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 12 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 17 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 20 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama
Dibayarkan belanja cetak jkn sesuai dengan Surat Pesanan tanggal : 28 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha CV.Norama
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktu
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 08 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktu
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 11 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktu
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 16 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktu
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 19 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktu
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 23 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktu
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 25 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktu
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 29 Oktober 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin faktu
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 01 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 09 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 13 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 16 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 22 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 26 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 28 Nopember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 03 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 12 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 17 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 20 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
Dibayarkan Belanja ATK sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 28 Desember 2018 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin fak
administrasi bank
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 30 Desember 2019 kep
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 15 Desember 2018 kep
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 17 Desember 2018 kep
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 20 Desember 2018 kep
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 23 Desember 2018 kep
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 27 Desember 2018 kep
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat pesanan tanngal: 31 Desember 2018 kep
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 04 januari 2019 kepada Sd
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 21 januari 2019 kepada Sd
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 01 Februari 2019 kepada S
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 12 Februari 2019 kepada S
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 5 Februari 2019 kepada Sd
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 08 Maret 2019 kepada Sdr
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 20 Maret 2019 kepada Sdr
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 29 Maret 2019 kepada Sdr
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 08 April 2019 kepada Sdr.
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 18 April 2019 kepada Sdr.
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 18 April 2019 kepada Sdr.
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 22 April 2019 kepada Sdr.
Dibayarkan Belanja BahanHabis Pakai (Plastik Obat) JKN sesuai dengan surat pesanan tanngal: 29 April 2019 kepada Sdr.
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.03 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048109, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.03 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048150, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.17 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048126, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.21 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059130, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.24 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048342, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.25 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510048118, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059123, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059217, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.29 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059144, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.29 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510059315, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.30 Januari 2019 dengan nomor faktur 1510055246, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059561, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510050856, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510055266, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510048109, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510055870, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059121, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.19 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059164, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.19 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059334, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059142, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059195, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059318, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.25 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510059156, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.28 Februari 2019 dengan nomor faktur 1510060722, kepada Rizal, Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.05 Maret 2019 dengan nomor faktur 1510063086, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl.11 Maret 2019 dengan nomor faktur 1510063224, kepada Rizal, Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801739508 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801746388 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801745794 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor faktur ………………….kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor faktur ………………….kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor faktur ………………….kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801765170 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801769592 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 17 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801801252 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801783876 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801788710 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Januari 2019 dengan nomor faktur 28018066133 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801802619 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801806203 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801851580 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801821861 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801843518 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801843520 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801879918 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801873115 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801821861 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801890248 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor faktur 280187686 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Februari 2019 dengan nomor faktur 280187739 kepada Erfan,Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 28 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801887742 kepada Erfan,Salesm
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 01 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801890237 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801898344 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801915905 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801929009 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801932503 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801935601 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801941817 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801901336 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801955284 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801965880 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 April 2019 dengan nomor faktur 2802028519 kepada Erfan,Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 08 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001889 kepada Puguh Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001513 kepada Puguh Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001514 kepada Puguh Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001889 kepada Puguh Salesma
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor faktur 00003111 kepada Puguh Salesman
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Januari 2019 dengan nomor faktur 00001974 kepada Salesman PT. Me
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Januari 2019 dengan nomor faktur 00002005 kepada Salesman PT. Me
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Januari 2019 dengan nomor faktur 00002412 kepada Salesman PT. Me
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 23 Januari 2019 dengan nomor faktur 00003835 kepada Salesman PT. Me
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Januari 2019 dengan nomor faktur 00003090 kepada Salesman PT. Me
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 februari 2019 dengan nomor faktur 00008184 kepada Salesman PT. M
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 22 Februari 2019 dengan nomor faktur 00008295 kepada Salesman PT. M
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 27 Februari 2019 dengan nomor faktur 00008294kepada Salesman PT. M
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 maret 2019 dengan nomor faktur 00008243kepada Salesman PT. Mer
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 12 maret 2019 dengan nomor faktur 0000858 kepada Salesman PT. Mera
Dibayarkan belanja Obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 maret 2019 dengan nomor faktur 00008643 kepada Salesman PT. Mer
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 januari 2019 dengan nomor faktur FKT/MDN/2019/00000870, kepada
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 29 januari 2019 dengan nomor faktur FKT/MDN/2019/00000990, kepada
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor faktur FKT/MDN/2019/00001390, kepad
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor faktur FKT/MDN/2019/00001310, kepad
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Februari 2019 dengan nomor faktur FKT/MDN/2019/00001773, kepad
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 07 Februari 2019 dengan nomor faktur FKT/MDN/2019/0000…., kepada
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.09 Januari 2019 dengan nomor faktur 001477, Kepada hidayat Mendrofa,
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.14 Januari 2019 dengan nomor faktur 001786, Kepada hidayat Mendrofa,
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Januari 2019 dengan nomor faktur 001931, Kepada hidayat Mendrofa,
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.23 Januari 2019 dengan nomor faktur 001935, Kepada hidayat Mendrofa,
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.08 Februari 2019 dengan nomor faktur 003326, Kepada hidayat Mendrof
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.14 Februari 2019 dengan nomor faktur 003328, Kepada hidayat Mendrof
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.20 Februari 2019 dengan nomor faktur 003508, Kepada hidayat Mendrof
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Maret 2019 dengan nomor faktur 005790, Kepada hidayat Mendrofa,
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.22 Januari 2019 dengan nomor faktur FKPMS/201901/04657, Kepada Ag
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 2 januari 2019 dengan nomor faktur 12119000674, Kepada Tekla Monika
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 2 januari 2019 dengan nomor faktur 12119000675, Kepada Tekla Monika
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.04 januari 2019 dengan nomor faktur 12119000652, Kepada Tekla Monik
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.07 januari 2019 dengan nomor faktur 12119000952, Kepada Tekla Monik
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl.07 januari 2019 dengan nomor faktur 12119001863, Kepada Tekla Monik
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor faktur 12119002353, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 10 Januari 2019 dengan nomor faktur 12119002364, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor faktur 12119002635, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 Januari 2019 dengan nomor faktur 12119004420, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Januari 2019 dengan nomor faktur 12119009902, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 31 Januari 2019 dengan nomor faktur 12119009903, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 11 Februari 2019 dengan nomor faktur 12119009904, Kepada Tekla Mon
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 13 Februari 2019 dengan nomor faktur 12119009504, Kepada Tekla Mon
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 15 Januari 2019 dengan nomor faktur 12119009908, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 Januari 2019 dengan nomor faktur 12119009906, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 21 Februari 2019 dengan nomor faktur 12119009907, Kepada Tekla Mon
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor faktur 12119009897, Kepada Tekla Mon
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 25 Februari 2019 dengan nomor faktur 1119009897, Kepada Tekla Moni
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 14 maret 2019 dengan nomor faktur 12119015012, Kepada Tekla Monik
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 maret 2019 dengan nomor faktur 12119015683, Kepada Tekla Monik
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 18 maret 2019 dengan nomor faktur 12119015686, Kepada Tekla Monik
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 maret 2019 dengan nomor faktur 12119015685, Kepada Tekla Monik
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 26 Februari 2019 dengan nomor faktur INV/MDN/190302301, Kepada R
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 04 Maret 2019 dengan nomor faktur INV/MDN/190302301, Kepada Rud
Dibayarkan belanja obat JKN sesuai pesanan tgl. 20 Maret 2019 dengan nomor faktur 1422123228, Kepada Rizky, Salesm
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.05 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Dolok
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.10 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Dolok
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Dolok
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Dolok
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.10 Januari 2019 sesuai, kepada Ningsih, Pengusaha Apotik Damai Dolok
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.07 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801748767, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.15 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801787773, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.21 Januari 2019 dengan nomor faktur 2801805294, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801857182, kepada Erfan, Sales
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.12 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801857185, kepada Erfan, Sales
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.18 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801657180, kepada Erfan, Sales
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.27 Februari 2019 dengan nomor faktur 2801893477, kepada Erfan, Sales
Dibayarkan Belanjan Obat JKN sesuai pesanan tgl.08 Maret 2019 dengan nomor faktur 2801940221, kepada Erfan, Salesm
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 24 Januari 2019 dengan nomor faktur 00003050, kepada puguh , sa
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 februari 2019 dengan nomor faktur 00004589, kepada puguh , sa
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 januari 2019 dengan nomor faktur 1499/OPS/I/19, kepada henri
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 29 januari 2019 dengan nomor faktur 1458/OPS/I/19, kepada henri
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Maret 2019 dengan nomor faktur 1659/OPS/I/19, kepada henri ,
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 10 Februari 2019 dengan nomor faktur 121219009899, kepada tekla
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 14 Februari 2019 dengan nomor faktur 121219009981, kepada tekla
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 18 Maret 2019 dengan nomor faktur121219014679, kepada tekla M
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 12 Februari 2019 dengan nomor faktur MPM 19 020159, kepada sal
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 06 Februari 2019 dengan nomor faktur DKP-III/19/0027, kepada Rez
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Februari 2019 dengan nomor faktur DKP-III/19/0005, kepada Rez
Dibayarkan belnja habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 08 Maret 2019 dengan nomor faktur DKP-III/19/0033, kepada Reza,
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.04 januari dengan nomor faktur D1901-00796, Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 januari dengan nomor faktur D1901-00665, Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 januari dengan nomor faktur D1901-00797, Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.09 januari dengan nomor faktur D1901-00667, Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.11 januari dengan nomor faktur D1901-00770, Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.31 januari dengan nomor faktur D1901-00219, Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.04 Februari dengan nomor faktur D1901-00635, Kepada Edw
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Februari dengan nomor faktur D1901-00540, Kepada Edw
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.11 Februari dengan nomor faktur D1901-00962, Kepada Edw
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.18 Februari dengan nomor faktur D1901-01366, Kepada Edw
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Maret dengan nomor faktur D1901-00642, Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.06 Maret dengan nomor faktur D1901-00812, Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.22 Maret dengan nomor faktur D1901-01193 Kepada Edwa
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.15 januari dengan nomor faktur 828014441 Kepada Ismed ,
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl.07 februari dengan nomor faktur 1510052910 Kepada Rizal
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 13 februari dengan nomor faktur 034/II/SNI, Kepada ……., s
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 07 februari dengan nomor faktur 230619000013, Kepada m
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 22 februari dengan nomor faktur230619000032, Kepada m
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 04 Januari dengan nomor faktur FKT/MDM/2019/0000206
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Januari dengan nomor faktur ……………………….., Kepada
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 Januari dengan nomor faktur FKT/MDM/2019/0000401
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 16 Januari dengan nomor faktur FKT/MDM/2019/0000761
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 Maret dengan nomor faktur FKT/MDM/2019/0001869,
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 05 januari dengan nomor faktur 004/I/SDN, Kepada Haryo
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 09 januari dengan nomor faktur 006/I/SDN, Kepada Haryo
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 12 Februari dengan nomor faktur 019/I/SDN, Kepada Haryo
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 27 Maret dengan nomor faktur 026/I/SDN, Kepada Haryo , O
Dibayarkan belanja bahan habis pakai JKN sesuai pesanan tgl. 11 januari 2019 dengan nomor faktur 17/CMI/I/2019, kepad
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 04 januari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 08 januari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 12 januari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 17 januari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 23 januari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 28 januari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 02 Februari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan da
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 06 Februari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan da
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 09 Februari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan da
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 15 Februari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan da
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 18 Februari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan da
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 20 Februari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan da
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 25 Februari 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan da
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 01 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 05 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 09 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 12 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 16 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 20 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 24 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 27 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Dibayarkan belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal: 29 Maret 2019, Kepada Toko Charly, Pesanan dan F
Pembayaran Gaji Pegawai BLUD bulan April
Dibayarkan Jasa Dokter bulan Nov s/d Des 2018 Rekening bank BNI
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 januari 2019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fak
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 januari 2019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fak
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fa
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 april 2019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan Belanja Materai sesuai dengan surat pesanan tanggal 20 Mei 2019kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fa
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fa
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fa
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama,
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama,
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fa
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fa
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fak
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fak
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja Fotocopy sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktu
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, fakt
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Norama, faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur d
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur da
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha CV. Rado , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Januari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktu
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , fakt
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , fakt
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , fakt
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , fakt
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , fakt
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , fakt
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , fakt
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Februari 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , fakt
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Maret 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 April 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan belanja ATK sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada Sdr. Pengusaha Toko Martin , faktur d
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksangggul sesuai
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Belanja Bahan Makanan dan Lauk Pauk untuk Pasien sesuai dengan surat
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk. Pantas Saroha Siburian
Dibayarkan Jasa umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk. Marthin Pasaribu
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 dr. Santer
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei Zico Arianto Wirapraja Siahaan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ratna Dewi
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Zulkifli Supranto Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Kamelia Simanullang
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei Bpk Nicholas Marco Arga Hutama Hutauruk
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Rianti Agustin Tarigan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Unni Bayani Buchari
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Dame Hutauruk
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sdri Linda Plorens Barus
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Intan Juniasti M
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tutur Dolok Siallagan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Donna Elvi Nursiana
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Donna Elvi Nursiana
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lasma Hotmida Manihuruk
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk Wariston Panjaitan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Mutiara Sinaga
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Tutur Tarida P. Sihite
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Vivi Sumanti Pakpahan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Vivi Sumanti Pakpahan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Imelda Veronika Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Imelda Veronika Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Kristina Hutasoit
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Kristina Hutasoit
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Rahman Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Rahman Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Rumondang Pandiangan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Rumondang Pandiangan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Pardamean Lubis
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Dina Lestari Tampubolon
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Dina Lestari Tampubolon
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Tien Rosmani Sinaga
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Tien Rosmani Sinaga
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Juliani USM Simanullang
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Juliani USM Simanullang
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Tion Silaban
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Melda Christiana br Damanik
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Enita Lumbanbatu
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Enita Lumbanbatu
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Yohannes Sugiarto Fritz Esa
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sugito Panjaitan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Netty Iriani Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Hendrika Simamora
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Meldari Lumbantoruan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Heppi Suranta Depari
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Darma Manalu
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Berlian Sriwaty Sinamo
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Arimbi Parlinggoman Siahaan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Fernando MT Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Henry Romulo Manalu
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Nikson Manalu
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Anna Berliana Siregar
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Herlinawati Sagala
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lenni Juliana Siahaan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Melda Maspida Lumbanbatu
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Pestaria Natalia Rumahorbo
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Heston A Sibarani
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Sarima Siburian
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Omri SM Manalu
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Inrawaty K Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Jerni Mawatison Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Ronauli Denniwati Gultom
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Heppy Siregar
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Robert Daniel Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Yusni Venny
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Lina
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Lin Hartati Sitohang
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sdri Santi Marlina Togatorop
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bapak Karosito James Nababan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk Sonang Sahat Parulian Tambunan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sdr Sarlin Posma Lumbantoruan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Maria Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Desi Natalia Panjaitan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Elliys J Lumbantobing
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Bpk Jepri Silalahi
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Pahotton Manullang
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ibu Julianti Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Toman Ganda Marulak Simamora
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Dahlia Noviyanti Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sdr Bottor L. Imanuel Siagian
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Toman Nababan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Janti Marbun
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Feryary Diploma Sembiring
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Seri Ulina Barus
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Mahar Jaya Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Refelina Evelina Margaretha Lumbangaol
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Poltak Jeremias Sirait
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lismawati Manurung
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tonny Torang Manurung
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Marisi Cintya Debby Sihotang
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Herawati Lumbantoruan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sri Dewi Sianturi
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ika Sari Pebrianty Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Helena Sitompul
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tahan Marganda Simamora
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Reni Martina Pardosi
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sarinah Pardosi
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sarinah Pardosi
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Linda Silaban
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Linda Silaban
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tetty Sulastri
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Delfiani Karosekali
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Ruth Mariniyopita Sihite
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Montosari Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Montosari Simanjuntak
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sumarniati Ginting
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sumarniati Ginting
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tiurmawai Tobing
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lisbet Dumaria
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lisbet Dumaria
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tine Sinaga
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Lisma Sitohang
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Elrina Siahaan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Antonetta Silaban
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Marnala Simamora
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Mei Ratna Sinaga
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Maslan Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Delima Yumiaty Situmorang
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Dora Sianturi
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Tiurmauli Rolentina Siburian
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Mangiring Pardede
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Sahata Purba
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Rikardo Felix Nababan
Dibayarkan Jasa Umum bulan April s/d Mei 2019 Josep Parsaulian Sariaman Purba
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an Tombang hutajulu
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an maruli sampe martua manullang
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an tiurma simamora
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an Rini Simanullang
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an Lamhot Lumbangaol
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an libora gultom
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an elprida nainggolan
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an norcelia simamora
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an riris sihombing
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an renol sahat parulian sianipar
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an edi marihot pakpahan
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an jhon liston pangaribuan
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an torang mangatur Manullang
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an herman william parlindungan
Dibayarkan Jasa Umum Bulan April s/d Mei 2019 an zulfan efendi
dibayarkan Biaya BPJS Tenaga Kerja Pegawai BLUD Bulan Mei 2019
Dibayarkan Bimbingan Bimtek gol III tgl 16 mei 2019 s/d 19 Mei 2019 selama 4 (empat) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas gol III tgl 16 mei 2019 s/d 19 mei 2019 selama 4 ( empat )hari
Dibayarkan Bimbingan Bimtek gol II tgl 16 mei 2019 s/d 19 Mei 2019 selama 4 (empat) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas gol II tgl 16 mei 2019 s/d 19 mei 2019 selama 4 ( empat )hari
Dibayarkan Bimbingan Bimtek gol II tgl 16 mei 2019 s/d 19 Mei 2019 selama 4 (empat) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas gol II tgl 16 mei 2019 s/d 19 mei 2019 selama 4 ( empat )hari
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan P
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 April 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja cetak sesuai dengan surat pesanan tanggal 31 Mei 2019 kepada Pengusaha CV. RADO, Faktur dan Pe
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 02 April 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fak
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 05 April 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 09 April 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 15 April 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 18 April 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 22 April 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 26 April 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 02 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 06 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 09 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 13 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 16 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 20 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 24 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 27 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan Belanja Oksigen JKN sesuai dengan surat Pesanan tanggal : 31 Mei 2019, kepada toko Charly, Pesanan dan fa
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Jadi marbun ke RSUP HAM Medan tgl 03 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Rapol Situmorang ke RS Vita Insani P.Siantar tanggal 04 Januari 2019 SPT Terl
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Hillong Lumbangaol ke RS. Bina Kasih Medan tgl 04 Januari 2019 SPT Terlamp
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n mangurus sibagariang ke RS St. Elisabet Medan tgl 04 Januari 2019 SPT Terlam
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n timbul purba ke RS Murni teguh medan tanggal 04 Januari 2019 SPT Terlampi
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Geisa Simamora ke RSUP HAM Medan tgl 08 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Tiasa Sianturi ke RSUP HAM Medan tgl 08 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n tobat sihite ke RSUD Tarutung tgl 10 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n dominikus simamora ke RSU Royal Prima Medan tgl 12 Januari 2019 SPT Terla
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n herna uli simanullang ke RSUD tarutung tgl 14 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n selma Manalu ke RSU Martha Friska tgl 15 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n helbit silaban ke RSU Bina kasih Medan tgl 16 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Ruhut Hutasoit ke RSUP HAM Medan tgl 17 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n lamria sihite ke RSU Bina Kasih Medan tgl 17 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Ermin simbolon ke RSUP HAM Medan tgl 23 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Dapot P Sihite ke RSU Bina kasih Medan tgl 23 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n janner simanjuntak ke RSU Bina kasih Medan tgl 24 Januari 2019 SPT Terlamp
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Tiramli Pardosi ke RS Harapan P.Siantar tgl 24 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n berlin rajagukguk ke RSU Murni teguh medan tgl 26 Januari 2019 SPT Terlam
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n asryl odilius sinurat ke RSUP HAM Medan tgl 28 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Nurti Sihotang ke RSUP HAM Medan tgl 29 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n sumuang manullang ke RSUP HAM Medan tgl 29 Januari 2019 SPT Terlampir
Dibayarkan belanja Rujukan ambulance a.n Timanur Lumban Gaol ke RSU Bina Kasih Medan tgl 31 Januari 2019 SPT Terla
administrasi bank
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Kebelina Simare-mare ke RS Murni Teguh Medan tanggal 01 Februari 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Resnia Pane ke RSU USU Medan tanggal 01 februari 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bayi Siska Sihombing ke RS Elisabeth Medan tanggal 01 februari 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Yogi Sihotang ke RS Murni Teguh Medan tanggal 01 Februari 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Pdt. Haposan Sinambela ke RS Murni Teguh Medan tanggal 03 Februari 2019
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Hesekiel Simanullang ke RS Murni Teguh Medan tanggal 03 Februari 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Robert Munthe ke RS Murni Teguh Medan tanggal 04 Februari 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Roasi Lumbangaol ke RSU Murni teguh Medan tanggal 05 februari 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Posman Nainggolan ke RS Murni Teguh Medan tanggal 06 Februari 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Humot Silaban ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 06 Februari 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Rantina Silaban ke RSU dr. Pirngadi Medan tanggal 06 Februari 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Kisaran Sihombing ke RSUD Tarutung tanggal 07 februari 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Ramaini Simamora ke RSU dr. Pirngadi Medan tanggal 08 Februari 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Serlin Pakpahan ke RS Bina Kasih Medan tanggal 08 februari 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Ringkot Samosir ke RSU dr. Pirngadi Medan tanggal 11 Februari 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Herlina Zebua ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 12 Februari 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Dorlan Silaban ke RSU dr. Pirngadi Medan tanggal 10 Februari 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lamhot SImanullang ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 10 Februari 201
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Hotman Tambunan ke RSU dr. Pirngadi Medan tanggal 11 Februari 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Doma Situmorang ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 13 Februari 2019,
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lundu Marnala Lumbanbatu ke RS jantung Adam Malik Medan tanggal 13 feb
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Darwin Simamora ke RSU Vita Insani Pematang Siantar tanggal 15 Februari 2
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Kadiman Lumbanbatu ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 16 Februari 20
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Maharaja Manullang ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 17 Februari 201
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Mida Siregar ke RS Bina Kasih Medan tanggal 18 februari 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Unduk Silaban ke RS jantung Adam Malik Medan tanggal 19 februari 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jhonny Mangandar Marbun ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 22 Febru
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Limpi Simatupang ke RS Bina Kasih Medan tanggal 22 februari 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Delima Siburian ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 22 februari 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Adelince Nainggolan ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 22 februari 2019
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bosmen Nainggolan ke RSU Tarutung tanggal 25 Februari 2019, SPT Terlampi
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Mangihut Lumbangaol ke RS Murni Teguh Medan tanggal 24 februari 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Mesran Simatupang ke RS Elisabeth Medan tanggal 25 februari 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Hehi Sihombing ke RSU Tarutung tanggal 26 februari 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Arben Simamora ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 28 Februari 2019, S
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Humot Silaban ke RSUP H. Adam Malik tanggal 28 Februari 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Metalda G. Saut Organda ke RSU Vita Insani Pematang Siantar tanggal 01 Ma
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Sozi S. Gulo ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 03 Maret 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Parlinggoman Pakpahan ke RS Tarutung tanggal 04 Maret 2019, SPT Terlampi
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Sentiana Situmorang ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 05 Maret 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. W. Jasiman Lumbantoruan ke RSU Tarutung tanggal 10 Maret 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Anjasi Simbolon ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 05 Maret 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Putri J. Tinambunan ke RSU Vita Insani Pematang Siantar tanggal 07 Maret 2
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Dewi Simamora ke RSU USU Medan tanggal 08 Maret 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Johan Lumbantoruan ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 14 Maret 2019,
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Mangiring Sinambela ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 16 Maret 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Reiny Munthe ke RSU USU Medan tanggal 16 Maret 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jointar Sianturi ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 17 Maret 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Nurtiani Simamora ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 19 Maret 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Santi M. Batubara ke RSU Murni Teguh Medan tanggal 19 Maret 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Parlin Sihite ke RSU Murni teguh Medan tanggal 21 Maret 2019, SPT Terlampi
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Daulat Simanungkalit ke RS Murni teguh Medan tanggal 22 Maret 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Hasang Simanullang ke RS Bina Kasih Medan tanggal 24 Maret 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Lambok SImamora ke RSU Vita Insani Pematang Siantar tanggal 26 Maret 201
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Menni Sihombing ke RS Putri Hijau Medan tanggal 28 Maret 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Helman Rajagukguk ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 02 April 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Tumpak Purba ke RSU Tarutung tanggal 03 April 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Fatimah K. YS. F. Debataraja ke RSU Adam Malik Medan tanggal 07 April 2019
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Christina Sinulingga ke RSU Adam Malik Medan tanggal 09 April 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bayi Nyonya Megawati Tinambunan ke RSU Tarutung tanggal 09 April 2019, S
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Boby Manalu ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 11 April 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. S. Lumbantobing ke RSU Murni Teguh Medan tanggal 14 April 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Kepler Sihombing ke RS Grand Medistra Lubuk Pakam tanggal 15 April 2019, S
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Virgy M. Hasugian ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 17 April 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Humot Silaban ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 18 April 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Arbea Simamora ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 19 April 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tumpal Sianturi ke RSU Mitra Sejati Medan tanggal 19 April 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Riani Purba ke RSU Adam Malik Medan tanggal 20 April 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jonni SImanullang ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 21 April 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Renni Marbun ke RSU tarutung tanggal 22 April 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tumpal Sinaga ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 23 April 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Anci Lumbangaol ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 24 April 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Emmeria Galingging ke RSUP H. Adam Malik tanggal 24 April 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Elperia Sitompul ke RRSUP H. Adam Malik Medan tanggal 25 April 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Japikkir Simamora ke RSU Vita Insani Pematang Siantar tanggal 26 April 2019
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Rosmi lumbangaol ke RSU Murni Teguh Medan tanggal 26 April 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Morka Purba ke RSU Vita Insani PematangSiantar tanggal 28 April 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Syamsiani Lumbangaol ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 29 April 2019
Dibayarkan belanja token sebanyak 3 buah oleh BNI
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL bulan Mei s.d November 2018 tenaga dr. Spesialis dan dr. Umum sebanyak 14 orang
Dibayarkan belanja honorarium tenaga BLUD bulan Juni 2019 sebanyak 64 (Enam puluh empat) orang
Dibayarkan belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Peningkatan SDM pada BLUD RSUD Doloksanggul TA. 2019 an.PULL
Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Januari an. PT. Arah Environmental Indonesia
Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Pebruari an. PT. Arah Environmental Indonesia
Dibayarkan belanja jasa transporter limbah bulan Maret an. PT. Arah Environmental Indonesia
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Endi Lumbanbatu ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 01 Mei 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Susi Purba ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 03Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Nando Sianturi ke RS Santa Elisabeth tanggal 04 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Nurmaya Tambunan ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 04 Mei 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Marjono Lumbantoruan ke RS Santa Elisabeth Medan tanggal 04 Mei 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Miara Nainggolan ke RS Vita Insani Pematangsiantar tanggal 07 Mei 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Rudolf Purba ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 09 Mei 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Pinondang Simamora ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 09 Mei 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Simbur Sihite ke RS Vita Insani Pematangsiantar tanggal 09 Mei 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jerlin Dippos Simamora ke RSUP H. Adam Malik Medantanggal 10 Mei 2019, S
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Surta Uli Siburian ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 10 Mei 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Damianus Alwiner Munthe ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 11 Mei 201
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Emmas Simamora ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 12 Mei 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Marihot Simanjuntak ke RS Murni Teguh tanggal 12 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jainin Sihite ke RS Murni Teguh tanggal 13 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Efri Warhani Pasaribu ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 14 Mei 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jawasda Purba ke RSU dr. Pirngadi Medan tanggal 16 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Ramsel Aritonang ke RS RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 16 Mei 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Manaek Simanullang ke RS Murni Teguh tanggal 18 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Norlan Sihite ke RS Murni Teguh Medan tanggal 18 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Leonardo Purba ke RS Murni Teguh tanggal 19 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Moses Hutahaean ke RS Murni Teguh tanggal 20 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Farida Sianturi ke RS Santa Elisabeth Medan tanggal 20 Mei 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Sarim Sihombing ke Murni Teguh Medan tanggal 20 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Sumihar Simanullang ke RS Vita Insani Pematangsiantar tanggal 20 Mei 2019,
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jannus Nababan ke RS santa Elisabeth tanggal 20 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Mioris Sihombing ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 21 Mei 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Mioris Simanullang ke RSU Tarutung tanggal 21 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Robert Simamora ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 22 Mei 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Edison Silaban ke RSUP H. Adam Malik tanggal 22 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lastiur Barutu ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 22 Mei 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Ilham Khair ke RS Murni Teguh tanggal 22 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Hotmaida Simamora ke RSU dr. Pirngadi Medan tanggal 22 Mei 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Wulan Ester Sihite ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 23 Mei 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Japir Simamora ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 24 Mei 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Marganda Tua Munthe ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 24 Mei 2019, S
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Ucok Priantono Manullang ke RS Vita Insani Pematangsiantar tanggal 27 Mei 2
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Jonson Hutasoit ke RSUP H. Adam Malik tanggal 29 Mei 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tiorida Simanjuntak ke RS Santa Elisabeth Medan tanggal 31 Mei 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lestari Hutapea ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 31 Mei 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 12 Juni 2019 an. Sondang Sinaga
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Sondang Sinaga
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Sondang Sinaga
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 12 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 14 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 17 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba
Dibayarkan belanja cetak sesuai pesanan tanggal, 18 Juni 2019 an. Jhon Elfrado Purba
Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM Tanggal, 04 Juli 2019 a
Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM Tanggal, 05 Juli 2019 a
Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM Tanggal, 05 Juli 2019 a
Dibayarkan belanja makan peserta dan narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM Tanggal, 06 Juli 2019 a
Dibayarkan belanja fotocopy Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai pesanan tanggal 02 Juli 2019 an. Rans
Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai pesanan tanggal 02 Juli 2019 an
Dibayarkan belanja Spanduk Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai pesanan tanggal 02 Juli 2019 an. Ransi
Dibayarkan belanja penginapan Narasumber Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai pesanan tanggal 02 Ju
Dibayarkan belanja sewa tempat dan kebersihan pelaksanaan Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai pesan
Dibayarkan belanja penginapan Panitia pelaksanaan Service Excelent kegiatan Pengembangan SDM sesuai pesanan tangg
Dibayarkan belanja belanja dekorasi stand RSUD Doloksanggul kegiatan pelayanan sosial di Humbang Expo tanggal 21 Juli
Dibayarkan belanja belanja T. Shirt kerah petugas kegiatan pelayanan sosial di Humbang Expo tanggal 21 Juli 2019 an. Su
Dibayarkan belanja belanja makan minum petugas kegiatan pelayanan sosial di Humbang Expo tanggal 21 Juli 2019 an. S
Dibayarkan belanja tas kegiatan Pengembangan SDM an. ACHMAD HIDAYAT NASUTION
Dibayarkan Belanja modal pengadaan dirnking water system an. CV. INDOTECH WATER
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000191 an. PT. Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000076 an. PT. Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000072 an. PT. Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000160 an. PT. Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000071 an. PT. Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000161 an. PT. Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 120619000162 an. PT. Millenium Pharmacon Lestari
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 06-706801 an. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 000041 an. Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4282801 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149977 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149384 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4147403 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149567 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149560 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149450 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4282236 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149299 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4147378 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4242209 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149559 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149261 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149136 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149572 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149544 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149562 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149050 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4147404 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor RN4149006 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 121219023144 an. Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 121219027227an. Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-00551an. Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-00552an. Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-01214an. Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-01348 an. Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-00051A an. Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor D1904-00051C an. Anugerah Argon Medica
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 8160116235 an. PT. Parit Padang
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 8160116216 an. PT. Parit Padang
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 8160116268 an. PT. Parit Padang
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 2802114178 an. Kimia Farma
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 2802131409 an. Kimia Farma
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 2802142543 an. Kimia Farma
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 19993187 an. PT. Prima Alkesindo Nusantara
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 19992197 an. PT. Prima Alkesindo Nusantara
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur NomorW001-1942495432 an. PT. Saba Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 0189696 an. PT. IDS Medical System Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 0188508 an. PT. IDS Medical System Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 92/CMI/V/2019 an. PT. Medica Citra Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 90/CMI/V/2019 an. PT. Medica Citra Indonesia
Dibayarkan belanja BHP sesuai dengan faktur Nomor 73/CMI/V/2019 an. PT. Medica Citra Indonesia
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 40-0131-19-0002643 an. PT. Penta Valent
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 40-0131-19-0002607 an. PT. Penta Valent
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 40-0131-19-00043211 an. PT. Penta Valent
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422125008 an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422125111 an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124680 an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124568 an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124594 an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124582 an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124567 an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1422124569 an. PT. Tempo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 130619011699 an. PT. Millenium Pharmacon International
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 120619000095 an. PT. Millenium Pharmacon International
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 130619017209 an. PT. Millenium Pharmacon International
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710689 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710221 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710223 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-702523 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710056 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703800 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703391 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-710959 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708558 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706324 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-703529 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706418 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708031 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708163 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708603 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706397 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-706496 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708133 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-708042 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 06-707283 an. PT. Merapi Utama Pharma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor INVMDN190505158 an. PT. Antar Mitra Sembada
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor INVMDN190504421 an. PT. Antar Mitra Sembada
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor INVMDN190502082 an. PT. Antar Mitra Sembada
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor FKPMS/201903/03153 an. PT. Abina San Prima
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009991 an. PT. Global Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009704 an. PT. Global Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009947 an. PT. Global Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1150009663 an. PT. Global Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 0260365 an. PT. United Dico Citas
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 0259589 an. PT. United Dico Citas
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282565 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282452 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor RN4282791 an. PT. Rajawali Nusindo
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 009641 an. PT. Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 009529 an. PT. Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 000043 an. PT. Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 008439 an. PT. Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 007180 an. PT. Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 007399 an. PT. Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 005822 an. PT. Tri Sapta Jaya
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160114288 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120157 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119578 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119585 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119630 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120156 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120238 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160116726 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118223 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118655 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118792 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119380 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118803 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160118793 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120628 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120629 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160120155 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160119894 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 8160111049 an. PT. Parit Padang Global
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219023363 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219025698 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219022915 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219026993 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219017769 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219025727 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219021841 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219018279 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219024297 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219017399 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219016042 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219019834 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219019558 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219019557 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219018661 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219020315 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219020995 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219022139 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219018095 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219024039 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 121219023606 an. PT. Anugrah Argon Medica
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802107042 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801992183 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801988510 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802048625 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2001992122 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801979800 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801908004 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801907270 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor2802078609 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801957042 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802020665 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801995083 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802028519 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802036048 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802039924 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802048616 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802056790 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802064820 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802083791 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802126104 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802128883 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802110210 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802125940 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802094593 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802094606 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802090685 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2802015709 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801905908 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801967275 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 2801974241 an. PT. Kimia Farma
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080313 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080601 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080315 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510083215 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510083153 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080681 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510081262 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510085989 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094652 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094649 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094642 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094637 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080689 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510094710 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080290 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510080175 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510079119 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510077438 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510077425 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510071302 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510071240 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510067 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510071663 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510067843 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja obat-obatan sesuai dengan faktur Nomor 1510067831 an. PT. Anugrah Pharminto Lestari
Dibayarkan belanja bunga kegiatan Pemeliharaan gedung Rumah Sakit pada BLUD RSUD Doloksanggul TA. 2019.
Dibayarkan kembali kesalahan transfer oleh BPJS Ketenagakerjaan tanggal 16 Juli 2019.
Dibayarkan belanja transportasi pengadaan bunga kegiatan Pemeliharaan gedung Rumah Sakit pada BLUD RSUD Doloksa
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juni Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja modal pengadaan tiang Infus sebanyak 25 buah Pengadaan alat-alat kesehatan pada BLUD RSUD TA. 2
Dibayarkan belanja modal pengadaan kamera CCTV sebanyak 12 unit pada BLUD RSUD TA. 2019
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Penunjang Medik bulan Januari s.d Februari 2019 an.
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Pegawai Honorer Penunjang Medik bulan Januari s.d Februari 2019 an.
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Manajemen bulan Januari s.d Februari 2019 an.
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN Perawat bulan Januari s.d Februari 2019 an.
Dibayarkan belanja jasa pelayanan JKN dokter bulan Januari s.d Februari 2019 an.
Dibayarkan belanja honorarium pegawai BLUD bulan Juli TA. 2019 an. James B. Simanullang, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Penunjang Medik bulan Desember 2018 s.d April 2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Pegawai honorer bulan Desember 2018 s.d April 2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Manajemen bulan Desember 2018 s.d April 2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL Perwat bulan Desember 2018 s.d April 2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja jasa JAMPERSAL dokter bulan Desember 2018 s.d April 2019 an. Sugito Panjaitan, DKK
Dibayarkan belanja Iuran BPJS Tenaga Kerja
Dibayarkan belanja Iuran JKN/KIS tenaga bLUD RSUD Doloksanggul Juni s.d Agustus 2019
Dibayarkan belanja perjalanan dinas luar provinsi ke Jakarta sesuai SPT Nomor 445/3113/RSUD-DS/VIII/2019 an. Netty Iria
Dibayarkan belanja modal outlet O2 dan Instalasi Oksigen pada BLUD RSUD TA. 2019
Dibayarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan pegawai BLUD bulan Juli s.d Agustus 2019
Dibayarkan belanja bahan baku bangunan kegiatan Pemeliharaan gedung bangunan kantor pada BLUD RSUD Doloksangg
Dibayarkan belanja kontribusi Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an Janti Marbun
Dibayarkan belanja kontribusi Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an Lin Hartati Sitohang
Dibayarkan belanja kontribusi Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an Llinsia Togini
Dibayarkan belanja perjalanan dinas Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an Janti Marbun
Dibayarkan belanja perjalanan dinas Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an Lin Hartati Sitohang
Dibayarkan belanja perjalanan dinas Bimtek sesuai SPT Nomor: 445/370/SPT/RSUD-DS/VIII/2019 an Llinsia Togini
Dibayarkan belanja makan minum kegiatan pendampingan BLUD an. Hernayani Silaban
Dibayarkan belanja honorarium narasumber Kegiatan pendampingan BLUD an. Parlin Efsan Sinaga
Dibayarkan pengganti uang transport narasumber Kegiatan pendampingan BLUD an. Parlin Efsan Sinaga
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja bahan makanan pasien bulan Juli Tahun 2019 an.
Dibayarkan belanja ekstra fooding transfusi darah/Donor darah tanggal 15 Juli 2019 an. Wariston Panjaitan
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 04 Juni 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Juni 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 02 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 05 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 08 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Juni 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 12 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 22 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 29 Juli 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 02 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 09 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 14 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 19 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 19 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 21 Agustus 2019 an. Alfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja ATK sesuai pesanan tanggal, 26 Agustus 2019 an. AG112:G127lfa Edison Marbun
Dibayarkan belanja materai sesuai pesanan tanggal, 13 Juni 2019 an. Sondang Sinaga
Dibayarkan belanja bimbingan SNARS Edisi I RSUD KARS Kegiatan workshop akreditasi Paket B2 tanggal 03 s.d 05 Septemb
Dibayarkan belanja honorarium pegawai BLUD bulan Agustus 2019 an. Deni Marisa, DKK
Dibayarkan belanja modal pengadaan Rak Susun pada BLUD 2019 an. PT. Hugo Felix Pharmalab
Pembayaran gaji dan tunjangan non PNS atas nama James Bintang Simanullang
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hotman lumbantobing ke RSUP H Adam Malik tanggal 01 juni 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lasmaida banjarnahor ke RS Tarutung tanggal 02 juni 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Rimbawati sihotang ke RSUP H Adam malik Medan tanggal 03 juni 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Lestari kristiani purba ke RSUP H Adam malik Medan tanggal05 juni 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bantu purba ke RS Efarina tanggal 06 juni 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tiodara rajagukguk ke RSU Bina Kasih tanggal 09 juni 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Jonggaran ke RSUD Tarutung tanggal 10 juni 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Michael Silaban ke RSUP H Adam Malik Medan tanggal 10 juni i 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bernata uli Nababan ke RSUP H Adam Malik tanggal 12 juni 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Singkat Silaban ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 14 juni 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Devi Deo Manullang ke RSUP Adam Malik medan tangga 15 juni 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Abimad arga Sitorus ke RSUP Adam malik tanggal 16 juni 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Syahrul syah ke RSU BINA kasih Medan tanggal 17 juni 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Nena ke RS Bina Kasih Medan tanggal22 juni 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Manahan Banjar nahor ke RSUD Tarutung tanggal 25 juni 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Anita silalahi ke RSUD Tarutung tanggal 25 juni 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tiurma situmorang ke RS Murni teguh Medan tanggal 25 juni 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Rosita situmorang ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 26 juni 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Multa ria Hutasoit ke RSU dr. Pirngadi Medan tanggal 27 juni 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Bangun purba ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 03 juli 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Melawati simanjuntak ke RSUD Tarutung tanggal 05 juli 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Nike sihite ke RS Bina kasih Medan tanggal 06 juli2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Rikky sihombing ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 09 juli 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lisbet simamora ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 09 juli 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Eduard simamora ke RS Murni teguh Medan tanggal 11 juli 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Denny situmorang ke RSUP H Adam Malik Medan tanggal 11 JULI 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Siti masturo ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 13 juli 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Lenti marbun ke RSUP H Adam malik Medan tanggal14 juli 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Torus pane ke RS Murni teguh Medan tanggal15 juli 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Herbina tina sinaga ke RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 16 juli 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Hetber simatupang ke RSUP H Adam malik tanggal 16 juli2019, SPT Terlampi
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Daulat Lumbangaol ke RSUP H Adam malik Medan tanggal 16 juli 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Rita Hilari Niri Luhzingga Sihite ke RSUP H Adam Malik Medan tanggal 17 juli2
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Marolop manalu ke RS Martha friska Medan tanggal 18 juli2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Redi Simamora ke RSU Bina kasih Medan tanggal 19 juli 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Parlindungan Hutasoit ke RS Murni teguh Medan tanggal 27 juli 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Kelvin Simatupang ke RSUP H Adam Malik Medan tanggal 27 juli 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Kesmina Purba ke RSUP H Adam Malik Medan tanggal 27 juli 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n. Tulus jaya Simanjuntak ke RSUP H Adam Malik medan tanggal 27 juli 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Jusuf sihotang ke RSU Bina Kasih Medan tanggal28 juli 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n.Lijen lumban batu ke RS Murni teguh medan tanggal 31 juli 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Tiorolina Purba ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 1 Agustus 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lasta Aritonang ke RSU Murni Teguh Medan tanggal 2 Agustus 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Letjen Simanullang ke RSUP Adam Malik Medan tanggal 5 Agustus 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nurliana Siahaan ke RS Efarina Etaham tanggal 6 Agustus 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Michael Hutasoit ke RSUP Adam Malik Medan tanggal 5 Agustus 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.nFreederick Simanullang ke RSUP Adam malik Medan tanggal 6 Agustus 2019,
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Ospen Marbun ke RSUP Adam Malik Medan tanggal 8 Agustus 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Sri Agustina ke RSUP Adam Malik Medan tanggal 11 Agustus 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hot Gabe Tua Dodianto Sianturi ke RSUP Adam Malik Medan tanggal 13 Agust
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pantur Sihombing ke RSU Murni Teguh Medan tanggal 14 Agustus 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Tiurma Sihotang ke RS Vita Insani Siantar tanggal 18 Agustus 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lusper Simamora ke RSMurni Teguh Medan tanggal 19 Agustus 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lamtorang Sitinjak ke RSUP Adam Malik Medan tanggal 21 Agustus 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Marsinta Banjarnahor ke RSUP Adam malik Medan tanggal 21 Agustus 2019, S
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Niel Timothy Sihombing ke RS Efarina Etaham Berastagi tanggal 21 Agustus 2
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rismawan Simanullang ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 23 Agustus 2019, S
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n jamarlin Lumban Gaol ke RS Murni Teguh Medan tanggal 26 Agustus 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rajim Lbn.Toruan ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 31 Agustus 2019, SPT Terla
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jadimpan Sianturi ke RSUP Adam malik Medan tanggal 31 Agustus 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Paulina pandiangan ke RSUP H Adam Malik tanggal 1 September 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Barita sitanggang ke RSUP H Adam Malik tanggal 01 September 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lukman Purba ke RSUP H Adam Malik tanggal 2 September 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nursitta Situmorang ke RS tarutung tanggal 4 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Simon samosir ke RS Royal Prima tanggal 06 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nurlela Simamora ke RSU Bina Kasih tanggal 07 September 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Osmar Simanullang ke RS Bina kasih Medan tanggal 08 September 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Asryl Sinurat ke RSUP H Adam Malik tanggal 10 September 2019, SPT Terlampi
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pesta Sihombing ke RSU Bina kasih Medan tanggal 11 September 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Liberlin Munthe ke RS Murni Teguh tanggal 11 September 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Dahlia Sianturi ke RS Efarina Etaham Berastagi tanggal 12 September 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Ronal Hutasoit ke RSUP H Adam Malik tanggal 12 September 2019, SPT Terlam
Dibayarkan biaya pembelian perlengkapan dapur instalasi Gizi RSUD Doloksanggul dari dana BLUD RSUD Doloksanggul pa
Dibayarkan biaya pembelian perlengkapan dapur instalasi Gizi RSUD Doloksanggul dari dana BLUD RSUD Doloksanggul pa
Dibayarkan biaya pembelian perlengkapan dapur instalasi Gizi RSUD Doloksanggul dari dana BLUD RSUD Doloksanggul pa
Dibayarkan biaya pembelian perlengkapan dapur instalasi Gizi RSUD Doloksanggul dari dana BLUD RSUD Doloksanggul pa
Pembayaran biaya extrafooding transfusi/donor darah RSUD Doloksanggul tanggal 18 September 2019 (Lamhot Lumbang
Dibayarkan pekerjaan pengadaan teralis sesuai dengan nota pesanan nomor : 13/PM/VIII/BLUD/2019 tanggal 05 Agustus
Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 10 September 2019 kepada Peng. CV SEAN
Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 06 September 2019 kepada Peng. CV SEAN
Dibayarkan pemeliharaan bangunan (bahan pembuatan kamar mandi) di ruang direktur pada tanggal 05 September 2019
Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah kepala Tukang) selama 23 hari kepada Sahat Siantu
Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah kepala Tukang) selama 23 hari kepada Desmon Purb
Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari kepada Marudut Hutauruk
Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari kepada Muktar Munthe
Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari kepada Benny Hutapea
Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari kepada Mukti Hutapea
Dibayarkan biaya pemeliharaan bangunan RSUD Doloksanggul (Upah Tukang) selama 23 hari kepada Fery Simamora
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 04 Juni 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 15 Juni 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 21 Juni 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 27 Juni 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 04 Juli 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 09 Juli 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 16 Juli 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 22 Juli 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 26 Juli 2019 kepada Peng. Charly (Charly Silab
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 01 Agustus 2019 kepada Peng. Charly (Charly
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 05 Agustus 2019 kepada Peng. Charly (Charly
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 09 Agustus 2019 kepada Peng. Charly (Charly
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 16 Agustus 2019 kepada Peng. Charly (Charly
Pembayaran belanja bahan habis pakai oksigen JKN sesuai dengan pesanan 23 Agustus 2019 kepada Peng. Charly (Charly
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 juli 2019 kepada CV NORAM
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 juli 2019 kepada CV NORAM
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Juli 2019 kepada CV NORAM
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Agustus 2019 kepada CV RA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 12 Agustus 2019 kepada CV RA
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 12 Agustus 2019 kepada CV N
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 20 Agustus 2019 kepada CV N
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 September 2019 kepada CV
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 September 2019 kepada CV
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 September 2019 kepada CV
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Juli 2019 kepada UD. FRAN
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Agustus 2019 kepada UD. F
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 30 Agustus 2019 kepada UD. F
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 September 2019 kepada UD
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 Juni 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 20 Juni 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Juni 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 juni 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Juni 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 08 Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Juli 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 16 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 26 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Agustus 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Agustus 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 04 September 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 06 September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 September 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 September 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 September 2019 kepada CV RADO
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 18 September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 25 September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 September 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 09 Juli 2019 kepada CV NORAMA
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Agustus 2019 kepada CV NOR
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Agustus 2019 kepada CV RAD
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 16 Agustus 2019 kepada CV NOR
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 23 Agustus 2019 kepada CV NOR
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 16 September 2019 kepada CV N
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 27 September 2019 kepada CV N
Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 12 September 2019 kepada Peng. CV SEAN
Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 03 September 2019 kepada Peng. CV SEAN
Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 16 September 2019 kepada Peng. CV SEAN
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 03 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 05 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 07 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 10 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 12 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 15 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 18 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 21 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 24 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 26Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 28 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 31 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 01 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 03 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 10 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 14 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 21 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 28 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 03 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 12 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 16 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 20 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 24 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 31 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 08 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 13 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 16 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 24 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 28 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 01 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 03 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 05 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 07 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 10 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 13 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 16 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 19 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 22 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 24 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 27 Agustus 2019 kepa
Pembayaran Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSU Doloksanggul, sesuai dengan pesanan tanggal 31 Agustus 2019 kepa
Pembayaran biaya pemeliharaan alat non medik RSUD Doloksanggul perbaikan penghisap udara, blender, pengukur suhu
Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pada tanggal 16 September 2019 kepada Peng. PT.
Dibayarkan perjalanan dinas Luar daerah gol III tanggal 7 s/d 9 Agustus ke High point Medan a.n. Dr. Heppi Suranta
Dibayarkan perjalanan dinas gol III tanggal 02-04 Sept ke PT Indolok Medan a.n. Dr. Heppi Suranta
Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah gol III tanggal 21 s/d 24 Agustus 2019 keMarthin a.n. Dr. Heppi Suranta
Pembayaran Honorarium BLUD bulan September 2019 RSUD Doloksanggul a.n. James Bintang Manullang, Dkk
Dibayarkaan Honorarium Narasumber kegiatan pengembangan SDM kegiatan Training House sosialisasi proteksi radiasi te
Pembayaran biaya pemeliharaan alat non medik RSUD Doloksanggul perbaikan AC OK Mata, AC laboratorium Pemindahan
Pembayaran biaya pemeliharaan alat non medik RSUD Doloksanggul perbaikan service perawatan genset RSUD Doloksang
Dibayarkan premi BPJS Ketenagakerjaaan pegawai non PNS bulan September 2019
Dibayarkan premi BPJS Ketenagakerjaaan pegawai non PNS bulan Oktober 2019
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol IV an Juliani Simanullang tanggal 15 Februari 2019 s/d 16 Februari 2019 selama 2(
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol IV an Emilda Sitinjak tanggal 28 Maret 2019 s/d 30 Maret 2019 selama 3(tiga) har
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an Rusliana Lumban Gaol tanggal 04 April 2019 s/d 06 April 2019 selama 3(tiga)
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an Rosdiana Sitorus tanggal 04 April 2019 s/d 06 April 2019 selama 3(tiga) hari k
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an dr. Heppy Suranta Depari tanggal 06 April 2019 s/d 10 April 2019 selama
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an Rocky M tanggal 27 Mei 2019 s/d 29 Mei 2019 selama 3(tiga) hari ke Medan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. dr. Henri Romulo Manalu untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol IV an. dr. Zulkifli Simanjuntak untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan JKN
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. dr. Dora Sianturi untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Maria Simanjuntak untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RS
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Benny Maria Lumbantoruan untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Bottor Siagian untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD Ta
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Hendrika Simamora untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan JKN k
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. dr. Heppy Suranta Depari untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Arimbi Siahaan untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RS
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Darma manalu untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RS
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Heston Sibarani untuk Konsultasi dan koordinasi Jasa Pelayanan JKN ke RSUD
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Sarlin Posma Lumbantoruan tanggal 22 Juni 2019 s/d 26 Juni 2019 selama 5
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. dr. Heppy Suranta Depari tanggal 27 Juni 2019 s/d 29 Juni 2019 selama 3
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Sarima D Siburian tanggal 27 Juni 2019 s/d 29 Juni 2019 selama 3(tiga) har
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr Heppy Suranta Depari tanggal 03 Juli 2019 selama 1(satu) hari ke RSU
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Darma Manalu tanggal 03 Juli 2019 selama 1(satu) hari ke RSUD tarutun
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Arimbi Siahaan tanggal 08 Juli 2019 s/d 10 Juli 2019 selama 3(tiga) hari
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Maria Simanjuntak tanggal 08 Juli 2019 s/d 10 Juli 2019 selama 3(tiga) har
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Desi Natalia Panjaitan tanggal 08 Juli 2019 s/d 10 Juli 2019 selama 3(tiga)
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Dr. Linda Barus tanggal 10 Juli 2019 s/d 12 Juli 2019 selama 3(tiga) hari ke D
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr. Heppy Suranta Depari tanggal 10 Juli 2019 s/d 12 Juli 2019 selama 3
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr. Heppy Suranta Depari tanggal 15 Juli 2019 s/d 19 Juli 2019 selama
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an. Arimbi Siahaan, SKM tanggal 16 Juli 2019 s/d 18 Juli 2019 selama 3(tig
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tien R Sinaga tanggal 25 Juli 2019 s/d 27 Juli 2019 selama 3(tiga) hari ke M
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. James tanggal 07 Agustus 2019 s/d 09 agustus 2019 selama 3(tiga) hari ke
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tiurmauli Rolentina Siburian tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21 agustus 2019
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Desi Panjaitan tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21 agustus 2019 selama 2(dua)
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Lenny Siahaan tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21 agustus 2019 selama 2(dua)
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Maria Simanjuntak tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21 agustus 2019 selama 2
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an Arimbi Siahaan tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21 agustus 2019 selama 2(d
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an Nikson Manalu tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21 agustus 2019 selama 2(d
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an Hendrika Simamora tanggal 20 Agustus 2019 s/d 21 agustus 2019 selama
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon IV an Arimbi Siahaan tanggal 03 September 2019 s/d 05 September 2019 sela
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an Maria Simanjuntak tanggal 03 September 2019 s/d 05 September 2019 sel
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Edi Marihot Pakpahan tanggal 04 september 2019 s/d 06 september 2019
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Heston Sibarani tanggal 04 september 2019 s/d 06 september 2019 selama
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Hotmida R Samosir tanggal 06 september 2019 s/d 07 september 2019 sela
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Sumarniati Ginting tanggal 06 september 2019 s/d 07 september 2019 sel
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Legdi Sihotang tanggal 06 september 2019 s/d 07 september 2019 selama
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Royani Yosefa Nababan tanggal 06 september 2019 s/d 07 september 2019
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Renny Sihite tanggal 06 september 2019 s/d 07 september 2019 selama 2(
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Udur Lumbangaol tanggal 06 september 2019 s/d 07 september 2019 selam
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Delades Simanjuntak tanggal 06 september 2019 s/d 07 september 2019 se
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Tiurmawati tobing tanggal 12 september 2019 s/d 14 september 2019 sela
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Hendrika Simamora tanggal 17 september 2019 s/d 20 september 2019
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Mega Simanungkalit tanggal 19 september 2019 s/d 21 september 2019 se
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II an. Yemima Simanungkalit tanggal 19 september 2019 s/d 21 september 2019
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Eselon III an. Dr. Heppy Suranta depari tanggal 19 september 2019 s/d 21 september
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Udur Lumbangaol tanggal 23 september 2019 s/d 26 september 2019 selam
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Maria Simanjuntak tanggal 03 Oktober 2019 s/d 05 Oktober 2019 selama 3
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Tien Sinaga tanggal 03 Oktober 2019 s/d 05 Oktober 2019 selama 3(tiga) h
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an. Lin Hartati Sitohang tanggal 17 Oktober 2019 s/d 19 Oktober 2019 selama 3
Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman permainan anak (upah tukang) se
Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman permainan anak (upah tukang) se
Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman permainan anak (upah tukang) se
Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman permainan anak (upah tukang) se
Dibayarkan belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman permainan anak (upah tukang) se
Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pembuatan taman permainan anak pada tanggal 0
Pembayaran belanja jasa JKN penunjang medik dan Sarana Prasarana bulan Maret s/d April 2019 a.n. Sarlin Lumbantorua
Pembayaran belanja jasa JKN Honor dan pegawai BLUD Penunjang Medik dan Sarana Prasaran bulan Maret s/d April 2019
Pembayaran belanja jasa JKN manajemen bulan Maret s/d April 2019 a.n. Anna Siregar
Pembayaran belanja jasa JKN dokter umum/dokter Spesialis bulan Maret s/d April 2019 a.n. dr. Janti Marbun, SP.PK
Pembayaran belanja jasa JKN perawat bulan Maret s/d April 2019 a.n. Lin Hartati
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Mei 2019 No. Faktur 40-0131-19-0007453 ke PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal10 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0007453 ke PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 11 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0007332 ke PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0009376 ke PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0008427 ke PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 40-0131-19-0007914 ke PT.PENTA VALENT
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 01 Maret 2019 No. Faktur 1510067828 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LES
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 02 Juni 2019 No. Faktur 1510111537 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juni 2019 No. Faktur 1510103047 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 12 Juni 2019 No. Faktur 1510080194 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 12 Juni 2019 No. Faktur 1510100205 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Juni 2019 No. Faktur 1510111215 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur 1510116846 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur 1510102647 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur 1510102698 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juni 2019 No. Faktur 1510102702 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juni 2019 No. Faktur 1510102700 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juni 2019 No. Faktur 1510103260 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 juni 2019 No. Faktur 1510103260 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juli 2019 No. Faktur 1510111135 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juli 2019 No. Faktur 1510111093 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 04 Juli 2019 No. Faktur 1510114752 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 1510111089 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 1510111090 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 10 Juli 2019 No. Faktur 1510111536 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 10 Juli 2019 No. Faktur 1510111378 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 11 Juli 2019 No. Faktur 1510111646 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 12 Juli 2019 No. Faktur 1510111994 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Juli 2019 No. Faktur 1510111370 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 Juli 2019 No. Faktur 1510114711 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juli 2019 No. Faktur 1510114743 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juli 2019 No. Faktur 1510114735 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 1510116596 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 1510114767 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 24 Juli 2019 No. Faktur 1510116504 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 26 Juli 2019 No. Faktur 1510116846 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 28 Juli 2019 No. Faktur 1510111094 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 31 Juli 2019 No. Faktur 1510119144 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTAR
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 05 Agustus 2019 No. Faktur 1510123831 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO L
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 09 Agustus 2019 No. Faktur 1510123887 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO L
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Agustus 2019 No. Faktur 1510123980 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO L
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Agustus 2019 No. Faktur 1510123985 ke PT. ANUGRAH PHARMINDO L
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 29 Juli 2019 No. Faktur 1422129349 ke PT. TEMPO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Agustus 2019 No. Faktur 14221294488 ke PT. TEMPO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 Agustus 2019 No. Faktur 14221230144 ke PT. TEMPO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 23 Agustus 2019 No. Faktur 14221230255 ke PT. TEMPO
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 16 April 2019 No. Faktur 2802029503 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 15 Mei 2019 No. Faktur 2802211637 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 21 Mei 2019 No. Faktur 2802239421 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juni 2019 No. Faktur 2802157581 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 Juni 2019 No. Faktur 2802157730 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 17 Juni 2019 No. Faktur 280211510 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 17 Juni 2019 No. Faktur 2802211637 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur2802211496 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 20 Juni 2019 No. Faktur2802211653 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 20 Juni 2019 No. Faktur 280211613 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 26 Juni 2019 No. Faktur 2802216989 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 02 Juli 2019 No. Faktur 2802229069 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 2802239406 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 2802239413 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 2802239417 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 06 Juli 2019 No. Faktur 2802239424 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 09 Juli 2019 No. Faktur 2802239424 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 22 Juli 2019 No. Faktur 280211613 ke PT. KIMIA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 10 Juni 2019 No. Faktur 8160124584 ke PT. PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 17 Juni 2019 No. Faktur 8160125468 ke PT. PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 25 Juni 2019 No. Faktur 8160125468 ke PT. PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 03 Juli 2019 No. Faktur 8160127693 ke PT. PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 11 Juli 2019 No. Faktur 8160129352 ke PT. PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 18 Juli 2019 No. Faktur 8160129630 ke PT. PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 08 Agustus 2019 No. Faktur 81601328070 ke PT. PARIT PADANG
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 09 Mei 2019 No. Faktur FKPMS/201905/02122 ke PT. BINA SAN PRIMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 11 Juni 2019 No. Faktur FKPMS/201906/02376 ke PT. BINA SAN PRIMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 07 Agustus 2019 No. Faktur FKPMS/201908/03146 ke PT. BINA SAN PRIMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 14 Agustus 2019 No. Faktur FKPMS/201908/03145 ke PT. BINA SAN PRIMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 04 Juni 2019 No. Faktur INVMDN190603889 ke PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 27 Juni 2019 No. Faktur INVMDN190703867 ke PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 15 Juli 2019 No. Faktur INVMDN190705276 ke PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 18 Juli 2019 No. Faktur INVMDN190707045ke PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 29 Juli 2019 No. Faktur INVMDN190802668 ke PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 29 Juli 2019 No. Faktur INVMDN190802668 ke PT. ANTARMITRA SEMBADA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 agustus 2019 No. Faktur INVMDN190805552 ke PT. ANTARMITRA SEMBA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 29 Juli 2019 No. Faktur 0263350 ke PT. UNITED DICO CITAS
Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 03 Juli 2019 No. Faktur 828600307 ke PT. DOS NI ROHA
Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 17 Juli 2019 No. Faktur 828646608 ke PT. DOS NI ROHA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 26 Juli 2019 No. Faktur FKT/MDN/2019/00006798 ke PT. RAJAWALI NUSIN
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 Agustus 2019 No. Faktur FKT/MDN/2019/00004374 ke PT. RAJAWALI N
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 19 Agustus 2019 No. Faktur FKT/MDN/2019/00007186 ke PT. RAJAWALI N
Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 03 Mei 2019 ke PT. APOTIK DAMAI
Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 05 Mei 2019 ke PT. APOTIK DAMAI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 Juni 2019 No. Faktur 00015087 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 11 Juni 2019 No. Faktur 00016146 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 24 juni 2019 No. Faktur 190061019718 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 27 Juni 2019 No. Faktur 190061019352 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 28 Juni 2019 No. Faktur 00016146 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 Juli 2019 No. Faktur 190061019024 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 08 juli 2019 No. Faktur 190061019157 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 18 Juli 2019 No. Faktur 190061019674 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 26 Juli 2019 No. Faktur 190061019988 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 02 Agustus 2019 No. Faktur 190061022311 ke PT. MERAPI UTAMA PHARM
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 07 Agustus 2019 No. Faktur 190061022434 ke PT. MERAPI UTAMA PHARM
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 22 Juli 2019 No. Faktur 190061019674 ke PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 21 Juni 2019 No. Faktur 11500010738 ke PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 25 Juli 2019 No. Faktur 11500010694 ke PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 25 Juli 2019 No. Faktur 11500011572 ke PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 01 Agustus 2019 No. Faktur 11500011640 ke PT.INDOFARMA GLOBAL MEDI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 31 Agustus 2019 No. Faktur 11500011640 ke PT.INDOFARMA GLOBAL MEDI
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 01 Agustus 2019 No. Faktur 11500011640 ke PT.INDOFARMA GLOBAL MEDI
Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 18 Juli 2019 ke PT. DELIMA FARMA
Pebayaran Obat JKN sesuai dengan tanggal 30 Agustus 2019 ke PT. DELIMA FARMA
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 10 April 2019 No. Faktur CD196108014 ke PT.MENSA BINA SUKSES
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juni 2019 ke PT. Prima Alkesindo Nusantara
Pembayaran Bahan Habis Pakai sumber dana JKN T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tanggal 20 Mei 2019 ke PT. Millenium
Pembayaran Bahan Habis Pakai sumber dana JKN T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tanggal 14 Juli 2019 ke PT. Millenium P
Pembayaran Bahan Habis Pakai sumber dana JKN T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tanggal 18 Agustus 2019 ke PT. Milleni
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Juli 2019 ke PT. Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 22 Juli 2019 ke PT. Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 22 Juli 2019 ke PT. Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 24 Agustus 2019 ke PT. Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Agustus 2019 ke PT. Surya Nusa Indajaya
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 26 Maret 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 10 Mei 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 24 Mei 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 29 Mei 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Juni 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 18 Juni 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 27 Juni 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 9 Juli 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 13 Juli 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 30 Juli 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 4 Agustus 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 7 Agustus 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 12 Agustus 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 28 Mei 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 17 Agustus 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 20 Agustus 2019 ke PT. Kimia Farma
Pembayaran BHP sumber dana JKN T.A.2019 sesuai dengan pesanan tgl.29 Maret 2019 ke PT. Dimas Andalas
Pembayaran BHP sumber dana JKN T.A 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 5 Mei 2019 ke PT. Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 7 Mei 2019 ke PT. Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 7 Mei 2019 ke PT. Dimas Andalas Makmur
Pembayaran BHP sumber dana JKN. T.A. 2019 sesuai dengan pesanan tgl. 9 Mei 2019 ke PT. Dimas Andalas Makmur
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan Midwifery Update tanggal 14-16 juni 2019 an Rumondang Pandiang
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 14-16 juni 2019 an Rumondang Pa
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan Midwifery Update tanggal 14-16 juni 2019 an Nurmaisyah Tambunan
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan II tanggal 14-16 juni 2019 an Nurmaisyah Tam
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi workshop pelatihan hiperkes dan KK bagi dokter tanggal 16-22 juni 2019 an dr.
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 16-23 juni 2019 an dr. Tonny Torang
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan perjalanan dinas luar daerah Gol III dr. Toman Nababan, Sp. PD selama dua hari tgl 19 Sep
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya registrasi dan perjalanan dinas luar daerah Gol III Donna Nursiana Tobing selama dua hari pada tangga
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi Whorshop HISFARSI tanggal 3-4 agustus 2019 an Agatha cornelia manihuruk, S
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 2-5 agustus 2019 an Agatha cornel
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkaan makan dan minum kegiatan pengembangan SDM kegiatan Training House sosialisasi proteksi radiasi terhada
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya registrasi dan akomodasi pelatihan rekam medis dan informasi kesehatan tanggal 04-08 September 201
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk golongan II tanggal 04-08September 2019 kepada Ibron Mikhar Sim
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk gol III tanggal 18-21 september 2019 an dr. santer sihalo
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan ATLS tanggal 5-9 bseptember 2019 an dr. Joice sari tampubolon, SPPD
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk gol III tanggal 05-09 september 2019 an dr. Joice sari ta
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi KONAS ke 15 dan PIT ke 44 Perdami tanggal 25-29 september 2019 an dr. Mah
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 25-29 september 2019 an dr. Maha
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan managemen perawat kamar bedah tanggal 25-30 september 2019 a
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 25-30 september 2019 an Benny m
Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 04 Oktober 2019 kepada CV. Soala Gogo
Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 11 Oktober 2019 kepada CV. Soala Gogo
Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 14 Oktober 2019 kepada CV. Soala Gogo
Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal 09 Oktober 2019 kepada CV. Soala Gogo
Biaya linen
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja linen (gorden VIP) sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 23 Juli 2019 an.
Biaya linen
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja linen (baju satpam, bendera, taplak meja) sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 06 Agustus
Biaya linen
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja baju operasi sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 03 September 2019
Biaya linen
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja baju operasi sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 14 September 2019
Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul pada tanggal 21 Oktober 2019 kepada PT. SADADO S
Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor (jetpum Celup) RSUD Doloksanggul pada tanggal 24 Oktober 2019
Pembayaran belanja modal: perlengkapan kantor (scanner) RSUD Doloksanggul tanggal 03 Oktober 2019 kepada CV Noram
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 01 April 2019 No. Faktur 121219019832 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 10 Mei 2019 No. Faktur 121219024262 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 Juni 2019 No. Faktur 121219027909 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 10 Juni 2019 No. Faktur 121219029305 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 10 Juni 2019 No. Faktur 121219030121 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 10 Juni 2019 No. Faktur 121219030120 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 14 Juni 2019 No. Faktur 121219030120 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 17 Juni 2019 No. Faktur 121219029877 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 21 Juni 2019 No. Faktur 121219032591 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 21 Juni 2019 No. Faktur 121219032057 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 21 Juni 2019 No. Faktur 121219032058 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 26 Juni 2019 No. Faktur 121219032813 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 29 Juni 2019 No. Faktur 121219033980 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 03 juli i 2019 No. Faktur 121219034231 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 08 juli 2019 No. Faktur 121219034522 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 11 juli 2019 No. Faktur 121219035353 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 24 juli 2019 No. Faktur 121219035121 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 15 juli 2019 No. Faktur 121219035352 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 15 juli 2019 No. Faktur 121219035661 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 19 juli 2019 No. Faktur 121219036732 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 19 juli 2019 No. Faktur 121219036731 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 19 juli 2019 No. Faktur 121219037410 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 27 juli 2019 No. Faktur 121219037061 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Obat JKN sesuai pesanan tangga 01 Agustus 2019 No. Faktur 121219038295 ke PT. ANUGRAH ARGON MED
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 05 Agustus 2019 No. Faktur 121219039535 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIC
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 08 Agustus 2019 No. Faktur 121219040099 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIC
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 13 Agustus 2019 No. Faktur 121219040324 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIC
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 16 Agustus 2019 No. Faktur 121219040324 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIC
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 16 Agustus 2019 No. Faktur 121219041395 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIC
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 21 Agustus 2019 No. Faktur 121219042124 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIC
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 25 Agustus 2019 No. Faktur 121219043744 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIC
Biaya Obat-obatan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayran Obat JKN sesuai pesanan tanggal 26 Agustus 2019 No. Faktur 121219043744 ke PT. ANUGRAH ARGON MEDIC
Pembayaran belanja jasa umum medis bulan Juni s/d September 2019 a.n. Tien Sinaga
Pembayaran belanja jasa umum dokter umum/dokter spesialis bulan Juni s/d September 2019 kepada dr. Marisi Sihotang
Pembayaran belanja jasa administrasi bulan Juni s/d September 2019 a.n. Lamtiar simamora
Pembayaran belanja jasa manajemen bulan Juni s/d September 2019 a.n. dr. Henry Manalu
Administrasi bank
Kas Dibendahara Pengeluaran
Administrasi bank
Belanja Linen
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja linen sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 11 Oktober 2019
Belanja Linen
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja linen (baju training) sesuai dengan pesanan dan bon faktur tanggal 25 Oktober 2019
Administrasi bank
Kas Dibendahara Pengeluaran
Biaya administrasi bank
Pembayaran belanja modal: rehabilitasi ringan ruangan rawatan kelas III menjadi ruangan perinatologi sesuai dengan kon
Imunisasi petugas RS
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya belanja Vaccine kegiatan imunisasi petugas Rumah Sakit tahun 2019 sesuai pesanan tanggal 22 Oktobe
Imunisasi petugas RS
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya belanja Bahan Hepa B rapid test dan anti B rapid test kegiatan imunisasi petugas Rumah Sakit tahun 20
Belanja Linen
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja Linen (Gorden ICU/anti darah) RSUD Doloksanggul sesuai dengan pesanan tanggal 07 Nop 2019 kepa
Imunisasi petugas RS
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya belanja makan dan minum kegiatan imunisasi petugas Rumah Sakit tahun 2019 sesuai pesanan tangga
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah gol III ke RSUD Pirngadi Medan dalam rangka konsultasi tentang verifik
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah gol III ke RSUD Pirngadi Medan dalam rangka konsultasi tentang verifik
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah gol III ke RSUD Pirngadi Medan dalam rangka konsultasi tentang verifik
Belanja ATK
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 11 Oktober 2019 kepada UD. F
Belanja ATK
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Nopember 2019 kepada UD
Belanja ATK
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Nopember 2019 kepada UD
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan cara tepat menyusun RBA BLUD Tahun 2020 tanggal 17-19 oktober 2
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 20-31 Oktober 2019an dr. Heppi Su
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan cara tepat menyusun RBA BLUD Tahun 2020 tanggal 16-20 oktober 2
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 20-31 Oktober 2019an dr. Netty Iria
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi Whorshop pitfalls and pearls of hematology assay in daily practice tanggal 1-5
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 01-05 Oktober 2019 an dr. Janty M
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi workshop PMKP Akreditasi Snars edisi I tanggal 15-16 Oktober 2019 an Ria Ang
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 15-16 oktober 2019 an Ria Angelyt
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah ke medan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan SPT No
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah ke medan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan SPT No
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi pelatihan Jabatan fungsional penata anastesi tanggal 20-31 oktober 2019 an p
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk golongan III tanggal 20-31 Oktober 2019 an Pardamean
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya registrasi dan akomodasi PIT IKABI ke 23 tanggal 20-31 oktober 2019 an dr. Santer Sihaloho, Sp B , SPPD
Transfusi darah
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya ekstrafooding transfusi/donor darah tanggak 18 Nop (Jepri Silalahi) s/d 31 Desember 2019 (edward Ari
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lasta Aritonang ke RSU Murni Teguh tanggal 6 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit lainnya
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Roberrto Lumbangaol ke RSU Amanda Berastagi tanggal 07 Oktober 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nona ke RSU Amanda Berastagi tanggal 07 Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Tiarme Tanjung ke RS Murni Teguh tanggal 08 Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Susi Mesrawati Purba ke RSUD Purngadi Medan tanggal 8 Oktober 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Maria Bianka ke RS tarutung tanggal 09 Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Herman Sitanggang ke RS tarutung tanggal 09 Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Frengky Simamora ke RS Efarina Etaham tanggal 09 Oktober 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Thomson Simamora ke RSUP H Adam Malik tanggal 11 Oktober 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Mariati Munthe ke RS Bina Kasih tanggal 11 Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hotman samosir ke RSU Grandmed tanggal 11 Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jonter Simamora ke RS Murni Teguh Medan tanggal 14 Oktober 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Sunny Natasya Purba ke RSU Bina Kasih tanggal 15 Oktober 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Thamrin nainggolan ke RSUP H Adam Malik tanggal 20 Oktober 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pestaria Sianturike RSUP H Adam Malik tanggal 21 Oktober 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Roma Maret Lumban Batu ke RSUP H Adam Malik tanggal 21 Oktober 2019,
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jadiaman Sihombing ke RS Bina Kasih tanggal 22 Oktober 2019, SPT Terlampi
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lamsahari Sihombing ke RS Murni Teguh tanggal 23 Oktober 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Venni Gresia marbun ke RSUD Tarutung tanggal 22 Oktober 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Merry Sitio ke RSUD Tarutung tanggal 24 Oktober 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Gohi Silaban ke RSUD Murni Teguh tanggal 24 Oktober 2019, SPT Terlampir
Rujukan pasien ke rumah sakit lainnya
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rohani Simatupang ke RSU Bina Sekarang tanggal 26 Oktober 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Banuara Simamora ke RSUD Tarutung tanggal 27 Oktober 2019, SPT Terlamp
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Bernika Banjarnahor ke RSUP H.Adam Malik tanggal 28 Oktober 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Sandro Lumban gaol ke RSUP H.Adam Malik tanggal 31 Oktober 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pahatton Manalu ke RSU Efarina tanggal 02 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Norma Aritonang ke RSU Mitra Sejati Medan tanggal 02 November 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Juli Christofel Simanjuntak ke RSU HAM Medan tanggal 04 November 2019, SP
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Juliana Sianturi ke RSUD Pirngadi Medan tanggal 05 November 2019, SPT Terl
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Rumia Minta Rugun Purbai ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 05 November 20
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Hulman Simamorai ke RSU Murni Teguh Medan tanggal 06 November 2019, S
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Jese Simanullang ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 09 November 2019, SPT Te
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Lenni Masta Sihombing ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 12 November 2019,
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nani ke RSU Murni Teguh Medan tanggal 13 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Riscad Lumbangaol ke RSU bina Kasih Medan tanggal 13 November 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Pinjentus Sihotang ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 14 November 2019, SPT
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Horas Ravel ke RSUP HAM Medan tanggal 14 November 2019, SPT Terlampir
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.nAgustinus Rafaell ke RSU Mitra Sejati Medan tanggal 16 November 2019, SPT T
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Dini Nahampun ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 16 November 2019, SPT Ter
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Reza Sianturi ke RSU Bina Kasih Medan tanggal 18 November 2019, SPT Terlam
Dibayarkan belanja rujukan ambulance a.n Nausten Sihotang ke RSUP HAM Medan tanggal 19 November 2019, SPT Terla
Premi asuransi Ketenagakerjaan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan premi BPJS ketenagakerjaan pegawai BLUD
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan belanja ATK dan penggandaan verifikasi /bimbingan akreditasi dari KARS tanggal 19-20 sesuai dengan pesana
Transporter Limbah
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja transporter limbah medis sesuai dengan pesanan tanggal 10 Juni 2019 kepada PT Arah Environmenta
Transporter Limbah
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran belanja transporter limbah medis sesuai dengan pesanan tanggal 08 Juli 2019 kepada PT Arah Environmenta
Pembayaran Biaya honorarium narsumber pelatihan code blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada dr.
Pembayaran Biaya honorarium narsumber pelatihan code blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada dr.
Biaya Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran Biaya honorarium narsumber pelatihan code blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada dr.
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada Peng. Toko
Pembayaran belanja Cetak kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada Peng. Toko Martin (
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada Pen
Pembayaran belanja sewa phantom kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada Sry Banua
Pembayaran belanja snack kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada Peng. Hansen Bake
Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan Code Blue di RSUD Doloksanggul tanggal 28 Oktober 2019 kepada Peng.
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak 05 Juni 2019 Kepada CV. No
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak 10 Juni 2019 Kepada CV. No
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak 18 Juni 2019 Kepada CV. No
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak 26 Juni 2019 Kepada CV. No
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak 30 Juli 2019 Kepada CV. Nor
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak 16 Juli 2019 Kepada CV. Nor
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak 04 Juli 2019 Kepada CV. Nor
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD Doloksanggul tanggak 08 Juli 2019 Kepada CV. Nor
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Medan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Prop. S
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Medan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Prop. S
Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal Desember 2019 kepada pengusaha PT. SUR
Pembayaran belanja modal : perlengkapan kantor RSUD Doloksanggul tanggal Desember 2019 kepada Peng. CV SEAN
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 03 Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 14 Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 17 Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya penggandaan RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 22 Oktober 2019 kepada Peng. C
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 24 Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 29 Oktober 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Nopember 2019 kepada Peng. CV Rad
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 12 Nopember 2019 kepada Peng. CV Rad
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 15 Nopember 2019 kepada Peng. CV Rad
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Nopember 2019 kepada Peng. CV Rad
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 21 Nopember 2019 kepada Peng. CV Rad
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 02 Desember 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 05 Desember 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Desember 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 12 Desember 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Desember 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya Cetakan
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya cetak RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 19 Desember 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya ATK
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 07 Oktober 2019 kepada Peng
Biaya ATK
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 10 Oktober 2019 kepada Peng
Biaya ATK
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya ATK RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 01 Nopember 2019 kepada Peng. CV Rado
Biaya ATK
Kas Dibendahara Pengeluaran
Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor RSUD tahun 2019 sesuai dengan surat pesanan tanggal 13 Nopember 2019 kepada Pe
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya perjalanan dinas luar daerah gol. III. Kegiatan BTCLS
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya transportasi/tiket pesawat narasumber verifikasi/bimbingan akreditasi dari KARS 19-20 november 2019
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya makan verifikasi/bimbingan akreditasi dari kars tanggal 19 november 2019 sesuai dengan pesanan tang
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya snack verifikasi/bimbingan akreditasi dari kars tanggal 19 november 2019 sesuai dengan pesanan tangg
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya makan verifikasi/bimbingan akreditasi dari kars tanggal 20 november 2019 sesuai dengan pesanan tang
Workshop/seminar/lokakarya/inhouse training
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dibayarkan biaya snack verifikasi/bimbingan akreditasi dari kars tanggal 20 november 2019 sesuai dengan pesanan tangg
Pembayaran belanja penggandaan seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul tanggal 27 Desember 2019 kepada P
Pembayaran belanja Cetak seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul tanggal 27 Desember 2019 kepada Peng. To
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul tanggal 27 Desember 2019 k
Pembayaran belanja snack kegiatan seminar peningkatan mutu di RSUD Doloksanggul tanggal 27 Desember 2019 kepada
Dibayarkan biaya perjalanan dinas eselon III an dr. Heppi Suranta Depari tanggal 01 Desember 2019 dan 05 Desember 2
Dibayarkan biaya perjalanan dinas eselon VI an Anna B. Siregar tanggal 01 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019 selam
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an Ellys J Lumbantobing tanggal 02 Desember 2019 s/d 04 Desember 2019 selam
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol III an Desi Natalia Panjaitan tanggal 02 Desember 2019 s/d 04 Desember 2019 sel
Dibayarkan biaya perjalanan dinas Gol II Edi Marihot Pakpahan tanggal 02 Desember 2019 s/d 04 Desember 2019 selama
314,075,368 232
232
232
232
359,431,499 233
233
233
233
164,012,431 234
234
234
234
100,000 235
235
235
235
850,000 236
236
236
236
850,000 237
237
237
237
850,000 238
238
238
238
850,000 239
239
239
239
850,000 240
240
240
240
850,000 241
241
241
241
850,000 242
242
242
242
850,000 243
243
243
243
850,000 244
244
244
244
850,000 245
245
245
245
500,000 246
246
246
246
200,000 247
247
247
247
850,000 248
248
248
248
850,000 249
249
249
249
850,000 250
250
250
250
850,000 251
251
251
251
850,000 252
252
252
252
850,000 253
253
253
253
850,000 254
254
254
254
850,000 255
255
255
255
850,000 256
256
256
256
850,000 257
257
257
257
850,000 258
258
258
258
850,000 259
259
259
259
850,000 260
260
260
260
850,000 261
261
261
261
850,000 262
262
262
262
850,000 263
263
263
263
850,000 264
264
264
264
500,000 265
265
265
265
850,000 266
266
266
266
850,000 267
267
267
267
850,000 268
268
268
268
500,000 269
269
269
269
850,000 270
270
270
270
850,000 271
271
271
271
850,000 272
272
272
272
850,000 273
273
273
273
850,000 274
274
274
274
850,000 275
275
275
275
500,000 276
276
276
276
850,000 277
277
277
277
850,000 278
278
278
278
850,000 279
279
279
279
850,000 280
280
280
280
850,000 281
281
281
281
850,000 282
282
282
282
850,000 283
283
283
283
200,000 284
284
284
284
200,000 285
285
285
285
850,000 286
286
286
286
850,000 287
287
287
287
500,000 288
288
288
288
850,000 289
289
289
289
850,000 290
290
290
290
850,000 291
291
291
291
850,000 292
292
292
292
850,000 293
293
293
293
850,000 294
294
294
294
850,000 295
295
295
295
850,000 296
296
296
296
850,000 297
297
297
297
850,000 298
298
298
298
850,000 299
299
299
299
850,000 300
300
300
300
850,000 301
301
301
301
850,000 302
302
302
302
850,000 303
303
303
303
850,000 304
304
304
304
850,000 305
305
305
305
850,000 306
306
306
306
850,000 307
307
307
307
850,000 308
308
308
308
850,000 309
309
309
309
850,000 310
310
310
310
850,000 311
311
311
311
850,000 312
312
312
312
850,000 313
313
313
313
850,000 314
314
314
314
850,000 315
315
315
315
850,000 316
316
316
316
850,000 317
317
317
317
850,000 318
318
318
318
200,000 319
319
319
319
411,947,591 320
320
320
320
720,885 321
321
321
321
102,166,582 322
322
322
322
744,139 323
323
323
323
319,948,263 324
324
324
324
366,163,012 325
325
325
325
167,084,093 326
326
326
326
127,576,028 327
327
327
327
28,537,431 328
328
328
328
541,811,781 329
329
329
329
803,894 330
330
330
330
504,915,415 331
331
331
331
388,500 332
332
332
332
350,000 333
333
333
333
280,000 334
334
334
334
350,000 335
335
335
335
589,050 336
336
336
336
413,000 337
337
337
337
420,000 338
338
338
338
1,625,000 339
339
339
339
1,575,000 340
340
340
340
1,720,000 341
341
341
341
1,775,000 342
342
342
342
2,950,000 343
343
343
343
1,775,000 344
344
344
344
1,625,000 345
345
345
345
1,875,000 346
346
346
346
1,825,000 347
347
347
347
2,040,000 348
348
348
348
2,450,000 349
349
349
349
1,650,000 350
350
350
350
1,800,000 351
351
351
351
1,540,000 352
352
352
352
1,055,000 353
353
353
353
1,925,000 354
354
354
354
1,600,000 355
355
355
355
1,600,000 356
356
356
356
2,020,000 357
357
357
357
1,975,000 358
358
358
358
2,475,000 359
359
359
359
4,245,000 360
360
360
360
817,400 361
361
361
361
2,250,000 362
362
362
362
1,240,000 363
363
363
363
985,400 364
364
364
364
2,322,000 365
365
365
365
817,000 366
366
366
366
609,000 367
367
367
367
2,322,000 368
368
368
368
793,000 369
369
369
369
620,400 370
370
370
370
932,000 371
371
371
371
651,000 372
372
372
372
798,400 373
373
373
373
2,250,000 374
374
374
374
761,000 375
375
375
375
870,400 376
376
376
376
1,185,000 377
377
377
377
2,466,000 378
378
378
378
1,383,400 379
379
379
379
993,000 380
380
380
380
2,610,400 381
381
381
381
1,731,400 382
382
382
382
1,386,860 383
383
383
383
2,428,000 384
384
384
384
4,153,000 385
385
385
385
4,309,000 386
386
386
386
4,550,000 387
387
387
387
4,015,000 388
388
388
388
2,485,000 389
389
389
389
3,474,000 390
390
390
390
840,000 391
391
391
391
840,000 392
392
392
392
840,000 393
393
393
393
840,000 394
394
394
394
840,000 395
395
395
395
840,000 396
396
396
396
840,000 397
397
397
397
840,000 398
398
398
398
840,000 399
399
399
399
840,000 400
400
400
400
2,227,500 401
401
401
401
840,000 402
402
402
402
840,000 403
403
403
403
23,250,000 404
404
404
404
2,398,000 405
405
405
405
10,450,000 406
406
406
406
13,987,930 407
407
407
407
1,324,961 408
408
408
408
1,100,000 409
409
409
409
9,599,980 410
410
410
410
3,589,740 411
411
411
411
19,796,810 412
412
412
412
3,003,000 413
413
413
413
1,063,293 414
414
414
414
489,500 415
415
415
415
522,005 416
416
416
416
7,708,140 417
417
417
417
616,198 418
418
418
418
417,604 419
419
419
419
8,999,925 420
420
420
420
9,306,000 421
421
421
421
4,229,973 422
422
422
422
13,241,965 423
423
423
423
1,770,001 424
424
424
424
5,924,237 425
425
425
425
20,981,895 426
426
426
426
19,250,000 427
427
427
427
5,219,500 428
428
428
428
14,819,997 429
429
429
429
11,999,955 430
430
430
430
425,260 431
431
431
431
2,441,901 432
432
432
432
15,100,800 433
433
433
433
1,777,985 434
434
434
434
1,201,200 435
435
435
435
5,615,500 436
436
436
436
1,540,000 437
437
437
437
8,250,000 438
438
438
438
32,048,500 439
439
439
439
794,860 440
440
440
440
15,808,100 441
441
441
441
8,298,607 442
442
442
442
23,980,000 443
443
443
443
1,965,601 444
444
444
444
6,792,390 445
445
445
445
477,610 446
446
446
446
10,399,950 447
447
447
447
540,012 448
448
448
448
11,575,080 449
449
449
449
1,572,340 450
450
450
450
3,773,616 451
451
451
451
4,995,260 452
452
452
452
8,189,995 453
453
453
453
2,640,440 454
454
454
454
280,005 455
455
455
455
1,801,250 456
456
456
456
3,635,225 457
457
457
457
17,460,124 458
458
458
458
283,500 459
459
459
459
969,980 460
460
460
460
11,815,650 461
461
461
461
151,503 462
462
462
462
16,379,990 463
463
463
463
2,442,000 464
464
464
464
23,579,820 465
465
465
465
9,740,500 466
466
466
466
2,060,080 467
467
467
467
5,197,500 468
468
468
468
3,080,000 469
469
469
469
11,248,842 470
470
470
470
1,365,650 471
471
471
471
5,132,600 472
472
472
472
5,655,100 473
473
473
473
11,231,000 474
474
474
474
554,950 475
475
475
475
19,291,800 476
476
476
476
308,000 477
477
477
477
8,248,947 478
478
478
478
5,250,080 479
479
479
479
2,805,000 480
480
480
480
5,610,000 481
481
481
481
571,210 482
482
482
482
3,765,814 483
483
483
483
1,040,999 484
484
484
484
14,342,697 485
485
485
485
1,834,559 486
486
486
486
1,194,799 487
487
487
487
1,740,149 488
488
488
488
1,500,180 489
489
489
489
9,749,282 490
490
490
490
3,190,000 491
491
491
491
8,347,361 492
492
492
492
4,125,000 493
493
493
493
19,338,000 494
494
494
494
3,168,000 495
495
495
495
999,900 496
496
496
496
4,400,403 497
497
497
497
13,489,476 498
498
498
498
6,003,400 499
499
499
499
8,250,000 500
500
500
500
1,557,000 501
501
501
501
1,282,000 502
502
502
502
20,557,683 503
503
503
503
9,430,000 504
504
504
504
27,298,400 505
505
505
505
693,000 506
506
506
506
581,450 507
507
507
507
9,817,500 508
508
508
508
11,524,000 509
509
509
509
8,840,000 510
510
510
510
45,796,944 511
511
511
511
17,999,150 512
512
512
512
458,000 513
513
513
513
5,970,000 514
514
514
514
3,033,000 515
515
515
515
369,600 516
516
516
516
839,466 517
517
517
517
7,554,000 518
518
518
518
10,033,485 519
519
519
519
2,753,700 520
520
520
520
1,100,000 521
521
521
521
4,692,200 522
522
522
522
1,460,000 523
523
523
523
957,000 524
524
524
524
880,000 525
525
525
525
969,000 526
526
526
526
951,000 527
527
527
527
731,426 528
528
528
528
32,483,000 529
529
529
529
1,567,500 530
530
530
530
7,837,563 531
531
531
531
3,135,025 532
532
532
532
11,286,090 533
533
533
533
231,405 534
534
534
534
10,980,742 535
535
535
535
12,599,400 536
536
536
536
25,198,800 537
537
537
537
17,325,000 538
538
538
538
17,325,000 539
539
539
539
17,325,000 540
540
540
540
3,280,000 541
541
541
541
18,473,005 542
542
542
542
16,400,000 543
543
543
543
16,369,500 544
544
544
544
2,584,725 545
545
545
545
19,800,000 546
546
546
546
6,600,000 547
547
547
547
14,505,897 548
548
548
548
383,328 549
549
549
549
2,695,000 550
550
550
550
25,000,030 551
551
551
551
48,207,743 552
552
552
552
12,218,421 553
553
553
553
8,643,443 554
554
554
554
600,160 555
555
555
555
3,520,000 556
556
556
556
41,886,977 557
557
557
557
7,639,940 558
558
558
558
21,798,699 559
559
559
559
9,196,000 560
560
560
560
6,509,996 561
561
561
561
13,484,418 562
562
562
562
9,600,000 563
563
563
563
10,223,640 564
564
564
564
41,510,271 565
565
565
565
3,184,679 566
566
566
566
5,949,749 567
567
567
567
8,684,675 568
568
568
568
17,568,359 569
569
569
569
18,372,059 570
570
570
570
15,952,145 571
571
571
571
39,578,495 572
572
572
572
35,112,000 573
573
573
573
4,400,000 574
574
574
574
3,223,000 575
575
575
575
2,100,000 576
576
576
576
2,100,000 577
577
577
577
2,100,000 578
578
578
578
2,100,000 579
579
579
579
2,100,000 580
580
580
580
2,100,000 581
581
581
581
2,100,000 582
582
582
582
2,100,000 583
583
583
583
2,100,000 584
584
584
584
2,100,000 585
585
585
585
2,100,000 586
586
586
586
2,100,000 587
587
587
587
2,100,000 588
588
588
588
2,100,000 589
589
589
589
2,100,000 590
590
590
590
2,100,000 591
591
591
591
2,100,000 592
592
592
592
2,100,000 593
593
593
593
2,100,000 594
594
594
594
2,100,000 595
595
595
595
2,100,000 596
596
596
596
2,100,000 597
597
597
597
104,720,000 598
598
598
598
22,396,250 599
599
599
599
10,240,000 600
600
600
600
116,786,745 601
601
601
601
70,587,936 602
602
602
602
80,783,971 603
603
603
603
133,655,942 604
604
604
604
206,080,725 605
605
605
605
97,851,222 606
606
606
606
5,733,418 607
607
607
607
803,894 608
608
608
608
243,036,722 609
609
609
609
900,000 610
610
610
610
900,000 611
611
611
611
900,000 612
612
612
612
900,000 613
613
613
613
900,000 614
614
614
614
900,000 615
615
615
615
350,000 616
616
616
616
350,000 617
617
617
617
350,000 618
618
618
618
350,000 619
619
619
619
437,500 620
620
620
620
175,000 621
621
621
621
350,000 622
622
622
622
437,500 623
623
623
623
350,000 624
624
624
624
437,500 625
625
625
625
350,000 626
626
626
626
1,550,000 627
627
627
627
1,925,000 628
628
628
628
4,700,000 629
629
629
629
2,250,000 630
630
630
630
2,650,000 631
631
631
631
2,700,000 632
632
632
632
4,200,000 633
633
633
633
980,000 634
634
634
634
3,150,000 635
635
635
635
3,600,000 636
636
636
636
1,825,000 637
637
637
637
2,520,000 638
638
638
638
950,000 639
639
639
639
3,150,000 640
640
640
640
1,575,000 641
641
641
641
1,900,000 642
642
642
642
3,300,000 643
643
643
643
3,150,000 644
644
644
644
1,475,000 645
645
645
645
4,100,000 646
646
646
646
930,000 647
647
647
647
4,810,000 648
648
648
648
1,950,000 649
649
649
649
3,400,000 650
650
650
650
4,650,000 651
651
651
651
1,910,000 652
652
652
652
4,725,000 653
653
653
653
1,975,000 654
654
654
654
3,775,000 655
655
655
655
2,075,000 656
656
656
656
2,340,000 657
657
657
657
2,300,000 658
658
658
658
3,475,000 659
659
659
659
1,875,000 660
660
660
660
1,950,000 661
661
661
661
2,800,000 662
662
662
662
2,375,000 663
663
663
663
4,025,000 664
664
664
664
2,525,000 665
665
665
665
2,050,000 666
666
666
666
2,550,000 667
667
667
667
3,000,000 668
668
668
668
1,650,000 669
669
669
669
4,575,000 670
670
670
670
4,505,000 671
671
671
671
7,147,500 672
672
672
672
6,497,500 673
673
673
673
7,990,000 674
674
674
674
7,652,500 675
675
675
675
6,050,000 676
676
676
676
5,210,000 677
677
677
677
4,572,500 678
678
678
678
7,525,000 679
679
679
679
4,497,500 680
680
680
680
5,827,500 681
681
681
681
4,100,000 682
682
682
682
6,305,000 683
683
683
683
4,607,500 684
684
684
684
5,350,000 685
685
685
685
6,072,500 686
686
686
686
7,875,000 687
687
687
687
5,040,000 688
688
688
688
4,602,500 689
689
689
689
5,447,500 690
690
690
690
4,825,000 691
691
691
691
6,900,000 692
692
692
692
5,447,500 693
693
693
693
5,490,000 694
694
694
694
5,622,500 695
695
695
695
6,422,500 696
696
696
696
8,102,500 697
697
697
697
1,540,000 698
698
698
698
2,700,000 699
699
699
699
1,244,400 700
700
700
700
988,300 701
701
701
701
2,650,000 702
702
702
702
961,200 703
703
703
703
1,245,000 704
704
704
704
1,725,300 705
705
705
705
981,600 706
706
706
706
2,285,000 707
707
707
707
1,696,800 708
708
708
708
976,600 709
709
709
709
999,800 710
710
710
710
2,250,000 711
711
711
711
1,288,550 712
712
712
712
3,130,800 713
713
713
713
1,218,200 714
714
714
714
941,400 715
715
715
715
961,800 716
716
716
716
978,500 717
717
717
717
2,250,000 718
718
718
718
1,890,600 719
719
719
719
1,489,000 720
720
720
720
1,117,800 721
721
721
721
951,000 722
722
722
722
2,796,550 723
723
723
723
3,757,600 724
724
724
724
922,000 725
725
725
725
2,294,200 726
726
726
726
1,283,000 727
727
727
727
3,488,300 728
728
728
728
923,800 729
729
729
729
891,600 730
730
730
730
1,839,200 731
731
731
731
2,923,400 732
732
732
732
962,200 733
733
733
733
1,121,600 734
734
734
734
1,308,000 735
735
735
735
3,531,800 736
736
736
736
953,900 737
737
737
737
1,583,200 738
738
738
738
1,061,200 739
739
739
739
3,118,400 740
740
740
740
983,400 741
741
741
741
103,195,000 742
742
742
742
3,950,000 743
743
743
743
4,950,000 744
744
744
744
1,172,000 745
745
745
745
1,290,000 746
746
746
746
4,260,000 747
747
747
747
2,724,000 748
748
748
748
817,500 749
749
749
749
821,000 750
750
750
750
716,500 751
751
751
751
936,000 752
752
752
752
1,575,000 753
753
753
753
1,800,500 754
754
754
754
1,179,000 755
755
755
755
969,000 756
756
756
756
841,000 757
757
757
757
1,948,000 758
758
758
758
1,650,500 759
759
759
759
861,000 760
760
760
760
748,500 761
761
761
761
1,046,500 762
762
762
762
623,500 763
763
763
763
541,000 764
764
764
764
870,000 765
765
765
765
2,204,000 766
766
766
766
2,287,000 767
767
767
767
2,241,000 768
768
768
768
1,440,500 769
769
769
769
1,895,000 770
770
770
770
380,500 771
771
771
771
3,275,000 772
772
772
772
3,167,500 773
773
773
773
2,471,000 774
774
774
774
2,481,000 775
775
775
775
2,481,000 776
776
776
776
4,866,000 777
777
777
777
4,550,000 778
778
778
778
5,338,000 779
779
779
779
2,751,000 780
780
780
780
4,232,000 781
781
781
781
2,440,000 782
782
782
782
3,685,500 783
783
783
783
5,162,000 784
784
784
784
4,232,000 785
785
785
785
4,232,000 786
786
786
786
3,587,000 787
787
787
787
4,309,000 788
788
788
788
5,107,000 789
789
789
789
4,058,500 790
790
790
790
4,729,000 791
791
791
791
4,236,000 792
792
792
792
3,784,500 793
793
793
793
5,194,500 794
794
794
794
2,673,500 795
795
795
795
2,975,000 796
796
796
796
4,050,500 797
797
797
797
3,541,000 798
798
798
798
3,762,000 799
799
799
799
4,540,500 800
800
800
800
3,615,000 801
801
801
801
3,119,500 802
802
802
802
4,581,500 803
803
803
803
4,185,000 804
804
804
804
1,512,500 805
805
805
805
1,060,500 806
806
806
806
1,679,450 807
807
807
807
2,152,250 808
808
808
808
1,575,700 809
809
809
809
1,310,500 810
810
810
810
1,691,000 811
811
811
811
1,592,250 812
812
812
812
1,679,450 813
813
813
813
1,278,000 814
814
814
814
1,584,000 815
815
815
815
1,592,250 816
816
816
816
1,571,700 817
817
817
817
1,441,500 818
818
818
818
1,200,750 819
819
819
819
2,078,700 820
820
820
820
1,142,000 821
821
821
821
1,152,000 822
822
822
822
1,250,000 823
823
823
823
2,822,500 824
824
824
824
3,321,000 825
825
825
825
2,916,000 826
826
826
826
2,916,000 827
827
827
827
2,376,000 828
828
828
828
2,376,000 829
829
829
829
2,376,000 830
830
830
830
1,503,000 831
831
831
831
2,140,500 832
832
832
832
1,365,500 833
833
833
833
1,738,500 834
834
834
834
871,000 835
835
835
835
908,000 836
836
836
836
1,637,000 837
837
837
837
660,500 838
838
838
838
1,497,500 839
839
839
839
1,650,500 840
840
840
840
870,000 841
841
841
841
872,000 842
842
842
842
1,637,500 843
843
843
843
748,500 844
844
844
844
1,048,500 845
845
845
845
622,000 846
846
846
846
870,000 847
847
847
847
2,603,500 848
848
848
848
4,247,000 849
849
849
849
3,424,000 850
850
850
850
4,294,500 851
851
851
851
4,698,500 852
852
852
852
4,267,500 853
853
853
853
4,953,000 854
854
854
854
3,172,000 855
855
855
855
2,515,000 856
856
856
856
4,246,000 857
857
857
857
4,036,500 858
858
858
858
4,421,000 859
859
859
859
3,767,000 860
860
860
860
4,235,500 861
861
861
861
4,953,500 862
862
862
862
3,667,000 863
863
863
863
2,806,000 864
864
864
864
3,059,000 865
865
865
865
4,086,000 866
866
866
866
1,395,000 867
867
867
867
1,395,000 868
868
868
868
1,395,000 869
869
869
869
17,075,455 870
870
870
870
7,699,008 871
871
871
871
11,954,895 872
872
872
872
10,788,200 873
873
873
873
8,277,464 874
874
874
874
8,538,230 875
875
875
875
5,812,100 876
876
876
876
9,577,948 877
877
877
877
599,633 878
878
878
878
11,814,533 879
879
879
879
189,550 880
880
880
880
2,341,275 881
881
881
881
2,598,488 882
882
882
882
1,422,050 883
883
883
883
462,200 884
884
884
884
415,150 885
885
885
885
1,468,320 886
886
886
886
2,631,000 887
887
887
887
471,295 888
888
888
888
344,660 889
889
889
889
360,190 890
890
890
890
6,843,610 891
891
891
891
110,175 892
892
892
892
2,093,325 893
893
893
893
155,269 894
894
894
894
2,950,102 895
895
895
895
292,367 896
896
896
896
5,554,971 897
897
897
897
204,214 898
898
898
898
3,880,057 899
899
899
899
7,610,000 900
900
900
900
380,500 901
901
901
901
7,229,500 902
902
902
902
104,613 903
903
903
903
1,987,654 904
904
904
904
441,143 905
905
905
905
8,381,724 906
906
906
906
85,120 907
907
907
907
161,120 908
908
908
908
213,560 909
909
909
909
128,535 910
910
910
910
795,600 911
911
911
911
9,699,443 912
912
912
912
1,035,851 913
913
913
913
1,035,851 914
914
914
914
926,814 915
915
915
915
1,035,851 916
916
916
916
1,898,597 917
917
917
917
676,474 918
918
918
918
676,474 919
919
919
919
676,474 920
920
920
920
676,474 921
921
921
921
676,474 922
922
922
922
676,474 923
923
923
923
3,521,091 924
924
924
924
759,297 925
925
925
925
1,590,271 926
926
926
926
1,197,438 927
927
927
927
498,699 928
928
928
928
221,676 929
929
929
929
1,024,353 930
930
930
930
2,137,851 931
931
931
931
539,993 932
932
932
932
456,917 933
933
933
933
388,379 934
934
934
934
434,071 935
935
935
935
192,920 936
936
936
936
203,074 937
937
937
937
192,920 938
938
938
938
192,920 939
939
939
939
203,074 940
940
940
940
203,074 941
941
941
941
192,920 942
942
942
942
192,920 943
943
943
943
192,920 944
944
944
944
192,920 945
945
945
945
203,074 946
946
946
946
192,920 947
947
947
947
103,845 948
948
948
948
855,869 949
949
949
949
103,845 950
950
950
950
103,845 951
951
951
951
4,773,418 952
952
952
952
8,538,230 953
953
953
953
515,104 954
954
954
954
641,896 955
955
955
955
3,666,050 956
956
956
956
1,124,763 957
957
957
957
707,513 958
958
958
958
846,450 959
959
959
959
1,463,346 960
960
960
960
2,470,000 961
961
961
961
2,237,250 962
962
962
962
2,493,750 963
963
963
963
2,887,003 964
964
964
964
2,182,720 965
965
965
965
821,100 966
966
966
966
423,320 967
967
967
967
524,020 968
968
968
968
87,780 969
969
969
969
579,120 970
970
970
970
30,480 971
971
971
971
439,565 972
972
972
972
1,886,795 973
973
973
973
2,132,560 974
974
974
974
216,940 975
975
975
975
4,121,856 976
976
976
976
449,556 977
977
977
977
8,541,555 978
978
978
978
153,200 979
979
979
979
13,282,235 980
980
980
980
2,910,800 981
981
981
981
147,930 982
982
982
982
2,810,670 983
983
983
983
676,474 984
984
984
984
1,510,757 985
985
985
985
1,510,757 986
986
986
986
789,220 987
987
987
987
434,071 988
988
988
988
456,917 989
989
989
989
192,920 990
990
990
990
192,920 991
991
991
991
1,025,723 992
992
992
992
192,920 993
993
993
993
203,074 994
994
994
994
192,920 995
995
995
995
103,845 996
996
996
996
103,845 997
997
997
997
103,845 998
998
998
998
103,845 999
999
999
999
103,845 1,000
1,000
1,000
1,000
103,845 1,001
1,001
1,001
1,001
103,845 1,002
1,002
1,002
1,002
103,845 1,003
1,003
1,003
1,003
103,845 1,004
1,004
1,004
1,004
103,845 1,005
1,005
1,005
1,005
103,845 1,006
1,006
1,006
1,006
103,845 1,007
1,007
1,007
1,007
103,845 1,008
1,008
1,008
1,008
103,845 1,009
1,009
1,009
1,009
103,845 1,010
1,010
1,010
1,010
650,023 1,011
1,011
1,011
1,011
121,363 1,012
1,012
1,012
1,012
803,894 1,013
1,013
1,013
1,013
6,187,380 1,014
1,014
1,014
1,014
1,257,855 1,015
1,015
1,015
1,015
6,396,728 1,016
1,016
1,016
1,016
24,000,000 1,017
1,017
1,017
1,017
5,000,000 1,018
1,018
1,018
1,018
7,692,200 1,019
1,019
1,019
1,019
5,000,000 1,020
1,020
1,020
1,020
6,972,200 1,021
1,021
1,021
1,021
5,000,000 1,022
1,022
1,022
1,022
6,972,200 1,023
1,023
1,023
1,023
2,297,500 1,024
1,024
1,024
1,024
2,385,000 1,025
1,025
1,025
1,025
2,265,000 1,026
1,026
1,026
1,026
2,185,000 1,027
1,027
1,027
1,027
2,505,000 1,028
1,028
1,028
1,028
945,000 1,029
1,029
1,029
1,029
2,372,500 1,030
1,030
1,030
1,030
2,292,500 1,031
1,031
1,031
1,031
2,460,000 1,032
1,032
1,032
1,032
1,300,000 1,033
1,033
1,033
1,033
2,660,000 1,034
1,034
1,034
1,034
1,680,000 1,035
1,035
1,035
1,035
1,805,000 1,036
1,036
1,036
1,036
2,792,500 1,037
1,037
1,037
1,037
2,105,000 1,038
1,038
1,038
1,038
1,850,000 1,039
1,039
1,039
1,039
2,117,500 1,040
1,040
1,040
1,040
2,507,500 1,041
1,041
1,041
1,041
1,830,000 1,042
1,042
1,042
1,042
2,100,000 1,043
1,043
1,043
1,043
2,100,000 1,044
1,044
1,044
1,044
2,100,000 1,045
1,045
1,045
1,045
2,100,000 1,046
1,046
1,046
1,046
2,100,000 1,047
1,047
1,047
1,047
2,100,000 1,048
1,048
1,048
1,048
2,100,000 1,049
1,049
1,049
1,049
2,100,000 1,050
1,050
1,050
1,050
2,100,000 1,051
1,051
1,051
1,051
2,100,000 1,052
1,052
1,052
1,052
2,100,000 1,053
1,053
1,053
1,053
2,100,000 1,054
1,054
1,054
1,054
2,100,000 1,055
1,055
1,055
1,055
2,100,000 1,056
1,056
1,056
1,056
2,100,000 1,057
1,057
1,057
1,057
2,100,000 1,058
1,058
1,058
1,058
850,000 1,059
1,059
1,059
1,059
500,000 1,060
1,060
1,060
1,060
850,000 1,061
1,061
1,061
1,061
850,000 1,062
1,062
1,062
1,062
850,000 1,063
1,063
1,063
1,063
850,000 1,064
1,064
1,064
1,064
850,000 1,065
1,065
1,065
1,065
200,000 1,066
1,066
1,066
1,066
850,000 1,067
1,067
1,067
1,067
200,000 1,068
1,068
1,068
1,068
850,000 1,069
1,069
1,069
1,069
850,000 1,070
1,070
1,070
1,070
850,000 1,071
1,071
1,071
1,071
850,000 1,072
1,072
1,072
1,072
850,000 1,073
1,073
1,073
1,073
850,000 1,074
1,074
1,074
1,074
850,000 1,075
1,075
1,075
1,075
500,000 1,076
1,076
1,076
1,076
850,000 1,077
1,077
1,077
1,077
850,000 1,078
1,078
1,078
1,078
850,000 1,079
1,079
1,079
1,079
850,000 1,080
1,080
1,080
1,080
850,000 1,081
1,081
1,081
1,081
2,088,819 1,082
1,082
1,082
1,082
1,150,000 1,083
1,083
1,083
1,083
1,150,000 1,084
1,084
1,084
1,084
1,150,000 1,085
1,085
1,085
1,085
1,150,000 1,086
1,086
1,086
1,086
1,150,000 1,087
1,087
1,087
1,087
1,150,000 1,088
1,088
1,088
1,088
1,150,000 1,089
1,089
1,089
1,089
1,150,000 1,090
1,090
1,090
1,090
1,150,000 1,091
1,091
1,091
1,091
1,150,000 1,092
1,092
1,092
1,092
1,150,000 1,093
1,093
1,093
1,093
260,000 1,094
1,094
1,094
1,094
1,150,000 1,095
1,095
1,095
1,095
1,150,000 1,096
1,096
1,096
1,096
1,150,000 1,097
1,097
1,097
1,097
1,150,000 1,098
1,098
1,098
1,098
1,150,000 1,099
1,099
1,099
1,099
1,150,000 1,100
1,100
1,100
1,100
1,150,000 1,101
1,101
1,101
1,101
1,150,000 1,102
1,102
1,102
1,102
1,150,000 1,103
1,103
1,103
1,103
700,000 1,104
1,104
1,104
1,104
1,150,000 1,105
1,105
1,105
1,105
1,150,000 1,106
1,106
1,106
1,106
1,150,000 1,107
1,107
1,107
1,107
1,150,000 1,108
1,108
1,108
1,108
1,150,000 1,109
1,109
1,109
1,109
1,150,000 1,110
1,110
1,110
1,110
1,150,000 1,111
1,111
1,111
1,111
1,150,000 1,112
1,112
1,112
1,112
260,000 1,113
1,113
1,113
1,113
1,150,000 1,114
1,114
1,114
1,114
1,150,000 1,115
1,115
1,115
1,115
260,000 1,116
1,116
1,116
1,116
1,150,000 1,117
1,117
1,117
1,117
1,150,000 1,118
1,118
1,118
1,118
700,000 1,119
1,119
1,119
1,119
1,150,000 1,120
1,120
1,120
1,120
260,000 1,121
1,121
1,121
1,121
1,150,000 1,122
1,122
1,122
1,122
260,000 1,123
1,123
1,123
1,123
1,150,000 1,124
1,124
1,124
1,124
700,000 1,125
1,125
1,125
1,125
1,150,000 1,126
1,126
1,126
1,126
1,150,000 1,127
1,127
1,127
1,127
1,150,000 1,128
1,128
1,128
1,128
1,150,000 1,129
1,129
1,129
1,129
1,150,000 1,130
1,130
1,130
1,130
1,150,000 1,131
1,131
1,131
1,131
1,150,000 1,132
1,132
1,132
1,132
1,150,000 1,133
1,133
1,133
1,133
1,150,000 1,134
1,134
1,134
1,134
1,150,000 1,135
1,135
1,135
1,135
700,000 1,136
1,136
1,136
1,136
1,150,000 1,137
1,137
1,137
1,137
1,150,000 1,138
1,138
1,138
1,138
260,000 1,139
1,139
1,139
1,139
1,150,000 1,140
1,140
1,140
1,140
1,150,000 1,141
1,141
1,141
1,141
260,000 1,142
1,142
1,142
1,142
1,150,000 1,143
1,143
1,143
1,143
1,150,000 1,144
1,144
1,144
1,144
1,150,000 1,145
1,145
1,145
1,145
1,150,000 1,146
1,146
1,146
1,146
1,150,000 1,147
1,147
1,147
1,147
1,150,000 1,148
1,148
1,148
1,148
1,150,000 1,149
1,149
1,149
1,149
1,150,000 1,150
1,150
1,150
1,150
1,150,000 1,151
1,151
1,151
1,151
260,000 1,152
1,152
1,152
1,152
1,150,000 1,153
1,153
1,153
1,153
1,150,000 1,154
1,154
1,154
1,154
1,150,000 1,155
1,155
1,155
1,155
1,150,000 1,156
1,156
1,156
1,156
700,000 1,157
1,157
1,157
1,157
1,150,000 1,158
1,158
1,158
1,158
700,000 1,159
1,159
1,159
1,159
1,150,000 1,160
1,160
1,160
1,160
150,000 1,161
1,161
1,161
1,161
156,862,080 1,162
1,162
1,162
1,162
107,500,000 1,163
1,163
1,163
1,163
30,000,000 1,164
1,164
1,164
1,164
53,275,250 1,165
1,165
1,165
1,165
33,964,000 1,166
1,166
1,166
1,166
33,964,000 1,167
1,167
1,167
1,167
1,150,000 1,168
1,168
1,168
1,168
1,150,000 1,169
1,169
1,169
1,169
1,150,000 1,170
1,170
1,170
1,170
1,150,000 1,171
1,171
1,171
1,171
1,150,000 1,172
1,172
1,172
1,172
700,000 1,173
1,173
1,173
1,173
1,150,000 1,174
1,174
1,174
1,174
1,150,000 1,175
1,175
1,175
1,175
700,000 1,176
1,176
1,176
1,176
1,150,000 1,177
1,177
1,177
1,177
1,150,000 1,178
1,178
1,178
1,178
1,150,000 1,179
1,179
1,179
1,179
1,150,000 1,180
1,180
1,180
1,180
1,150,000 1,181
1,181
1,181
1,181
1,150,000 1,182
1,182
1,182
1,182
1,150,000 1,183
1,183
1,183
1,183
1,150,000 1,184
1,184
1,184
1,184
1,150,000 1,185
1,185
1,185
1,185
1,150,000 1,186
1,186
1,186
1,186
1,150,000 1,187
1,187
1,187
1,187
1,150,000 1,188
1,188
1,188
1,188
1,150,000 1,189
1,189
1,189
1,189
1,150,000 1,190
1,190
1,190
1,190
1,150,000 1,191
1,191
1,191
1,191
700,000 1,192
1,192
1,192
1,192
1,150,000 1,193
1,193
1,193
1,193
1,150,000 1,194
1,194
1,194
1,194
260,000 1,195
1,195
1,195
1,195
1,150,000 1,196
1,196
1,196
1,196
1,150,000 1,197
1,197
1,197
1,197
1,150,000 1,198
1,198
1,198
1,198
1,150,000 1,199
1,199
1,199
1,199
1,150,000 1,200
1,200
1,200
1,200
1,150,000 1,201
1,201
1,201
1,201
1,150,000 1,202
1,202
1,202
1,202
1,150,000 1,203
1,203
1,203
1,203
700,000 1,204
1,204
1,204
1,204
1,150,000 1,205
1,205
1,205
1,205
1,150,000 1,206
1,206
1,206
1,206
1,150,000 1,207
1,207
1,207
1,207
3,975,000 1,208
1,208
1,208
1,208
4,920,000 1,209
1,209
1,209
1,209
4,225,000 1,210
1,210
1,210
1,210
4,250,000 1,211
1,211
1,211
1,211
3,545,000 1,212
1,212
1,212
1,212
2,635,000 1,213
1,213
1,213
1,213
3,600,000 1,214
1,214
1,214
1,214
3,600,000 1,215
1,215
1,215
1,215
4,180,000 1,216
1,216
1,216
1,216
4,180,000 1,217
1,217
1,217
1,217
4,180,000 1,218
1,218
1,218
1,218
4,180,000 1,219
1,219
1,219
1,219
1,820,000 1,220
1,220
1,220
1,220
1,782,000 1,221
1,221
1,221
1,221
300,000 1,222
1,222
1,222
1,222
3,665,000 1,223
1,223
1,223
1,223
3,100,000 1,224
1,224
1,224
1,224
2,100,000 1,225
1,225
1,225
1,225
3,600,000 1,226
1,226
1,226
1,226
1,650,000 1,227
1,227
1,227
1,227
3,530,000 1,228
1,228
1,228
1,228
33,000,000 1,229
1,229
1,229
1,229
37,500,000 1,230
1,230
1,230
1,230
100,000 1,231
1,231
1,231
1,231
24,229,877 1,232
1,232
1,232
1,232
44,268,841 1,233
1,233
1,233
1,233
12,792,096 1,234
1,234
1,234
1,234
28,367,999 1,235
1,235
1,235
1,235
4,750,900 1,236
1,236
1,236
1,236
12,709,200 1,237
1,237
1,237
1,237
6,132,001 1,238
1,238
1,238
1,238
8,399,600 1,239
1,239
1,239
1,239
4,368,000 1,240
1,240
1,240
1,240
6,468,000 1,241
1,241
1,241
1,241
10,791,119 1,242
1,242
1,242
1,242
27,257,520 1,243
1,243
1,243
1,243
49,718,400 1,244
1,244
1,244
1,244
2,448,431 1,245
1,245
1,245
1,245
10,926,600 1,246
1,246
1,246
1,246
3,365,640 1,247
1,247
1,247
1,247
7,008,672 1,248
1,248
1,248
1,248
7,795,199 1,249
1,249
1,249
1,249
16,864,811 1,250
1,250
1,250
1,250
1,116,756 1,251
1,251
1,251
1,251
2,940,779 1,252
1,252
1,252
1,252
726,696 1,253
1,253
1,253
1,253
18,372,060 1,254
1,254
1,254
1,254
175,499 1,255
1,255
1,255
1,255
3,158,595 1,256
1,256
1,256
1,256
2,594,699 1,257
1,257
1,257
1,257
1,194,799 1,258
1,258
1,258
1,258
370,000 1,259
1,259
1,259
1,259
1,740,149 1,260
1,260
1,260
1,260
18,736,000 1,261
1,261
1,261
1,261
3,761,000 1,262
1,262
1,262
1,262
35,893,000 1,263
1,263
1,263
1,263
44,044,000 1,264
1,264
1,264
1,264
5,401,440 1,265
1,265
1,265
1,265
6,677,385 1,266
1,266
1,266
1,266
919,600 1,267
1,267
1,267
1,267
605,000 1,268
1,268
1,268
1,268
9,680,000 1,269
1,269
1,269
1,269
28,441,311 1,270
1,270
1,270
1,270
22,480,123 1,271
1,271
1,271
1,271
2,146,480 1,272
1,272
1,272
1,272
11,688,600 1,273
1,273
1,273
1,273
10,175,000 1,274
1,274
1,274
1,274
3,018,950 1,275
1,275
1,275
1,275
6,690,000 1,276
1,276
1,276
1,276
5,352,000 1,277
1,277
1,277
1,277
5,704,600 1,278
1,278
1,278
1,278
349,272 1,279
1,279
1,279
1,279
6,636,168 1,280
1,280
1,280
1,280
5,665,000 1,281
1,281
1,281
1,281
12,485,000 1,282
1,282
1,282
1,282
16,054,500 1,283
1,283
1,283
1,283
22,482,499 1,284
1,284
1,284
1,284
15,398,964 1,285
1,285
1,285
1,285
1,564,200 1,286
1,286
1,286
1,286
2,974,350 1,287
1,287
1,287
1,287
4,448,600 1,288
1,288
1,288
1,288
332,200 1,289
1,289
1,289
1,289
8,415,000 1,290
1,290
1,290
1,290
13,590,000 1,291
1,291
1,291
1,291
2,275,000 1,292
1,292
1,292
1,292
16,638,000 1,293
1,293
1,293
1,293
4,029,000 1,294
1,294
1,294
1,294
7,499,228 1,295
1,295
1,295
1,295
1,435,500 1,296
1,296
1,296
1,296
5,280,000 1,297
1,297
1,297
1,297
762,993 1,298
1,298
1,298
1,298
297,000 1,299
1,299
1,299
1,299
7,700,000 1,300
1,300
1,300
1,300
24,307,668 1,301
1,301
1,301
1,301
2,305,437 1,302
1,302
1,302
1,302
7,825,455 1,303
1,303
1,303
1,303
697,202 1,304
1,304
1,304
1,304
1,403,776 1,305
1,305
1,305
1,305
786,170 1,306
1,306
1,306
1,306
15,581,291 1,307
1,307
1,307
1,307
147,400 1,308
1,308
1,308
1,308
10,001,750 1,309
1,309
1,309
1,309
2,002,000 1,310
1,310
1,310
1,310
5,655,100 1,311
1,311
1,311
1,311
6,526,652 1,312
1,312
1,312
1,312
7,499,228 1,313
1,313
1,313
1,313
484,000 1,314
1,314
1,314
1,314
28,937,700 1,315
1,315
1,315
1,315
386,760 1,316
1,316
1,316
1,316
24,307,668 1,317
1,317
1,317
1,317
4,159,153 1,318
1,318
1,318
1,318
5,877,000 1,319
1,319
1,319
1,319
4,046,625 1,320
1,320
1,320
1,320
18,507,984 1,321
1,321
1,321
1,321
2,420,000 1,322
1,322
1,322
1,322
7,837,500 1,323
1,323
1,323
1,323
1,155,000 1,324
1,324
1,324
1,324
6,375,600 1,325
1,325
1,325
1,325
4,751,360 1,326
1,326
1,326
1,326
1,980,000 1,327
1,327
1,327
1,327
11,524,997 1,328
1,328
1,328
1,328
1,102,998 1,329
1,329
1,329
1,329
774,599 1,330
1,330
1,330
1,330
3,410,000 1,331
1,331
1,331
1,331
1,800,150 1,332
1,332
1,332
1,332
2,650,000 1,333
1,333
1,333
1,333
10,587,500 1,334
1,334
1,334
1,334
300,020 1,335
1,335
1,335
1,335
600,039 1,336
1,336
1,336
1,336
900,240 1,337
1,337
1,337
1,337
1,224,998 1,338
1,338
1,338
1,338
3,960,000 1,339
1,339
1,339
1,339
12,394,800 1,340
1,340
1,340
1,340
6,828,716 1,341
1,341
1,341
1,341
3,276,900 1,342
1,342
1,342
1,342
1,320,000 1,343
1,343
1,343
1,343
11,000,000 1,344
1,344
1,344
1,344
10,001,750 1,345
1,345
1,345
1,345
437,552 1,346
1,346
1,346
1,346
5,644,815 1,347
1,347
1,347
1,347
367,500 1,348
1,348
1,348
1,348
39,600 1,349
1,349
1,349
1,349
4,980,333 1,350
1,350
1,350
1,350
15,003,450 1,351
1,351
1,351
1,351
3,598,122 1,352
1,352
1,352
1,352
3,920,400 1,353
1,353
1,353
1,353
2,112,000 1,354
1,354
1,354
1,354
3,495,800 1,355
1,355
1,355
1,355
437,759 1,356
1,356
1,356
1,356
8,046,000 1,357
1,357
1,357
1,357
9,433,150 1,358
1,358
1,358
1,358
14,884,000 1,359
1,359
1,359
1,359
16,861,999 1,360
1,360
1,360
1,360
8,700,000 1,361
1,361
1,361
1,361
9,433,150 1,362
1,362
1,362
1,362
19,736,000 1,363
1,363
1,363
1,363
10,673,586 1,364
1,364
1,364
1,364
3,239,500 1,365
1,365
1,365
1,365
1,835,988 1,366
1,366
1,366
1,366
10,439,750 1,367
1,367
1,367
1,367
11,940,000 1,368
1,368
1,368
1,368
1,182,450 1,369
1,369
1,369
1,369
7,690,500 1,370
1,370
1,370
1,370
924,000 1,371
1,371
1,371
1,371
666,512 1,372
1,372
1,372
1,372
3,402,000 1,373
1,373
1,373
1,373
1,282,000 1,374
1,374
1,374
1,374
5,475,000 1,375
1,375
1,375
1,375
13,103,993 1,376
1,376
1,376
1,376
1,835,988 1,377
1,377
1,377
1,377
3,159,300 1,378
1,378
1,378
1,378
2,829,000 1,379
1,379
1,379
1,379
15,259,200 1,380
1,380
1,380
1,380
664,994 1,381
1,381
1,381
1,381
160,006 1,382
1,382
1,382
1,382
619,960 1,383
1,383
1,383
1,383
355,962 1,384
1,384
1,384
1,384
14,300,000 1,385
1,385
1,385
1,385
6,150,100 1,386
1,386
1,386
1,386
20,328,165 1,387
1,387
1,387
1,387
8,511,360 1,388
1,388
1,388
1,388
893,750 1,389
1,389
1,389
1,389
12,144,000 1,390
1,390
1,390
1,390
3,555,970 1,391
1,391
1,391
1,391
29,443,920 1,392
1,392
1,392
1,392
9,740,500 1,393
1,393
1,393
1,393
2,596,000 1,394
1,394
1,394
1,394
1,260,996 1,395
1,395
1,395
1,395
1,965,601 1,396
1,396
1,396
1,396
3,140,055 1,397
1,397
1,397
1,397
3,509,440 1,398
1,398
1,398
1,398
6,600,000 1,399
1,399
1,399
1,399
386,760 1,400
1,400
1,400
1,400
23,980,000 1,401
1,401
1,401
1,401
19,979,905 1,402
1,402
1,402
1,402
1,230,020 1,403
1,403
1,403
1,403
4,199,965 1,404
1,404
1,404
1,404
220,000 1,405
1,405
1,405
1,405
409,998 1,406
1,406
1,406
1,406
2,142,250 1,407
1,407
1,407
1,407
2,502,500 1,408
1,408
1,408
1,408
6,600,000 1,409
1,409
1,409
1,409
12,767,040 1,410
1,410
1,410
1,410
3,324,970 1,411
1,411
1,411
1,411
8,395,002 1,412
1,412
1,412
1,412
979,000 1,413
1,413
1,413
1,413
28,496,820 1,414
1,414
1,414
1,414
5,922,004 1,415
1,415
1,415
1,415
4,702,500 1,416
1,416
1,416
1,416
22,389,675 1,417
1,417
1,417
1,417
173,250 1,418
1,418
1,418
1,418
3,300,000 1,419
1,419
1,419
1,419
23,100,000 1,420
1,420
1,420
1,420
1,475,001 1,421
1,421
1,421
1,421
3,009,217 1,422
1,422
1,422
1,422
508,200 1,423
1,423
1,423
1,423
22,241,235 1,424
1,424
1,424
1,424
678,480 1,425
1,425
1,425
1,425
4,812,912 1,426
1,426
1,426
1,426
6,534,000 1,427
1,427
1,427
1,427
12,999,910 1,428
1,428
1,428
1,428
2,570,700 1,429
1,429
1,429
1,429
7,194,000 1,430
1,430
1,430
1,430
496,848 1,431
1,431
1,431
1,431
563,200 1,432
1,432
1,432
1,432
10,219,990 1,433
1,433
1,433
1,433
2,200,000 1,434
1,434
1,434
1,434
2,939,398 1,435
1,435
1,435
1,435
4,796,000 1,436
1,436
1,436
1,436
15,000,000 1,437
1,437
1,437
1,437
432,000 1,438
1,438
1,438
1,438
1,200,000 1,439
1,439
1,439
1,439
1,077,000 1,440
1,440
1,440
1,440
3,058,500 1,441
1,441
1,441
1,441
1,361,000 1,442
1,442
1,442
1,442
1,173,500 1,443
1,443
1,443
1,443
2,964,000 1,444
1,444
1,444
1,444
2,454,000 1,445
1,445
1,445
1,445
2,199,000 1,446
1,446
1,446
1,446
1,395,000 1,447
1,447
1,447
1,447
1,395,000 1,448
1,448
1,448
1,448
1,395,000 1,449
1,449
1,449
1,449
1,189,000 1,450
1,450
1,450
1,450
1,499,000 1,451
1,451
1,451
1,451
1,215,500 1,452
1,452
1,452
1,452
1,006,000 1,453
1,453
1,453
1,453
1,147,500 1,454
1,454
1,454
1,454
1,592,000 1,455
1,455
1,455
1,455
964,000 1,456
1,456
1,456
1,456
1,143,500 1,457
1,457
1,457
1,457
1,376,000 1,458
1,458
1,458
1,458
848,000 1,459
1,459
1,459
1,459
786,000 1,460
1,460
1,460
1,460
3,035,000 1,461
1,461
1,461
1,461
3,465,000 1,462
1,462
1,462
1,462
2,506,000 1,463
1,463
1,463
1,463
2,940,000 1,464
1,464
1,464
1,464
4,985,000 1,465
1,465
1,465
1,465
3,825,000 1,466
1,466
1,466
1,466
3,913,500 1,467
1,467
1,467
1,467
27,500,000 1,468
1,468
1,468
1,468
27,429,000 1,469
1,469
1,469
1,469
162,716,165 1,470
1,470
1,470
1,470
29,895,294 1,471
1,471
1,471
1,471
472,612,570 1,472
1,472
1,472
1,472
398,993,034 1,473
1,473
1,473
1,473
746,952,360 1,474
1,474
1,474
1,474
110,800,000 1,475
1,475
1,475
1,475
29,523,456 1,476
1,476
1,476
1,476
16,556,554 1,477
1,477
1,477
1,477
126,652,608 1,478
1,478
1,478
1,478
76,800,000 1,479
1,479
1,479
1,479
150,337,862 1,480
1,480
1,480
1,480
766,211 1,481
1,481
1,481
1,481
19,887,984 1,482
1,482
1,482
1,482
11,089,000 1,483
1,483
1,483
1,483
35,646,600 1,484
1,484
1,484
1,484
1,281,206 1,485
1,485
1,485
1,485
26,861,364 1,486
1,486
1,486
1,486
4,000,000 1,487
1,487
1,487
1,487
2,725,000 1,488
1,488
1,488
1,488
5,500,000 1,489
1,489
1,489
1,489
5,500,000 1,490
1,490
1,490
1,490
5,500,000 1,491
1,491
1,491
1,491
5,596,700 1,492
1,492
1,492
1,492
6,170,000 1,493
1,493
1,493
1,493
5,640,800 1,494
1,494
1,494
1,494
608,000 1,495
1,495
1,495
1,495
2,700,000 1,496
1,496
1,496
1,496
900,000 1,497
1,497
1,497
1,497
2,580,000 1,498
1,498
1,498
1,498
1,822,000 1,499
1,499
1,499
1,499
2,277,500 1,500
1,500
1,500
1,500
2,277,500 1,501
1,501
1,501
1,501
1,848,500 1,502
1,502
1,502
1,502
198,000 1,503
1,503
1,503
1,503
275,800 1,504
1,504
1,504
1,504
97,800 1,505
1,505
1,505
1,505
428,800 1,506
1,506
1,506
1,506
475,000 1,507
1,507
1,507
1,507
282,600 1,508
1,508
1,508
1,508
77,500 1,509
1,509
1,509
1,509
76,000 1,510
1,510
1,510
1,510
438,000 1,511
1,511
1,511
1,511
76,000 1,512
1,512
1,512
1,512
3,076,000 1,513
1,513
1,513
1,513
3,251,000 1,514
1,514
1,514
1,514
379,500 1,515
1,515
1,515
1,515
572,500 1,516
1,516
1,516
1,516
2,879,500 1,517
1,517
1,517
1,517
1,357,000 1,518
1,518
1,518
1,518
2,449,000 1,519
1,519
1,519
1,519
3,702,500 1,520
1,520
1,520
1,520
4,725,000 1,521
1,521
1,521
1,521
1,530,000 1,522
1,522
1,522
1,522
2,072,500 1,523
1,523
1,523
1,523
4,065,000 1,524
1,524
1,524
1,524
3,739,500 1,525
1,525
1,525
1,525
3,860,000 1,526
1,526
1,526
1,526
1,980,500 1,527
1,527
1,527
1,527
152,500 1,528
1,528
1,528
1,528
137,000 1,529
1,529
1,529
1,529
1,040,000 1,530
1,530
1,530
1,530
838,000 1,531
1,531
1,531
1,531
1,049,500 1,532
1,532
1,532
1,532
883,500 1,533
1,533
1,533
1,533
482,500 1,534
1,534
1,534
1,534
1,481,000 1,535
1,535
1,535
1,535
1,093,500 1,536
1,536
1,536
1,536
800,000 1,537
1,537
1,537
1,537
500,500 1,538
1,538
1,538
1,538
1,050,500 1,539
1,539
1,539
1,539
1,206,000 1,540
1,540
1,540
1,540
1,230,000 1,541
1,541
1,541
1,541
147,000 1,542
1,542
1,542
1,542
827,000 1,543
1,543
1,543
1,543
407,500 1,544
1,544
1,544
1,544
968,500 1,545
1,545
1,545
1,545
20,000,000 1,546
1,546
1,546
1,546
1,960,300 1,547
1,547
1,547
1,547
2,045,000 1,548
1,548
1,548
1,548
4,755,000 1,549
1,549
1,549
1,549
1,457,000 1,550
1,550
1,550
1,550
2,269,000 1,551
1,551
1,551
1,551
3,125,300 1,552
1,552
1,552
1,552
2,400,000 1,553
1,553
1,553
1,553
3,250,000 1,554
1,554
1,554
1,554
1,821,050 1,555
1,555
1,555
1,555
3,300,000 1,556
1,556
1,556
1,556
1,349,300 1,557
1,557
1,557
1,557
3,150,000 1,558
1,558
1,558
1,558
1,070,000 1,559
1,559
1,559
1,559
2,194,200 1,560
1,560
1,560
1,560
3,300,000 1,561
1,561
1,561
1,561
3,500,000 1,562
1,562
1,562
1,562
3,900,000 1,563
1,563
1,563
1,563
28,797,700 1,564
1,564
1,564
1,564
105,809,512 1,565
1,565
1,565
1,565
23,936,000 1,566
1,566
1,566
1,566
1,313,912 1,567
1,567
1,567
1,567
1,150,000 1,568
1,568
1,568
1,568
260,000 1,569
1,569
1,569
1,569
1,150,000 1,570
1,570
1,570
1,570
1,150,000 1,571
1,571
1,571
1,571
1,150,000 1,572
1,572
1,572
1,572
1,150,000 1,573
1,573
1,573
1,573
260,000 1,574
1,574
1,574
1,574
1,150,000 1,575
1,575
1,575
1,575
1,150,000 1,576
1,576
1,576
1,576
1,150,000 1,577
1,577
1,577
1,577
1,150,000 1,578
1,578
1,578
1,578
1,150,000 1,579
1,579
1,579
1,579
1,150,000 1,580
1,580
1,580
1,580
1,150,000 1,581
1,581
1,581
1,581
260,000 1,582
1,582
1,582
1,582
260,000 1,583
1,583
1,583
1,583
1,150,000 1,584
1,584
1,584
1,584
1,150,000 1,585
1,585
1,585
1,585
1,150,000 1,586
1,586
1,586
1,586
1,150,000 1,587
1,587
1,587
1,587
260,000 1,588
1,588
1,588
1,588
1,150,000 1,589
1,589
1,589
1,589
1,150,000 1,590
1,590
1,590
1,590
1,150,000 1,591
1,591
1,591
1,591
1,150,000 1,592
1,592
1,592
1,592
1,150,000 1,593
1,593
1,593
1,593
1,150,000 1,594
1,594
1,594
1,594
1,150,000 1,595
1,595
1,595
1,595
1,150,000 1,596
1,596
1,596
1,596
1,150,000 1,597
1,597
1,597
1,597
1,150,000 1,598
1,598
1,598
1,598
1,150,000 1,599
1,599
1,599
1,599
1,150,000 1,600
1,600
1,600
1,600
1,150,000 1,601
1,601
1,601
1,601
1,150,000 1,602
1,602
1,602
1,602
1,150,000 1,603
1,603
1,603
1,603
1,150,000 1,604
1,604
1,604
1,604
1,150,000 1,605
1,605
1,605
1,605
1,150,000 1,606
1,606
1,606
1,606
1,150,000 1,607
1,607
1,607
1,607
1,150,000 1,608
1,608
1,608
1,608
1,150,000 1,609
1,609
1,609
1,609
1,150,000 1,610
1,610
1,610
1,610
1,150,000 1,611
1,611
1,611
1,611
1,150,000 1,612
1,612
1,612
1,612
1,150,000 1,613
1,613
1,613
1,613
1,150,000 1,614
1,614
1,614
1,614
1,150,000 1,615
1,615
1,615
1,615
1,150,000 1,616
1,616
1,616
1,616
1,150,000 1,617
1,617
1,617
1,617
1,150,000 1,618
1,618
1,618
1,618
700,000 1,619
1,619
1,619
1,619
1,150,000 1,620
1,620
1,620
1,620
1,150,000 1,621
1,621
1,621
1,621
1,150,000 1,622
1,622
1,622
1,622
1,150,000 1,623
1,623
1,623
1,623
1,150,000 1,624
1,624
1,624
1,624
1,150,000 1,625
1,625
1,625
1,625
1,150,000 1,626
1,626
1,626
1,626
1,150,000 1,627
1,627
1,627
1,627
1,150,000 1,628
1,628
1,628
1,628
1,150,000 1,629
1,629
1,629
1,629
1,150,000 1,630
1,630
1,630
1,630
260,000 1,631
1,631
1,631
1,631
1,150,000 1,632
1,632
1,632
1,632
1,150,000 1,633
1,633
1,633
1,633
1,150,000 1,634
1,634
1,634
1,634
1,150,000 1,635
1,635
1,635
1,635
1,150,000 1,636
1,636
1,636
1,636
1,150,000 1,637
1,637
1,637
1,637
1,150,000 1,638
1,638
1,638
1,638
1,150,000 1,639
1,639
1,639
1,639
4,800,000 1,640
1,640
1,640
1,640
2,205,000 1,641
1,641
1,641
1,641
4,115,000 1,642
1,642
1,642
1,642
3,780,000 1,643
1,643
1,643
1,643
20,000,000 1,644
1,644
1,644
1,644
27,192,000 1,645
1,645
1,645
1,645
4,366,000 1,646
1,646
1,646
1,646
50,000,000 1,647
1,647
1,647
1,647
6,280,424 1,648
1,648
1,648
1,648
4,413,350 1,649
1,649
1,649
1,649
4,140,000 1,650
1,650
1,650
1,650
4,140,000 1,651
1,651
1,651
1,651
3,450,000 1,652
1,652
1,652
1,652
3,450,000 1,653
1,653
1,653
1,653
3,450,000 1,654
1,654
1,654
1,654
3,450,000 1,655
1,655
1,655
1,655
3,450,000 1,656
1,656
1,656
1,656
2,250,000 1,657
1,657
1,657
1,657
2,250,000 1,658
1,658
1,658
1,658
2,250,000 1,659
1,659
1,659
1,659
2,250,000 1,660
1,660
1,660
1,660
2,250,000 1,661
1,661
1,661
1,661
2,250,000 1,662
1,662
1,662
1,662
2,250,000 1,663
1,663
1,663
1,663
2,250,000 1,664
1,664
1,664
1,664
2,250,000 1,665
1,665
1,665
1,665
2,250,000 1,666
1,666
1,666
1,666
2,250,000 1,667
1,667
1,667
1,667
2,250,000 1,668
1,668
1,668
1,668
2,250,000 1,669
1,669
1,669
1,669
2,250,000 1,670
1,670
1,670
1,670
4,738,800 1,671
1,671
1,671
1,671
1,428,800 1,672
1,672
1,672
1,672
1,068,400 1,673
1,673
1,673
1,673
3,581,000 1,674
1,674
1,674
1,674
658,250 1,675
1,675
1,675
1,675
1,078,000 1,676
1,676
1,676
1,676
2,165,200 1,677
1,677
1,677
1,677
4,071,400 1,678
1,678
1,678
1,678
1,113,000 1,679
1,679
1,679
1,679
2,132,000 1,680
1,680
1,680
1,680
1,490,000 1,681
1,681
1,681
1,681
818,000 1,682
1,682
1,682
1,682
2,063,000 1,683
1,683
1,683
1,683
4,500,000 1,684
1,684
1,684
1,684
2,965,200 1,685
1,685
1,685
1,685
3,000,000 1,686
1,686
1,686
1,686
4,500,000 1,687
1,687
1,687
1,687
4,710,000 1,688
1,688
1,688
1,688
4,830,000 1,689
1,689
1,689
1,689
4,970,000 1,690
1,690
1,690
1,690
1,140,000 1,691
1,691
1,691
1,691
4,900,000 1,692
1,692
1,692
1,692
3,245,000 1,693
1,693
1,693
1,693
3,990,000 1,694
1,694
1,694
1,694
4,197,500 1,695
1,695
1,695
1,695
3,545,000 1,696
1,696
1,696
1,696
2,040,000 1,697
1,697
1,697
1,697
3,450,000 1,698
1,698
1,698
1,698
2,200,000 1,699
1,699
1,699
1,699
3,410,000 1,700
1,700
1,700
1,700
4,800,000 1,701
1,701
1,701
1,701
3,650,000 1,702
1,702
1,702
1,702
2,320,000 1,703
1,703
1,703
1,703
1,600,000 1,704
1,704
1,704
1,704
4,000,000 1,705
1,705
1,705
1,705
4,500,000 1,706
1,706
1,706
1,706
4,900,000 1,707
1,707
1,707
1,707
4,150,000 1,708
1,708
1,708
1,708
4,800,000 1,709
1,709
1,709
1,709
3,545,000 1,710
1,710
1,710
1,710
4,800,000 1,711
1,711
1,711
1,711
3,300,000 1,712
1,712
1,712
1,712
4,930,000 1,713
1,713
1,713
1,713
1,950,000 1,714
1,714
1,714
1,714
3,875,000 1,715
1,715
1,715
1,715
2,065,000 1,716
1,716
1,716
1,716
3,900,000 1,717
1,717
1,717
1,717
1,575,000 1,718
1,718
1,718
1,718
4,500,000 1,719
1,719
1,719
1,719
3,325,000 1,720
1,720
1,720
1,720
2,065,000 1,721
1,721
1,721
1,721
2,900,000 1,722
1,722
1,722
1,722
3,750,000 1,723
1,723
1,723
1,723
4,500,000 1,724
1,724
1,724
1,724
2,975,000 1,725
1,725
1,725
1,725
875,000 1,726
1,726
1,726
1,726
1,120,000 1,727
1,727
1,727
1,727
875,000 1,728
1,728
1,728
1,728
2,100,000 1,729
1,729
1,729
1,729
549,500 1,730
1,730
1,730
1,730
700,000 1,731
1,731
1,731
1,731
1,260,000 1,732
1,732
1,732
1,732
1,540,000 1,733
1,733
1,733
1,733
3,185,000 1,734
1,734
1,734
1,734
4,933,500 1,735
1,735
1,735
1,735
3,965,000 1,736
1,736
1,736
1,736
3,985,500 1,737
1,737
1,737
1,737
834,500 1,738
1,738
1,738
1,738
1,172,000 1,739
1,739
1,739
1,739
837,000 1,740
1,740
1,740
1,740
803,500 1,741
1,741
1,741
1,741
757,500 1,742
1,742
1,742
1,742
1,543,500 1,743
1,743
1,743
1,743
401,000 1,744
1,744
1,744
1,744
1,067,000 1,745
1,745
1,745
1,745
970,000 1,746
1,746
1,746
1,746
844,500 1,747
1,747
1,747
1,747
685,000 1,748
1,748
1,748
1,748
961,000 1,749
1,749
1,749
1,749
1,908,500 1,750
1,750
1,750
1,750
607,500 1,751
1,751
1,751
1,751
3,247,500 1,752
1,752
1,752
1,752
465,000 1,753
1,753
1,753
1,753
500,000 1,754
1,754
1,754
1,754
3,855,000 1,755
1,755
1,755
1,755
4,668,000 1,756
1,756
1,756
1,756
2,805,000 1,757
1,757
1,757
1,757
1,333,500 1,758
1,758
1,758
1,758
539,500 1,759
1,759
1,759
1,759
2,922,000 1,760
1,760
1,760
1,760
1,332,500 1,761
1,761
1,761
1,761
38,000 1,762
1,762
1,762
1,762
510,000 1,763
1,763
1,763
1,763
446,500 1,764
1,764
1,764
1,764
775,000 1,765
1,765
1,765
1,765
76,000 1,766
1,766
1,766
1,766
3,266,000 1,767
1,767
1,767
1,767
1,684,500 1,768
1,768
1,768
1,768
3,967,500 1,769
1,769
1,769
1,769
2,877,500 1,770
1,770
1,770
1,770
2,002,500 1,771
1,771
1,771
1,771
3,922,500 1,772
1,772
1,772
1,772
2,420,000 1,773
1,773
1,773
1,773
3,265,000 1,774
1,774
1,774
1,774
3,367,500 1,775
1,775
1,775
1,775
3,085,000 1,776
1,776
1,776
1,776
3,247,500 1,777
1,777
1,777
1,777
3,412,500 1,778
1,778
1,778
1,778
4,707,000 1,779
1,779
1,779
1,779
4,800,000 1,780
1,780
1,780
1,780
2,610,000 1,781
1,781
1,781
1,781
2,610,000 1,782
1,782
1,782
1,782
1,000,000 1,783
1,783
1,783
1,783
111,627,378 1,784
1,784
1,784
1,784
6,047,808 1,785
1,785
1,785
1,785
5,400,000 1,786
1,786
1,786
1,786
6,756,000 1,787
1,787
1,787
1,787
8,301,500 1,788
1,788
1,788
1,788
1,331,449 1,789
1,789
1,789
1,789
1,331,449 1,790
1,790
1,790
1,790
1,189,000 1,791
1,791
1,791
1,791
1,968,000 1,792
1,792
1,792
1,792
1,110,000 1,793
1,793
1,793
1,793
1,110,000 1,794
1,794
1,794
1,794
1,760,000 1,795
1,795
1,795
1,795
1,110,000 1,796
1,796
1,796
1,796
1,115,000 1,797
1,797
1,797
1,797
1,015,000 1,798
1,798
1,798
1,798
1,015,000 1,799
1,799
1,799
1,799
1,015,000 1,800
1,800
1,800
1,800
1,015,000 1,801
1,801
1,801
1,801
955,000 1,802
1,802
1,802
1,802
1,486,000 1,803
1,803
1,803
1,803
1,486,000 1,804
1,804
1,804
1,804
1,115,000 1,805
1,805
1,805
1,805
1,115,000 1,806
1,806
1,806
1,806
1,015,000 1,807
1,807
1,807
1,807
2,000,000 1,808
1,808
1,808
1,808
2,610,000 1,809
1,809
1,809
1,809
1,818,000 1,810
1,810
1,810
1,810
606,000 1,811
1,811
1,811
1,811
506,000 1,812
1,812
1,812
1,812
2,650,000 1,813
1,813
1,813
1,813
2,500,000 1,814
1,814
1,814
1,814
2,500,000 1,815
1,815
1,815
1,815
1,818,000 1,816
1,816
1,816
1,816
2,610,000 1,817
1,817
1,817
1,817
9,965,765 1,818
1,818
1,818
1,818
2,650,000 1,819
1,819
1,819
1,819
2,109,000 1,820
1,820
1,820
1,820
1,728,000 1,821
1,821
1,821
1,821
1,015,000 1,822
1,822
1,822
1,822
1,015,000 1,823
1,823
1,823
1,823
1,015,000 1,824
1,824
1,824
1,824
1,015,000 1,825
1,825
1,825
1,825
1,115,000 1,826
1,826
1,826
1,826
1,115,000 1,827
1,827
1,827
1,827
1,486,000 1,828
1,828
1,828
1,828
1,968,000 1,829
1,829
1,829
1,829
2,500,000 1,830
1,830
1,830
1,830
1,728,000 1,831
1,831
1,831
1,831
1,818,000 1,832
1,832
1,832
1,832
955,000 1,833
1,833
1,833
1,833
1,015,000 1,834
1,834
1,834
1,834
1,015,000 1,835
1,835
1,835
1,835
1,015,000 1,836
1,836
1,836
1,836
1,015,000 1,837
1,837
1,837
1,837
1,015,000 1,838
1,838
1,838
1,838
955,000 1,839
1,839
1,839
1,839
1,728,000 1,840
1,840
1,840
1,840
3,490,000 1,841
1,841
1,841
1,841
1,728,000 1,842
1,842
1,842
1,842
1,728,000 1,843
1,843
1,843
1,843
2,610,000 1,844
1,844
1,844
1,844
1,600,000 1,845
1,845
1,845
1,845
1,818,000 1,846
1,846
1,846
1,846
2,189,000 1,847
1,847
1,847
1,847
1,818,000 1,848
1,848
1,848
1,848
1,440,000 1,849
1,849
1,849
1,849
1,200,000 1,850
1,850
1,850
1,850
1,200,000 1,851
1,851
1,851
1,851
1,200,000 1,852
1,852
1,852
1,852
600,000 1,853
1,853
1,853
1,853
39,497,500 1,854
1,854
1,854
1,854
165,424,065 1,855
1,855
1,855
1,855
42,656,520 1,856
1,856
1,856
1,856
531,697,903 1,857
1,857
1,857
1,857
888,000,436 1,858
1,858
1,858
1,858
457,777,287 1,859
1,859
1,859
1,859
1,564,299 1,860
1,860
1,860
1,860
14,017,602 1,861
1,861
1,861
1,861
1,711,187 1,862
1,862
1,862
1,862
3,910,500 1,863
1,863
1,863
1,863
13,898,500 1,864
1,864
1,864
1,864
1,873,314 1,865
1,865
1,865
1,865
2,142,250 1,866
1,866
1,866
1,866
22,389,675 1,867
1,867
1,867
1,867
3,095,394 1,868
1,868
1,868
1,868
16,286,990 1,869
1,869
1,869
1,869
5,188,700 1,870
1,870
1,870
1,870
8,699,988 1,871
1,871
1,871
1,871
1,525,920 1,872
1,872
1,872
1,872
8,700,010 1,873
1,873
1,873
1,873
4,441,503 1,874
1,874
1,874
1,874
1,413,863 1,875
1,875
1,875
1,875
2,142,250 1,876
1,876
1,876
1,876
1,468,500 1,877
1,877
1,877
1,877
8,250,000 1,878
1,878
1,878
1,878
10,377,400 1,879
1,879
1,879
1,879
589,875 1,880
1,880
1,880
1,880
2,142,250 1,881
1,881
1,881
1,881
3,761,521 1,882
1,882
1,882
1,882
4,702,500 1,883
1,883
1,883
1,883
2,721,114 1,884
1,884
1,884
1,884
1,958,000 1,885
1,885
1,885
1,885
422,400 1,886
1,886
1,886
1,886
7,700,440 1,887
1,887
1,887
1,887
17,400,020 1,888
1,888
1,888
1,888
25,489,992 1,889
1,889
1,889
1,889
9,999,962 1,890
1,890
1,890
1,890
995,412 1,891
1,891
1,891
1,891
2,721,114 1,892
1,892
1,892
1,892
26,645,982 1,893
1,893
1,893
1,893
6,534,000 1,894
1,894
1,894
1,894
877,140 1,895
1,895
1,895
1,895
3,051,840 1,896
1,896
1,896
1,896
3,930,639 1,897
1,897
1,897
1,897
563,200 1,898
1,898
1,898
1,898
2,583,900 1,899
1,899
1,899
1,899
1,413,863 1,900
1,900
1,900
1,900
848,100 1,901
1,901
1,901
1,901
2,485,817 1,902
1,902
1,902
1,902
664,400 1,903
1,903
1,903
1,903
1,365,120 1,904
1,904
1,904
1,904
6,982,500 1,905
1,905
1,905
1,905
13,317,282 1,906
1,906
1,906
1,906
7,629,600 1,907
1,907
1,907
1,907
1,340,240 1,908
1,908
1,908
1,908
556,160 1,909
1,909
1,909
1,909
2,379,960 1,910
1,910
1,910
1,910
316,008 1,911
1,911
1,911
1,911
1,962,510 1,912
1,912
1,912
1,912
643,500 1,913
1,913
1,913
1,913
784,784 1,914
1,914
1,914
1,914
1,100,000 1,915
1,915
1,915
1,915
858,000 1,916
1,916
1,916
1,916
7,629,600 1,917
1,917
1,917
1,917
417,120 1,918
1,918
1,918
1,918
1,189,980 1,919
1,919
1,919
1,919
1,136,003 1,920
1,920
1,920
1,920
1,639,990 1,921
1,921
1,921
1,921
6,369,717 1,922
1,922
1,922
1,922
20,968,200 1,923
1,923
1,923
1,923
10,002,300 1,924
1,924
1,924
1,924
4,100,184 1,925
1,925
1,925
1,925
8,250,000 1,926
1,926
1,926
1,926
1,287,000 1,927
1,927
1,927
1,927
32,147,119 1,928
1,928
1,928
1,928
4,997,520 1,929
1,929
1,929
1,929
2,426,556 1,930
1,930
1,930
1,930
3,845,556 1,931
1,931
1,931
1,931
3,204,630 1,932
1,932
1,932
1,932
1,401,455 1,933
1,933
1,933
1,933
3,629,617 1,934
1,934
1,934
1,934
2,689,500 1,935
1,935
1,935
1,935
5,877,000 1,936
1,936
1,936
1,936
352,110 1,937
1,937
1,937
1,937
759,000 1,938
1,938
1,938
1,938
10,670,000 1,939
1,939
1,939
1,939
1,257,820 1,940
1,940
1,940
1,940
2,268,628 1,941
1,941
1,941
1,941
7,199,032 1,942
1,942
1,942
1,942
2,594,988 1,943
1,943
1,943
1,943
731,456 1,944
1,944
1,944
1,944
187,289 1,945
1,945
1,945
1,945
3,862,375 1,946
1,946
1,946
1,946
2,364,862 1,947
1,947
1,947
1,947
406,000 1,948
1,948
1,948
1,948
470,000 1,949
1,949
1,949
1,949
7,639,709 1,950
1,950
1,950
1,950
2,105,664 1,951
1,951
1,951
1,951
686,070 1,952
1,952
1,952
1,952
11,252,106 1,953
1,953
1,953
1,953
24,307,668 1,954
1,954
1,954
1,954
18,700,000 1,955
1,955
1,955
1,955
11,231,000 1,956
1,956
1,956
1,956
10,001,750 1,957
1,957
1,957
1,957
2,182,950 1,958
1,958
1,958
1,958
2,105,664 1,959
1,959
1,959
1,959
24,307,668 1,960
1,960
1,960
1,960
10,001,750 1,961
1,961
1,961
1,961
6,138,000 1,962
1,962
1,962
1,962
14,120,470 1,963
1,963
1,963
1,963
11,664,674 1,964
1,964
1,964
1,964
3,230,002 1,965
1,965
1,965
1,965
6,460,003 1,966
1,966
1,966
1,966
1,006,500 1,967
1,967
1,967
1,967
1,079,200 1,968
1,968
1,968
1,968
2,698,000 1,969
1,969
1,969
1,969
9,636,000 1,970
1,970
1,970
1,970
10,458,000 1,971
1,971
1,971
1,971
770,029 1,972
1,972
1,972
1,972
28,367,999 1,973
1,973
1,973
1,973
1,725,000 1,974
1,974
1,974
1,974
6,531,250 1,975
1,975
1,975
1,975
5,742,000 1,976
1,976
1,976
1,976
27,500,000 1,977
1,977
1,977
1,977
19,848,125 1,978
1,978
1,978
1,978
6,531,250 1,979
1,979
1,979
1,979
15,065,996 1,980
1,980
1,980
1,980
2,748,900 1,981
1,981
1,981
1,981
3,135,025 1,982
1,982
1,982
1,982
3,013,950 1,983
1,983
1,983
1,983
9,405,076 1,984
1,984
1,984
1,984
10,460,450 1,985
1,985
1,985
1,985
1,815,000 1,986
1,986
1,986
1,986
31,778,877 1,987
1,987
1,987
1,987
1,513,050 1,988
1,988
1,988
1,988
6,000,720 1,989
1,989
1,989
1,989
23,100,000 1,990
1,990
1,990
1,990
2,651,000 1,991
1,991
1,991
1,991
14,107,500 1,992
1,992
1,992
1,992
11,566,500 1,993
1,993
1,993
1,993
6,290,306 1,994
1,994
1,994
1,994
7,548,367 1,995
1,995
1,995
1,995
858,000 1,996
1,996
1,996
1,996
19,591,000 1,997
1,997
1,997
1,997
1,709,807 1,998
1,998
1,998
1,998
1,535,625 1,999
1,999
1,999
1,999
26,180,703 2,000
2,000
2,000
2,000
13,866,970 2,001
2,001
2,001
2,001
1,650,000 2,002
2,002
2,002
2,002
2,420,000 2,003
2,003
2,003
2,003
21,945,000 2,004
2,004
2,004
2,004
1,667,012 2,005
2,005
2,005
2,005
1,623,930 2,006
2,006
2,006
2,006
2,896,256 2,007
2,007
2,007
2,007
35,112,000 2,008
2,008
2,008
2,008
1,523,750 2,009
2,009
2,009
2,009
2,860,000 2,010
2,010
2,010
2,010
1,100,000 2,011
2,011
2,011
2,011
8,085,000 2,012
2,012
2,012
2,012
6,813,699 2,013
2,013
2,013
2,013
344,080 2,014
2,014
2,014
2,014
6,859,303 2,015
2,015
2,015
2,015
570,570 2,016
2,016
2,016
2,016
16,170,270 2,017
2,017
2,017
2,017
2,710,000 2,018
2,018
2,018
2,018
9,907,480 2,019
2,019
2,019
2,019
891,660 2,020
2,020
2,020
2,020
5,315,626 2,021
2,021
2,021
2,021
955,900 2,022
2,022
2,022
2,022
2,875,000 2,023
2,023
2,023
2,023
4,658,190 2,024
2,024
2,024
2,024
2,485,340 2,025
2,025
2,025
2,025
16,436,701 2,026
2,026
2,026
2,026
4,259,200 2,027
2,027
2,027
2,027
3,015,100 2,028
2,028
2,028
2,028
15,102,450 2,029
2,029
2,029
2,029
7,225,900 2,030
2,030
2,030
2,030
6,825,999 2,031
2,031
2,031
2,031
1,295,917 2,032
2,032
2,032
2,032
6,600,000 2,033
2,033
2,033
2,033
8,999,991 2,034
2,034
2,034
2,034
13,200,000 2,035
2,035
2,035
2,035
584,936 2,036
2,036
2,036
2,036
36,444,100 2,037
2,037
2,037
2,037
24,783,550 2,038
2,038
2,038
2,038
484,915 2,039
2,039
2,039
2,039
14,999,985 2,040
2,040
2,040
2,040
6,077,500 2,041
2,041
2,041
2,041
14,300,000 2,042
2,042
2,042
2,042
20,790,000 2,043
2,043
2,043
2,043
19,800,000 2,044
2,044
2,044
2,044
12,480,000 2,045
2,045
2,045
2,045
8,370,000 2,046
2,046
2,046
2,046
3,436,400 2,047
2,047
2,047
2,047
2,710,000 2,048
2,048
2,048
2,048
16,400,032 2,049
2,049
2,049
2,049
26,697,550 2,050
2,050
2,050
2,050
165,000 2,051
2,051
2,051
2,051
4,700,000 2,052
2,052
2,052
2,052
10,560,030 2,053
2,053
2,053
2,053
323,240 2,054
2,054
2,054
2,054
21,621,600 2,055
2,055
2,055
2,055
32,192,215 2,056
2,056
2,056
2,056
8,525,000 2,057
2,057
2,057
2,057
27,306,401 2,058
2,058
2,058
2,058
6,615,004 2,059
2,059
2,059
2,059
4,140,000 2,060
2,060
2,060
2,060
2,475,000 2,061
2,061
2,061
2,061
1,261,459 2,062
2,062
2,062
2,062
13,014,820 2,063
2,063
2,063
2,063
48,048,495 2,064
2,064
2,064
2,064
4,368,045 2,065
2,065
2,065
2,065
3,829,522 2,066
2,066
2,066
2,066
2,106,750 2,067
2,067
2,067
2,067
5,547,600 2,068
2,068
2,068
2,068
2,597,500 2,069
2,069
2,069
2,069
5,912,094 2,070
2,070
2,070
2,070
2,490,840 2,071
2,071
2,071
2,071
780,527 2,072
2,072
2,072
2,072
1,544,400 2,073
2,073
2,073
2,073
1,544,400 2,074
2,074
2,074
2,074
2,598,599 2,075
2,075
2,075
2,075
1,680,000 2,076
2,076
2,076
2,076
3,042,719 2,077
2,077
2,077
2,077
16,098,236 2,078
2,078
2,078
2,078
7,920,000 2,079
2,079
2,079
2,079
1,216,600 2,080
2,080
2,080
2,080
12,648,479 2,081
2,081
2,081
2,081
823,200 2,082
2,082
2,082
2,082
4,855,800 2,083
2,083
2,083
2,083
2,799,999 2,084
2,084
2,084
2,084
507,119 2,085
2,085
2,085
2,085
519,720 2,086
2,086
2,086
2,086
11,000,000 2,087
2,087
2,087
2,087
3,722,000 2,088
2,088
2,088
2,088
34,024,055 2,089
2,089
2,089
2,089
3,000 2,090
2,090
2,090
2,090
2,000,000 2,091
2,091
2,091
2,091
1,959,000 2,092
2,092
2,092
2,092
2,000,000 2,093
2,093
2,093
2,093
1,869,000 2,094
2,094
2,094
2,094
3,000,000 2,095
2,095
2,095
2,095
4,071,000 2,096
2,096
2,096
2,096
3,459,000 2,097
2,097
2,097
2,097
2,959,000 2,098
2,098
2,098
2,098
900,000 2,099
2,099
2,099
2,099
3,580,000 2,100
2,100
2,100
2,100
1,220,000 2,101
2,101
2,101
2,101
2,500,000 2,102
2,102
2,102
2,102
2,607,000 2,103
2,103
2,103
2,103
4,125,000 2,104
2,104
2,104
2,104
6,000,000 2,105
2,105
2,105
2,105
2,740,000 2,106
2,106
2,106
2,106
4,000,000 2,107
2,107
2,107
2,107
8,976,000 2,108
2,108
2,108
2,108
5,500,000 2,109
2,109
2,109
2,109
2,550,000 2,110
2,110
2,110
2,110
430,000 2,111
2,111
2,111
2,111
1,075,000 2,112
2,112
2,112
2,112
4,680,500 2,113
2,113
2,113
2,113
2,889,000 2,114
2,114
2,114
2,114
4,427,500 2,115
2,115
2,115
2,115
3,226,000 2,116
2,116
2,116
2,116
2,377,000 2,117
2,117
2,117
2,117
3,490,000 2,118
2,118
2,118
2,118
1,728,000 2,119
2,119
2,119
2,119
1,728,000 2,120
2,120
2,120
2,120
2,675,319 2,121
2,121
2,121
2,121
2,987,333 2,122
2,122
2,122
2,122
2,675,278 2,123
2,123
2,123
2,123
1,015,000 2,124
2,124
2,124
2,124
1,015,000 2,125
2,125
2,125
2,125
1,115,000 2,126
2,126
2,126
2,126
955,000 2,127
2,127
2,127
2,127
1,015,000 2,128
2,128
2,128
2,128
955,000 2,129
2,129
2,129
2,129
1,818,000 2,130
2,130
2,130
2,130
1,818,000 2,131
2,131
2,131
2,131
1,818,000 2,132
2,132
2,132
2,132
1,650,000 2,133
2,133
2,133
2,133
25,535,488 2,134
2,134
2,134
2,134
19,992,500 2,135
2,135
2,135
2,135
38,703,390 2,136
2,136
2,136
2,136
13,489,850 2,137
2,137
2,137
2,137
35,172,000 2,138
2,138
2,138
2,138
30,000,000 2,139
2,139
2,139
2,139
24,000,000 2,140
2,140
2,140
2,140
5,475,000 2,141
2,141
2,141
2,141
5,475,000 2,142
2,142
2,142
2,142
10,200,000 2,143
2,143
2,143
2,143
1,941,500 2,144
2,144
2,144
2,144
4,675,000 2,145
2,145
2,145
2,145
2,829,000 2,146
2,146
2,146
2,146
3,270,000 2,147
2,147
2,147
2,147
9,433,150 2,148
2,148
2,148
2,148
2,666,000 2,149
2,149
2,149
2,149
9,210,000 2,150
2,150
2,150
2,150
1,322,000 2,151
2,151
2,151
2,151
5,765,000 2,152
2,152
2,152
2,152
3,402,000 2,153
2,153
2,153
2,153
2,106,200 2,154
2,154
2,154
2,154
12,537,000 2,155
2,155
2,155
2,155
7,920,000 2,156
2,156
2,156
2,156
3,671,976 2,157
2,157
2,157
2,157
4,251,000 2,158
2,158
2,158
2,158
2,802,520 2,159
2,159
2,159
2,159
2,571,250 2,160
2,160
2,160
2,160
776,000 2,161
2,161
2,161
2,161
5,630,625 2,162
2,162
2,162
2,162
1,072,000 2,163
2,163
2,163
2,163
5,049,000 2,164
2,164
2,164
2,164
17,842,000 2,165
2,165
2,165
2,165
25,937,142 2,166
2,166
2,166
2,166
13,271,000 2,167
2,167
2,167
2,167
839,466 2,168
2,168
2,168
2,168
3,239,500 2,169
2,169
2,169
2,169
4,318,889 2,170
2,170
2,170
2,170
5,658,000 2,171
2,171
2,171
2,171
1,542,000 2,172
2,172
2,172
2,172
111,380,856 2,173
2,173
2,173
2,173
37,121,120 2,174
2,174
2,174
2,174
3,000 2,175
2,175
2,175
2,175
222,866,679 2,176
2,176
2,176
2,176
440,344,489 2,177
2,177
2,177
2,177
3,724,900 2,178
2,178
2,178
2,178
134,513,335 2,179
2,179
2,179
2,179
1,150,000 2,180
2,180
2,180
2,180
1,150,000 2,181
2,181
2,181
2,181
700,000 2,182
2,182
2,182
2,182
700,000 2,183
2,183
2,183
2,183
1,150,000 2,184
2,184
2,184
2,184
260,000 2,185
2,185
2,185
2,185
1,150,000 2,186
2,186
2,186
2,186
1,150,000 2,187
2,187
2,187
2,187
1,150,000 2,188
2,188
2,188
2,188
700,000 2,189
2,189
2,189
2,189
1,150,000 2,190
2,190
2,190
2,190
1,150,000 2,191
2,191
2,191
2,191
1,150,000 2,192
2,192
2,192
2,192
1,150,000 2,193
2,193
2,193
2,193
1,150,000 2,194
2,194
2,194
2,194
260,000 2,195
2,195
2,195
2,195
1,150,000 2,196
2,196
2,196
2,196
3,500 2,197
2,197
2,197
2,197
33,228,950 2,198
2,198
2,198
2,198
15,444,000 2,199
2,199
2,199
2,199
8,670,000 2,200
2,200
2,200
2,200
100,000 2,201
2,201
2,201
2,201
111,000,000 2,202
2,202
2,202
2,202
22,580,000 2,203
2,203
2,203
2,203
13,475,000 2,204
2,204
2,204
2,204
34,760,000 2,205
2,205
2,205
2,205
1,051,000 2,206
2,206
2,206
2,206
4,229,000 2,207
2,207
2,207
2,207
3,360,000 2,208
2,208
2,208
2,208
5,165,000 2,209
2,209
2,209
2,209
993,000 2,210
2,210
2,210
2,210
4,465,000 2,211
2,211
2,211
2,211
3,995,000 2,212
2,212
2,212
2,212
4,604,500 2,213
2,213
2,213
2,213
5,050,000 2,214
2,214
2,214
2,214
4,217,500 2,215
2,215
2,215
2,215
1,694,000 2,216
2,216
2,216
2,216
3,670,500 2,217
2,217
2,217
2,217
5,318,000 2,218
2,218
2,218
2,218
5,059,500 2,219
2,219
2,219
2,219
3,417,500 2,220
2,220
2,220
2,220
5,505,000 2,221
2,221
2,221
2,221
10,309,100 2,222
2,222
2,222
2,222
2,800,000 2,223
2,223
2,223
2,223
2,710,000 2,224
2,224
2,224
2,224
2,710,000 2,225
2,225
2,225
2,225
2,470,000 2,226
2,226
2,226
2,226
4,085,950 2,227
2,227
2,227
2,227
3,750,000 2,228
2,228
2,228
2,228
4,786,000 2,229
2,229
2,229
2,229
4,500,000 2,230
2,230
2,230
2,230
5,800,000 2,231
2,231
2,231
2,231
8,564,900 2,232
2,232
2,232
2,232
5,800,000 2,233
2,233
2,233
2,233
8,383,700 2,234
2,234
2,234
2,234
4,003,000 2,235
2,235
2,235
2,235
5,575,820 2,236
2,236
2,236
2,236
3,500,000 2,237
2,237
2,237
2,237
7,304,000 2,238
2,238
2,238
2,238
6,400,000 2,239
2,239
2,239
2,239
6,280,000 2,240
2,240
2,240
2,240
4,200,000 2,241
2,241
2,241
2,241
8,051,800 2,242
2,242
2,242
2,242
7,500,000 2,243
2,243
2,243
2,243
10,000,000 2,244
2,244
2,244
2,244
1,818,000 2,245
2,245
2,245
2,245
7,239,000 2,246
2,246
2,246
2,246
8,717,500 2,247
2,247
2,247
2,247
2,470,000 2,248
2,248
2,248
2,248
1,650,000 2,249
2,249
2,249
2,249
1,818,000 2,250
2,250
2,250
2,250
1,818,000 2,251
2,251
2,251
2,251
1,728,000 2,252
2,252
2,252
2,252
1,818,000 2,253
2,253
2,253
2,253
1,100,000 2,254
2,254
2,254
2,254
1,400,000 2,255
2,255
2,255
2,255
1,100,000 2,256
2,256
2,256
2,256
9,298,522 2,257
2,257
2,257
2,257
8,356,200 2,258
2,258
2,258
2,258
606,000 2,259
2,259
2,259
2,259
506,000 2,260
2,260
2,260
2,260
426,000 2,261
2,261
2,261
2,261
7,216,300 2,262
2,262
2,262
2,262
7,752,700 2,263
2,263
2,263
2,263
1,150,000 2,264
2,264
2,264
2,264
1,150,000 2,265
2,265
2,265
2,265
1,150,000 2,266
2,266
2,266
2,266
1,150,000 2,267
2,267
2,267
2,267
1,150,000 2,268
2,268
2,268
2,268
260,000 2,269
2,269
2,269
2,269
260,000 2,270
2,270
2,270
2,270
1,150,000 2,271
2,271
2,271
2,271
1,150,000 2,272
2,272
2,272
2,272
1,150,000 2,273
2,273
2,273
2,273
1,150,000 2,274
2,274
2,274
2,274
1,150,000 2,275
2,275
2,275
2,275
1,150,000 2,276
2,276
2,276
2,276
1,150,000 2,277
2,277
2,277
2,277
1,150,000 2,278
2,278
2,278
2,278
1,150,000 2,279
2,279
2,279
2,279
1,150,000 2,280
2,280
2,280
2,280
1,150,000 2,281
2,281
2,281
2,281
1,150,000 2,282
2,282
2,282
2,282
260,000 2,283
2,283
2,283
2,283
260,000 2,284
2,284
2,284
2,284
260,000 2,285
2,285
2,285
2,285
260,000 2,286
2,286
2,286
2,286
260,000 2,287
2,287
2,287
2,287
1,150,000 2,288
2,288
2,288
2,288
1,150,000 2,289
2,289
2,289
2,289
1,150,000 2,290
2,290
2,290
2,290
1,150,000 2,291
2,291
2,291
2,291
1,150,000 2,292
2,292
2,292
2,292
1,150,000 2,293
2,293
2,293
2,293
1,150,000 2,294
2,294
2,294
2,294
1,150,000 2,295
2,295
2,295
2,295
1,150,000 2,296
2,296
2,296
2,296
1,150,000 2,297
2,297
2,297
2,297
1,150,000 2,298
2,298
2,298
2,298
1,150,000 2,299
2,299
2,299
2,299
1,150,000 2,300
2,300
2,300
2,300
1,150,000 2,301
2,301
2,301
2,301
1,150,000 2,302
2,302
2,302
2,302
1,150,000 2,303
2,303
2,303
2,303
1,150,000 2,304
2,304
2,304
2,304
1,150,000 2,305
2,305
2,305
2,305
1,150,000 2,306
2,306
2,306
2,306
1,331,449 2,307
2,307
2,307
2,307
2,734,540 2,308
2,308
2,308
2,308
6,899,904 2,309
2,309
2,309
2,309
17,325,000 2,310
2,310
2,310
2,310
34,650,000 2,311
2,311
2,311
2,311
1,331,449 2,312
2,312
2,312
2,312
1,250,000 2,313
2,313
2,313
2,313
11,000,000 2,314
2,314
2,314
2,314
113,025,856 2,315
2,315
2,315
2,315
527,316,170 2,316
2,316
2,316
2,316
869,239,585 2,317
2,317
2,317
2,317
165,565,643 2,318
2,318
2,318
2,318
41,605,936 2,319
2,319
2,319
2,319
455,777,476 2,320
2,320
2,320
2,320
13,695,000 2,321
2,321
2,321
2,321
7,763,000 2,322
2,322
2,322
2,322
6,576,000 2,323
2,323
2,323
2,323
8,507,000 2,324
2,324
2,324
2,324
2,236,000 2,325
2,325
2,325
2,325
4,609,000 2,326
2,326
2,326
2,326
4,138,000 2,327
2,327
2,327
2,327
4,390,500 2,328
2,328
2,328
2,328
7,720,000 2,329
2,329
2,329
2,329
4,346,000 2,330
2,330
2,330
2,330
3,518,000 2,331
2,331
2,331
2,331
6,810,500 2,332
2,332
2,332
2,332
4,568,000 2,333
2,333
2,333
2,333
7,186,000 2,334
2,334
2,334
2,334
6,174,000 2,335
2,335
2,335
2,335
35,113,750 2,336
2,336
2,336
2,336
35,000,000 2,337
2,337
2,337
2,337
60,954,008 2,338
2,338
2,338
2,338
180,354,114 2,339
2,339
2,339
2,339
90,910,027 2,340
2,340
2,340
2,340
1,800,000 2,341
2,341
2,341
2,341
1,800,000 2,342
2,342
2,342
2,342
1,800,000 2,343
2,343
2,343
2,343
1,600,000 2,344
2,344
2,344
2,344
1,600,000 2,345
2,345
2,345
2,345
1,880,000 2,346
2,346
2,346
2,346
500,000 2,347
2,347
2,347
2,347
1,040,000 2,348
2,348
2,348
2,348
2,000,000 2,349
2,349
2,349
2,349
170,000 2,350
2,350
2,350
2,350
425,000 2,351
2,351
2,351
2,351
150,000 2,352
2,352
2,352
2,352
375,000 2,353
2,353
2,353
2,353
300,000 2,354
2,354
2,354
2,354
750,000 2,355
2,355
2,355
2,355
150,000 2,356
2,356
2,356
2,356
375,000 2,357
2,357
2,357
2,357
150,000 2,358
2,358
2,358
2,358
375,000 2,359
2,359
2,359
2,359
570,000 2,360
2,360
2,360
2,360
1,425,000 2,361
2,361
2,361
2,361
600,000 2,362
2,362
2,362
2,362
1,500,000 2,363
2,363
2,363
2,363
210,000 2,364
2,364
2,364
2,364
230,000 2,365
2,365
2,365
2,365
575,000 2,366
2,366
2,366
2,366
280,000 2,367
2,367
2,367
2,367
700,000 2,368
2,368
2,368
2,368
230,000 2,369
2,369
2,369
2,369
200,000 2,370
2,370
2,370
2,370
300,000 2,371
2,371
2,371
2,371
750,000 2,372
2,372
2,372
2,372
200,000 2,373
2,373
2,373
2,373
200,000 2,374
2,374
2,374
2,374
250,000 2,375
2,375
2,375
2,375
625,000 2,376
2,376
2,376
2,376
200,000 2,377
2,377
2,377
2,377
200,000 2,378
2,378
2,378
2,378
500,000 2,379
2,379
2,379
2,379
260,000 2,380
2,380
2,380
2,380
200,000 2,381
2,381
2,381
2,381
200,000 2,382
2,382
2,382
2,382
11,383,450 2,383
2,383
2,383
2,383
114,580,856 2,384
2,384
2,384
2,384
513,188,516 2,385
2,385
2,385
2,385
322,973,629 2,386
2,386
2,386
2,386
89,611,282 2,387
2,387
2,387
2,387
24,665,979 2,388
2,388
2,388
2,388
294,988,500 2,389
2,389
2,389
2,389
2,800,000 2,390
2,390
2,390
2,390
1,597,500 2,391
2,391
2,391
2,391
3,427,900 2,392
2,392
2,392
2,392
1,966,000 2,393
2,393
2,393
2,393
3,009,000 2,394
2,394
2,394
2,394
3,076,500 2,395
2,395
2,395
2,395
2,483,000 2,396
2,396
2,396
2,396
2,064,700 2,397
2,397
2,397
2,397
2,373,400 2,398
2,398
2,398
2,398
2,690,000 2,399
2,399
2,399
2,399
2,690,000 2,400
2,400
2,400
2,400
2,540,000 2,401
2,401
2,401
2,401
22,940,000 2,402
2,402
2,402
2,402
1,331,449 2,403
2,403
2,403
2,403
40,391,500 2,404
2,404
2,404
2,404
4,043,100 2,405
2,405
2,405
2,405
2,980,000 2,406
2,406
2,406
2,406
5,406,500 2,407
2,407
2,407
2,407
6,562,000 2,408
2,408
2,408
2,408
4,876,500 2,409
2,409
2,409
2,409
4,289,500 2,410
2,410
2,410
2,410
2,976,500 2,411
2,411
2,411
2,411
1,100,500 2,412
2,412
2,412
2,412
4,652,500 2,413
2,413
2,413
2,413
3,216,500 2,414
2,414
2,414
2,414
6,963,500 2,415
2,415
2,415
2,415
3,300,000 2,416
2,416
2,416
2,416
3,846,000 2,417
2,417
2,417
2,417
5,870,500 2,418
2,418
2,418
2,418
1,015,000 2,419
2,419
2,419
2,419
119,800,000 2,420
2,420
2,420
2,420
43,947,000 2,421
2,421
2,421
2,421
4,800,000 2,422
2,422
2,422
2,422
714,056 2,423
2,423
2,423
2,423
4,500,000 2,424
2,424
2,424
2,424
3,160,000 2,425
2,425
2,425
2,425
4,230,000 2,426
2,426
2,426
2,426
418,600 2,427
2,427
2,427
2,427
4,230,000 2,428
2,428
2,428
2,428
4,480,000 2,429
2,429
2,429
2,429
3,600,000 2,430
2,430
2,430
2,430
3,525,000 2,431
2,431
2,431
2,431
2,997,500 2,432
2,432
2,432
2,432
4,025,000 2,433
2,433
2,433
2,433
4,250,000 2,434
2,434
2,434
2,434
3,275,000 2,435
2,435
2,435
2,435
542,500 2,436
2,436
2,436
2,436
3,625,000 2,437
2,437
2,437
2,437
2,775,000 2,438
2,438
2,438
2,438
4,920,000 2,439
2,439
2,439
2,439
900,000 2,440
2,440
2,440
2,440
688,450 2,441
2,441
2,441
2,441
1,085,200 2,442
2,442
2,442
2,442
1,077,800 2,443
2,443
2,443
2,443
1,155,200 2,444
2,444
2,444
2,444
1,900,000 2,445
2,445
2,445
2,445
3,500,000 2,446
2,446
2,446
2,446
4,636,500 2,447
2,447
2,447
2,447
3,959,250 2,448
2,448
2,448
2,448
6,100,750 2,449
2,449
2,449
2,449
4,226,250 2,450
2,450
2,450
2,450
4,644,000 2,451
2,451
2,451
2,451
3,263,750 2,452
2,452
2,452
2,452
7,412,000 2,453
2,453
2,453
2,453
5,258,500 2,454
2,454
2,454
2,454
4,043,000 2,455
2,455
2,455
2,455
4,562,500 2,456
2,456
2,456
2,456
6,703,000 2,457
2,457
2,457
2,457
4,743,000 2,458
2,458
2,458
2,458
5,977,500 2,459
2,459
2,459
2,459
5,344,000 2,460
2,460
2,460
2,460
2,953,400 2,461
2,461
2,461
2,461
4,500,000 2,462
2,462
2,462
2,462
4,680,000 2,463
2,463
2,463
2,463
3,000,000 2,464
2,464
2,464
2,464
3,120,000 2,465
2,465
2,465
2,465
2,432,000 2,466
2,466
2,466
2,466
1,600,000 2,467
2,467
2,467
2,467
7,600,000 2,468
2,468
2,468
2,468
2,080,000 2,469
2,469
2,469
2,469
4,000,000 2,470
2,470
2,470
2,470
1,760,000 2,471
2,471
2,471
2,471
2,277,000 2,472
2,472
2,472
2,472
1,818,000 2,473
2,473
2,473
2,473
1,818,000 2,474
2,474
2,474
2,474
1,728,000 2,475
2,475
2,475
2,475
1,150,000 2,476
2,476
2,476
2,476
1,150,000 2,477
2,477
2,477
2,477
1,150,000 2,478
2,478
2,478
2,478
1,150,000 2,479
2,479
2,479
2,479
1,150,000 2,480
2,480
2,480
2,480
1,150,000 2,481
2,481
2,481
2,481
1,150,000 2,482
2,482
2,482
2,482
1,150,000 2,483
2,483
2,483
2,483
1,150,000 2,484
2,484
2,484
2,484
1,150,000 2,485
2,485
2,485
2,485
1,150,000 2,486
2,486
2,486
2,486
260,000 2,487
2,487
2,487
2,487
1,150,000 2,488
2,488
2,488
2,488
1,150,000 2,489
2,489
2,489
2,489
1,150,000 2,490
2,490
2,490
2,490
1,150,000 2,491
2,491
2,491
2,491
1,150,000 2,492
2,492
2,492
2,492
1,150,000 2,493
2,493
2,493
2,493
1,150,000 2,494
2,494
2,494
2,494
1,150,000 2,495
2,495
2,495
2,495
1,150,000 2,496
2,496
2,496
2,496