Sudahkah Anda menentukan masalah eksternal dan internal?

relevan
dengan tujuan Anda dan arah strategis Anda dan yang memengaruhi
kemampuan Anda untuk mencapai hasil yang diinginkan Sistem
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Anda?

Bagaimana Anda memantau dan meninjau informasi tentang ini

masalah eksternal dan internal?

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya
4.2
a). pihak yang berkepentingan selain pekerja yang ada relevan
dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sistem manajemen?

b). kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan ini

yang relevan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sistem
manajemen?

c). mana dari kebutuhan dan harapan ini, atau bisa

menjadi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?

Bagaimana Anda memantau dan meninjau informasi tentang ini

masalah eksternal dan internal? pihak yang berkepentingan dan
kebutuhan mereka yang relevan dan harapan?

4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen K3

4.3 Sudahkah Anda menentukan batasan dan penerapan Sistem
manajemen K3 untuk menetapkan ruang lingkup Anda?
Saat menentukan ruang lingkup sistem manajemen OH&S, bagaimana Anda
mempertimbangkan:
a) masalah eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam
4.1?
b) persyaratan pihak terkait yang relevan yang disebutkan dalam
4.2?
c) memperhitungkan pekerjaan yang direncanakan atau dilakukan
kegiatan terkait?
Apakah ruang lingkup tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi?

4.4 4.4 Sistem Manajemen OH&S

Sudahkah Anda menerapkan dan memiliki sistem untuk itu?
mempertahankan dan terus meningkatkan manajemen K3 Anda
sistem, termasuk proses yang dibutuhkan dan mereka interaksi,
sesuai dengan persyaratan ISO 45001?
5.1 5.1 Kepemimpinan dan komitmen
Bagaimana Manajemen Top menunjukkan kepemimpinan dan
komitmen sehubungan dengan manajemen K3
sistem:

a) mengambil tanggung jawab dan akuntabilitas keseluruhan

untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang
buruk, juga sebagai penyediaan tempat kerja yang aman dan sehat
dan kegiatan?

b) memastikan bahwa kebijakan K3 dan K3 terkait tujuan

ditetapkan untuk manajemen K3 sistem dan kompatibel dengan
arahan strategis dari organisasi?
c) memastikan integrasi manajemen K3 persyaratan sistem ke
dalam bisnis organisasi proses?
d) memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk K3
sistem manajemen tersedia?

e) mengomunikasikan pentingnya K3 yang efektif manajemen dan

kepatuhan terhadap K3 persyaratan sistem manajemen?

f) memastikan bahwa sistem manajemen K3 mencapai hasil yang

diinginkan?
g) mengarahkan dan mendukung pekerja untuk berkontribusi pada
efektivitas sistem manajemen K3?

h) memastikan dan mempromosikan peningkatan berkelanjutan?

i) mendukung peran manajemen terkait lainnya untuk

menunjukkan kepemimpinan mereka sebagaimana berlaku untuk
wilayah mereka tanggung jawab?

j) mengembangkan, memimpin dan mempromosikan budaya di

Indonesia organisasi yang mendukung hasil yang diharapkan dari
sistem manajemen K3?
k) melindungi pekerja dari pembalasan saat melaporkan insiden,
bahaya, risiko dan peluang?

l) memastikan organisasi membangun dan mengimplementasikan

a proses untuk konsultasi dan partisipasi pekerja?

m) mendukung pembentukan dan fungsi kesehatan dan komite

keselamatan?

5.2 5.2 Kebijakan OH&S

Telah membuat manajemen puncak menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan K3 yang:

a) termasuk komitmen untuk menyediakan yang aman dan sehat

kondisi kerja untuk pencegahan terkait pekerjaan cedera dan
kesehatan yang buruk dan sesuai dengan tujuannya, ukuran dan
konteks organisasi dan untuk spesifik sifat risiko dan peluang
OH&S-nya?
5.2

a) termasuk komitmen untuk menyediakan yang aman dan sehat

kondisi kerja untuk pencegahan terkait pekerjaan cedera dan
kesehatan yang buruk dan sesuai dengan tujuannya, ukuran dan
konteks organisasi dan untuk spesifik sifat risiko dan peluang
OH&S-nya?

b) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan K3?

c) termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan hukum dan

persyaratan lainnya?
d) Termasuk komitmen untuk menghilangkan bahaya dan
mengurangi risiko K3?
e) termasuk komitmen untuk perbaikan berkelanjutan Sistem
manajemen OH&S?
f) termasuk komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja,
dan, di mana mereka ada pekerja wakil?
Apakah kebijakan OH&S

 tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi

 dikomunikasikan dalam organisasi
 tersedia untuk pihak yang berkepentingan
 relevan dan sesuai?

5.3 5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi

Apakah manajemen puncak memastikan bahwa

tanggung jawab dan berwenang untuk peran yang
relevan dalam manajemen K3 sistem ditugaskan,
tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi,
dikomunikasikan dan dipahami di semua tingkatan
dalam organisasi?

Apakah pekerja memikul tanggung jawab atas aspek-

aspek tersebut? Sistem manajemen K3 yang mereka
kontrol?
Telah manajemen puncak menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk:

a) memastikan bahwa sistem manajemen K3 sesuai

dengan persyaratan ISO 45001?
b) melaporkan kinerja K3 sistem manajemen ke
manajemen puncak?

5.4 5.4 Konsultasi dan pekerja

Apakah organisasi Anda didirikan, diterapkan, dan

memelihara proses untuk konsultasi dan partisipasi
pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku,
dan di mana mereka ada, perwakilan pekerja, dalam
pengembangan, evaluasi kinerja dan tindakan untuk
perbaikan Sistem OH&S?
5.4

Apakah organisasi Anda didirikan, diterapkan, dan

memelihara proses untuk konsultasi dan partisipasi
pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku,
dan di mana mereka ada, perwakilan pekerja, dalam
pengembangan, evaluasi kinerja dan tindakan untuk
perbaikan Sistem OH&S?

Apakah organisasi:
Sebuah. menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan
dan sumber daya
perlu untuk konsultasi dan partisipasi?

b. menyediakan akses tepat waktu untuk jelas, dapat

dimengerti dan informasi yang relevan tentang
manajemen OS&H sistem?

c. menentukan dan menghilangkan hambatan atau

hambatan untuk partisipasi dan meminimalkan yang
tidak bisa dihapus?

d. menekankan konsultasi pekerja non-manajerial

pada berikut ini:
1. menentukan kebutuhan dan harapan
pihak yang berminat?
2. menetapkan kebijakan K3?
3. menugaskan peran organisasi, tanggung jawab dan
berwenang, sebagaimana berlaku?
4. menentukan cara memenuhi hukum dan lainnya
Persyaratan?
5. menetapkan dan merencanakan untuk mencapai
tujuan K3?
6. menentukan kontrol yang berlaku untuk
outsourcing,
pengadaan dan kontraktor?
7. menentukan apa yang perlu dipantau,
diukur dan dievaluasi?
8. perencanaan, pembentukan, implementasi dan
mempertahankan program audit?
9. memastikan peningkatan berkelanjutan?

e. menekankan partisipasi pekerja non-manajerial

dipengikut:
1. menentukan mekanisme untuk konsultasi mereka
dan partisipasi?
2. mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan
peluang?
3. menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya
dan mengurangi risiko K3?
4. menentukan persyaratan kompetensi, pelatihan
kebutuhan, pelatihan dan evaluasi pelatihan?
5. menentukan apa yang perlu dikomunikasikan dan
bagaimana itu harus dilakukan?
e. menekankan partisipasi pekerja non-manajerial
dipengikut:
1. menentukan mekanisme untuk konsultasi mereka
dan partisipasi?
2. mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan
peluang?
3. menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya
dan mengurangi risiko K3?
4. menentukan persyaratan kompetensi, pelatihan
kebutuhan, pelatihan dan evaluasi pelatihan?
5. menentukan apa yang perlu dikomunikasikan dan
bagaimana itu harus dilakukan?
6. menentukan langkah-langkah kontrol dan efektif
implementasi dan penggunaan?
7. insiden investasi dan ketidaksesuaian dan
menentukan tindakan korektif?

6. Perencanaan
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
6.1.1 Umum
Saat merencanakan sistem manajemen K3, apakah Anda sudah mempertimbangkan masalah yang disebutkan
dalam 4.1 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 4.2 dan 4.3 dan menentukan risiko dan peluang
yang perlu diatasi untuk
a) memberikan jaminan bahwa sistem manajemen
OH&S dapat mencapai hasil yang diinginkan?

b) mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak

diinginkan?
c) mencapai peningkatan berkelanjutan?

Saat menentukan risiko dan peluang untuk K3 sistem

manajemen dan hasil yang dimaksudkan memiliki
organisasi diperhitungkan:
 bahaya
 Risiko OH&S dan risiko lainnya
 Peluang OH&S dan peluang lainnya
 Persyaratan hukum dan lainnya?

Apakah organisasi Anda dalam proses perencanaannya

ditentukan dan menilai risiko dan peluang yang relevan
dengan hasil yang diharapkan dari sistem K3 terkait
perubahan yang direncanakan bersifat permanen atau
sementara sebelum perubahan diterapkan?

Apakah organisasi Anda memelihara informasi yang

terdokumentasi di:
 risiko dan peluang?
 proses dan tindakan yang diperlukan untuk
menentukan dan mengatasi risiko dan peluangnya
sejauh ini perlu untuk memiliki keyakinan bahwa
mereka dibawa keluar sesuai rencana?
Apakah organisasi Anda memelihara informasi yang
terdokumentasi di:
 risiko dan peluang?
 proses dan tindakan yang diperlukan untuk
menentukan dan mengatasi risiko dan peluangnya
sejauh ini perlu untuk memiliki keyakinan bahwa
mereka dibawa keluar sesuai rencana?

6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan

peluang
6.1.2.1 Identifikasi bahaya

Apakah organisasi menetapkan, menerapkan dan

memelihara proses untuk identifikasi bahaya yang
sedang berlangsung dan proaktif? Apakah proses
memperhitungkan, tetapi tidak terbatas pada:

a) bagaimana pekerjaan diatur, faktor sosial (termasuk

beban kerja, jam kerja, viktimisasi, pelecehan dan
kepemimpinan dan budaya organisasi?

b) kegiatan dan situasi rutin dan non-rutin,

termasuk bahaya yang timbul dari:
1. infrastruktur, peralatan, bahan, zat
dan kondisi fisik tempat kerja?
2. desain produk dan layanan, penelitian,
pengembangan, pengujian, produksi, perakitan,
konstruksi, pemberian layanan, pemeliharaan dan
pembuangan?
3. faktor manusia?
4. bagaimana pekerjaan dilakukan?

c) insiden masa lalu yang relevan, internal atau

eksternal ke organisasi, termasuk keadaan darurat, dan
ada penyebabnya?

d) situasi darurat potensial?

e) orang, termasuk pertimbangan:

1. mereka yang memiliki akses ke tempat kerja dan
mereka
kegiatan, termasuk pekerja, kontraktor, pengunjung
dan orang lain?
2. orang-orang di sekitar tempat kerja yang bisa
dipengaruhi oleh kegiatan organisasi?
3. pekerja di lokasi yang tidak di bawah kendali
langsung dari organisasi?

f) masalah lain, termasuk pertimbangan:

1. desain area kerja, proses, instalasi,
mesin / peralatan, prosedur operasi dan
organisasi kerja, termasuk adaptasi mereka terhadap
kebutuhan dan kemampuan pekerja
terlibat?
2. situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja
disebabkan oleh aktivitas terkait pekerjaan di bawah
kendali dari organisasi?
 f) masalah lain, termasuk pertimbangan:
1. desain area kerja, proses, instalasi,
mesin / peralatan, prosedur operasi dan
organisasi kerja, termasuk adaptasi mereka terhadap
kebutuhan dan kemampuan pekerja
terlibat?
2. situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja
disebabkan oleh aktivitas terkait pekerjaan di bawah
kendali dari organisasi?
3. Situasi tidak dikendalikan oleh organisasi dan
terjadi di sekitar tempat kerja yang bisa
menyebabkan cedera dan kesehatan yang buruk bagi
orang di tempat kerja?

g) perubahan aktual atau yang diusulkan dalam

organisasi, operasi, proses, kegiatan dan manajemen
K3 sistem?
h) perubahan dalam pengetahuan, dan informasi
tentang bahaya?
6.1.2.2 Penilaian risiko K3 dan risiko lain terhadap batang manajemen K3
Apakah organisasi yang didirikan menerapkan dan memelihara
proses untuk:
a) menilai risiko K3 dari bahaya yang diidentifikasi,
sementara dengan mempertimbangkan efektivitas
yang ada kontrol?

b) menentukan dan menilai risiko lain yang terkait

dengan pendirian, implementasi, operasi dan
pemeliharaan sistem manajemen K3?

Memiliki metodologi dan kriteria organisasi untuk

penilaian risiko K3 telah ditetapkan sehubungan
dengan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk
memastikan mereka lebih proaktif daripada reaktif dan
digunakan secara sistematis?

Apakah organisasi memelihara dan mempertahankan

dokumentasi informasi tentang metodologi dan
kriteria?
6.1.2.3 Penilaian peluang OH&S dan peluang lain untuk sistem manajemen OH&S
Biarkan organisasi menetapkan, menerapkan, dan
memelihara proses untuk menilai:

a) Peluang OH&S untuk meningkatkan kinerja OH&S,

sambil memperhitungkan perubahan yang
direncanakan pada organisasi, kebijakannya, prosesnya
dan kegiatannya dan:

1. peluang untuk beradaptasi pekerjaan, organisasi

kerja dan lingkungan kerja untuk pekerja?
2. Peluang untuk menghilangkan bahaya dan
mengurangi Risiko K3?
 1. peluang untuk beradaptasi pekerjaan, organisasi
kerja dan lingkungan kerja untuk pekerja?
2. Peluang untuk menghilangkan bahaya dan
mengurangi Risiko K3?
b) Peluang lain untuk meningkatkan sistem K3?
6.1.3 Penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
Apakah organisasi menetapkan, menerapkan, dan
memelihara proses untuk:

a) menentukan dan memiliki akses ke hukum terkini

persyaratan dan persyaratan lain yang ada
berlaku untuk bahaya, risiko OH&S dan OH&S
sistem manajemen?

b) menentukan bagaimana persyaratan hukum ini dan

lainnya persyaratan berlaku untuk organisasi dan
kebutuhan apa untuk dikomunikasikan?

c) mempertimbangkan persyaratan hukum dan lainnya

saat membangun implementasi, pemeliharaan, dan
terus menerus meningkatkan sistem manajemen K3?

Apakah organisasi memelihara dan menyimpan

informasi tentangnya? persyaratan hukum dan
lainnya?

Bagaimana organisasi memastikan persyaratan

hukumnya terkini dan mencerminkan perubahan
apapun?
6.1.4 Tindakan Perencanaan
Apakah rencana organisasi meliputi:
a) Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang ini,
alamat persyaratan hukum dan lainnya dan bersiap
untuk dan menanggapi situasi darurat?

b) Bagaimana cara mengintegrasikan dan

mengimplementasikan tindakan ke dalamnya
Proses sistem manajemen OH&S atau bisnis lainnya
proses?

Sudahkah organisasi memperhitungkan hierarki

kontrol dan keluaran dan keluaran dari manajemen K3
sistem ketika berencana untuk mengambil tindakan?

Apakah organisasi mempertimbangkan praktik

terbaik,pilihan teknologi dan keuangan, operasional
dan bisnis persyaratan saat merencanakan
tindakannya?
6.2 Tujuan dan perencanaan OH&S untuk mencapainya
6.2
Apakah organisasi Anda menetapkan sasaran K3 di
fungsi yang relevan, level yang dibutuhkan untuk
mempertahankan dan terus meningkatkan sistem
manajemen K3?
6.2
Apakah organisasi Anda menetapkan sasaran K3 di
fungsi yang relevan, level yang dibutuhkan untuk
mempertahankan dan terus meningkatkan sistem
manajemen K3?
Apakah tujuan K3:
a) konsisten dengan kebijakan K3?

b) terukur atau mampu melakukan evaluasi kinerja?

c) memperhitungkan persyaratan yang berlaku,

hasilnya dari penilaian risiko dan peluang dan
hasil konsultasi dengan pekerja dan pekerja
perwakilan?
d) dipantau?
e) dikomunikasikan?
f) diperbarui sebagaimana mestinya?
Apakah Anda memelihara dan menyimpan informasi
yang terdokumentasi di Internet?
Sasaran OH&S?
Ketika merencanakan bagaimana mencapai tujuan K3
Anda, tentukan organisasi Anda:
a) Apa yang akan dilakukan?
b) Sumber daya apa yang akan dibutuhkan?
c) Siapa yang akan bertanggung jawab?
d) Kapan akan selesai?
6.2.1 e) Bagaimana hasil akan dievaluasi termasuk indikator
untuk pemantauan?
f) Bagaimana tindakan untuk mencapai tujuan K3
diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi?
Apakah Anda memelihara dan menyimpan informasi
yang terdokumentasi di Internet?
Rencana K3?
7. Dukungan
7.1 Sumberdaya

Sudahkah organisasi Anda menentukan dan

menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk
7.1
pendirian, implementasi, pemeliharaan dan
peningkatan berkelanjutan K3 sistem manajemen?
7.2 Kompetensi
7.2 Memiliki organisasi Anda:
a) menentukan kompetensi yang diperlukan pekerja itu
mempengaruhi kinerja dan efektivitas OH&S sistem
manajemen?

b) memastikan bahwa para pekerja ini kompeten

(termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya)
berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman
yang sesuai?
 c) jika ada, mengambil tindakan untuk memperoleh
dan memelihara kompetensi yang diperlukan, dan
mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil?

d) menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai

sebagai bukti kompetensi?
7.3 7.3 Kesadaran
Bagaimana organisasi memastikan bahwa pekerja
sadar akan:
a) kebijakan K3 dan tujuan?
b) kontribusi mereka terhadap keefektifan K3
sistem termasuk manfaat dari peningkatan K3
kinerja?
c) implikasi dari ketidaksesuaian dengan K3
persyaratan sistem manajemen?
d) Insiden dan hasil investigasi yang
relevan dengan mereka?
e) bahaya, risiko OH&S dan tindakan yang ditentukan
relevan dengan mereka?

f) kemampuan untuk melepaskan diri dari situasi kerja

yang mereka anggap hadir dalam waktu dekat dan
serius bahaya bagi kehidupan atau kesehatan mereka,
serta pengaturan untuk melindungi mereka dari yang
tidak semestinya konsekuensi untuk melakukannya?

7.4 Komunikasi
7.4.1 Umum
Bagaimana Anda menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem
manajemen OH&S, termasuk:
7.4 a) Apa yang akan dikomunikasikan?
b) kapan berkomunikasi?

c) dengan siapa berkomunikasi:

1. Secara internal di antara berbagai tingkatan dan
fungsi dari organisasi?
2. Di antara kontraktor dan pengunjung ke tempat
kerja?
3. Di antara pihak-pihak yang berkepentingan lainnya?

d) bagaimana cara berkomunikasi?

Bagaimana organisasi memperhitungkan keragaman

aspek (Gender, bahasa, budaya, literasi, kecacatan)
ketika mempertimbangkan kebutuhan komunikasi?
 Bagaimana pandangan pihak yang berkepentingan
dipertimbangkan dalam membangun proses
komunikasi?

Dalam menjalin proses komunikasi memiliki hukum dan

lainnya persyaratan telah diperhitungkan dan bahwa
informasi konsisten dengan informasi lain yang
dihasilkan dari sistem dan dapat diandalkan?

Siapa yang menanggapi komunikasi yang relevan pada

K3-nya sistem manajemen?

Dalam bentuk apa informasi yang didokumentasikan

dipertahankan sebagai bukti komunikasi?

7.4.2 Komunikasi internal

Sudahkah organisasi memastikan bahwa:
a) Informasi yang dikomunikasikan secara internal
relevan dengan sistem manajemen K3 di antara
berbagai tingkatan dan fungsi organisasi. Apakah itu
7.4.2 termasuk perubahan ke sistem manajemen K3?

b) Pekerja dapat berkontribusi untuk berkelanjutan

perbaikan?
7.4.3 Komunikasi eksternal
Sudahkah perusahaan mendapatkan proses komunikasi
eksternal?
7.4.3
Bagaimana komunikasi eksternal dari informasi K3
mempertimbangkan persyaratan hukum dan lainnya?

7.5 Informasi yang terdokumentasi

Apakah sistem manajemen K3 di organisasi Anda
meliputi:
a) informasi yang didokumentasikan diperlukan oleh
7.5.1
ISO45001?
b) informasi yang didokumentasikan ditentukan oleh
organisasi yang diperlukan untuk efektivitas
sistem manajemen K3?

Saat membuat dan memperbarui informasi yang

terdokumentasi, bagaimana organisasi Anda
memastikan sesuai:
a) identifikasi dan deskripsi (mis. judul, tanggal, penulis,
7.5.2 atau nomor referensi)?
b) memformat (mis. bahasa, versi perangkat lunak,
grafik) dan media (mis. kertas, elektronik)?
c) meninjau dan menyetujui kesesuaian dan
kecukupan?
7.5.2

c) meninjau dan menyetujui kesesuaian dan

kecukupan?

Bagaimana Anda memastikan informasi

terdokumentasi yang diperlukan oleh sistem
manajemen OH&S Anda dan ISO45001? dikontrol
untuk memastikan:
7.5.3 a) tersedia dan cocok untuk digunakan, di mana dan
kapan dibutuhkan?
b) dilindungi secara memadai (mis. dari kehilangan
kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau
hilangnya integritas)?

Untuk kontrol informasi yang terdokumentasi, bagaimana

organisasi Anda menangani kegiatan berikut, sebagai
berlaku:
a) distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan?
b) penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian
7.5.3.2 keterbacaan?
c) kontrol perubahan (mis. kontrol versi)?
d) retensi dan disposisi?

Bagaimana Anda memastikan informasi eksternal yang

didokumentasikan asal diidentifikasi dan dikendalikan?

8. Operasi
8.1 Perencanaan dan kontrol operasional
8.1.1 Umum

Apakah organisasi Anda merencanakan,

mengimplementasikan, dan mengendalikan proses
(lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi
persyaratan sistem manajemen OH&S dan untuk
mengimplementasikan tindakan yang ditentukan dalam
Klausul 6 dengan:

a) menetapkan kriteria untuk proses?

b) menerapkan kontrol proses sesuai dengan kriteria?

8.1.1
c) menjaga dan menyimpan informasi yang
terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki
keyakinan bahwa proses sedang dilaksanakan sesuai
rencana?
d) beradaptasi dengan pekerja
Bagaimana cara organisasi anda berkordinasi tentang
sistem manajemen Keselamatan kerja dengan
organisasi yang lain.
Bagaimana organisasi Anda memastikan bahwa
outsourcing proses dikontrol (lihat 8.4)?
 8.1.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3
Apakah organisasi menetapkan, menerapkan, dan
memelihara proses untuk menghilangkan bahaya dan
pengurangan risiko OH&S menggunakan hierarki
kontrol berikut:
a) menghilangkan bahaya?
b) gantikan dengan proses, operasi yang tidak
8.1.2
berbahaya, bahan atau peralatan?
c) menggunakan kontrol teknik dan reorganisasi
pekerjaan?
d) menggunakan kontrol administrasi, termasuk
pelatihan?

e) menggunakan alat pelindung diri yang memadai?

8.1.3 Manajemen perubahan

Sudahkah organisasi menetapkan proses untuk
implementasi dan pengendalian rencana sementara
dan perubahan permanen yang memengaruhi kinerja
termasuk:

a) produk, layanan dan proses baru, atau perubahan

produk, layanan, dan proses yang ada, termasuk:
 lokasi dan lingkungan kerja?
 organisasi yang bekerja?
 kondisi kerja?
 Peralatan?
8.1.3  tenaga kerja?

b) perubahan persyaratan hukum dan persyaratan

lainnya?
c) perubahan pengetahuan atau informasi tentang
bahaya dan risiko K3?

d) perkembangan dalam Pengetahuan dan teknologi?

Apakah organisasi meninjau konsekuensi dari

perubahan yang tidak disengaja, mengambil tindakan
untuk mengurangi segala kerugian
efek, seperlunya?
8.1.4 Pengadaan

Sudahkah organisasi didirikan, diimplementasikan dan

mempertahankan proses untuk mengendalikan
pengadaan produk dan layanan untuk memastikan
kesesuaiannya dengan sistem manajemen K3?
Apakah organisasi mengoordinasikan proses
pengadaannya dengan kontraktornya, untuk
mengidentifikasi bahaya dan menilai dan
mengendalikan risiko K3 yang timbul dari:

a) kegiatan dan operasi kontraktor itu

berdampak pada organisasi?
b) kegiatan dan operasi organisasi itu berdampak pada
pekerja kontraktor?
c) kegiatan dan operasi kontraktor itu
dampak pihak lain yang berkepentingan di tempat
kerja?

Bagaimana cara organisasi memastikan bahwa

persyaratan sistem manajemen K3 terpenuhi oleh
kontraktor dan pekerja mereka?

Apakah proses pengadaan organisasi menentukan dan

menerapkan kriteria kesehatan dan keselamatan kerja
untuk pemilihan kontraktor?
Bagaimana cara organisasi memastikan fungsi-fungsi
outsourcing dan proses dikontrol?

Apakah organisasi memastikan outsourcing-nya

pengaturan konsisten dengan persyaratan hukum dan
persyaratan lain dan dengan mencapai yang dimaksud
hasil dari sistem manajemen K3?

Memiliki jenis dan tingkat kontrol untuk diterapkan

pada ini fungsi dan proses telah didefinisikan dalam K3
sistem manajemen?
8.2 Persiapan dan tanggapan darurat

Sudahkah organisasi menetapkan, menerapkan, dan

memelihara proses yang diperlukan untuk
mempersiapkan dan merespons situasi darurat
potensial yang diidentifikasi dalam 6.1.2.1 dan apakah
itu termasuk:

a) menetapkan respons terencana terhadap keadaan

darurat situasi termasuk pemberian pertolongan
pertama?
b) memberikan pelatihan untuk respons yang
direncanakan?
c) secara berkala menguji dan melaksanakan respons
yang direncanakan kemampuan?

d) mengevaluasi kinerja dan jika perlu, merevisi

respons yang direncanakan, termasuk setelah
pengujian dan dalam khususnya setelah terjadinya
keadaan darurat situasi?
d) mengevaluasi kinerja dan jika perlu, merevisi
respons yang direncanakan, termasuk setelah
pengujian dan dalam khususnya setelah terjadinya
keadaan darurat situasi?

e) mengomunikasikan dan memberikan informasi yang

relevan kepada semua pekerja pada tugas dan
tanggung jawab mereka?

f) mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada

kontraktor, pengunjung, layanan tanggap darurat,
pemerintah otoritas, dan sesuai komunitas lokal?

g) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan

kemampuan semua pihak yang berkepentingan yang
relevan dan memastikan mereka keterlibatan, yang
sesuai, dalam pengembangan
respons terencana?

Sudahkah organisasi memelihara informasi yang

terdokumentasi pada proses dan rencana untuk
menanggapi potensi situasi darurat?

9. Evaluasi kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.1.1 Umum

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan

memelihara proses untuk pemantauan, analisis
pengukuran dan evaluasi kinerja. Bagaimana organisasi
Anda menentukan:

a) Apa yang perlu dipantau dan diukur:

1. sejauh mana persyaratan hukum dan lainnya
persyaratan terpenuhi?
2. kegiatan dan operasinya terkait dengan identifikasi
bahaya, risiko, dan peluang?
3. kemajuan menuju pencapaian sasaran K3?
4. efektivitas pengendalian operasional dan lainnya?

b) metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis

dan evaluasi kinerja diperlukan untuk memastikan valid
hasil?
c) kriteria yang akan dievaluasi organisasi
kinerjanya OH&S?
d) kapan pemantauan dan pengukuran akan dilakukan
dilakukan?

e) ketika hasil dari pemantauan dan pengukuran

harus dianalisis dan dievaluasi dan dikomunikasikan?

Bagaimana organisasi Anda mengevaluasi kinerja dan

efektivitas sistem manajemen K3?
Bagaimana cara organisasi memastikan bahwa
pemantauan dan peralatan pengukur dikalibrasi atau
diverifikasi sebagaimana berlaku, dan digunakan dan
dipelihara sebagaimana mestinya?

Dalam bentuk apa organisasi Anda tetap pantas

informasi yang didokumentasikan sebagai bukti
pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
dan pemeliharaan, kalibrasi atau verifikasi pengukuran
peralatan?

9.1.2 Evaluasi kepatuhan

Bagaimana cara organisasi Anda menerapkan dan

memelihara proses untuk mengevaluasi kepatuhan
dengan hukum dan persyaratan lainnya?

Apakah evaluasi meliputi:

a) menentukan frekuensi dan metode untuk
evaluasi kepatuhan?
b) mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan
jika diperlukan?
c) mempertahankan pengetahuan dan pemahamannya
status kepatuhan dengan persyaratan hukum dan
lainnya Persyaratan?
d) menyimpan informasi kepatuhan yang
didokumentasikan hasil evaluasi?
9.2 Audit internal
9.2.1 Umum

Apakah organisasi Anda melakukan audit internal pada

interval yang direncanakan untuk memberikan
informasi apakah OH&S sistem manajemen:

a) Sesuai dengan:
1. persyaratan organisasi sendiri untuk OH&S-nya
sistem manajemen, termasuk kebijakan dan
tujuan?
2. persyaratan dari Standar Internasional ini?

b) Apakah diterapkan dan dipelihara secara efektif?

9.2.2 Program audit internal

Apakah organisasi Anda:

a) merencanakan, membuat, melaksanakan, dan

memelihara audit program termasuk frekuensi,
metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan
dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan
pentingnya proses yang bersangkutan, dan hasil
sebelumnya audit?
a) merencanakan, membuat, melaksanakan, dan
memelihara audit program termasuk frekuensi,
metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan
dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan
pentingnya proses yang bersangkutan, dan hasil
sebelumnya audit?

b) menetapkan kriteria dan ruang lingkup audit untuk

setiap audit?
c) memilih auditor dan melakukan audit untuk
memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses
audit?

d) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada

manajemen yang relevan; memastikan hasil audit
internal dilaporkan kepada pekerja dan jika ada,
pekerja perwakilan, dan pihak berkepentingan terkait
lainnya?

e) mengambil tindakan untuk mengatasi

ketidaksesuaian dan terus menerus meningkatkan
program audit OH&S dan auditnya hasil?

f) menyimpan informasi yang didokumentasikan

sebagai bukti dari pelaksanaan program audit dan audit
hasil?
9.3 Management review

ISO 45001 mensyaratkan “Manajemen puncak akan

meninjau sistem manajemen K3 organisasi, sesuai
rencana interval, untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan, efektivitas". Format apa yang diambil oleh
tinjauan ini?

Apakah tinjauan manajemen organisasi Anda

direncanakan dan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
a) Status tindakan dari manajemen sebelumnya
ulasan?

b) Perubahan dalam masalah eksternal dan internal

relevan dengan sistem manajemen OH&S termasuk:
1. Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan?
2. Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
3. Risiko dan peluang?

c) Sejauh mana kebijakan dan sasaran K3 memiliki

sudah ketemu?

d) Informasi tentang kinerja K3, termasuk

1. Insiden ketidaksesuaian dan tindakan korektif
dan perbaikan terus menerus?
2. Hasil pemantauan dan pengukuran?
3. Hasil evaluasi kepatuhan dengan hukum
persyaratan persyaratan lainnya?
4. Hasil audit?
5. Konsultasi dan partisipasi pekerja?
6. Risiko dan peluang?
d) Informasi tentang kinerja K3, termasuk
1. Insiden ketidaksesuaian dan tindakan korektif
dan perbaikan terus menerus?
2. Hasil pemantauan dan pengukuran?
3. Hasil evaluasi kepatuhan dengan hukum
persyaratan persyaratan lainnya?
4. Hasil audit?
5. Konsultasi dan partisipasi pekerja?
6. Risiko dan peluang?

daya untuk mempertahankan yang efektif

Sistem OH&S?
f) Komunikasi yang relevan dengan pihak yang
berkepentingan?
g) Peluang untuk perbaikan berkelanjutan?

Apakah output dari tinjauan manajemen mencakup

keputusan dan tindakan yang terkait dengan:

 Kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang

berkelanjutan
dalam mencapai hasil yang diinginkan?
 Peluang peningkatan berkelanjutan?
 Setiap kebutuhan untuk perubahan pada manajemen
K3 sistem?
 Kebutuhan sumber daya?
 Tindakan yang diperlukan?
 Peluang untuk meningkatkan integrasi K3
sistem dengan proses bisnis lainnya?
 Setiap implikasi untuk arah strategis
organisasi?
Bagaimana keluaran yang relevan dari tinjauan
manajemen dikomunikasikan kepada pekerja dan di
mana mereka ada pekerja perwakilan?

Dalam bentuk apa organisasi Anda tetap

terdokumentasi informasi sebagai bukti hasil
manajemen ulasan?
10. Perbaikan
10.1 Umum

Bagaimana Anda menentukan dan memilih peluang

untuk meningkatkan dan mengimplementasikan
tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari manajemen K3 Anda sistem?

10.2 Insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif

Ketika sebuah insiden atau ketidaksesuaian terjadi,

bagaimana organisasi Anda:

a) Bereaksi tepat waktu terhadap kejadian atau

ketidaksesuaian dan, sebagaimana berlaku:
1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan
memperbaikinya?
2) Menangani konsekuensinya?
a) Bereaksi tepat waktu terhadap kejadian atau
ketidaksesuaian dan, sebagaimana berlaku:
1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan
memperbaikinya?
2) Menangani konsekuensinya?

b) Mengevaluasi, dengan partisipasi pekerja dan

keterlibatan pihak berkepentingan terkait lainnya,
perlu tindakan korektif untuk menghilangkan akar
penyebabnya
insiden atau ketidaksesuaian, agar dapat terjadi
tidak berulang atau terjadi di tempat lain, dengan:
1) menginvestigasi kejadian atau meninjau
ketidaksesuaian?
2) menentukan penyebab insiden atau
ketidaksesuaian?
3) menentukan apakah insiden serupa telah terjadi, jika
ada ketidaksesuaian, atau jika berpotensi terjadi?

c) meninjau penilaian risiko K3 yang ada dan lainnya

risiko, sebagaimana pantas?

d) menentukan dan mengimplementasikan tindakan

yang diperlukan, termasuk tindakan korektif, sesuai
dengan hirarki kontrol dan manajemen perubahan?

e) menilai risiko K3 dan yang terkait dengan yang baru

atau yang diubah bahaya, sebelum mengambil
tindakan?
f) meninjau efektivitas tindakan yang diambil, termasuk
tindakan perbaikan?
g) membuat perubahan pada sistem manajemen
OH&S, jika perlu?
Apakah organisasi Anda mengambil tindakan korektif
yang sesuai untuk efek atau efek potensial dari insiden
atau ketidaksesuaian yang ditemui?

Dalam bentuk apa organisasi Anda menyimpan bukti informasi yang terdokumentasi dari:

a) sifat insiden atau ketidaksesuaian dan apa pun

tindakan selanjutnya yang diambil?
b) hasil dari setiap tindakan dan tindakan korektif
termasuk efektivitasnya?

Bagaimana informasi ini disampaikan kepada pekerja

terkait,
dan, jika berlaku, perwakilan pekerja, dan lainnya
pihak yang berminat?
10.3 Peningkatan berkelanjutan
Bagaimana organisasi Anda terus meningkatkan
kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas OH&S
sistem manajemen?
Bagaimana organisasi Anda:
a) meningkatkan kinerja OH&S?
b) mempromosikan budaya yang mendukung OH&S
sistem manajemen?

c) mempromosikan partisipasi pekerja dalam

mengimplementasikan tindakan untuk peningkatan K3
yang berkelanjutan sistem manajemen?

d) mengkomunikasikan hasil perbaikan berkelanjutan

pekerja dan jika perwakilan pekerja yang sesuai?

e) memelihara dan menyimpan informasi yang

terdokumentasi sebagai bukti peningkatan
berkelanjutan?
hara kebijakan K3 yang:
bangkan masalah yang disebutkan
enentukan risiko dan peluang
 ISO 45001:2018 Checklist
Company:
Department:
Completed by

4. Konteks organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern

Sudahkah Anda menentukan masalah eksternal dan

internal? relevan dengan tujuan Anda dan arah strategis
Anda dan yang memengaruhi kemampuan Anda untuk YA/TIDAK
4.1 mencapai hasil yang diinginkan Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Anda?

Bagaimana Anda memantau dan meninjau informasi

YA/TIDAK
tentang ini masalah eksternal dan internal?

Catatan tambahan:

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Sudahkah Anda menentukan yang berikut: YA/TIDAK
a) Pihak yang berkepentingan selain pekerja yang ada
relevan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sistem YA/TIDAK
manajemen?
b) Kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang
berkepentingan ini yang relevan dengan Kesehatan dan YA/TIDAK
4.2 Keselamatan Kerja Sistem manajemen?
c) Mana dari kebutuhan dan harapan ini, atau bisa
YA/TIDAK
menjadi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
Bagaimana Anda memantau dan meninjau informasi
tentang ini masalah eksternal dan internal? pihak yang
YA/TIDAK
berkepentingan dan kebutuhan mereka yang relevan dan
harapan?

Catatan tambahan:

4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen K3

Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern

Sudahkah Anda menentukan batasan dan penerapan Sistem

YA/TIDAK
manajemen K3 untuk menetapkan ruang lingkup Anda?

Saat menentukan ruang lingkup sistem manajemen OH&S, bagaimana Anda mempertimbangkan:
a) Masalah eksternal dan internal sebagaimana dimaksud
YA/TIDAK
dalam 4.1?
4.3
b) Persyaratan pihak terkait yang relevan yang disebutkan
YA/TIDAK
dalam 4.2?
c) Memperhitungkan pekerjaan yang direncanakan atau
YA/TIDAK
dilakukan kegiatan terkait?
Apakah ruang lingkup tersedia sebagai informasi yang
YA/TIDAK
terdokumentasi?
Catatan tambahan:

4.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 verifikasi
sistem Concern

Sudahkah Anda menerapkan dan memiliki sistem untuk

itu? mempertahankan dan terus meningkatkan sistem
4.4 manajemen K3 Anda, termasuk proses yang dibutuhkan YA/TIDAK
dan mereka interaksi, sesuai dengan persyaratan ISO
45001?

Catatan tambahan:
5. Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Bagaimana Top Manajemen menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan sistem manajemen
K3 :

a) Mengambil tanggung jawab dan akuntabilitas

keseluruhan untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan
YA/TIDAK
kesehatan yang buruk, juga sebagai penyediaan tempat
kerja yang aman dan sehat dan kegiatan?

b) Memastikan bahwa kebijakan K3 dan K3 terkait tujuan

ditetapkan untuk sistem manajemen K3 dan kompatibel YA/TIDAK
dengan arahan strategis dari organisasi?
c) Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen K3
YA/TIDAK
ke dalam bisnis organisasi proses?
d) Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk
YA/TIDAK
sistem manajemen K3 tersedia?
e) Mengomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang
efektif dan kepatuhan terhadap persyaratan sistem YA/TIDAK
manajemen K3?
f) Memastikan bahwa sistem manajemen K3 mencapai
5.1 YA/TIDAK
hasil yang diinginkan?
g) Mengarahkan dan mendukung pekerja untuk
YA/TIDAK
berkontribusi pada efektivitas sistem manajemen K3?
h) Memastikan dan mempromosikan peningkatan
YA/TIDAK
berkelanjutan?
i) Mendukung peran manajemen terkait lainnya untuk
menunjukkan kepemimpinan mereka sebagaimana berlaku YA/TIDAK
untuk wilayah mereka tanggung jawab?
j) Mengembangkan, memimpin dan mempromosikan
budaya di Indonesia organisasi yang mendukung hasil yang YA/TIDAK
diharapkan dari sistem manajemen K3?
k) Melindungi pekerja dari pembalasan saat melaporkan
YA/TIDAK
insiden, bahaya, risiko dan peluang?
l) Memastikan organisasi membangun dan
mengimplementasikan proses untuk konsultasi dan YA/TIDAK
partisipasi pekerja?
m) mendukung pembentukan dan fungsi kesehatan dan
YA/TIDAK
komite keselamatan?
Catatan tambahan:
5.2 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Telah membuat manajemen puncak menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan K3 yang:

a) Termasuk komitmen untuk menyediakan yang aman dan

sehat kondisi kerja untuk pencegahan terkait pekerjaan
cedera dan kesehatan yang buruk dan sesuai dengan
YA/TIDAK
tujuannya, ukuran dan konteks organisasi dan untuk
spesifik sifat risiko dan peluang Keselamatan dan
Kesehatan Kerjanya?

b) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan

YA/TIDAK
K3?
c) Termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan
YA/TIDAK
hukum dan persyaratan lainnya?
5.2
d) Termasuk komitmen untuk menghilangkan bahaya dan
YA/TIDAK
mengurangi risiko K3?
e) Termasuk komitmen untuk perbaikan berkelanjutan
YA/TIDAK
Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?
f) Termasuk komitmen untuk konsultasi dan partisipasi
YA/TIDAK
pekerja, dan, di mana mereka ada pekerja wakil?
Apakah kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
 tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi
 dikomunikasikan dalam organisasi YA/TIDAK
 tersedia untuk pihak yang berkepentingan
 relevan dan sesuai?

Catatan tambahan:
5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern

Apakah manajemen puncak memastikan bahwa tanggung

jawab dan berwenang untuk peran yang relevan dalam
manajemen K3 sistem ditugaskan, tersedia sebagai YA/TIDAK
informasi yang terdokumentasi, dikomunikasikan dan
dipahami di semua tingkatan dalam organisasi?

5.3 Apakah pekerja memikul tanggung jawab atas aspek-aspek

YA/TIDAK
tersebut? Sistem manajemen K3 yang mereka kontrol?

Telah manajemen puncak menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk:

a) Memastikan bahwa sistem manajemen K3 sesuai dengan
YA/TIDAK
persyaratan ISO 45001?
b) Melaporkan kinerja K3 sistem manajemen ke
YA/TIDAK
manajemen puncak?
Catatan tambahan:
5.4 Konsultasi dan pekerja
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern

Apakah organisasi Anda didirikan, diterapkan, dan

memelihara proses untuk konsultasi dan partisipasi pekerja
di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku, dan di mana
YA/TIDAK
mereka ada, perwakilan pekerja, dalam pengembangan,
evaluasi kinerja dan tindakan untuk perbaikan Sistem
OH&S?

Apakah organisasi:
a. Menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan dan sumber
YA/TIDAK
daya perlu untuk konsultasi dan partisipasi?

b. Menyediakan akses tepat waktu untuk jelas, dapat

dimengerti dan informasi yang relevan tentang manajemen YA/TIDAK
Keselamatan dan Kesehatan Kerja sistem?

c. Menentukan dan menghilangkan hambatan atau

hambatan untuk partisipasi dan meminimalkan yang tidak YA/TIDAK
bisa dihapus?

d. Menekankan konsultasi pekerja non-manajerial

pada berikut ini:
1. Menentukan kebutuhan dan harapan
pihak yang berminat?
2. Menetapkan kebijakan K3?
3. Menugaskan peran organisasi, tanggung jawab dan
berwenang, sebagaimana berlaku?
4. Menentukan cara memenuhi hukum dan lainnya
Persyaratan?
5.4 YA/TIDAK
5. Menetapkan dan merencanakan untuk mencapai tujuan
K3?
6. Menentukan kontrol yang berlaku untuk outsourcing,
pengadaan dan kontraktor?
7. Menentukan apa yang perlu dipantau,
diukur dan dievaluasi?
8. Perencanaan, pembentukan, implementasi dan
mempertahankan program audit?
9. Memastikan peningkatan berkelanjutan?

e. menekankan partisipasi pekerja non-manajerial

dipengikut:
1. Menentukan mekanisme untuk konsultasi mereka dan
partisipasi?
2. Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang?
3. Menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan
mengurangi risiko K3?
4. Menentukan persyaratan kompetensi, pelatihan YA/TIDAK
kebutuhan, pelatihan dan evaluasi pelatihan?
5. Menentukan apa yang perlu dikomunikasikan dan
bagaimana itu harus dilakukan?
6. Menentukan langkah-langkah kontrol dan efektif
implementasi dan penggunaan?
7. Insiden investasi dan ketidaksesuaian dan
menentukan tindakan korektif?

Catatan tambahan:
6. Perencanaan
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
6.1.1 Umum
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Saat merencanakan sistem manajemen K3, apakah Anda sudah mempertimbangkan masalah yang disebutkan
dalam 4.1 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 4.2 dan 4.3 dan menentukan risiko dan peluang yang
perlu diatasi untuk :
a) Memberikan jaminan bahwa sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mencapai hasil YA/TIDAK
yang diinginkan?

b) Mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan? YA/TIDAK

c) Mencapai peningkatan berkelanjutan? YA/TIDAK

Saat menentukan risiko dan peluang untuk K3 sistem

manajemen dan hasil yang dimaksudkan memiliki
organisasi diperhitungkan:
 bahaya YA/TIDAK
 Risiko OH&S dan risiko lainnya
6.1.1  Peluang OH&S dan peluang lainnya
 Persyaratan hukum dan lainnya?

Apakah organisasi Anda dalam proses perencanaannya

ditentukan dan menilai risiko dan peluang yang relevan
dengan hasil yang diharapkan dari sistem K3 terkait YA/TIDAK
perubahan yang direncanakan bersifat permanen atau
sementara sebelum perubahan diterapkan?

Apakah organisasi Anda memelihara informasi yang

terdokumentasi di:
 risiko dan peluang?
 proses dan tindakan yang diperlukan untuk menentukan YA/TIDAK
dan mengatasi risiko dan peluangnya sejauh ini perlu untuk
memiliki keyakinan bahwa mereka dibawa keluar sesuai
rencana?

Catatan tambahan:

6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang

6.1.2.1 Identifikasi bahaya
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk identifikasi bahaya yang sedang
berlangsung dan proaktif? Apakah proses memperhitungkan, tetapi tidak terbatas pada:
a) Bagaimana pekerjaan diatur, faktor sosial (termasuk
beban kerja, jam kerja, viktimisasi, pelecehan dan YA/TIDAK
kepemimpinan dan budaya organisasi?

b) Kegiatan dan situasi rutin dan non-rutin,

termasuk bahaya yang timbul dari:
1. Infrastruktur, peralatan, bahan, zat
dan kondisi fisik tempat kerja?
2. Desain produk dan layanan, penelitian, pengembangan,
YA/TIDAK
pengujian, produksi, perakitan,
konstruksi, pemberian layanan, pemeliharaan dan
pembuangan?
3. Faktor manusia?
4. Bagaimana pekerjaan dilakukan?

c) Insiden masa lalu yang relevan, internal atau eksternal ke

organisasi, termasuk keadaan darurat, dan ada YA/TIDAK
penyebabnya?
d) Situasi darurat potensial? YA/TIDAK

6.1.2.1
 e) Orang, termasuk pertimbangan:
1. Mereka yang memiliki akses ke tempat kerja dan mereka
kegiatan, termasuk pekerja, kontraktor, pengunjung dan
6.1.2.1 orang lain?
YA/TIDAK
2. Orang-orang di sekitar tempat kerja yang bisa
dipengaruhi oleh kegiatan organisasi?
3. Pekerja di lokasi yang tidak di bawah kendali langsung
dari organisasi?

f) Masalah lain, termasuk pertimbangan:

1. Desain area kerja, proses, instalasi,
mesin / peralatan, prosedur operasi dan
organisasi kerja, termasuk adaptasi mereka terhadap
kebutuhan dan kemampuan pekerja
terlibat?
2. Situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja YA/TIDAK
disebabkan oleh aktivitas terkait pekerjaan di bawah
kendali dari organisasi?
3. Situasi tidak dikendalikan oleh organisasi dan
terjadi di sekitar tempat kerja yang bisa
menyebabkan cedera dan kesehatan yang buruk bagi orang
di tempat kerja?

g) Perubahan aktual atau yang diusulkan dalam organisasi,

YA/TIDAK
operasi, proses, kegiatan dan manajemen K3 sistem?

h) Perubahan dalam pengetahuan, dan informasi tentang

YA/TIDAK
bahaya?
Catatan tambahan:
6.1.2.2 Penilaian risiko K3 dan risiko lain terhadap batang manajemen K3
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah organisasi yang didirikan menerapkan dan memelihara proses untuk:
a) Menilai risiko K3 dari bahaya yang diidentifikasi,
sementara dengan mempertimbangkan efektivitas yang ada YA/TIDAK
kontrol?
b) Menentukan dan menilai risiko lain yang terkait dengan
pendirian, implementasi, operasi dan YA/TIDAK
pemeliharaan sistem manajemen K3?
6.1.2.2
Memiliki metodologi dan kriteria organisasi untuk
penilaian risiko K3 telah ditetapkan sehubungan dengan
ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan mereka YA/TIDAK
lebih proaktif daripada reaktif dan digunakan secara
sistematis?

Apakah organisasi memelihara dan mempertahankan

YA/TIDAK
dokumentasi informasi tentang metodologi dan kriteria?

Catatan tambahan:
6.1.2.3 Penilaian peluang OH&S dan peluang lain untuk sistem manajemen K3
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Biarkan organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menilai:

a) Peluang OH&S untuk meningkatkan kinerja OH&S,

sambil memperhitungkan perubahan yang direncanakan
pada organisasi, kebijakannya, prosesnya dan kegiatannya
dan:
6.1.2.3 YA/TIDAK
1. Peluang untuk beradaptasi pekerjaan, organisasi kerja
dan lingkungan kerja untuk pekerja?
2. Peluang untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi
Risiko K3?

b) Peluang lain untuk meningkatkan sistem K3? YA/TIDAK

Catatan tambahan:
6.1.3 Penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk:
a) Menentukan dan memiliki akses ke hukum terkini
persyaratan dan persyaratan lain yang ada berlaku untuk YA/TIDAK
bahaya, risiko K3 dan sistem manajemen K3?
b) Menentukan bagaimana persyaratan hukum ini dan
lainnya persyaratan berlaku untuk organisasi dan kebutuhan YA/TIDAK
apa untuk dikomunikasikan?

6.1.3 c) Mempertimbangkan persyaratan hukum dan lainnya saat

membangun implementasi, pemeliharaan, dan terus YA/TIDAK
menerus meningkatkan sistem manajemen K3?

Apakah organisasi memelihara dan menyimpan informasi

YA/TIDAK
tentangnya? persyaratan hukum dan lainnya?

Bagaimana organisasi memastikan persyaratan hukumnya

YA/TIDAK
terkini dan mencerminkan perubahan apapun?

Catatan tambahan:
6.1.4 Tindakan Perencanaan
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah rencana organisasi meliputi:
a) Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang ini, alamat
persyaratan hukum dan lainnya dan bersiap untuk dan YA/TIDAK
menanggapi situasi darurat?
b) Bagaimana cara mengintegrasikan dan
mengimplementasikan tindakan ke dalamnya YA/TIDAK
Proses sistem manajemen K3 atau bisnis lainnya
6.1.4
Sudahkah organisasi memperhitungkan hierarki
kontrol dan keluaran dan keluaran dari manajemen K3 YA/TIDAK
sistem ketika berencana untuk mengambil tindakan?

Apakah organisasi mempertimbangkan praktik

terbaik,pilihan teknologi dan keuangan, operasional dan YA/TIDAK
bisnis persyaratan saat merencanakan tindakannya?

Catatan tambahan:
6.2 Tujuan dan perencanaan K3 untuk mencapainya
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah organisasi Anda menetapkan sasaran K3 di
fungsi yang relevan, level yang dibutuhkan untuk
YA/TIDAK
mempertahankan dan terus meningkatkan sistem
manajemen K3?
Apakah tujuan K3:
a) Konsisten dengan kebijakan K3? YA/TIDAK
b) Terukur atau mampu melakukan evaluasi kinerja? YA/TIDAK
c) Memperhitungkan persyaratan yang berlaku, hasilnya
dari penilaian risiko dan peluang dan
YA/TIDAK
hasil konsultasi dengan pekerja dan pekerja
perwakilan?
d) Dipantau? YA/TIDAK
e) Dikomunikasikan? YA/TIDAK
6.2
f) Diperbarui sebagaimana mestinya? YA/TIDAK
Apakah Anda memelihara dan menyimpan informasi yang
YA/TIDAK
terdokumentasi di Internet Sasaran K3?
Ketika merencanakan bagaimana mencapai tujuan K3 Anda, tentukan organisasi Anda:
a) Apa yang akan dilakukan? YA/TIDAK
b) Sumber daya apa yang akan dibutuhkan? YA/TIDAK
c) Siapa yang akan bertanggung jawab? YA/TIDAK
d) Kapan akan selesai? YA/TIDAK
e) Bagaimana hasil akan dievaluasi termasuk indikator
YA/TIDAK
untuk pemantauan?
f) Bagaimana tindakan untuk mencapai tujuan K3
YA/TIDAK
diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi?
Apakah Anda memelihara dan menyimpan informasi yang
YA/TIDAK
terdokumentasi di Internet rencana K3?
Catatan tambahan:

7. Dukungan
7.1 Sumberdaya
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Sudahkah organisasi Anda menentukan dan menyediakan
sumber daya yang dibutuhkan untuk pendirian,
7.1 YA/TIDAK
implementasi, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan
K3 sistem manajemen?

Catatan tambahan:
7.2 Kompetensi
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Memiliki organisasi Anda:
a) Menentukan kompetensi yang diperlukan pekerja itu
mempengaruhi kinerja dan efektivitas OH&S sistem YA/TIDAK
manajemen?

b) Memastikan bahwa para pekerja ini kompeten (termasuk

kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya) berdasarkan YA/TIDAK
7.2 pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai?

c) Jika ada, mengambil tindakan untuk memperoleh dan

memelihara kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi YA/TIDAK
efektivitas tindakan yang diambil?
d) Menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai
YA/TIDAK
sebagai bukti kompetensi?
Catatan tambahan:
7.3 Kesadaran
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Bagaimana organisasi memastikan bahwa pekerja sadar akan:
a) Kebijakan K3 dan tujuan? YA/TIDAK
b) Kontribusi mereka terhadap keefektifan K3
sistem termasuk manfaat dari peningkatan K3 YA/TIDAK
kinerja?
c) Implikasi dari ketidaksesuaian dengan K3
YA/TIDAK
persyaratan sistem manajemen?
d) Insiden dan hasil investigasi yang
7.3 YA/TIDAK
relevan dengan mereka?
e) Bahaya, risiko OH&S dan tindakan yang ditentukan
YA/TIDAK
relevan dengan mereka?

f) Kemampuan untuk melepaskan diri dari situasi kerja

yang mereka anggap hadir dalam waktu dekat dan serius
bahaya bagi kehidupan atau kesehatan mereka, serta YA/TIDAK
pengaturan untuk melindungi mereka dari yang tidak
semestinya konsekuensi untuk melakukannya?

Catatan tambahan:

7.4 Komunikasi
7.4.1 Umum
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Bagaimana Anda menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen K3,
termasuk:
a) Apa yang akan dikomunikasikan? YA/TIDAK
b) Kapan berkomunikasi? YA/TIDAK

c) Dengan siapa berkomunikasi:

1. Secara internal di antara berbagai tingkatan dan fungsi
dari organisasi? YA/TIDAK
2. Di antara kontraktor dan pengunjung ke tempat kerja?
3. Di antara pihak-pihak yang berkepentingan lainnya?

d) Bagaimana cara berkomunikasi? YA/TIDAK

Bagaimana organisasi memperhitungkan keragaman aspek
7.4.1 (Gender, bahasa, budaya, literasi, kecacatan) ketika YA/TIDAK
mempertimbangkan kebutuhan komunikasi?

Bagaimana pandangan pihak yang berkepentingan

YA/TIDAK
dipertimbangkan dalam membangun proses komunikasi?

Dalam menjalin proses komunikasi memiliki hukum dan

lainnya persyaratan telah diperhitungkan dan bahwa
YA/TIDAK
informasi konsisten dengan informasi lain yang dihasilkan
dari sistem dan dapat diandalkan?
Siapa yang menanggapi komunikasi yang relevan pada K3-
YA/TIDAK
nya sistem manajemen?
Dalam bentuk apa informasi yang didokumentasikan
YA/TIDAK
dipertahankan sebagai bukti komunikasi?
Catatan tambahan:
7.4.2 Komunikasi internal
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Sudahkah organisasi memastikan bahwa:
a) Informasi yang dikomunikasikan secara internal relevan
dengan sistem manajemen K3 di antara berbagai tingkatan
YA/TIDAK
7.4.2 dan fungsi organisasi. Apakah itu termasuk perubahan ke
sistem manajemen K3?
b) Pekerja dapat berkontribusi untuk berkelanjutan
YA/TIDAK
perbaikan?
Catatan tambahan:
7.4.3 Komunikasi eksternal
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Sudahkah perusahaan mendapatkan proses komunikasi
YA/TIDAK
eksternal?
7.4.3
Bagaimana komunikasi eksternal dari informasi K3
YA/TIDAK
mempertimbangkan persyaratan hukum dan lainnya?
Catatan tambahan:
7.5 Informasi yang terdokumentasi
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah sistem manajemen K3 di organisasi Anda meliputi:
a) Informasi yang didokumentasikan diperlukan oleh
YA/TIDAK
ISO45001?
b) Informasi yang didokumentasikan ditentukan oleh
organisasi yang diperlukan untuk efektivitas YA/TIDAK
sistem manajemen K3?

Saat membuat dan memperbarui informasi yang terdokumentasi, bagaimana organisasi Anda memastikan sesuai:

a) Identifikasi dan deskripsi (mis. judul, tanggal, penulis,

YA/TIDAK
atau nomor referensi)?
b) Memformat (mis. bahasa, versi perangkat lunak, grafik)
YA/TIDAK
dan media (mis. kertas, elektronik)?

c) Meninjau dan menyetujui kesesuaian dan kecukupan? YA/TIDAK

Bagaimana Anda memastikan informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh sistem manajemen K3 Anda dan
7.5 ISO45001? dikontrol untuk memastikan:
a) Tersedia dan cocok untuk digunakan, di mana dan kapan
YA/TIDAK
dibutuhkan?
b) Dilindungi secara memadai (mis. dari kehilangan
kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau hilangnya YA/TIDAK
integritas)?
Untuk kontrol informasi yang terdokumentasi, bagaimana organisasi Anda menangani kegiatan berikut, sebagai
berlaku:
a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan? YA/TIDAK
b) Penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian
YA/TIDAK
keterbacaan?
c) Kontrol perubahan (mis. kontrol versi)? YA/TIDAK
d) Retensi dan disposisi? YA/TIDAK

Bagaimana Anda memastikan informasi eksternal yang

YA/TIDAK
didokumentasikan asal diidentifikasi dan dikendalikan?

Catatan tambahan:
8. Operasi
8.1 Perencanaan dan kontrol operasional
8.1.1 Umum
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah organisasi Anda merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan proses (lihat 4.4) yang
diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3 dan untuk mengimplementasikan tindakan yang
ditentukan dalam Klausul 6 dengan:
a) Menetapkan kriteria untuk proses? YA/TIDAK
b) Menerapkan kontrol proses sesuai dengan kriteria? YA/TIDAK

c) Menjaga dan menyimpan informasi yang terdokumentasi

sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa YA/TIDAK
8.1.1 proses sedang dilaksanakan sesuai rencana?

d) Beradaptasi dengan pekerja YA/TIDAK

Bagaimana cara organisasi anda berkordinasi tentang
sistem manajemen Keselamatan kerja dengan organisasi YA/TIDAK
yang lain.
Bagaimana organisasi Anda memastikan bahwa
YA/TIDAK
outsourcing proses dikontrol (lihat 8.4)?
Catatan tambahan:
8.1.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menghilangkan bahaya dan
pengurangan risiko OH&S menggunakan hierarki kontrol berikut:
a) Menghilangkan bahaya? YA/TIDAK
b) Gantikan dengan proses, operasi yang tidak berbahaya,
YA/TIDAK
bahan atau peralatan?
8.1.2
c) Menggunakan kontrol teknik dan reorganisasi pekerjaan? YA/TIDAK

d) Menggunakan kontrol administrasi, termasuk pelatihan? YA/TIDAK

e) Menggunakan alat pelindung diri yang memadai? YA/TIDAK

Catatan tambahan:
8.1.3 Manajemen perubahan
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Sudahkah organisasi menetapkan proses untuk implementasi dan pengendalian rencana sementara dan perubahan
permanen yang memengaruhi kinerja termasuk:

a) Produk, layanan dan proses baru, atau perubahan produk,

layanan, dan proses yang ada, termasuk:
 lokasi dan lingkungan kerja?
 organisasi yang bekerja? YA/TIDAK
 kondisi kerja?
 Peralatan?
 tenaga kerja?
8.1.3

b) Perubahan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya? YA/TIDAK

c) Perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya

YA/TIDAK
dan risiko K3?
d) Perkembangan dalam Pengetahuan dan teknologi? YA/TIDAK
Apakah organisasi meninjau konsekuensi dari perubahan
yang tidak disengaja, mengambil tindakan untuk YA/TIDAK
mengurangi segala kerugian efek, seperlunya?
Catatan tambahan:

8.1.4 Pengadaan
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Sudahkah organisasi didirikan, diimplementasikan dan
mempertahankan proses untuk mengendalikan pengadaan
YA/TIDAK
produk dan layanan untuk memastikan kesesuaiannya
dengan sistem manajemen K3?
Apakah organisasi mengoordinasikan proses pengadaannya dengan kontraktornya, untuk mengidentifikasi bahaya
dan menilai dan mengendalikan risiko K3 yang timbul dari:
a) Kegiatan dan operasi kontraktor itu berdampak pada
YA/TIDAK
organisasi?
b) Kegiatan dan operasi organisasi itu berdampak pada
YA/TIDAK
pekerja kontraktor?
c) Kegiatan dan operasi kontraktor itu dampak pihak lain
YA/TIDAK
yang berkepentingan di tempat kerja?
Bagaimana cara organisasi memastikan bahwa persyaratan
8.1.4 sistem manajemen K3 terpenuhi oleh kontraktor dan YA/TIDAK
pekerja mereka?
Apakah proses pengadaan organisasi menentukan dan
menerapkan kriteria kesehatan dan keselamatan kerja untuk YA/TIDAK
pemilihan kontraktor?
Bagaimana cara organisasi memastikan fungsi-fungsi
YA/TIDAK
outsourcing dan proses dikontrol?
Apakah organisasi memastikan outsourcing-nya
pengaturan konsisten dengan persyaratan hukum dan
YA/TIDAK
persyaratan lain dan dengan mencapai yang dimaksud hasil
dari sistem manajemen K3?

Memiliki jenis dan tingkat kontrol untuk diterapkan pada

ini fungsi dan proses telah didefinisikan dalam K3 sistem YA/TIDAK
 Memiliki jenis dan tingkat kontrol untuk diterapkan pada
ini fungsi dan proses telah didefinisikan dalam K3 sistem YA/TIDAK
manajemen?
Catatan tambahan:
8.2 Persiapan dan tanggapan darurat
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern

Sudahkah organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk mempersiapkan
dan merespons situasi darurat potensial yang diidentifikasi dalam 6.1.2.1 dan apakah itu termasuk:

a) menetapkan respons terencana terhadap keadaan darurat

YA/TIDAK
situasi termasuk pemberian pertolongan pertama?

b) memberikan pelatihan untuk respons yang direncanakan? YA/TIDAK

c) secara berkala menguji dan melaksanakan respons yang

YA/TIDAK
direncanakan kemampuan?
d) mengevaluasi kinerja dan jika perlu, merevisi
respons yang direncanakan, termasuk setelah pengujian dan
YA/TIDAK
dalam khususnya setelah terjadinya keadaan darurat
8.2 situasi?

e) mengomunikasikan dan memberikan informasi yang

relevan kepada semua pekerja pada tugas dan tanggung YA/TIDAK
jawab mereka?
f) mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada
kontraktor, pengunjung, layanan tanggap darurat, YA/TIDAK
pemerintah otoritas, dan sesuai komunitas lokal?

g) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan

semua pihak yang berkepentingan yang relevan dan
YA/TIDAK
memastikan mereka keterlibatan, yang sesuai, dalam
pengembangan respons terencana?

Sudahkah organisasi memelihara informasi yang

terdokumentasi pada proses dan rencana untuk menanggapi YA/TIDAK
potensi situasi darurat?
Catatan tambahan:
9. Evaluasi kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.1.1 Umum
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 verifikasi
sistem Concern
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk pemantauan, analisis pengukuran dan
evaluasi kinerja. Bagaimana organisasi Anda menentukan:

a) Apa yang perlu dipantau dan diukur:

1. sejauh mana persyaratan hukum dan lainnya
persyaratan terpenuhi?
2. kegiatan dan operasinya terkait dengan identifikasi YA/TIDAK
bahaya, risiko, dan peluang?
3. kemajuan menuju pencapaian sasaran K3?
4. efektivitas pengendalian operasional dan lainnya?

b) metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan

YA/TIDAK
evaluasi kinerja diperlukan untuk memastikan valid hasil?

c) kriteria yang akan dievaluasi organisasi

YA/TIDAK
kinerjanya K3?
9.1.1 d) kapan pemantauan dan pengukuran akan dilakukan
YA/TIDAK
dilakukan?
e) ketika hasil dari pemantauan dan pengukuran
YA/TIDAK
harus dianalisis dan dievaluasi dan dikomunikasikan?
Bagaimana organisasi Anda mengevaluasi kinerja dan
YA/TIDAK
efektivitas sistem manajemen K3?
Bagaimana cara organisasi memastikan bahwa pemantauan
dan peralatan pengukur dikalibrasi atau diverifikasi
YA/TIDAK
sebagaimana berlaku, dan digunakan dan dipelihara
sebagaimana mestinya?

Dalam bentuk apa organisasi Anda tetap pantas

informasi yang didokumentasikan sebagai bukti
pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja dan YA/TIDAK
pemeliharaan, kalibrasi atau verifikasi pengukuran
peralatan?
 pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja dan YA/TIDAK
pemeliharaan, kalibrasi atau verifikasi pengukuran
peralatan?
Catatan tambahan:
9.1.2 Evaluasi kepatuhan
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Bagaimana cara organisasi Anda menerapkan dan
memelihara proses untuk mengevaluasi kepatuhan dengan YA/TIDAK
hukum dan persyaratan lainnya?
Apakah evaluasi meliputi:
a) Menentukan frekuensi dan metode untuk
YA/TIDAK
evaluasi kepatuhan?
9.1.2 b) Mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika
YA/TIDAK
diperlukan?
c) Mempertahankan pengetahuan dan pemahamannya
status kepatuhan dengan persyaratan hukum dan lainnya YA/TIDAK
Persyaratan?
d) Menyimpan informasi kepatuhan yang
YA/TIDAK
didokumentasikan hasil evaluasi?
Catatan tambahan:

9.2 Audit internal

9.2.1 Umum
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah organisasi Anda melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi
apakah sistem manajemen K3:

a) Sesuai dengan:
9.2.1 1. Persyaratan organisasi sendiri untuk OH&S-nya
sistem manajemen, termasuk kebijakan dan YA/TIDAK
tujuan?
2. Persyaratan dari Standar Internasional ini?
b) Apakah diterapkan dan dipelihara secara efektif? YA/TIDAK
Catatan tambahan:
9.2.2 Program audit internal
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Apakah organisasi Anda:

a) Merencanakan, membuat, melaksanakan, dan

memelihara audit program termasuk frekuensi, metode,
tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, YA/TIDAK
yang akan mempertimbangkan pentingnya proses yang
bersangkutan, dan hasil sebelumnya audit?

b) Menetapkan kriteria dan ruang lingkup audit untuk

YA/TIDAK
setiap audit?

c) Memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan

YA/TIDAK
objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit?
9.2.2

d) Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada

manajemen yang relevan; memastikan hasil audit internal
YA/TIDAK
dilaporkan kepada pekerja dan jika ada, pekerja
perwakilan, dan pihak berkepentingan terkait lainnya?

e) Mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian

dan terus menerus meningkatkan program audit OH&S dan YA/TIDAK
auditnya hasil?

f) Menyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai

YA/TIDAK
bukti dari pelaksanaan program audit dan audit hasil?

Catatan tambahan:
9.3 Management review
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern

ISO 45001 mensyaratkan “Manajemen puncak akan

meninjau sistem manajemen K3 organisasi, sesuai rencana
YA/TIDAK
interval, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan,
efektivitas". Format apa yang diambil oleh tinjauan ini?

Apakah tinjauan manajemen organisasi Anda direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a) Status tindakan dari manajemen sebelumnya

YA/TIDAK
ulasan?

b) Perubahan dalam masalah eksternal dan internal relevan

dengan sistem manajemen OH&S termasuk:
1. Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan? YA/TIDAK
2. Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
3. Risiko dan peluang?

c) Sejauh mana kebijakan dan sasaran K3 memiliki

YA/TIDAK
sudah ketemu?

d) Informasi tentang kinerja K3, termasuk

1. Insiden ketidaksesuaian dan tindakan korektif
dan perbaikan terus menerus?
2. Hasil pemantauan dan pengukuran?
3. Hasil evaluasi kepatuhan dengan hukum YA/TIDAK
persyaratan persyaratan lainnya?
4. Hasil audit?
5. Konsultasi dan partisipasi pekerja?
9.3 6. Risiko dan peluang?

daya untuk mempertahankan yang efektif

YA/TIDAK
Sistem K3?
f) Komunikasi yang relevan dengan pihak yang
YA/TIDAK
berkepentingan?
g) Peluang untuk perbaikan berkelanjutan? YA/TIDAK
Apakah output dari tinjauan manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang terkait dengan:
 Kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang
YA/TIDAK
berkelanjutan dalam mencapai hasil yang diinginkan?
 Peluang peningkatan berkelanjutan? YA/TIDAK
 Setiap kebutuhan untuk perubahan pada manajemen K3
YA/TIDAK
sistem?
 Kebutuhan sumber daya? YA/TIDAK
 Tindakan yang diperlukan? YA/TIDAK
 Peluang untuk meningkatkan integrasi K3
YA/TIDAK
sistem dengan proses bisnis lainnya?
 Setiap implikasi untuk arah strategis
YA/TIDAK
organisasi?
Bagaimana keluaran yang relevan dari tinjauan manajemen
dikomunikasikan kepada pekerja dan di mana mereka ada YA/TIDAK
pekerja perwakilan?

Dalam bentuk apa organisasi Anda tetap terdokumentasi

YA/TIDAK
informasi sebagai bukti hasil manajemen ulasan?

Catatan tambahan:
10. Perbaikan
10.1 Umum
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Bagaimana Anda menentukan dan memilih peluang untuk
meningkatkan dan mengimplementasikan tindakan yang
10.1 YA/TIDAK
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari
manajemen K3 Anda sistem?
Catatan tambahan:
10.2 Insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Ketika sebuah insiden atau ketidaksesuaian terjadi, bagaimana organisasi Anda:
a) Bereaksi tepat waktu terhadap kejadian atau
ketidaksesuaian dan, sebagaimana berlaku:
1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan YA/TIDAK
memperbaikinya?
2) Menangani konsekuensinya?

b) Mengevaluasi, dengan partisipasi pekerja dan

keterlibatan pihak berkepentingan terkait lainnya,
perlu tindakan korektif untuk menghilangkan akar
penyebabnya
insiden atau ketidaksesuaian, agar dapat terjadi
tidak berulang atau terjadi di tempat lain, dengan:
YA/TIDAK
1) Menginvestigasi kejadian atau meninjau
ketidaksesuaian?
2) Menentukan penyebab insiden atau
ketidaksesuaian?
3) Menentukan apakah insiden serupa telah terjadi, jika ada
ketidaksesuaian, atau jika berpotensi terjadi?

c) Meninjau penilaian risiko K3 yang ada dan lainnya

YA/TIDAK
risiko, sebagaimana pantas?
10.2 d) Menentukan dan mengimplementasikan tindakan yang
diperlukan, termasuk tindakan korektif, sesuai dengan YA/TIDAK
hirarki kontrol dan manajemen perubahan?

e) Menilai risiko K3 dan yang terkait dengan yang baru

YA/TIDAK
atau yang diubah bahaya, sebelum mengambil tindakan?

f) Meninjau efektivitas tindakan yang diambil, termasuk

YA/TIDAK
tindakan perbaikan?
g) Membuat perubahan pada sistem manajemen K3, jika
YA/TIDAK
perlu?
Apakah organisasi Anda mengambil tindakan korektif yang
sesuai untuk efek atau efek potensial dari insiden atau YA/TIDAK
ketidaksesuaian yang ditemui?
Dalam bentuk apa organisasi Anda menyimpan bukti informasi yang terdokumentasi dari:
a) Sifat insiden atau ketidaksesuaian dan apa pun
YA/TIDAK
tindakan selanjutnya yang diambil?
b) Hasil dari setiap tindakan dan tindakan korektif termasuk
YA/TIDAK
efektivitasnya?
Bagaimana informasi ini disampaikan kepada pekerja
terkait dan jika berlaku, perwakilan pekerja dan lainnya YA/TIDAK
pihak yang berminat?
Catatan tambahan:
10.3 Peningkatan berkelanjutan
Referensi di Area of
Klausal Persyaratan ISO 45001: 2018 Verifikasi
sistem Concern
Bagaimana organisasi Anda terus meningkatkan
kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas OH&S YA/TIDAK
sistem manajemen?
Bagaimana organisasi Anda:
a) Meningkatkan kinerja K3? YA/TIDAK
b) Mempromosikan budaya yang mendukung sistem
YA/TIDAK
manajemen K3?
10.3 c) Mempromosikan partisipasi pekerja dalam
mengimplementasikan tindakan untuk peningkatan K3 YA/TIDAK
yang berkelanjutan sistem manajemen?
d) Mengkomunikasikan hasil perbaikan berkelanjutan
YA/TIDAK
pekerja dan jika perwakilan pekerja yang sesuai?

e) Memelihara dan menyimpan informasi yang

YA/TIDAK
terdokumentasi sebagai bukti peningkatan berkelanjutan?