Anggaran Departemen Oeprasional All

TUJUAN BANTU CAPAI TAGET OMSET 123 M
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KARTU PROGRAM DAN ANGGARAN
DEPARTEMEN : OPERASIONAL
DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA : Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional
TUJUAN PROGRAM KERJA : Memastikan seluruh tenaga kerja terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan Ketenaga
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Januari - Desember
PERIODE TANGGAL : 1 Januari 2015
SAMPAI TANGGAL : 7 Januari 2015
KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA
Tidak ada keterlambatan dan

denda pembayaran Premi BPJS
Kesehatan dan ketenagakerjaan
Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

program kepesertaan bpjs kesehatan dan
bpjs ketenagakerjaan termasuk untuk
karyawan baru
Seluruh karyawan terdaftar dalam

kepesertaan BPJS Pkesehatan
maupun BPJS Ketenagakerjaan

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Februari 2015
SAMPAI TANGGAL : 7 Februari 2015


karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Maret 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 Maret 2016


karyawan baru
karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 April 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 April 2016


karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Mei 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 Mei 2016


karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Juni 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 Juni 2016


karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Juli 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 Juli 2016


karyawan baru
karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 agustus 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 Agustus 2016


karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 September 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 September2016


karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Oktober 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 Oktober 2016


karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 November 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 November 2016


karyawan baru
karyawan baru


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Desember 2016
SAMPAI TANGGAL : 7 Desember 2016


karyawan baru

A KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
ARTU PROGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
erja terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp10,367,961 Rp0 FINANCE

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM

ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
9,465,998,246
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp13,247,961 Rp0 HRD, FINANCE
Rp153,227,571 Rp0

DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA : Pemeliharaan Keamanan Kantor
TUJUAN PROGRAM KERJA : Memastikan Keamanan Kantor Terpelihara dengan baiik
SAMPAI TANGGAL 31 Januari 2015
Tidak ada kehilangan dan

pencurian di dalam kantor. Seluruh
aset selalau berada dalam jumlah
dan nilai yang sama sesuai dengan
pendataan dan pencatatan
Maksimalisasi pemeliharaan keamanan
dalam kantor dengan menggunakan jasa
Target Security dan pemeliharaan
keamanan lingkungan dengan
menggunakan jasa Babinsa
Tidak ada gangguan keamanan

dari eksternal kantor seperti
preman dan sebagainya

DIVISI : HRD



DIVISI : HRD
SAMPAI TANGGAL : : 31 Maret 2016



DIVISI : HRD
SAMPAI TANGGAL : : 31 April 2016



DIVISI : HRD
SAMPAI TANGGAL : 31 Mei 2016



DIVISI : HRD



DIVISI : HRD




DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Agustus 2016



DIVISI : HRD
SAMPAI TANGGAL : 31 September 2016



DIVISI : HRD



DIVISI : HRD



DIVISI : HRD
TUJUAN PROGRAM KERJA : Memastikan Keamanan Kantor Terpelihara dengan baik


ANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
r Terpelihara dengan baiik
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM

ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
r Terpelihara dengan baik
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp13,292,000 Rp0 HRD, OPERASIONAL, FINANCE
Rp159,639,961

DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA : Reward Karyawan
TUJUAN PROGRAM KERJA : Meningkatkan semangat kerja Karyawan
PERIODE TANGGAL : 26 Desemebr 2015
SAMPAI TANGGAL : 25 Januari 2016
ANGGARAN
UANG
Tidak ada karyawan yang datang

terlambat ke kantor (Zero Late) Pemberian reward bagi staff yang datang pagi,
dan membawa bekal ke kantor - masing
masing kategori 3 orang dengan sistem undian
Tidak ada komplian dari konsumen dan budget reward berupa barang maksimal
dan sales force atas sikap dan 150.000,.
pelayanan staff (Zero Complain)
Sejumlah 80 % atau sekitar 38 Pemberian reward bagi karyawan teladan dari

Karyawan membawa bekal sendiri masing - masing departemen dan cabang.
ke kantor untuk membudayakan Diberikan kepada 8 orang dengan biaya Rp.
hidup sehat, hemat, dan efisien 350.000- diebrikan dalam bentuk produk

DIVISI : HRD
ANGGARAN
UANG


DIVISI : HRD
SAMPAI TANGGAL : 25 Maret 2015
ANGGARAN
UANG



DIVISI : HRD
ANGGARAN
UANG



DIVISI : HRD
SAMPAI TANGGAL :25 Mei 2016
ANGGARAN
UANG



DIVISI : HRD
ANGGARAN
UANG



DIVISI : HRD
ANGGARAN
UANG


DIVISI : HRD
ANGGARAN
UANG



DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 26 Agustus 2015
ANGGARAN
UANG


DIVISI : HRD
ANGGARAN
UANG



DIVISI : HRD
ANGGARAN
UANG



DIVISI : HRD
ANGGARAN
UANG


ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
ERUSAHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
AHAAN
ARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp3,700,000 HRD
Rp44,400,000

DIVISI : HRD
SAMPAI TANGGAL 31 Januari 2016
Kantor selalu dalam keadaan

bersih, rapi. Penggunaan jasa Celaning Servise Eksternal
Tidak ada penumpukan dan untuk membantu membersihkan kantor HO
penimbunan sampah
Tidak ada bau tidak sedap, kamar Pembayaran iuran sampah rutin dan iuran
mandi dan halaman selalu dalam kebersihan lingkungan dari Kelurahan
keadaan bersih secara umum. (Majapahit)

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Februri 2016
SAMPAI TANGGAL 29 Februari 2016

penimbunan sampah

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Maret 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Maret 2016

penimbunan sampah

DIVISI : HRD

penimbunan sampah

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Mei 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Mei 2016

penimbunan sampah

DIVISI : HRD

penimbunan sampah

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Juli 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Juli 2016

penimbunan sampah

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Agustus 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Agustus 2016

penimbunan sampah

DIVISI : HRD

penimbunan sampah

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Oktober 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Oktober 2016

penimbunan sampah

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Novmber 2016
SAMPAI TANGGAL 31 November 2016

penimbunan sampah
Tidak ada bau tidak sedap, kamar Pembayaran iuran sampah ritin dan iuran
madi, dan halaman selalu dalam kebersihan lingkungan dari Kelurahan

DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA : Pemeliharaan Kebersihan Kantor (HO)
TUJUAN PROGRAM KERJA : Memastikan kebersihan kanto khususnya HO selalu terjaga
PERIODE TANGGAL 1 Desember 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Desember 2016

penimbunan sampah
RJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
U PROGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK


NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK

NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
susnya HO selalu terjaga
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp4,536,950 Rp0 HRD, FINANCE, OEPRASIONAL

Rp4,536,950 Rp0 HRD, FINANCE, OEPRASIONAL
Rp54,443,400

DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA : Penambahan staff
TUJUAN PROGRAM KERJA : Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan pelanggan
Kantor selalu dalam keadaan bersih, rapi. Penambahan 2 Orang Staff Releasing HO
Pelayanan pengambilan dan penyiapan barang untuk

1 DOF bisa dilakukan dalam waktu maksimal 5 menit, Penambahan 1 orang staff Packer dan 1 Orang
Tidak ada selisih untuk barang promo bulan Maret. staff OB Babadan
Kantor babadan tidak ada kerusakan, dan selalu dalam
keadaan bersih
Kantor bersih, tembok bersih, kerusakan ditangani

maksimal 1 hari setelah laporan kerusakan ke HO
(daam hal bisa menunggu) , Staff Operasional siap Penambahan 1 orang staff untuk Operasional
sedia bila dibutuhkan untuk setor bank, foto copy, beli Ngaliyan
makan, bantu stok, dan membantu sales force dan
konsumen yang datang ke kantor
* Biaya iklan suara merdeka tahun 2015 ukuran 1*150mmk*

ARAN PERUSAHAAN
N ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
tas pelayanan pelanggan
ANGGARAN BPJS
SUDUT PANDANG
Uang Produk Biaya Gaji
Uang Makan
Upah Lebur
Rp4,000,000 HRD, FINANCE, OPERASIONAL
,
015 ukuran 1*150mmk*25000 hitam putih
900000
7906250
2616250
1250000
12672500

DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
TUJUAN PROGRAM KERJA
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL
KEY PRFORMANCE INDIKATOR
Uang Makan dan Transport karyawan dibayarkan

sesuai dengan jumlah hari kerja dan ketentuan yang
berlaku
Gaji pokok karyawan dibayarkan sesuai dengan jumlah
Tunjangan tetap karyawan baik yang berupa

tunjangan masa kerja dan tunjangan jabatan
dibayarkan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Upah Lembur dibayarkan hanya untuk kegiatan

lembur yang telah disetujui dan disepakati, hanya
untuk hal yang divbutuhkan yang jika tidak dilakukan
akan menimbulkan dampak sistemik, dan sudah
disetujui oleh kepala departemen

DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku

Seluruh proses bisnis berjalan tepat waktu tanpa ada

penundaan terutama untuk hal yang menimbulkan
dampak sistemik, tidak ada selisih (stok, keuangan),
dan target omset mingguan, bulanan dan tahunan
terpenuhi, laporan yang dibutuhkan tersedia pada
waktunya
Karyawan yang ditugaskan secara tetap di luar area

kerja awal, dapat menuju ke tempat kerja setiap
harinya maksimal pukul 09:00 WIB. Komunikasi dari JL
2 Dan JL 3 yang berhubungan dengan pihak eksternal
dan terkait kepentingan perusahaan dapat
berlangsung dengan baik tanpa terkendala biaya dan
waktu (on terus selama 16 jam dlm 1 hari).
*Acuan tunjangan tetap terbesar 131,292,913 untuk

bulan september 2015 dengan jumlah karyawan 42
orang
* Acuan upah lembur diambil dari tertinggi bulan

Agustus 2015 sebesar 19,722,500 dengan jumlah
karyawan 43
* Acuan tunjangan komunikasi dan Ekstra Transport

bulan oktober 2015 Rp. 3,993,968- termasuk
komponen tunjangan lain - lain direksi sebesar Rp.
2,000.000,- dengan jumlah karyawan 43 orang

DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya


DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya


DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya

DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya


DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL


berlaku


waktunya


DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya


DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya


DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya


DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya


DEPARTEMEN
DIVISI
NAMA PROGRAM KERJA
PERIODE TANGGAL
SAMPAI TANGGAL

berlaku


waktunya

: OPERASIONAL NO URUT PROGRAM

: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Renumerasi Karyawan Januari 2016
Pembayaran Gaji Karyawan tepat waktu
: 26 Desember 2015 - 25 Januari 2016
: 1 Februari 2016
ANGGARAN
DESKRIPSI PROGRAM KERJA
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport Januari 20 Rp15,050,000
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan januari Rp130,484,167

2016
Pembayaran Tunjangan Tetap Karyawan Bulan Rp31,737,700

januari Tahun 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan Januari 2016 Rp4,290,167
Belum termasuk kemungkinan kenaikan dan

jumlah hari kerja 21 hari Rp181,562,034


: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Februari 2016
: 26 Januari 2016 - 25 Februari 2016
: 1 Maret 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport Februari Rp25,043,200

2016
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan Februari Rp176,235,734

2016
Pembayaran Tunjangan Tetap Karyawan Bulan

Februari 2016 Rp170,054,929
Pembayaran Uang lembur Bulan Februari 2016 Rp26,744,800
Pembayaran Tunjangan Komunikasi dan Ekstra Rp3,948,909

Trasport Karyawan Bulan Februari 2016
* estimasi dengan penambahan karyawan 5 org /

total karyawan 46 orang
Rp402,027,571
*Estimasi kenaikan gaji 14 % dan dirapelkan

dengan kekurangan bulan Januari 2016
* Biaya Gaji Pokok Tertinggi tahun lalu

131.685,000 dengan jumlah karyawan 42,5 orang

: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan Maret Tahun 2016
: 26 Februari 2015 - 25 Maret 2016
: 1 April 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport Maret Rp23,755,550

2016
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan Maret Rp156,271,530

2016

Maret 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan Maret 2016 Rp23,885,038

Trasport Karyawan Bulan Maret 2016
Rp358,460,598


: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan April Tahun 2016
:26 Maret 2016 - 25 April 2016
: 1 Mei 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport April Rp23,755,550

2016
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan April

2016 Rp156,271,530

April 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan April 2016 Rp23,885,038

Trasport Karyawan Bulan April 2016
Rp358,460,598


: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan Mei Tahun 2016
: 26 April s/d 25 Mei 2016
: 1 Juni 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport Mei 2016 Rp23,755,550
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan Mei 2016 Rp156,271,530

Mei 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan Mei 2016 Rp23,885,038
Pembayaran Tunjangan Komunikasi, dan Ekstra Rp3,531,025

Trasport Karyawan Bulan Mei 2016
Rp358,460,598

: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan Juni 2016
: 26 Mei 2016 s/d 25 Juni 2016
: 1 Juli 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport Juni 2016 Rp23,755,550
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan Juni 2016 Rp156,271,530

Juni 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan Juni 2016 Rp23,885,038
Pembayaran Tunjangan Komunikasi, dan Ekstra Rp3,531,025

Trasport Karyawan Bulan Juni 2016
Rp358,460,598


: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan Juli 2016
: 26 Juni 2016 - 25 Juli 2016
: 1 Agustus 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport Juli 2016 Rp23,755,550
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan Juli 2016 Rp156,271,530
Pembayaran Tunjangan Tetap Karyawan Bulan Juli Rp151,017,456

2016
Pembayaran Uang lembur Bulan Juli 2016 Rp23,885,038

Trasport Karyawan Bulan Juli 2016
Rp358,460,598


: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2016
:26 Juli 2016 - 25 Agustus 2016
:1 Setember 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport Agustus Rp23,755,550

2016
Pembayaran Gaji pokok Karyawan BulanAgustus Rp156,271,530
2016

Agustus 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan Agustus 2016 Rp23,885,038

Trasport Karyawan Bulan Agustus 2016
Rp358,460,598


: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan September 2016
: 26 Agustus 2016 - 25 September 2016
: 1 Oktober 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport Rp23,755,550

September 2016
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan Rp156,271,530
September 2016

September 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan September 2016 Rp23,885,038

Trasport Karyawan Bulan September 2016
Rp358,460,598


: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2016
: 26 September 2016 - 25 Oktober 2016
: 1 November 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK
Pembayaran uang makan dan transport oktober Rp23,755,550

2016
Pembayaran Gaji pokok Karyawan Bulan Oktober Rp156,271,530
2016

Oktober 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan Oktober 2016 Rp23,885,038

Trasport Karyawan Bulan Oktober 2016
Rp358,460,598


: HRD KODE PROGRAM
: Pembayaran Gaji Bulan November 2016
: Pembayaran Gaji Karyawan tepat waktu
: 26 Oktober 2016 - 25 November 2016
: 1 Desember 2016
ANGGARAN
UANG PRODUK

November 2016
November 2016

November 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan November 2016 Rp23,885,038

Trasport Karyawan Bulan November 2016
Rp358,460,598


: HRD KODE PROGRAM
Pembayaran Gaji Bulan Desember 2016
: 26 November 2016 - 25 Desember 2016
: 1 Januari 2017
ANGGARAN
UANG PRODUK

Desember 2016
Desember 2016

Desember 2016
Pembayaran Uang lembur Bulan Desember 2016 Rp23,885,038

Trasport Karyawan Bulan Desember 2016
Rp358,460,598
Note : Review nominal gaji pokok
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
RUT PROGRAM
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
RUT PROGRAM
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
RUT PROGRAM
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
SUDUT PANDANG
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
SUDUT PANDANG
HRD, FINANCE
Rp4,168,195,584
DEPARTEMEN : OPERASIONAL NO URUT PROGRAM

DIVISI : HRD KODE PROGRAM
NAMA PROGRAM KERJA : Tunjangan Hari Raya 2016
TUJUAN PROGRAM KERJA : Meningkatkan kesejahteraan Karyawan
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Juli 2016
SAMPAI TANGGAL
ANGGARAN
UANG
THR Karyawan dibayarkan tepat
waktu maksimal 1 Minggu sebelum Pembayaran THR Karyawan Tahun 2016 Rp307,288,986
hari raya (6 Juli 2016)
Rp307,288,986
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
Rp307,288,986

NAMA PROGRAM KERJA : Parcel Lebaran Karyawan
TUJUAN PROGRAM KERJA : Meningkatkan kesejahteraan Karyawan
SAMPAI TANGGAL
ANGGARAN
UANG
Seluruh Karyawan memperoleh
bingkisan hari raya yang dibagikan Pemberian Parcel lebaran pada karyawan 4 Rp16,550,000
maksimal 4 hari sebelum hari raya hari sebelum hari raya
(Idul Fitri)
Rp16,550,000
RUT PROGRAM
PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
PRODUK
HRD
Rp0
15050000
Rp0 1500000

DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA : Pengadaan Sarana P3K
TUJUAN PROGRAM KERJA : Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan standar P3K
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Januari 2016
SAMPAI TANGGAL : 31/01/2016
Kebutuhan P3k Standar tersedia di kantr

Sarana pertolongan pertama bila terdapat
konsumen atau sales force dan pengunjung Pengadaan P3 K HO
yang sakit te4rsedia, sehingga penanganan
awal dapat segera dilakukan

DIVISI : HRD
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Februari 2016
PERIODE TANGGAL : 1 Februri 2016
SAMPAI TANGGAL :29/02/2016


DIVISI : HRD
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Maret 2016
PERIODE TANGGAL 1 Maret 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Maret 2016


DIVISI : HRD
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : April 2016
PERIODE TANGGAL : 01/04/2016


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Mei 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Mei 2016


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Juni 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Juni 2016


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Juli 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Juli 2016


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Agustus 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Agustus 2016


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1-Sep-16
SAMPAI TANGGAL 21-Sep-16

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Oktober 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Oktober 2016


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Novmber 2016
SAMPAI TANGGAL 31 November 2016


DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL 1 Desember 2016
SAMPAI TANGGAL 31 Desember 2016

GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
nya kebutuhan standar P3K
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE, HRD
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM

ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
GARAN PERUSAHAAN
AN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM

ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG PRODUK
Rp200,000 FINANCE
Rp2,400,000

DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA Laundry Bulanan Perlengakpan Kantor
TUJUAN PROGRAM KERJA Terjaganya kebersihan perlengkapan kantor yang sering digunakan
Mukena, sajadah selalu bersih,

tidak kotor dan wangi
Laundry Mukena, sajadah dan taplak meja
Taplak meja selalu dalam keadaan
bersih

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL :1/2/2016

bersih

DIVISI : HRD

bersih

DIVISI : HRD

bersih

DIVISI : HRD

bersih

DIVISI : HRD

bersih

DIVISI : HRD

bersih
DIVISI : HRD

bersih

DIVISI : HRD

bersih

DIVISI : HRD

bersih

DIVISI : HRD
PERIODE TANGGAL : 1 Novmber 2016

bersih

DIVISI : HRD

bersih
DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
n kantor yang sering digunakan
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE

OGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp100,000 FINANCE
Rp1,200,000

NAMA PROGRAM KERJA : Penilaian Kinerja Karyawan
TUJUAN PROGRAM KERJA : Seluruh karyawan bekerjasecara maksimal, tercapai efektifitas dan efisiensi
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA ; Januari s/d Desember 2016
ANGGARAN
KEY PERFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA
UANG
Karyawan tidak melakukan pelanggaran
kedisplinan
Tidak ada komplain atas pelayanan
konsumen dari pelanggan
Biaya lembur dapat ditekan maksimal 6 juta

per bulan, karena karyawan telah dapat Menciptakan sistem penilaian
bekerja dengan efektif dan efisien kinerja karyawan yang terukur
dan hasil penilaian dapat Rp276,000
dipertanggungjawabkan, dan
Tidak ada konflik antar karyawan karena tertulis
adanya rasa hasil kerjanya tidak diharhagai,
tidak dianggap, dan merasa tidak berharga.
Tidak ada kesalahan dalam bekerja karena

staff paham akan tugas dan
tanggungjawabnya
, tercapai efektifitas dan efisiensi keinerja
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG
HRD, FINANCE


NAMA PROGRAM KERJA Laundry tahunan perlengkapan kantor
TUJUAN PROGRAM KERJA Terjaganya kebersihan Karpet dan Maskot
ANGGARAN
UANG
Karpet dalam keadaan bersih,
wangi, bebas debu, dan harum
Maskot selalu dalam keadaan Laundry Maskot dan karpet Rp1,500,000
bersih, tidak kotor, dan siap
digunakan bila dibutuhkan
ERUSAHAAN
ARAN
RUT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG
FINANCE

DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA : Training dan Pengembangan Karyawan
TUJUAN PROGRAM KERJA : Peningkatan soft skill Karyawan
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : April s/d Juli 2016
Staff Khususnya Operasional IT dan

Manager Operasional yang akan
sering melakukan kunjungan kerja Kursus stir untuk 2 orang
dapat mengemudikan kendaraan
operasional sendiri
Staff yang berhubungan dengan

konsumen atau bertindak sebagai Mengundang guru kursus bahasa inggris -
front liner dapat berkomunikasi conversation
dengan baik menggunakan bahasa
Inggris
Staff Marketing dapat

menciptakan resep baru dan
mendemokan secara life pada saat Kursus Memasak untuk 2 orang staff marketing
aktifitas training, grand party,
maupun assembly
Seluruh staff dapat menggunkan Kursus komputer untuk 3 orang staff

pRogram microsoft office dan operasional, 3 orang staff warehouse yang
word. diselenggarakan internal
ROGRAM DAN ANGGARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
UANG BARANG
Rp1,000,000
Rp12,600,000
HRD, OPERASIONAL,
MARKETING, FINANCE
Rp1,000,000
Rp500,000
Rp15,100,000

DIVISI : HRD
NAMA PROGRAM KERJA : Outing Staff Tahun 2016
TUJUAN PROGRAM KERJA : Penyegaran dan memberikan semangat kerja baru bagi karyawan
ANGGARAN
UANG
konflik antar staff dan staff dengan

konsumen dan sales force tidak
ada atau nol, karena outing
memberikan suasana baru yang Outing staff dan direksi untuk 49 Karyawan ( 3 Rp94,000,000
mampu meningkatkan rassa Direksi dan 46 karyawan)
kekeluargaan peserta dan
memberikan semangat baru
dalam bekerja
PERUSAHAAN
GARAN
NO URUT PROGRAM
KODE PROGRAM
bagi karyawan
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG
Rp5,520,000 HRD, OPERASIONAL,

MARKETING, FINANCE


NAMA PROGRAM KERJA : Pengajian GM Bulan Januari 2016
TUJUAN PROGRAM KERJA : Mendorong upaya pencapaian target, visi dan misi melalui jalur spiritual
ANGGARAN
UANG
Tidak ada ancaman, ganguan dari

luar yang mengakibatkan kegiatan
operasional tidak dapat dijalankan
dengan normal
seluruh keluarga besar

indrakinarya selalu dalam keadaan Pengajian rutin bulanan dengan mengundng
sehat fisik, mental, dan pikiran kelompok pengajian dari lingkungan Rp 7,459,000
masyarakat sekitar atau dari panti asuhan
Karyawan berperilaku sopan
Peningkatan jumlah sales force
aktif 50% dari tahun 2015
Target dan Challeng tahun 2016

tercapai untuk seluruhnya'


ANGGARAN
UANG
dengan normal




ANGGARAN
UANG

dengan normal



ANGGARAN
UANG

dengan normal




MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Mei 2016
ANGGARAN
UANG
dengan normal




MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Juni 2016
ANGGARAN
UANG

dengan normal



PERIODE TANGGAL : 1/7/ 2016
ANGGARAN
UANG

dengan normal




ANGGARAN
UANG
dengan normal




MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Agustus 2016
ANGGARAN
UANG

dengan normal



MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : September 2016
ANGGARAN
UANG

dengan normal




MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Oktober 2016
ANGGARAN
UANG
dengan normal




MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : November 2016
ANGGARAN
UANG

dengan normal



MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Desember 2016
ANGGARAN
UANG

dengan normal


N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
elalui jalur spiritual
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
Rp 3,500,000 OPERASIONAL
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp 89,508,000 Rp 42,000,000


NAMA PROGRAM KERJA : Pengajian Staff
TUJUAN PROGRAM KERJA : Mencapai target perusahaan dengan dukungan segenap karayawan melalui jalu
ANGGARAN
UANG

dengan normal

indrakinarya selalu dalam keadaan Pengajian rutin bulanan yang dilakukan oleh
sehat fisik, mental, dan pikiran Rp -
seluruh staff PT. Indrakinarya Mugisantosa




ANGGARAN
UANG
dengan normal





ANGGARAN
UANG

dengan normal




ANGGARAN
UANG

dengan normal





ANGGARAN
UANG
dengan normal





ANGGARAN
UANG

dengan normal




PERIODE TANGGAL : 1/7/ 2016
ANGGARAN
UANG

dengan normal





ANGGARAN
UANG
dengan normal





ANGGARAN
UANG

dengan normal




ANGGARAN
UANG

dengan normal





ANGGARAN
UANG
dengan normal





ANGGARAN
UANG

dengan normal




ANGGARAN
UANG

dengan normal



N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
nap karayawan melalui jalur spiritual
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
Rp - OPERASIONAL, HRD
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -
N PERUSAHAAN
NGGARAN
UT PROGRAM
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG Rp - Rp -

NAMA PROGRAM KERJA : Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
TUJUAN PROGRAM KERJA : Menyusun Rencana Kerja dan Estimasi Anggaran dari seluruh depatemen di tah
ANGGARAN
UANG BARANG
Jumlah dan anggaran biaya yang dibutuhkan
di tahun 2017 sudah diketahui sejak tahun
2016
Tercipta program kerja yang akan dijalankan Mengadakan rapat Penyusunan

seluruh departemen di tahun 2017 Rencana Kerja dan Anggaran Rp 2,069,000 Rp 2,940,000
perusahaan setiap tahunnya
Kenaikan biaya operasional perusahaan
untuk menunjang seluruh aktifitas tidak
lebih dari 25 % dari total biaya yang
dikeluarkan di tahun 2016.
eluruh depatemen di tahun berikutnya
SUDUT PANDANG
OPERASIONAL, MARKETING,
FINANCE, HRD

NAMA PROGRAM KERJA : Rapat Umum Pemegang Saham
TUJUAN PROGRAM KERJA : Menetapkan garis besar, kebijakan, dan program perusahaan di tahun 2017
ANGGARAN
UANG BARANG
Tercipta garis besar haluan perusahaan di
tahun berikutnya
Tercipta tujuan dan target pastui perushaan Mengadakan meeting direksi,
di tahun berikutnya komisaris,dan kepala
departemen untuk
menetapkan anggaran
Ditetapkannya nominal pasti anggaran telah di bahas dalam meeting yang
perusahaan untuk tiap departemen di tahun RKA, target Rp 600,000 Rp -
menetapkan
berikutnya perusahaan tahun depans,
menetapkan kebijakan
managemen perusahaan untuk
Anggaran tahun a berikutnya tidak melebihi tahun berikutnya
dari yang telah di tetapkan


NAMA PROGRAM KERJA : Rapat Umum Pemegang Saham
TUJUAN PROGRAM KERJA : Menetapkan garis besar, kebijakan, dan program perusahaan di tahun 2017
ANGGARAN
UANG BARANG
Tercipta garis besar haluan perusahaan di
tahun berikutnya
Tercipta tujuan dan target pastui perushaan Mengadakan meeting direksi,
di tahun berikutnya komisaris,dan kepala
departemen untuk
menetapkan anggaran yang
Ditetapkannya nominal pasti anggaran telah di bahas dalam meeting
perusahaan untuk tiap departemen di tahun RKA, target Rp 600,000 Rp -
menetapkan
berikutnya perusahaan tahun depans,
tahun berikutnya
menetapkan anggaran yang
telah di bahas dalam meeting Rp 600,000 Rp -
RKA, menetapkan target
perusahaan tahun depans,
Anggaran tahun a berikutnya tidak melebihi tahun berikutnya
dari yang telah di tetapkan
AN
perusahaan di tahun 2017
SUDUT PANDANG
DIREKSI, KOMISARIS, MARKETING,

OPERASIONAL, FINANCE
AN
perusahaan di tahun 2017
SUDUT PANDANG


NAMA PROGRAM KERJA : Meeting Staff
TUJUAN PROGRAM KERJA : Soaialisasi program dan kebijakan managemen dan CPI, Pembinaan dan Gaathe
ANGGARAN
UANG BARANG
Seluruh staff baik tingkat HO maupun

cabang mengetahui program terbaru baik
internal maupun dari CPI dan dapat
menjalankan program tersebut di area
masing - masing
Kenaikan pencapaian target dari HO dan

masing - masing cabang setiap bulannya Mengadakan Grand meeting
karena ada kesamaan visi dari seluruh yang dihadiri oleh direksi dan
karyawan. staff dari seluruh cabang dalam Rp 70,000 Rp 240,000
rangka sosialaisasi program
Angka mis komunikasi menurun hinggan internal dan eksternal serta
tidak ada kasus kesalahan kerja yang pembinaan staff
disbebakan karena infgormasi tidak diterima
utuh atau kesalahan penyampaian informasi
Tidak ada konflik antar karyawan, karena

apertemuan rutin akan makin mengukuhkan
kerjasana


HR20
HR21
Rp 240,000
internal maupun dari CPI dan dapat HR22 Rp 70,000
masing - masing

masing - masing cabang setiap bulannya HR23
karena ada kesamaan visi dari seluruh
karyawan.
Angka mis komunikasi menurun hinggan

tidak ada kasus kesalahan kerja yang HR24

apertemuan rutin akan makin mengukuhkan HR25
kerjasana


ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing

internal dan eksternal serta
Angka mis komunikasi menurun hinggan pembinaan staff
tidak ada kasus kesalahan kerja yang
pembinaan staff

kerjasana


ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing


kerjasana


TUJUAN PROGRAM KERJA : Sosialisasi program dan kebijakan managemen dan CPI, Pembinaan dan Gaathe
ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing


kerjasana


ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing

pembinaan staff
Mengadakan Grand meeting
yang dihadiri oleh direksi dan
staff dari seluruh cabang dalam Rp 70,000 Rp 240,000

kerjasana


MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : juli 2016
ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing


kerjasana


ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing


kerjasana


ANGGARAN
UANG BARANG
masing - masing


kerjasana


ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing

pembinaan staff
Mengadakan Grand meeting
yang dihadiri oleh direksi dan
staff dari seluruh cabang dalam Rp 70,000 Rp 240,000

kerjasana


ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing


kerjasana

ANGGARAN
UANG BARANG

masing - masing


kerjasana
Rp 840,000 Rp 2,880,000
I, Pembinaan dan Gaathering
SUDUT PANDANG
HRD
Hadaih doo 70000 240000

HRD
SUDUT PANDANG
HRD
SUDUT PANDANG
HRD

SUDUT PANDANG
HRD
SUDUT PANDANG
HRD
HRD
SUDUT PANDANG
HRD
SUDUT PANDANG
HRD
SUDUT PANDANG
HRD
SUDUT PANDANG
HRD
HRD
SUDUT PANDANG
HRD
SUDUT PANDANG
HRD

NAMA PROGRAM KERJA : Pengadaan seragam
TUJUAN PROGRAM KERJA : Seluruh Karyawan memiliki seragam lengkap
ANGGARAN
UANG BARANG
Seluruh karyawan memiliki seragam lengkap Pengadaan seragam bagi

karyawan yang belum meiliki Rp 9,375,000 Rp -
untuk digunakan setiap harinya seragam lengkap
Batik Merah Biru 6 orang

Kemeja Putih Bordir Merah 22 Orang
Kaos Pink Cream berkerah 5 Orang * untuk staff penambahan
Kaos Polo Untuk Polo 60
SUDUT PANDANG
HRD
untuk staff penambahan
Rp 9,375,000

NAMA PROGRAM KERJA : Pembelian Plastik Sampah
TUJUAN PROGRAM KERJA : Supaya tempat samapah tetap tejaga kebersihannya
ANGGARAN
UANG BARANG
Tempat sampah seluruhnya bersih dan tidak
berbau
Seluruh tempat sampah besar dan standing
dilapisi dengan plastik
Pembelian plastik sampah Rp 120,000 Rp -
Tidak ada sampah tercecer


ANGGARAN
UANG BARANG
berbau


MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Maret
ANGGARAN
UANG BARANG
berbau


ANGGARAN
UANG BARANG
berbau

ANGGARAN
UANG BARANG
berbau


ANGGARAN
UANG BARANG
berbau

ANGGARAN
UANG BARANG
berbau


ANGGARAN
UANG BARANG
berbau


ANGGARAN
UANG BARANG
berbau


ANGGARAN
UANG BARANG
berbau


ANGGARAN
UANG BARANG
berbau


ANGGARAN
UANG BARANG
berbau
1440000
AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG

AN
SUDUT PANDANG
OPERASIONAL, GA

NAMA PROGRAM KERJA : Pengadaan Perlengakapan Operasional
TUJUAN PROGRAM KERJA : Kebersihan dan kenyamanan Kantor Terpelihara
ANGGARAN
UANG BARANG
Perlengkapan kerja tersedia dan
selalu dalam keadaan baik, tidak ada
yang rusak dana tau sudah tidak
layak pakai Pembelian perlengkapan
kantor seperti sapu,
Kantor bersih mulai dari lantai, kaca, sumbu pel, keset yang Rp 350,000 Rp -
kamar mandi dan keseluruhan telah habis pakaai
bangunan
Tidak ada komplain dari pengguna
bangunan
Rp 350,000
N
SUDUT PANDANG
GA, OPERASIONAL

NAMA PROGRAM KERJA : Dana Perjalanan Dinas
TUJUAN PROGRAM KERJA : Menjamin kelancaran perjalananan dinas dalam dan luar negeri Staff, Direksi, dan Komi
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Janauri s/d Desember 2016
ANGGARAN
UANG
Tidak ada kendala terkait biaya dan

transportasi, spj dan biaya
akomodasi perjalanan dinas dalam
dan luar kota distributor, direksi, dan
komisaris
Tidak ada kendala transportasi, uang Pengadaan biaya perjalanan dinas direksi
makan,dan biaya bagi kepala komisaris dan distributor Rp 240,000,000
departemen dalam melakukan
perjalanan dinas
Tidak ada kendala transportasi, uang

makan,dan biaya bagi JL - 3 yang
ditugaskan dalam melakukan
perjalanan dinas
HAAN
r negeri Staff, Direksi, dan Komisaris
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG SPJ BBM uang saku luar negeri
DIREKSI 54,000,000 9,000,000 0
Rp - GA, OPERASIONAL
DISTRIBUT 6,000,000 3,000,000 0 150,000,000
KOMISARIS12,000,000 3,000,000 0
KA DEPT 4320000 1800000

JL 3 4320000 1800000
80,640,000 18,600,000 150,000,000
249,240,000

NAMA PROGRAM KERJA : Pengadaan Atk
TUJUAN PROGRAM KERJA : Terpenuhinya kebutuhan ATK Divisi HR
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Janauri s/d Desember 2016 4 bulan sekali
ANGGARAN
UANG
Berkas dan dokumen terfilling rapi
Pengadaan biaya perjalanan dinas direksi komisaris Rp

ATK lengkap mulai dari odner untuk dan distributor 1,350,000
file, bussines file, staples, kalkulator,
tip ex, penggaris, gunting
Rp 16,200,000
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG
MARKETI
NG,
Rp - FINANCE,
OPERASI
ONAL

NAMA PROGRAM KERJA : Morning Briefing Mingguan
TUJUAN PROGRAM KERJA : Komunikasi lebih lancar, tercipta komunikasi 2 arah, pencegahan dan solusi masalah ling
MASA BERLAKU PROGRAM KERJA : Janauri s/d Desember 2016 4 bulan sekali
ANGGARAN
UANG
Tidak ada staff yang salah menagkap
informasi dan order terkait
pekerjaan
tidak ada lagi kesalahan yang mengdakan briefing pagi seminggu sekali
disebabkan karena kelalalian antara HR dengan kepala departemen, Ka, Rp -
Dept. Dgn Spv dan spv dengan staff
tidak ada konflik antar staff karena
telah terbentuk sistem kerjasama
dan pola komunikasi yang baik
cegahan dan solusi masalah lingk. Kerja
ANGGARAN
SUDUT PANDANG
BARANG
GRD,
Rp MARKETING,
- OPERASIONAL, FINANCE
PERKIRAAN FREKUENSI BIAYA 1
KODE KEGIATAN/ PROGRAM
NO. NAMA PROGRAM KEBUTUHAN 1 X BIAYA TAHUN
PROGRAM KERJA
UANG BARANG UANG
Memastikan seluruh tenaga kerja
ANGGARAN HRD
terdaftar dalam kepesertaan BPJS
Biaya pembayaran premi bpjs
1 HR01 Kepesertaan BPJS (Jaminan Sosial)Ketenagakerjaan (terutama) dan Rp 12,347,961 12
kesehatan
BPJS Kesehatan termasuk untuk
Memastikan keamanan kantor
2 HR02 Pemeliharaan Keamanan Kantor staff baru dan penambahan. Biaya jasa target security, dan Babinsa Rp 12,692,000 12
terpelihara dengan baik.
Barang hadiah untuk reward Karyawan
Meningkatkan semangat kerja berprestasi untuk 8 orang perwakilan Rp 3,700,000
3 HR03 Reward Karyawan
karyawan dari masing - masing sub divisi,
Biaya pengambilan sampah rutin, iuran
Pemeliharaan kebersihan kantor Memastikan kebersihan kantor Rp 3,856,408
4 HR04 kelurahan , dan pembayaran biaaya jasa
(HO) khusunya HO selalu terjaga
cleaning service tunas karya agung
Rp - 1
5 HR05 Penambahan staff releasing 2 melaPenambahan staff releasing 2 melalu Iklan sosial me\dia,
Pemberian Tunjangan hari raya Biaya Gaji Pokok, Tunjangan Tetap,
6 Pembayaran gaji karyawan secara Rp 252,091,631 12
HR06 Renumerasi/ penggajian untuk karyawan kecuali msa Uang makan dan transport, Upah
7 tepat waktu dan jumlah Biaya pembayaram THR Karyawan Rp 252,091,631 1
HR07 Tunjangan Hari Raya 2016 percobaan yang
Pembelian parcelbesarnay karyawan lembur
lebaran ditentukan
8 tahun 2016
Biaya Pengadaan produk parcel Rp 14,800,000 1
HR08 Parcel Lebaran Karyawan sebesar barang
berupa
Pemenuhan 1 kebutuhan
x (snack
gaji P3K
pokok dan
atau standar
bentuk
karyawan
9 HR09 Pengadaan P3 K HO Majapahit Laundry tunjangan
lain)
bagi tetap x masa
perlengkapan
karyawan, sales kerja
yang
force,sering
dan biaya penghadaan P3K Rp 100,000 12
10 Laundry bulanan perlengkapan Menciptakan sistem penilaian Rp 50,000 12
HR10 digunakan
konsumen SF dan staff (mukena, Biaya Laundy
11 kantor kinerja karyawan yang terukur dan Biaya Cetak dan penggandaan buku PA Rp 252,000 1
HR11 Penilaian Kinerja Karyawan sajadah, taplak meja)
12 hasil penilaian dapat (termasuk untuk karyawan baru) Rp 1,500,000 1
HR12 Pemeliharaan Karpet dan Maskot laundry Karpet Biaya laundry 13 karpet dan 2 maskot
dipertanggungjawabkan, dan tertulis
Biaya Kursus stir untuk 2 orang, bahasa
Training dan pengembangan soft inggris conversation untuk 14 orang,
HR13 Peningkatan soft skill karyawan
skilll Karyawan kursus memasak untuk 2 orang, dan
13 kusus komputer untuk 6 orang Rp 15,100,000 1
14 Biaya perjalanan, konsumsi, akomodasi Rp 94,000,000 Rp 5,580,000 1
HR14 Refreshing dan Penyegaran Outing staffrutin
Pengajian dan direksi
GM, DB, dengan Biaya makan siang, snack, attendance
Pencapaian target melalui (biaya jsa tour), hadiah doorprize
15 HR15 mengundang
Pengajian kelompoik
rutin pengajian
seluruh staff HO gift, biaya transport, biaya ustad atau Rp 7,459,000 Rp 3,500,000 12
pendekatan
Pencapaian spiritual
target melalui dan panti asuhan maks 35 orang
16 HR16 Laporan pertanggungjawaban cabang di kantor masing - leader, -
biaya shadaqoh
snack (air mineral dan permen), Rp - Rp - 12
pendekatan spiritual oleh staff
Penyusunan rencana kerja dan Rapat penyusunan rencana kerja dan
17 HR17 departemen tahun lalu dan masing makan rapat
Biaya siang,umum
snack pemegang
sore dan makan
saham Rp 2,069,000 1
anggaran Perusahaan anggaran perusahaan
18 HR18 Penetapan garis besar, anggaran Rapat umum pemegang sahaam malamyang tertunda, dan rapat umum
2015 Rp 1,200,000 2
19 HR19 biaya, dan kebijakan di tahun Perjalanan
Grand Meeting Mengdakan dinas
Pengadaan kegiatan
seragam meeting luar pemegang
danstaff
(hanya
dalam bagi saham tahun
Hadaih doorprize 2016sore
dan snack Rp 240,000 12
20 Biaya Pembelian kain bahan dan Rp 9,375,000 1
HR20 berikutnya
Melengkapi seragam karyawan negeri karyawan oelhyang belum memperoleh
distributor, komisaris, Biaya perjalanan dinas Direksi,
23 Perjalanan dinas event dan menjahit Rp 6,260,000 1
HR23 seragamkepala
direksi,
Mengadakanlengkap) departemen
morning briefdan JL - Distributor,
dengan Komisaris, Kepala
24 kontroling cabang Pengadaan atak untuk keperluaan Rp 1,350,000 12
HR24 Pengadaan ATK 3 dalamdeparatemen,
kepala rangka kontrlingKa. Dept.dan Depertemen, dan ATK
Biaya pengadaan JL. 3 HR
yang ditugaskan
25 HR setiap 4 bulan sekali Rp - 0
HR25 Briefing rutin monitor
dengan kantor
SpV, cabang
Spv dengan staff -
minimal
TOTAL1 minggu 1 kali 15 DANA
KEBUTUHAN menit DIVISI HRD DALAM TAHUN 2016
di pagi hari
ANGGARAN DIVISI OPERASIONAL (GA, MECHANICAL, ELECTICAL, BUILDING)
GA
Kunjungan dan pengecekan rutin ke
GA01 Building Maintenance Biaya perjalanan dinas
1 setiap cabang Rp -
Penyemaprotan hama di HO dan Biaya pest Kontrol kantor HO,

GA02 INSECT WAR Rp 34,393,600 12
kantor cabang rutin setiap minggu Babadana, ngaliyan
2
Service Rutin AC secara berkala ( 3
bln sekali selama satu tahun ) Biaya Servis AC setiap 3 bulan sekali
GA03 SERVICE AC BERKALA Rp 11,900,000 4
menggunakan 1 vendor yang bisa selama 1 tahun
3 dijadikan rekanan kerja
PERAWATAN RUTIN Perawatan kendaraan operasional Biaya Servis kendaraan operasional

Rp 16,800,000 12
KENDARAAN OPERASIONAL kantor secara berkala kantor
4
Pembelian / penggantian pompa air di
Lancar Air lt.1Melanjutkan pembangunan pos Biaya Penggantian pompa air lanatai 1 Rp 2,000,000 1
5
Security yang tertunda + pemasangan
keramik di depan loading dock dan
POS SECURITY penyelesaian progress IMB ( Srat-surat Biaya pembangunan Pos Security Rp 80,000,000 1
6 yang mendukng penyelesaian
pembangunan pos secrity ) yang ada
merapikan kabel - kabel listrik
KERAPIAN KABEL di Gedung Graha Indrakinarya Biaya perapihan kabel HO Rp 5,000,000 1
7 menghubungi dan mendesak pihak
Lift Barang di Graha vendor untuk segera menyelesaikan
Indrakinarya dapat berfungsi pekerjaannya yang sudah tertunda Biaya perbaikan lift Rp 12,000,000 1
8 dengan baik selama berbulan - bulan. Lift
maintenance sebulan sekali
Maintenance genzet ( service &ganti

oli ) setiap 4 bulan sekali , Biaya perawatan genset HO selama 1
GENZET FOR EMERGENCY pengecheckan dan pemanasan rutin tahun Rp 55,630,000 1
genzet setiap seminggu sekali.
9
CADANGAN PERALATAN Pengadaan alat - alat listrik untuk Biaya apengadaaan alat alat listarik
cadangan Rp 12,000,000 1
10 LISTRIK cadangan selama 1tahun
MAINTENANCE ALAT Maintenance rutin alat alat komunikasi

seperti HT, Telepon dan Faximili setiap Biaya Maainatenance aalat
Rp 8,000,000 1
KOMUNIKASI 3 bulan sekali akomuniaksi selama 1 tahuna
11
Maintenance dan pengecekan rutin
MAINTENANCE RUTIN seminggu sekali peralatan dan
perlengkapan event di Ruang FOH, Biaya Maintenace dan pengecekan rutin
EVENT EQUIPMENT ( Ruang Ruang Assembly, Ruang Meeting, Live selama 1 tahun Rp 12,000,000 1
Assembly ) Kitchen, kursi, meja dan Mushola 1
blan sekali
12
Pembangunan lantai 4 Graha Pembelian Tirai untuk kaca ruang

belakang stage / mendekor kaca Biaya pembelian tirai/ dekorasai Rp 4,800,000 1
Indrakinaya gedung dengan lapisan warna warni.
13
Pembelian Filling kabinet atau rak arsip
RAPI ARSIP , merapikan arsip - arsip di gudang Biaya pembelian filling kabinet Rp 10,000,000 1
14 arsip
Merapikan Ruang IT, merapikan kabel

RAPI IT yang ada di Ruang IT Biaya perapian cabling ruang IT Rp 1,200,000 1
15
Pengecekan terhadap kerapian,
keindahan, kebersihan dan
Daily General Checking kenyamanan di seluruh kantor Rp - 0
PT.Indrakinarya oleh staff operasional
setiap 4 jam sekali.
16
Setiap penyetoran uang ke bank dalam
Pengawalan Setoran jumlah besar wajib dikawal oleh Rp - 0
17 security
Pemasangan GPS tracker yang akan

GPS TRACKER memudahkan dalam pengiriman Rp 1,000,000 1
18 /pendistribusian barang.
Dalam setiap pengiriman barang driver

diwajibkan diberikan surat jalan yang
SURAT JALAN berisi tentang barang yang akan Rp - 0
diantarkan oleh si pengirim barang.
19
Pembelian 1 Unit Truk yang bisa
ROAR ON TRUCK dicustom untuk kegiatan promosi PT. Biaya pembelian 1 unit truk Rp 450,000,000 1
20 Indrakinarya Mugisantosa
PEREKRUTAN STAFF Perekrutan SDM operasional yang
handal dan cekatan di cabang ngaliyan Staff Operasional Babadan
21 Rp - 0
OPERASIONAL dan Babadan
Sewa Ruko atau rumah di sekitar
22 Sewa Rumah / Ruko kantor HO untuk gudang tambahan Biaya sewa Ruko/ Rumah Rp 50,000,000 0
BIAYA LISTRIK Meminimalkan Biaya Listrik Kantor HO Biaya Listrik kantor HO Rp 13,000,000 12
23
Pemenuhan BBM Kendaraan
BIAYA BBM Operasional Inova, Grand Max dan BBM Grand Max & Motor, Inova Rp 36,000,000 1
24 Honda Supra
: Lampu Emergency Pembelian lampu emergency 3 unit Pembelian lampu emergency 3 unit Rp 1,500,000 1
25
: Grand Launching Graha Event Grand Launching Graha Deor Gedung, Talent, Konsumsi,
Rp 250,000,000 1
26 Indrakinarya Indrakinarya diplasy
Pembangunan lantai 4 Graha Pembangunan lantai 4 Graha Pembangunan lantai 4 Graha
Rp 500,000,000 1
27 Indrakinaya Indrakinaya Indrakinaya
Pembelian mobil operasional kantor Pembelian mobil operasional kantor

MOBIL OPERASIONAL Rp 300,000,000 1
Inova G m/t Inova G m/t
28
Pembelian 1 Unit Ruko di daerah Pembelian 1 Unit Ruko di daerah
RUKO BARU BABADAN Rp 1,500,000,000 1
Babadan/ ungaran Babadan/ ungaran
29
30 Pengadaan sarana kebersihan biaya pembelian 6 pak plastik sampah
HR21 Pengadaan Plastik sampahkebersihna Pembelian isi pel, sapu, kemocing, dan Rp
perlengkapab 120,000 12
pelengkap
Pengadaan perlengkapan setiap bulan
31 HR22 untuk mengganti alat yang sudah lain - lain yang memiliki masa habis Rp 350,000 1
kebersihan
ID CARD habis pakai ID Card
Pembuatan pakai
Pembuatan ID Card Rp 500,000 1
30
TOTAL KEBUTUHAN DANA DIVISI GA TAHUN 2016
UENSI BIAYA 1
SUB TOTAL
TAHUN CATATAN
BARANG UANG BARANG Biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
bulan Januari Rp. 10,367,961 dan Bulan Februari
Rp. 11,100,000,- . Kenaikan konstan mulai terjadi
Rp 153,227,571
di bulan maret dengan estimasi seluruh karyawan
terdaftar, Biaya Ma termasuk penambahan 5 orang
Rp 152,304,000
karyawan baru
12 Rp 44,400,000
12 Rp 46,276,890
1 Tahun sekali (menyesuaikan kebutuhan tahun

Rp -
berjalan dan kondisi keuangan)
Januari belum dengan kenaikan 181.562.034. Feb
(doule kenaikan Jan - Feb ) 403.774.771, Mulai
Rp 3,025,099,567
Maret konstan
Dibayarkan palingdengan
lambat penambahan 4 Orang
1 Juli 2016 karena hari
Rp 252,091,631 Diberikan paling lambat 4 hari sebelum hari H, (1
Karyawan
raya danjatuh
idul fotri 1 mutasi
pada358.460.598
6 Juli 2016
Rp 14,800,000 Juli 2016) JL 3 @ 500.000 lainnya (termasuk staff
Rp 1,200,000 baru ) @ 350.000
Rp 600,000
Rp 252,000 Pelaksanaan akhir februari atau 4 maret 2016
Dilaksanakan 1 Tahun sekali di bulan desember
Rp 1,500,000
2016
Dilaksanakan 1 tahun sekali selama 3 bulan dari

Rp 15,100,000
April hingga Juli 2016
Rp 98,000,000 Rp 5,580,000 Dilaksanakan akhir bulan desember 2016

Rp 89,508,000 Rp 42,000,000
Rp - Rp -
Diselenggarakan bulan september 2016 untuk
Rp 2,069,000 Rp - RUPS 2015 diselenggarakan februari 2016
penyusunan anggaran tahun 2017
Rp 2,400,000 (tertunda) dan RUPS 2016 diselenggarakan bulan
Rp - Rp 2,880,000 November 2017
Rp 9,375,000 Diadakan bulan April 2016
Rp 245,000,000 Rincian biaya untik, 1 tahun termasuk untukn MIT
Rp 16,200,000
Rp -
Rp 4,125,003,658 Rp 94,860,000
AL, BUILDING)
Rp - Sudah masuk ke dalam anggaran HRD
Untuk HO : Rp. 750.000 x 12 = Rp. 9.000.000

Untuk Cabang
Babadan & Ngaliyan : Rp.900.000 x 12 =
10.800.000
Rp 34,393,600 Untuk Rayap : Kantor Majapahit luas
165,1 m x Rp. 70.000 = Rp. 11.557.000 ,
Kantor Babadan 22 m (gudang
belakang) + 21,38 m (gudang depan) x Rp. 70.000
= Rp. 3.036.600
Rp. 75.000 x 13 x 4 = Rp. 3.900.000 (Kantor HO)

Rp. 75.000 x 6 x 4 = Rp. 1.800.000 (Ngaliyan ) +
Rp 11,900,000 4 AC Standing @ Rp 200.000 x 4 x4 = Rp. 3.200.000 ,
Biaya ganti spare part Rp. 3.000.000
GRAND MAX PICK UP - H 1773 UR : Service Rutin Rp.
1.000.000 x 8 (dengan asumsi 1,5 bulan sekali ) = Rp.
8.000.000 .
KIR 2 x Rp. 250.000 = Rp. 500.000 ( Setahun
2x KIR ) Pajak 1 tahun = Rp. 2.000.000 ,
Plat Nomer Kendaraan yang habis
masa berlakunya di bulan November 2016 = Rp.
500.000 , T OYOTA
INNOVA - H 8963 GR : Service Rutin Rp. 2.500.000
x 6 (dengan asumsi 2 bulan sekali ) = Rp. 15.000.000,
Pajak Mobil Inova = Rp. 3.000.000
HONDA SUPRA 125 - H 2579
DV Service Rutin Rp. 300.000 x 4 (dengan asumsi 3
Rp 16,800,000 bulan sekali) = Rp. 1.200.000 Pajak Tahunan
Kendaraan Bermotor = Rp. 200.000
YAMAHA MIO J -
PEKALONGAN : Service Rutin Rp. 300.000 x 4
(dengan asumsi 3 bulan sekali) = Rp. 1.200.000
Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor = Rp. 200.000
Rp 2,000,000
Rp 80,000,000
Rp 3,000,000 Pelaksanaan bulan Februari s/d April 2016
Rp 12,000,000 Batas akhir bulan Maret 2016
Penggantian Oli : Rp. 35.000/liter x 12 liter x 4 = Rp.

1.680.000 , Filter Solar : Rp. 500.000 x 4 = Rp.
Rp 55,630,000 2.000.000 Biaya Service :
Rp. 500.000 x 4 = Rp. 2.000.000
Bahan Bakar : Rp. 11.100 x 375 liter = Rp.
4.162.500 x 12 = Rp. 49.950.000
Rp 12,000,000
Rp 8,000,000 Dilakukan setaiap 3 bulan sekali
Rp 12,000,000
14 m x 5 m x Rp.80.000 = Rp. 4.800.000
Rp 1,200,000 selesai akhir Maret 2016

Rp -
Rp -
Rp 1,000,000 Batas akhir pelaksanaan februari 2017
Rp -
Program dimulai 1 maret 2016 sampai dengan 31

maret 2017
Rp - Masuk Anggaran HRD

Mulai 1 maret 2016 sampai dengan 31 Maret
Rp 1,000,000 2017
Rp 156,000,000
Rp 36,000,000 Biaya BBM dan Motor Supra selama 1 tahun
Rp 1,500,000
Rp 300,000,000
Rp 1,500,000,000
Rp 1,440,000
Rp 350,000
Rp 1,000,000
Rp 2,247,213,600 Rp -
to
januari 39 6 33
Februari 41 6 35 2
Maret 42 6 36 1
april 40 6 34 -2
mei 41 6 35 1
juni 42 6 36 1
juli 44 6 38 2
agustus 45 6 39 1
september 49 6 43 4
oktober 49 6 43 0
november 49 6 43 0
desember 48 6 42 -1
Jan-16 41 -1
498 in 12
Average 38.30769 out -4
TO 8
21.05263 %

Anggaran Departemen Oeprasional All

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Anggaran Departemen Oeprasional All

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

TUJUAN BANTU CAPAI TAGET OMSET 123 M

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

KEY PRFORMANCE INDIKATOR DESKRIPSI PROGRAM KERJA

Tidak ada keterlambatan dan

Pendaftaran seluruh karyawan ke dalam

Seluruh karyawan terdaftar dalam

erja terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Rp10,367,961 Rp0 FINANCE

A KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

erja terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Rp11,100,000 Rp0 FINANCE