LAPORAN AUDIT INTERNAL

UNIT PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

A. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan dan puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan manajemen
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang di bentuk oleh kepala puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang di gunakan
B. Tujuan Audit
a. Mencapai Visi Misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Mengendalian manajemen perbaikan dan atas pembukuan
C. Lingkup Audit
Unit yang di audit adalah unit pendaftaran dan rekam medik. Unit pendaftaran terdiri dari
1 orang petugas pendaftaran dan 1 orang petugas rekam medik
D. Obyek Audit
Hal-hal yang perlu diaudit adalah segala hal terkait dari proses identitas pasien, SOAP
informed consent, laporan tindakan, daftar monitoring fisiologis, rujukan internal dan
mencari bukti-bukti ketidak sesuaian
E. Standar atau kriteria yang digunakan dari hasil audit
F. Auditor
Pelaksanaan audit internal di loket pendaftaran dan rekam medik adalah Hj.Nurhidayah
S.kep.Ns dan Ramlah Aziz S.ST
G. Proses Audit
Metode yang digunakan adalah telusuri dokumen, observasi, meminta penjelasan audit,
meminta bukti atas me kegiatan wawancara audit
H. Analisa Hasil Audit
Kesimpulan
Berdasarkan hasil audit dan Tim auditor pada unit loket di temukan beberapa elemen
penilaian yang perlu di perbaharui di antaranya
1. Bagan alur pendaftaran
2. Tindak lanjut jika proses tidak puas itu juga belum di perbaharui
3. SOP proses pemberian informasi tempat pendaftaran
4. Petugas pendaftaran sudah ada yang sesuai dengan kompetensinya namun masih
kurang minimal 2orang
5. Bukti sosialisasi hak dan kewajiban hanya dibuktikan di dalam buku penyuluhan
dalam gedung yang sebaiknya ada buku .......didokumentasikan
6. SOP Kerahasiaan rekam medis
Rekomendasi
 Dari 30 macam standar/kriteria yang kami gunakan untuk mengaudit unit loket, ada 6
(enam) macam temuan yang tertera diatas dan saran atas masukan dari kami sebagai
auditor agar segera memperbaharuinya/ di tindak lanjuti dalam upaya perbaikan.