Identifikasi Dokumen Mutu

No. SK SOP KAK Dok. Internal

SK penanggung jawab
3.3.1.Ep 1
manajemen mutu

3.1.1 Ep2 SK tim mutu

Pedoman Manual
3.1.1.Ep 3 mutu dan kinerja
puskesmas

SK kepala puskesmas
tentang kebijakan
3.1.1 Ep 4
mutu dan
keselamatan pasien

Kerangka acuan
program peningkatan Rencana program
3.1.2. Ep 1 mutu dan keselamatan
mutu dan keselamatan
pasien
pasien
 SK Kepala Puskesmas
kebijakan
mutu;Manual mutu
Puskesmas Kuin Raya,
laporan hasil survey
3.1.2. Ep.3 SOP pertemuan kepuasan pelanggan,
Tinjauan Manajemen laporan audit internal,
laporan manajemen
resiko, laporan PPI,
laporan Keselamatan
pasien dan laporan
manajemen komplen,

Kebijakan mutu
3.1.3.Ep .1
Puskesmas Kuin Raya

SK kebijakan
Penetapan Tim audit
internal

Sk pelaksanaan audit
internal

Sk pelaksanaan audit
3.1.4. Ep.2 SOP Audit internal
internal
3.1.4. EP.3 SOP Audit internal kak audit internal Laporan audit internal

SK kebijakan
Penetapan Tim audit
SOP Open meeting
internal,manual mutu
puskesmas kuin raya

SK kebijakan
Penetapan Tim audit
SOP closed meeting
internal,manual mutu
puskesmas kuin raya

SOP rujukan jika tidak

SK kepala puskesmas
dapat menyelesaikan
tentang kebijakan
3.1.4.Ep.5 masalah hasil mutu dan keselamatan
rekomendasi audit
pasien
internal

SK tim manajemen
komplain

SK Kepala Puskesmas
tentang Kebijakan ,
panduan untuk
mendapatkan umpan
balik dari pengguna
puskesmas

SK Kepala Puskesmas
tentang Kebijakan ,
panduan untuk
mendapatkan umpan
balik dari pengguna
3.1.5. Ep 1 SOP Umpan balik puskesmas, SK Kuin
tentang Menjalin
Komunikasi Dengan
Masyarakat Wilayah
Kerja Puskesmas Kuin
Raya.
 SK tim komplen,SK
Kepala Puskesmas
tentang Kebijakan ,
panduan untuk
mendapatkan umpan
balik dari pengguna
SOP keluhan pelanggan
puskesmas, SK Kuin
Raya tentang Menjalin
Komunikasi Dengan
Masyarakat Wilayah
Kerja Puskesmas Kuin
Raya.

SK Kepala Puskesmas
tentang Kebijakan ,
panduan untuk
mendapatkan umpan
balik dari pengguna
sop komunikasi puskesmas, SK Kuin
pelanggan Raya Nomor ……
tentang Menjalin
Komunikasi Dengan
Masyarakat Wilayah
Kerja Puskesmas Kuin
Raya.

SK Kepala Puskesmas
tentang Kebijakan ,
panduan untuk
mendapatkan umpan
balik dari pengguna
sop pembukaan kotak
puskesmas, SK Kuin
saran
tentang Menjalin
Komunikasi Dengan
Masyarakat Wilayah
Kerja Puskesmas Kuin
Raya.
 SK Kepala Puskesmas
tentang Kebijakan ,
panduan untuk
mendapatkan umpan
balik dari pengguna
sop penanganan
puskesmas, SK Kuin
keluhan pelanggan
tentang Menjalin
Komunikasi Dengan
Masyarakat Wilayah
Kerja Puskesmas Kuin
Raya.

laporan Umpan balik

SK pembentukan tim
survey

SK pelaksanaan survey

SOP analisa data survey SK tim survey

sop survey harian SK tim survey

sop identifikasi
SK tim survey
persyaratan pelanggan

sop sampling data

SK tim survey
survey

sop survey kepuasan

SK tim survey
pelanggan
 sop penyusunan profil
SK tim survey
pelanggan

SK pembentukan tim
SOP survey kepuasan
survey,SK pelaksanaan
masyarakat
survey

kerangka acuan Survey

kepuasan pelanggan,
Kerangka acuan survey
mawas diri,kerangka
acuan PISPK, kerangka
acuan survey kepuasan
masyarakat, kerangka
acuan survey PHBS

Laporan survey mawas

diri, laporan survey
kepuasan masyarakat,
laporan survey PHBS,
3.1.5.EP.2
laporan survey
kepuasan
pelanggan,laporan
survey PISPK

SK kepala puskesmas
tentang penetapan
3.1.6. Ep .1
indikator mutu dan
kinerja puskesmas

SK kepala puskesmas
3.1.6.Ep.3 SOP tindakan korektif tentang kebijakan
mutu

SK kepala puskesmas
3.1.6.Ep.4 SOP tindakan preventif tentang kebijakan
mutu

SK Kepala Puskesmas
tentang kebijakan Kaji
banding
 SK kepala Puskesmas
tentang kebijakan kaji
banding, SK Kepala
3.1.7.Ep 1 SOP kaji banding KAK kaji banding
puskesmas tentang
kebijakan pengelolaan
puskesmas Kuin Raya

3.1.7. Ep.2 SOP kaji banding KAK kaji banding Laporan kaji banding

SK pembentukan tim
manajemen resiko

Kerangka acuan SK kepala puskesmas

SOP penanganan KTD, program peningkatan tentang kebijakan
9.1.1.Ep.6
KTC, KPC,KNC mutu dan keselamatan mutu dan keselamatan
pasien pasien

SK tentang kebijakan
penerapan panduan manajemen
9.1.1. Ep. 8 menejemen resiko resiko klinis
klinik

SK tentang kebijakan
Kerangka acuan
penerapan
SOP manajemen resiko kegiatan manajemen menejemen resiko
resiko
klinik

SK penanganan KTD,
KTC, KPC,KNC

laporan manajemen
resiko
 kerangka acuan
perencanaan Program
9.1.1 Ep 10
mutu klinis dan
keselamatan pasien

Pedoman pelaksanaan
9.1.2 Ep 1 evaluasi mandiri dan
rekan

SK tentang
SK tentang penyusunan
penyusunan indikator indikator klkinis dan
klkinis dan indikator
9.1.2. Ep 3 indikator perilaku
perilaku pemberi
pemberi layanan klinis
layanan klinis dan
dan penilaiannnya
penilaiannnya

9.2.2 Ep 1 SK kebijakan
pelayanan klinis

SK tentang penetapan
dokumen akstermal
yang menjadi acuan
9.2.2 Ep 3
dalam penyusunan
standar pelayanan
klinis

SOP prosedur
SK kebijakan
9.2.2 Ep 4 penyusunan layanan pelayanan klinis
klinis

SK kepala puskesmas
tentang penetapan
9.3.1 EP 1
indikator mutu dan
kinerja puskesmas

SK sasaran
9.3.1. Ep 2
keselamatan pasien
 SK tim keselamatan
9.4.1 ep 2
pasien

laporan keselamatan
9.4.2 ep 1
pasien

9.4.2 ep 6 SK ketua tim PMKP

SK Penyampaian SOP Penyampaian

informasi hasil informasi hasil
9.4.4 Ep 1 peningkatan mutu peningkatan mutu
layanan klinis dan layanan klinis dan
keselamatan pasien keselamatan pasien

SK tentang
pembentukan tim PPI

sop pencegahan dan SK tentang

pengendalian infeksi pembentukan tim PPI
Mutu

Dok. Eksternal PJ

UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;Undang-undang mutu
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

UU RI nomor 29 tahun 2009 tentang praktek

kedokteran;Kepmenkes RI nomor 75 th 2014 tentang
puskesmas;Perda Prov kal sel nomor 4 tahun 2012 tentang
penyelenggaraan kesehatan di kalimantan selatan;Perda prov mutu
kal sel nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi
dan tata kerja perangkat daerah;perda prov kal sel nomor 4
tahun 2009 tentang sistem kesehatan prov kal sel

mutu

UU RI nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan;Permenkes no

1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang keselamatan pasien
Rumah sakit;Permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas
mutu
puskesmas;Permenkes nomer tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;5. Permenkes No. 11
tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

mutu
 mutu

mutu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik,Peraturan Menteri Kesehatan Republik audit
Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan
Manajemen Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama tahun 2018 .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran,2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pusat Kesehatan
audit
Masyarakat,3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;4. Pedoman Audit Internal dan Pertemuan
Tinjauan Manajemen Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
tahun 2018

UU RI nomomr 36 tahun 2009 pasal 5 tentang pelayanan ,

monitoring, dan evaluasi pelayanan kesehatan di puskesmas,
audit
permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas, Pedoman
Audit internal dan Petemuan Tinjauan Manajemen FKTP
 audit

UU RI nomomr 36 tahun 2009 pasal 5 tentang pelayanan ,

monitoring, dan evaluasi pelayanan kesehatan di puskesmas,
audit
permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas, Pedoman
Audit internal dan Petemuan Tinjauan Manajemen FKTP

UU RI nomomr 36 tahun 2009 pasal 5 tentang pelayanan ,

monitoring, dan evaluasi pelayanan kesehatan di puskesmas,
audit
permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas, Pedoman
Audit internal dan Petemuan Tinjauan Manajemen FKTP

audit

UU no 36 tentang kesehatan , UU no 25 tentang pelayanan

publik ,Permenkes RI no 75 th 2014 tentang puskesmas,
Permenkes RI no 44 th 2016 tentang Pedoman Manajemen komplen
Puskesmas.

UU no 36 tentang kesehatan , UU no 25 tentang pelayanan

publik ,Permenkes RI no 75 th 2014 tentang puskesmas,
komplen
Permenkes RI no 44 th 2016 tentang Pedoman Manajemen
Puskesmas.

Permenkes RI no 75 th 2014 tentang puskesmas,Permenkes RI

komplen
nomor 46 tentang Akreditasi puskesmas.
Permenkes no.75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
komplen
Masyarakat, Permenkes no.46 tahun 2015 tentang akreditasi

Permenkes no.75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan

komplen
Masyarakat, Permenkes no.46 tahun 2015 tentang akreditasi

Permenkes no.75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan

komplen
Masyarakat, Permenkes no.46 tahun 2015 tentang akreditasi
 komplen

komplen

UU no 25 th 2009 tentang pelayanan publik,UU no 36 th 2014

tentang tenaga kesehatan,Permendagri no 6 th 2007 tentang
petunjuk teknis penyusunan dan penerapan SPM,PMK no 46
th 2014 tentang akreditasi puskesmas ,PMK 75 th 2014
tentang puskesmas

UU no 25 th 2009 tentang pelayanan publik,PMK 75 th 2014

tentang puskesmas,PMK no 229 tahu 2011 tentang pedoman
pembinaan PHBS,PMK no 39 tahun 2014 tentang pedoman
penyelenggaraan PISPK,Permenpan no 14 th 2017 tentang
survey
pedoman survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara
pelayanan publik,permenpan no 15 th 2014 tentang pedoman
standar pelayanan,PMK no 8 th 2019 tentang pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 survey
tentang Puskesmas;

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 survey
tentang Puskesmas;

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 survey
tentang Puskesmas;

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 survey
tentang Puskesmas;

survey
 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 survey
tentang Puskesmas;
survey

UU no 25 th 2009 tentang pelayanan publik,PMK 75 th 2014

survey
tentang puskesmas

survey

survey

Permenkes RI no 75 th 2014 tentang puskesmas,Permenkes RI

nomor 46 tentang Akreditasi puskesmas, Permenkes RI no 44
mutu
th 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas,SK kepala
dinas kesehatan kabupaten/ kota tentang SPM

Sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 mutu

Sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 mutu

Permenkes RI no 75 th 2014 tentang puskesmas,Permenkes RI

nomor 46 tentang Akreditasi puskesmas, Permenkes RI no 44 mutu
th 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
Permenkes RI no 75 th 2014 tentang puskesmas,Permenkes RI
mutu
nomor 46 tentang Akreditasi puskesmas

mutu

UU no 29 th 2009 tentang praktik kedokteran, UU no 36 th

2009 tentang kesehatan, PMK no 11 tahun 2017 tentang
keselamatan pasien, kepmenkes RI no
128/Men.kes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas

PMK tentang keselamatan pasien Rumah sakit,PMK no 11

tahun 2017 tentang keselamatan pasien, Buku panduan
resiko
nasional keselamatan pasien rumah sakit, Kemenkes RI, edisi
III, 2015

UU no 36 th 2009 tentang kesehatan,UU nomer 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen,PMK no 75 tentang
puskesmas, PMK no 46 th 2015 tentang akreditasi,PMK no 11
tahun 2017 tentang keselamatan pasien,PMK no 4 th 2019 resiko
tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar
pada SPM bidang kesehatan, Kepmenkes 128 th 2004 tentang
kesehatan

Permenkes RI no 75 th 2014 tentang puskesmas,PMK no 11

tahun 2017 tentang keselamatan pasien resiko

UU no 36 th 2009 tentang kesehatan,UU nomer 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen,PMK no 75 tentang
puskesmas, PMK no 46 th 2015 tentang akreditasi,PMK no 11
tahun 2017 tentang keselamatan pasien,PMK no 4 th 2019 resiko
tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar
pada SPM bidang kesehatan, Kepmenkes 128 th 2004 tentang
kesehatan

resiko
UU no 36 th 2009 tentang kesehatan,UU nomer 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen,PMK no 75 tentang
puskesmas, PMK no 46 th 2015 tentang akreditasi,PMK no 11
resiko
tahun 2017 tentang keselamatan pasien,KMk no
1457/menkes/SK/X/2003 tentang SPM di kabupaten/kota,
Kepmenkes 128 th 2004 tentang kesehatan

resiko

resiko

resiko

resiko

Permenkes RI no 75 th 2014 tentang puskesmas resiko

Resiko

UU no 36 th 2009 tentang kesehatan,UU nomer 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen,PMK no 75 tentang
puskesmas, PMK no 46 th 2015 tentang akreditasi,PMK no 11
KP
tahun 2017 tentang keselamatan pasien,KMk no
1457/menkes/SK/X/2003 tentang SPM di kabupaten/kota,
Kepmenkes 128 th 2004 tentang kesehatan
UU no 36 th 2009 tentang kesehatan,UU nomer 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen,PMK no 75 tentang
puskesmas, PMK no 46 th 2015 tentang akreditasi,PMK no 11
KP
tahun 2017 tentang keselamatan pasien,KMk no
1457/menkes/SK/X/2003 tentang SPM di kabupaten/kota,
Kepmenkes 128 th 2004 tentang kesehatan

UU no 36 th 2009 tentang kesehatan,UU nomer 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen,PMK no 75 tentang
puskesmas, PMK no 46 th 2015 tentang akreditasi,PMK no 11
KP
tahun 2017 tentang keselamatan pasien,KMk no
1457/menkes/SK/X/2003 tentang SPM di kabupaten/kota,
Kepmenkes 128 th 2004 tentang kesehatan

KP

Permenkes nomer 11 th 2017 tentang keselamatan pasien KP

UU no 36 th 2009 tentang kesehatan,UU nomer 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen,PMK no 75 tentang
puskesmas, PMK no 46 th 2015 tentang akreditasi,PMK no 11
tahun 2017 tentang keselamatan pasien,KMK no
ppi
1457/menkes/SK/X/2003 tentang SPM bidang kesehatan di
kabupaten/kota, KMK no 270/menkes/2007 tentang pedoman
menejerial PPI di RS dan fasyankes,KMK no 382/menkes/2007
tentang pedoman PPI di RS dan fasyankes

permenkes no 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan

dan penanggulangan infeksi ppi