Lampiran Renstra Bappeda 2014-2018 - Materi Final

TARGET
SATUAN TARGET KONDISI

TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN
TARGET TAHUN 2014 AKHIR
2018
Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Dokumen % 100 100

kualitas kualitas Perencanaan Perencanaan Pembangunan
perencanaan, perencanaan, Pembangunan Daerah yang tepat waktu
pengendalian, pengendalian, Daerah (meliputi
evaluasi, dan evaluasi, dan program lain yang
pengkajian pengkajian ada di APBD TA.
Rasio Keterwakilan % 0.18 0.2
pembangunan pembangunan 2014 yang belum
Perempuan dalam Proses
daerah daerah sesuai RPJMD)
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase Keterwakilan % 0.0175 0.0185

Anak dalam Proses
Daerah
Persentase Tingkat Capaian % 100 100

Target RPJMD Hasil
Pelaksanaan RKPD

Kinerja dan Realisasi
Anggaran RPJMD

Anggaran Renstra SKPD
Persentase program SKPD % 100 0

sesuai RPJMD
Persentase Kegiatan SKPD % 100 0

sesuai Renstra SKPD
Cakupan fasilitasi % 100 100

pelaksanaan pembangunan
Daerah
Meningkatkan Meningkatnya Program Besaran ketersediaan data dokumen 8 9

kualitas data kualitas data Pengembangan statistik
pembangunan dan pembangunan dan Data/Informasi/Sta
data statistik data statistik tistik Daerah
daerah daerah
Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Anggaran Penata % 26 26

kualitas dan kinerja Pelayanan usahaan SKPD terhadap
akuntabilitas penyelenggaraan Administrasi Total Belanja Langsung
kinerja birokrasi pemerintahan Perkantoran; SKPD dalam 1 (satu) Tahun
daerah
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur;
Program
peningkatan
Disiplin Aparatur
penata usahan 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
CAPAIAN
KINERJA TARGET
SATUAN TAHUN 2014 KONDISI
TARGET AKHIR
TARGET 2018

Perencanaan
Anak dalam Pembangunan
Proses
Persentase
Daerah Tingkat Capaian % 100 100
Perencanaan
Target RPJMD Pembangunan
HasilCapaian
Persentase
Daerah Tingkat % 100 100
Pelaksanaan RKPD
Kinerja dan Tingkat
Realisasi
Persentase Capaian % 100 100
Anggaran
Kinerja RPJMD
dan Realisasi
Anggaran
sesuai Renstra SKPD
RPJMD
Persentase Kegiatan SKPD % 100 0
sesuai
CakupanRenstra
fasilitasiSKPD % 100 100
pelaksanaan pembangunan Jumlah Capaian Kinerja
Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
CAPAIAN
KINERJA TARGET
TARGET AKHIR
TARGET 2018

daerah daerah
Jumlah Capaian Kinerja

CAPAIAN
KINERJA TARGET
TARGET AKHIR
TARGET 2018

daerah
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur;
Program
peningkatan
Disiplin Aparatur

#REF! #REF!
hitungan di bawah
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
SATUAN
TARGET
TARGET REALISASI

Daerah

Anak dalam Proses
Daerah
Persentase Tingkat Capaian % 100 93.09

Target RPJMD Hasil
Pelaksanaan RKPD

Anggaran RPJMD


sesuai RPJMD
Persentase Kegiatan SKPD % 100 83.64

sesuai Renstra SKPD

Daerah

daerah daerah

daerah
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur;
Program
peningkatan
Disiplin Aparatur

penata usahan 0 125

5 120
10 115
15 110
20 105
25 100
30 95
35 90
40 85
45 80
50 75
55 70
60 65
65 60
70 55
75 50
80 45
85 40
90 35
95 30
100 25

SATUAN
TARGET
TARGET REALISASI

Daerah

Anak dalam Proses
Daerah
Target RPJMD Hasil
Pelaksanaan RKPD

Anggaran RPJMD


sesuai RPJMD
Persentase Kegiatan SKPD % 100 83.64

sesuai Renstra SKPD

Daerah


SATUAN
TARGET
TARGET REALISASI

daerah daerah


SATUAN
TARGET
TARGET REALISASI

daerah
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur;
Program
peningkatan
Disiplin Aparatur

AN KINERJA TAHUN 2014
TARGET
KONDISI
AKHIR
% 2018
100.00 100
138.89 0.2
131.43 0.0185
93.09 100
110.87 100
110.87 100
38.00 0
83.64 0
100.00 100 906.79 100.75
100.00 9
93.00 26 hitungan di bawah

1,099.79 1,099.79
99.98 99.98
4
3
2
1
AN KINERJA TAHUN 2014 TARGET

KONDISI
AKHIR
% 2018
100.00 100
138.89 0.2
131.43 0.0185
93.09 100
110.87 100
110.87 100
38.00 0
83.64 0
100.00 100
906.79
100.75

KONDISI
AKHIR
% 2018
100.00 9
100.00
100.00

KONDISI
AKHIR
% 2018
93.00 26
93.00
93.00
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD TAHUN 2014-2018
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Indikator Kinerja Target 2012

Daerah (Indikator Satuan
MISI URUSAN TUJUAN SASARAN Program / Kegiatan
Program) dan Indikator Target
Kegiatan target prediksi capaian
1 2 3 4 5 6
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
a Hibah Daerah
1 Belanja Hibah Program Tersalurnya Belanja Kec 100
PWK Hibah Propram PWK
Bidang Prasarana
Wilayah, Ekonomi, dan
Seni Budaya
b Belanja Pegawai
1 Belanja Pegawai (Gaji) Terpenuhinya bulan 100
kebutuhan gaji dan
tunjangan PNS
Jumlah Indikasi
Pendanaan Belanja
Tidak Langsung
BELANJA LANGSUNG
PERENCANAAN Meningkatkan Meningkatnya a Program Perencanaan Persentase Dokumen % 90

PEMBANGUNAN Kualitas Kualitas Pembangunan Daerah Perencanaan
Perencanaan, Perencanaan, Pembangunan Daerah
Mewujudkan Pengendalian, Pengendalian, yang tepat waktu
Peningkatan Evaluasi, dan Evaluasi, dan
Pelaksanaan Pengkajian Pengkajian
Pemerintahan Pembangunan Pembangunan
yang Bersih, Daerah Daerah
Transparan,
Tidak KKN, dan
Berorientasi
pada Pelayanan
Publik
Rasio Keterwakilan % 0.17

Perempuan dalam
Proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase % 0.015
Keterwakilan Anak
dalam Proses
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Dokumen Tersusunnya dokumen dokumen 5

Perencanaan dan perencanaan dan
Pelaporan SKPD pelaporan SKPD yang
tepat waktu
1 2 3 4 5 6
2 Penyusunan Rencana Terlaksananya dokumen 2
Kerja Tahunan Musrenbang RKPD
Pemerintah Daerah sebagai wujud
partisipasi semua
pemangku kepentingan
dalam penyusunan
rencana pembangunan
dan rencana kerja
pemerintah dalam satu
tahun
3 Evaluasi dan Tersedianya peraturan dokumen 0

Penyusunan Peraturan sebagai pedoman
Bupati tentang pelaksanaan
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD
4 Penyusunan Evaluasi tersusunnya dokumen dokumen 0

RTRW Kabupaten Evaluasi RTRW
Temanggung Kabupaten
Temanggung sesuai
dengan perubahan pola
ruang 5 Tahun
5 Review RPJPD Terlaksananya review dokumen 0

atas dokumen
perencanaan jangka
panjang daerah untuk
20 tahun
6 Review RPJMD Tersedianya Peraturan dokumen 0

Bupati tentang
perubahan target
tahunan RPJMD
7 Penyusunan RPJMD Tersedianya dokumen dokumen 0

perencanaan jangka
menengah daerah
untuk 5 tahun
1 2 3 4 5 6
8 Penyusunan Indikasi Tersedianya dokumen dokumen 0
Program Strategis perencanaan sebagai
Tahun Transisi pedoman perencanaan
Perencanaan tahun transisi antar
RPJMD yang disertai
dengan validasi data
perencanaan
Persentase Tingkat % 70
Capaian Target
RPJMD Hasil
Pelaksanaan RKPD
Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD
Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD
Persentase program % 10
SKPD di Luar RPJMD
Persentase Kegiatan % 5
SKPD di Luar Renstra
SKPD
Cakupan fasilitasi % 5
pelaksanaan
pembangunan Daerah
EKONOMI
1 Koordinasi Teridentifikasinya bulan 12
perencanaan perencanaan program -
pembangunan bidang program pembangunan
ekonomi bidang ekonom
2 Koordinasi Terlaksananya fasilitasi bulan 12

Perencanaan dan Kegiatan Pagu Wilayah
Monev PWK Bidang Kecamatan Bidang
Ekonomi Ekonomi
1 2 3 4 5 6
3 Fasilitasi Tersusunnya kebijakan % 75
Pengembangan pembangunan ekonomi
Ekonomi Lokal lokal partisipatif dan
Partisipatif terciptanya linkage dari
hulu ke hilir
4 Fasilitasi FEDEP Terlaksananya bulan 90

lembaga FEDEP
kabupaten
Temanggung
5 FEDEP (Bantuan Gub) Terbentuknya kegiatan 75

kelembagaan FEDEP
yang mandiri
STALITBANG
6 Koordinasi Data, Terkoordinasinya bulan 12
Pengendalian, kegiatan pengumpulan
Evaluasi, Litbang, dan data, pengendalian
Kerjasama kegiatan, evaluasi
kegiatan, Litbang, dan
Kerjasama daerah
7 Pengkajian dan Terlaksananya bulan 12

Evaluasi monitoring dan
Pembangunan evaluasi target Kinerja
RPJMD
8 Fasilitasi perencanaan Terlaksananya fasilitasi bulan 12

dana DAK, Tugas perencanaan dan
Pembantuan, dan pelaporan dana DAK,
bantuan dana dari TP, dan bantuan dari
pusat lainnya kepada pusat lainnya kepada
kabupaten Kabupaten
SOSBUD DAN
PEMERINTAHAN
9 Koordinasi Teridentifikasi dan bulan 12

perencanaan terkoordinasikannya
pembangunan bidang perencanaan program
sosial budaya dan pembangunan di
pemerintahan bidang sosial budaya
dan pemerintahan
1 2 3 4 5 6
10 Koordinasi Terlaksananya bulan 12
perencanaan Fasilitasi Kegiatan Tim
pemantauan Koordinasi
penanggulangan Penanggulangan
kemiskinan pedesaan Kemiskinan Daerah
dan tersusunnya
kebijakan dalam
penanggulangan
kemiskinan
11 Fasilitasi Penyusunan Tersedianya Data yang bulan 12

Data Pencapaian Mutakhir oleh SKPD
MDGs Terkait Mengenai
Pencapaian dan
evaluasi MDGs
12 Validasi data RTM/RTS Tersedianya data RTM dokumen 1

yang Valid, sebagai
akibat dari adanya
dinamisasi kemiskinin
RTM/RTS pertahunnya
13 Fasilitasi Pelaporan Tersusunnya Laporan bulan 1

Data ke Unit Kerja Pertriwulan
Presiden Bidang pelaksanaan Inpres 3
Pengawasan dan Tahun 2010, Inpres 1
Pengendalian Tahun 2013, dan
Pembangunan (UKP4) Inpres 2 Tahun 2013
ke Website UKP4
14 Fasilitasi Pencatatan Tersusunnya kajian dokumen 1

Penyandang Masalah pada Penyandang
Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
15 Penguatan Terfasilitasinya TKPKD bulan

kelembagaan TKPK Kabupaten
Kabupaten Temanggung
Temanggung

Seni Budaya Seni Budaya
17 Pendidikan Untuk Terselenggaranya bulan 12

Semua (PUS) Sidang Forum
Pendidikan Untuk
Semua (PUS)
18 Fasilitasi PUS Tersedianya Dokumen bulan 12

Laporan Tahunan
Pendidikan Untuk
Semua (PUS)
1 2 3 4 5 6
19 Sinergi Pemberdayaan Terfasilitasinya Perguruan 3
Masyarakat (Sibermas) kegiatan Kuliah Kerja Tinggi
Nyata (KKN)
20 Penyusunan Sistem Tersusunnya aplikasi paket 1

Informasi Manajemen pengolahan data
(SIM) data kemiskinan kemiskinan kabupaten
terpadu
PRASARANA
WILAYAH
21 Koordinasi terkoordinasinya bulan 12

perencanaan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang bidang Prasarana
prasarana wilayah wilayah
22 Operasionalisasi kelancaran kegiatan bulan 12

Badan Koordinasi penataan ruang
Penataan Ruang sehingga perencaan
Daerah (BKPRD) penataan ruang lebih
Kabupaten terarah dan dapat
Temanggung diimplementasikan

Prasarana Wilayah Prasarana Wilayah.
24 Water Resources and Kelompok P3A / GP3A paket 1

Irrigation Sector dapat menyusun
Managemen Program dokumen perencanaan
(WISMP) sehingga nantinya
dapat
diimplementasikan
pada saat pelaksanaan
operasional dan
pemeliharaan (PSETK)
25 Pendampingan Terlaksananya bulan 12

peningkatan sumber kegiatan operasional
daya air dalam rangka WISMP
program WISMP
26 Penyusunan Kebijakan tersusunnya dokumen dokumen 1

Penataan Ruang pengendalian tata
Kabupaten ruang
Temanggung
1 2 3 4 5 6
27 Fasilitasi PPSP Fasilitasi operasional bulan 12
Kegiatan
(pendampingan dana
dari pusat)
28 Penyediaan Air Minum Beroperasinya Pokja paket 1

dan Sanitasi Berbasis AMPL dalam
Masyarakat mengatasi
(PAMSIMAS) permasalahan akses
air bersih sehingga
desa-desa yang
mengalami kekurangan
akses air bersih dapat
berkurang
Besaran Dokumen dokumen

Perencanaan
Pembangunan Tematik
EKONOMI
1 Analisis makro Tersedianya data dokumen 1
Ekonomi Kabupaten makro ekonomi dan
Temanggung analisisnya
2 Penyusunan FS Tersedianya dokumen dokumen 1

Gedung Penelitian study kelayakan
Tembakau tentang pembangunan
gedung penelitian
tembakau
3 Penyusunan Tersusunnya kajian dokumen 1

perencanaan pengembangan
pembangunan ekonomi ekonomi masyarakat
masyarakat
4 Analisis kebijakan Tersedianya analisa dokumen

pengembangan Industri kebijakan
kecil dan menengah pengembangan industri
kecil dan menengah
5 Penyusunan Road Map Tersusunnya dokumen dokumen

Agrowisata sebagai dasar
pembangunan
kawasan Agrowisata
1 2 3 4 5 6
6 Penyusunan Indikasi Tersusunnya dokumen dokumen 1
mutu dan Kriteria mutu dan kriteria
Tembakau tembakau
Temanggungan temanggungan
7 Penyusunan Indikasi Tersusunnya buku dokumen

geografis Kopi Robusta persyaratan indikasi
Temanggung geografis dan
terdaftarnya indikasi
geografis komoditas
kopi robusta
8 Masterplan Terlaksananya dokumen

Pengembangan penyusunan Dokumen
tanaman cengkeh kawasan tanaman
cengkeh
9 Penyusunan Tersusunnya dokumen dokumen

Masterplan investasi Master Plan
pengembangan
investasi
10 Kajian kompetensi Tersusunnya kajian dokumen

tenaga kerja lokal kompetensi tenaga
dengan ketersediaan kerja lokal dengan
lapangan kerja di ketersediaan lapangan
kawasan peruntukan kerja di kawasan
industri peruntukan industri
11 Masterplan Tersusunnya dokumen dokumen

pengembangan Master Plan
komoditas tanaman pengembangan
sengon tanaman sengon
12 Penyusunan Review Tersusunnya review dokumen 1

Master Plan dokumen Master Plan
Agropolitan Agropolitan
13 Penyusunan Master Tersusunnya dokumen dokumen

Plan Agropolitan Master Plan
Agropolitan
14 Penyusunan FS Tersusunnya Kajian dokumen

Pengembangan Pasar kualitas Lingkungan
Hewan hidup strategis
15 Penyusunan Analisis Tersusunnya analisa dokumen

Pengembangan pengembangan
Koperasi koperasi
16 Penyusunan analisis Tersusunnya analisa dokumen

ketahanan pangan ketahanan pangan
masyarakat baik
indikator dan pemetaan
wilayah rawan pangan
1 2 3 4 5 6
17 Penyusunan Kebijakan Tersedianya kebijakan dokumen
Pembangunan Bidang ekonomi atas dasar
Ekonomi tabel I-O
STALITBANG
18 Inventarisasi tersedianya dokumen dokumen
Pembangunan di inventarisasi
Desa/Kelurahan pembangunan di
desa/kelurahan
selama periode
RPJMD
SOSBUD DAN
PEMERINTAHAN
19 Pembuatan data lansia Tersusunnya buku data dokumen

lansia
20 Penyusunan dan Tersusunnya buku dokumen

analisis data anak usia berisi data by name by
sekolah yang tidak address anak usia
sekolah sekolah yang tidak
sekolah sebagai bahan
acuan kebijakan
intervensi
21 Analisis Indeks Terlaksananya analisis dokumen

Pembangunan Gender buku analisis indeks
pembangunan gender
22 Analisis Partisipasi Tersedianya analisa dokumen

pemilih dalam atas peran serta
pemilihan umum masyarakat dalam
pemilu
23 Analisis Penerapan Tersedianya analisa dokumen

Undang-undang Desa atas pelaksanaan UU
tentang Desa
24 Penyusunan Master Tersedianya dokumen dokumen

Plan Pendidikan Masterplan Pendidikan

Plan Kesehatan Masterplan Kesehatan
26 Penyusunan Profil Tersusunnya Dokumen dokumen

Anak Profil Anak
1 2 3 4 5 6
27 Pemantauan dan Dokumen RAD Pangan bulan
Evaluasi Pelaksanaan dan Gizi Tahun 2013-
RAD Pangan dan Gizi 2017
28 Penyusunan Analisis Tersusunnya data dan dokumen

Indikator Kesehatan informasi keberhasilan
pembangunan
kesehatan
29 Penyusunan Analisis Tersusunnya Data dan dokumen

Kebijakan Daerah Informasi kontribusi
dalam menurunkan dan efektifitas
Kematian Ibu dan Anak pembangunan daerah
dalam upaya
penurunan Angka
Kematian Ibu dan Anak
30 Penyusunan Review Tersusunnya dokumen dokumen

Master Plan review masterplan
Pendidikan pendidikan
31 Penyusunan Analisis Tersusunnya analisa dokumen

Penyelenggaraan implementasi Perda 27
Ketenagakerjaan di tahun 2012 tentang
Kabupaten Penyelenggaraan
Temanggung Ketenagakerjaan di
Kab.Temanggung
32 Analisis dan evaluasi Tersedianya analisa dokumen

pencapaian target SPM dan evaluasi tentang
Daerah pencapaian target SPM
Daerah
PRASARANA
WILAYAH
33 penyusunan studi Tersusunnya kajian dokumen

pengembangan IPAL pengembangan IPAL
komunal Komunal
34 Analisiss dan Tersusunnya analisa dokumen

pemetaan Kawasan dan pemetaan
kumuh Perkotaan kawasan kumuh
perkotaan beserta
kebijakan
penangannanya
35 Kajian penanganan Tersusunnya kajian dokumen

dampak limbah industri penanganan dampak
kayu olahan limbah industri kayu
olahan
1 2 3 4 5 6
36 Penyusunan FS dan Buku FS dan DED dokumen
Amdal Jalan Lingkar Jalan Lingkar Parakan
Parakan
37 Penyusunan FS dan Buku FS dan DED dokumen

Amdal Jalan Lingkar Jalan Lingkar
Temanggung Temanggung
38 Penyusunan FS dan Buku FS dan Amdal dokumen

Amdal Terminal Terminal Temanggung
Temanggung
39 Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana dokumen

Induk Sistem Induk Sistem
Penanggulangan Penanggulangan
Kebakaran Bencana Kebakaran
40 Penyusunan rencana tersusunnya FS dokumen

tata bangun dan Kawasan Industri
lingkungan kawasan Kranggan dan
Perkantoran Pringsurat
41 Kegiatan Penyusunan tersusunnya dokumen dokumen

Masterplan Drainase perencanaan
Kota Ngadirejo drainaseNgadirejo
sebagai acuan dalam
pelaksanaan
pembangunan
42 Penyusunan FS Tersusunnya FS dokumen

Pengembangan Pengembangan
Tempat Pemrosesan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) Sampah Akhir (TPA) Sampah
43 Kegiatan Penyusunan Meningkatnya derajat dokumen

RIS SPAM dan kesehatan masyarakat
Raperda SPAM dan terpenuhinya
Kabupaten kebutuhan air bersih
Temanggung dan PERDA tentang
SPAM
44 Penyusunan terdapat pedoman dokumen

Masterplan daerah perencanaan daerah
rawan bencana rawan bencana yang
nantinya sebagai
acuan dalam
menanggulangi
bencana
1 2 3 4 5 6
45 Penyusunan terdapat data-data dokumen
Masterplan sarana acuan dalam
perhubungan perencanaan bidang
perhubungan
46 Identifikasi Lokasi tersusunnya data dasar dokumen

Sumber Mata Air tentang sumber mata
Kabupaten air
Temanggung
47 Penyusunan tersusunya dokumen dokumen

Masterplan RTH Master plan RTH
Parakan Parakan
48 Penyusunan Master Tersusunnya Master dokumen

Plan Pembangunan Plan Pembangunan
Jaringan Terowongan Jaringan Terowongan
Bawah Tanah Bawah Tanah

Plan Jalan Pedesaan Master plan jalan
pedesaan
50 Penyusunan Master Buku Rencana dokumen

Plan Pengembangan Kawasan Peruntukan
Kawasan Peruntukan Industri
Industri

Plan Pengendalian perencanaan
SDA dan lingkungan pengendalian SDA dan
hidup lingkungan hidup
52 Kajian evaluasi dan tersedianya kajian dokumen

penyusunan kebijakan pada kecamatan yang
untuk wilayah/kawasan masuk dalam kategori
tidak cepat tumbuh IV Tipologi Klassen
53 Review RDTRK tersedianya review dokumen

dokumen RDTRK
Besaran Penelitian dan dokumen

Pengembangan
1 Fasilitasi krenova Terlaksananya peserta

Fasilitasi Krenova
untuk masyarakat
2 Fasilitasi Penelitian Tersusunnya dokumen dokumen

dan Pengembangan penelitian dan
pengembangan oleh
fungsional Perencana
dan/atau peneliti yang
dipublikasikan
1 2 3 4 5 6
STATISTIK Meningkatkan Meningkatnya a Program Besaran ketersediaan
Kualitas Data Kualitas Data Pengembangan data statistik
Pembangunan Pembangunan Data/Informasi/Statistik
dan Data dan Data Daerah
Statistik Daerah Statistik Daerah
1 Penyusunan Sistem Terlaksananya dokumen

Informasi penyusunan sistem
Pembangunan Daerah informasi
(Profil Daerah) pembangunan daerah
(Profil Daerah)
2 Fasilitasi Penyusunan Terlaksananya fasilitasi bulan

Sistem Informasi pendampingan Profil
Pembangunan Daerah Daerah
(Profil Daerah)
3 Penyusunan Statistik Terlaksananya dokumen

Daerah penghitungan dan
penghimpunan data
Statistik Daerah
4 Visualisasi data Terpublikasinya data bulan

pembangunan pembangunan kepada
masyarakat
5 Penyusunan Statistik Terlaksananya dokumen

Sosial penghitungan ASPM
dan atau Inkesra
6 Pencetakan Peta dan Tersedianya peta dan paket

Atlas Kabupaten atlas kabupaten
7 Pengadaan Peta Digital Tersedianya peta paket

Kabupaten digital (citra satelite)
Temanggung Kabupaten
Temanggung
8 Penyusunan Statistik Tersedianya data dokumen

Ekonomi indikator ekonomi
makro (PDRB, PDRB
Kecamatan, IHK, dan
NTP)

Plan Integrasi Data master plan integrasi
Tingkat Kabupaten data
10 Pengadaan Aplikasi Tersedianya Aplikasi paket

Integrasi Data Pengintegrasian Data
1 2 3 4 5 6
11 Pemeliharaan Aplikasi Terpeliharanya Aplikasi paket
Integrasi Data Integrasi Data
12 Koordinasi Terintegrasinya data bulan

pengintegrasian data tingkat kabupaten
tingkat kabupaten
Jumlah Indikasi 0
Pendanaan Belanja
Langsung Non Penata
Usahaan
OTDA Meningkatnya Meningkatnya a Program Pelayanan Persentase Anggaran %

Kapasitas dan Kinerja Administrasi Penata usahaan SKPD
Akuntabilitas Penyelenggaraa Perkantoran terhadap Total Belanja
Kinerja Birokrasi n Pemerintahan Langsung SKPD dalam
Daerah 1 (satu) Tahun
1 Penyediaan jasa surat Tersedianya jasa surat bulan

menyurat menyurat, meterai, dan
benda pos lainnya
2 Penyediaan jasa Terbayarnya biaya jasa bulan

komunikasi, sumber telpon, internet, air, dan
daya air dan listrik listrik kantor
3 Penyediaan jasa Tersedianya alat dan bulan

kebersihan kantor bahan kebersihan
kantor
4 Penyediaan alat tulis Tersedianya kebutuhan bulan

kantor alat tulis kantor
5 Penyediaan barang Tersedianya kebutuhan bulan

cetakan dan barang cetakan dan
penggandaan penggandaan
6 Penyediaan komponen Tersedianya komponen bulan

instalasi instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
7 Penyediaan Peralatan Tersedianya peralatan paket

Rumah Tangga rumah tangga dan
perlengkapan dapur
8 Penyediaan bahan Tersedianya bahan bulan

bacaan dan peraturan bacaan (surat kabar)
perundang-undangan dan peraturan
perundang-undangan
1 2 3 4 5 6
9 Penyediaan makanan Tersedianya makan bulan
dan minuman dan minum karyawan
dan tamu
10 Rapat-rapat kordinasi Terlaksananya bulan

dan konsultasi ke luar kegiatan koordinasi
daerah dan konsultasi ke luar
daerah
11 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya bulan

dan konsultasi dalam kegiatan koordinasi
daerah dan konsultasi di dalam
daerah
12 Jasa Pelayanan Tersedianya uang bulan

perkantoran lembur pegawai, upah
penjaga malam, dan
upah petugas
kebersihan
b Program peningkatan Persentase Anggaran %

sarana dan prasarana Penata usahaan SKPD
aparatur terhadap Total Belanja
Langsung SKPD dalam
1 (satu) Tahun
1 Pengadaan Tersedianya paket

perlengkapan gedung perlengkapan gedung
kantor kantor
2 Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan paket

Gedung Kantor gedung kantor
3 Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan paket

Dinas Operasional dinas roda 4 dan roda
2
4 Pemeliharaan Terpeliharanya gedung bulan

rutin/berkala gedung kantor yang dalam
kantor kondisi baik
5 Pemeliharaan Terpeliharanya bulan

rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas yang
dinas/operasional dalam kondisi baik

rutin/berkala peralatan gedung
perlengkapan gedung kantor yang dalam
kantor kondisi baik

rutin/berkala peralatan peralatan gedung
gedung kantor kantor yang dalam
kondisi baik
1 2 3 4 5 6
8 Pembangunan Sarana Terlaksananya paket
dan Prasarana peningkatan sarana
Pendukung Gedung dan prasarana aparatur
9 Pembangunan Tahap II Terbangunnya gedung paket

Gedung Bappeda kantor Bappeda yang
representatif
c Program peningkatan Persentase Anggaran %

Disiplin Aparatur Penata usahaan SKPD
terhadap Total Belanja
Langsung SKPD dalam
1 (satu) Tahun
1 Pengadaan pakaian Terpenuhinya paket

khusus hari-hari kebutuhan seragam
tertentu pegawai
Jumlah Indikasi
Pendanaan Belanja
Langsung Penata
Usahaan Perkantoran
JUMLAH INDIKASI
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH INDIKASI 0
BELANJA TIDAK
LANGSUNG DAN
BELANJA LANGSUNG
Nama Pejabat Eselon (Satu Tingkat di Bawah Kepala SKPD) Paraf

1 Drs. INDRA SETIAWAN Sekretaris
2 JOKO BUDI NURYANTO, S.P, M.Si Kabid. Ekonomi
3 DANANG PURWANTO, S.Sos, M.Si Kabid. Statistik dan Litbang
4 RW. DJOKO SUKIRNO, SE, MM Kabid. Sosbud dan Pemerintahan
5 SAMSUL HADI, S.Sos, MT Kabid. Prasarana Wilayah
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 20 10,000,000,000 20 12,000,000,000 20 13,000,000,000 20 13,000,000,000 20 14,000,000,000
13 13 2,077,430,017 13 2,251,600,000 13 2,441,000,000 13 2,645,000,000 13 2,867,000,000
12,077,430,017 14,251,600,000 15,441,000,000 15,645,000,000 16,867,000,000
100 90 100 100 100 100
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
0.0175 0.015 0.0175 0.0175 0.018 0.018
5 5 - 5 - 5 1,000,000 5 2,000,000 5 2,000,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 2 129,020,000 3 475,000,000 3 195,000,000 3 500,000,000 3 300,000,000
0 0 - 1 25,000,000 0 - 0 - 1 40,000,000
0 0 0 - 0 - 1 200,000,000 0 -
0 0 - 0 - 1 350,000,000 0 - 0 -
0 0 1 1 10,000,000 1 10,000,000
1 1 310,572,000 0 - 0 - 0 - 0 -
(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 75,000,000
100 85 100 100 100 100
100 85 100 100 100 100
100 85 100 100 100 100
0 10 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0
0 100 100 100 100 100
12 12 56,814,000 12 50,000,000 12 65,000,000 12 65,000,000 12 70,000,000
12 12 12 25,000,000 12 40,000,000 12 55,000,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
100 78 173,647,000 100 190,000,000 100 190,000,000 100 214,000,000 100 225,000,000
100 12 30,000,000 12 35,000,000 12 60,000,000 12 70,000,000 12 80,000,000
100 1 90,000,000 1 90,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000
12 12 23,272,500 12 25,000,000 12 30,000,000 12 35,000,000 12 40,000,000
12 12 287,901,400 12 300,000,000 12 100,000,000 12 125,000,000 12 125,000,000
12 12 14,378,800 0 - 12 30,000,000 12 30,000,000 12 40,000,000
12 12 49,480,000 12 50,000,000 12 65,000,000 12 75,000,000 12 90,000,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 12 49,264,000 12 150,000,000 12 150,000,000 12 175,000,000 12 180,000,000
12 12 29,220,000 12 40,000,000 12 50,000,000 12 75,000,000 12 90,000,000
0 0 95,315,000 0 - 1 100,000,000 1 115,000,000 1 130,000,000
12 12 21,457,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000
1 1 73,536,800 1 30,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 100,000,000
0 0 0 - 12 50,000,000 12 50,000,000 12 50,000,000
0 0 0 - 12 25,000,000 12 40,000,000 12 55,000,000
12 12 50,000,000 12 50,000,000 12 50,000,000 12 60,000,000 12 75,000,000
12 12 29,480,000 12 25,000,000 12 40,000,000 12 50,000,000 12 60,000,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 6 54,452,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 120,000,000
0 0 0 0 - 1 300,000,000 0 -
12 12 47,820,000 12 60,000,000 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000
12 12 70,920,000 12 80,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000
12 12 39,297,000 12 55,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000
1 1 261,540,000 1 100,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 -
12 12 50,000,000 12 55,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000
1 1 0 - 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 12 50,000,000 12 30,000,000 12 50,000,000 12 50,000,000 12 60,000,000
1 1 67,975,000 1 60,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000
0 5 2 5
1 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 70,000,000 1 75,000,000
0 0 1 200,000,000 0 - 0 - 0 -
0 0 1 200,000,000 0 - 0 - 0 -
0 0 - 0 - 1 150,000,000 0 -
0 - 0 - 1 200,000,000 0 - 0 -
(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1 0 - 1 300,000,000 0 - 0 -
0 0 - 1 300,000,000 1 75,000,000 0 -
0 0 - 0 - 1 300,000,000 0 -
0 0 - 0 - 1 300,000,000 0 -
0 0 - 0 - 0 - 1 200,000,000
0 0 - 0 - 1 250,000,000 0 -
0 0 - 0 - 0 - 0 -
0 1 300,000,000 0 - 0 - 0 -
0 1 500,000,000 0 - 0 - 0 -
0 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000
0 0 - 0 - 1 100,000,000 0 -
(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 88,820,000 0 - 0 - 0 - 1 500,000,000
0 0 - 0 - 0 - 0 -
0 - 0 - 1 50,000,000 1 75,000,000 1 90,000,000
1 1 30,000,000 1 75,000,000 1 80,000,000 1 90,000,000
0 - 1 50,000,000 0 - 1 100,000,000 0 -
0 0 - 0 - 0 - 0 -
0 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000
0 1 200,000,000 0 - 0 - 0 -
0 0 - 1 250,000,000 0 - 0 -
0 1 100,000,000 0 - 1 125,000,000 0 -
(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 39,276,800 12 45,000,000 12 60,000,000 12 75,000,000 12 85,000,000
0 0 - 0 - 1 75,000,000 -
0 0 - 1 75,000,000 0 - 1 100,000,000
0 0 - 0 - 1 200,000,000 0 -
1 200,000,000
0 0 - 0 - 0 - 1 150,000,000
0 0 - 1 100,000,000 0 - 0 -
0 0 - 1 150,000,000 0 - 0 -
0 0 - 0 - 0 - 1 165,000,000
(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 1 450,000,000 0 - 0 - 0 -
0 1 450,000,000 0 - 0 - 0 -
0 1 400,000,000 0 - 0 - 0 -
0 1 100,000,000 0 - 0 - 0 -
0 0 - 1 190,000,000 0 - 0 -
0 0 - 0 - 1 100,000,000 0 -
0 0 - 0 - 0 - 1 500,000,000
0 0 - 1 150,000,000 0 - 0 -
0 0 - 0 - 1 150,000,000 0 -
(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 0 - 0 - 0 - 1 200,000,000
0 0 - 0 - 0 - 0 -
0 0 - 0 - 0 - 0 -
0 0 - 1 150,000,000 0 - 0 -
0 1 100,000,000 0 - 0 - 0 -
0 1 150,000,000 0 - 0 - 0 -
0 0 - 0 - 0 - 1 400,000,000
0 0 - 0 - 0 - 1 200,000,000
0 0 - 0 - 0 - 0 -
0 0 1 1 1
3 34,796,880 3 40,000,000 3 50,000,000 3 60,000,000 3 65,000,000
0 0 - 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 8 8 8 9
1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000
12 14,876,000 12 20,000,000 12 30,000,000 12 40,000,000 12 40,000,000
1 94,312,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 120,000,000
12 16,572,550 12 20,000,000 12 40,000,000 12 40,000,000 12 50,000,000
1 37,083,500 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 60,000,000
0 48,677,000 1 50,000,000 1 75,000,000
0 1 330,000,000
4 189,347,000 4 205,000,000 4 210,000,000 4 220,000,000 4 230,000,000
0 1 200,000,000
0 0 - 1 300,000,000 1 350,000,000 1 400,000,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 0 - 0 - 1 15,000,000 1 15,000,000
0 0 12 90,000,000 12 100,000,000 12 110,000,000
2,769,124,230 6,565,000,000 5,566,000,000 6,701,000,000 6,952,000,000
28 26.00 26.00 26.00 26
12 1,500,000 12 1,500,000 12 2,000,000 12 2,000,000 12 2,500,000
12 bulan 26,000,000 12 60,000,000 12 70,000,000 12 70,000,000 12 75,000,000
12 bulan 2,000,000 12 5,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 25,000,000
12 bulan 9,401,100 12 10,000,000 12 10,000,000 12 12,500,000 12 12,500,000
12 bulan 6,500,000 12 9,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000
12 bulan 4,493,000 12 5,000,000 12 10,000,000 12 10,000,000 12 15,000,000
12 paket - 1 2,500,000 1 5,000,000 1 2,500,000 1 2,500,000
12 bulan 1,800,000 12 2,000,000 12 2,500,000 12 2,500,000 12 2,500,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 bulan 11,998,500 12 12,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 17,500,000
12 bulan 89,980,000 12 80,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 110,000,000
12 bulan 9,970,000 12 10,000,000 12 12,000,000 12 12,000,000 12 12,000,000
13 bulan 45,810,000 13 90,000,000 13 125,000,000 13 130,000,000 13 135,000,000
28 26.00 26.00 26.00 26
0 47,250,000 1 175,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 50,000,000
1 0 - 1 95,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000
1 222,495,000 1 230,000,000 1 240,000,000 0 - 0 -
12 5,000,000 12 2,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000 12 40,000,000
12 50,000,000 12 60,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12 150,000,000
12 12 - 12 - 12 5,000,000 12 5,000,000
12 5,000,000 12 5,000,000 12 10,000,000 12 10,000,000 12 15,000,000

(2013) 2014 2015 2016 2017
prediksi
capaian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 - 1 50,000,000 1 500,000,000
1 1 5,491,000,000 1 2,500,000,000
28 26.00 26.00 26.00 26
0 - 1 8,500,000 1 10,000,000
6,030,197,600 3,267,500,000 1,141,500,000 1,336,500,000 734,500,000
8,799,321,830 9,832,500,000 6,707,500,000 8,037,500,000 7,686,500,000
20,876,751,847 24,084,100,000 22,148,500,000 23,682,500,000 24,553,500,000
Temanggung, M
KEPALA BADAN PEREN
PEMBANGUNAN DA
Ir. BAMBANG DEWA

Pembina Utama M
NIP. 19581023 19850
naan
2018 Kondisi Akhir 2018 Unit Kerja SKPD
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
20 15,000,000,000 100 67,000,000,000 Selanjutnya diposting Target Akhir

pada Renja Kecamatan merupakan
sesuai pagu masing- akumulasi
masing Kecamatan pelaksanaan
kegiatan di 20
Kecamatan
13 3,107,000,000 65 13,311,600,000 Sekretariat Kondisi Tahun 2014

sejumlah 41 orang
PNS
18,107,000,000 80,311,600,000
100 100
0.19 0.2
0.0185 0.0185
5 2,000,000 25 7,000,000 Sekretariat Meliputi : Renja, PK,

Lakip, LPPD/LKPJ,
dan Rekapitulasi
Data SKPD
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
3 525,000,000 15 1,995,000,000 Bidang Sattistik dan Dokumen RKPD,
Litbang dan perubahan
RKPD, serta
dokumen
pendukung
pelaksanaan
Musrenbang RKPD
di Kecamatan dan
Kabupaten, serta
terlaksananya
Bimtek Perencanaan
0 - 2 65,000,000 Bidang Sattistik dan Peraturan Bupati di

Litbang evaluasi setiap 3
(tiga) kali
pelaksanaan
Musrenbang RKPD
0 - 1 200,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah
0 - 1 350,000,000 Sekretariat Review RPJPD

dengan
mempertimbangkan
adanya KLHS
RPJPD
3 20,000,000 Sekretariat Perubahan target

tahunan tanpa
mengurangi target
akhir menggunakan
peraturan bupati
1 500,000,000 1 500,000,000 Sekretariat

naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
1 75,000,000 Bidang Sattistik dan Penyusunan Perbub
Litbang tentang indikasi
program strategis,
kerangka
pendanaan, dan
target untuk RKPD
Tahun 2019, disertai
validasi data awal
penyusunan RPJMD
2018-2023
100 100
100 100
100 100
0 0
0 0
100 100
12 75,000,000 60 325,000,000 Bidang Ekonomi
12 35,000,000 48 155,000,000 Bidang Ekonomi

naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
100 250,000,000 500 1,069,000,000 Bidang Ekonomi
12 90,000,000 60 335,000,000 Bidang Ekonomi Fasilitasi

pelaksanaan
capacity building
untuk 6 klaster dan
promosi produk
klaster
1 100,000,000 5 480,000,000 Bidang Ekonomi capacity building

untuk 6 klaster dan
promosi produk
klaster
12 50,000,000 60 180,000,000 Bidang Sattistik dan

Litbang

Litbang

Litbang
12 110,000,000 60 390,000,000 Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
dan Pemerintahan
0 - 1 300,000,000 Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan
12 90,000,000 60 390,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah

Wilayah

Wilayah
- 3 250,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah
- 48 280,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah

Wilayah
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
Wilayah

Wilayah
2 14
1 85,000,000 5 330,000,000 Bidang Ekonomi
0 - 1 200,000,000 Bidang Ekonomi
0 - 1 200,000,000 Bidang Ekonomi Review Peraturan

perundang-
undangan yang
menghambat
pengembangan
ekonomi masyarakat
1 150,000,000 Bidang Ekonomi

naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
1 150,000,000 1 150,000,000 Bidang Ekonomi
1 100,000,000 2 200,000,000 Bidang Ekonomi

naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
1 200,000,000 2 700,000,000 Bidang Ekonomi
1 500,000,000 1 500,000,000 Bidang Statistik dan inventarisasi per

Litbang desa/kelurahan dari
semua sumber
anggaran selama
tahun 2014-2018
dan disusun dalam
bentuk buku dan
dokumentasinya

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan
1 200,000,000 Bidang Sosial Budaya review masterplan

dan Pemerintahan pendidikan
dilaksanakan 2 (dua)
tahun sekali
1 200,000,000 Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan

dan Pemerintahan

Wilayah

Wilayah

Wilayah
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah
1 4
3 70,000,000 15 285,000,000 Bidang Statistik dan

Litbang
1 50,000,000 4 200,000,000 Bidang Statistik dan Publikasi sekurang-

Litbang kurangnya di media
lokal/daerah
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
9 42

Litbang

Litbang
1 130,000,000 5 560,000,000 Bidang Statistik dan dokumen data

Litbang statistik daerah atau
Temanggung Dalam
Angka

Litbang

Litbang
2 125,000,000 Bidang Statistik dan

Litbang

Litbang
4 240,000,000 20 1,105,000,000 Bidang Statistik dan

Litbang

Litbang
1 400,000,000 4 1,450,000,000 Bidang Statistik dan Aplikasi berbasis

Litbang kependudukan,
kepegawaian,
perencanaan
pembangunan, dan
pelayanan
naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
Litbang

Litbang
7,347,000,000 33,131,000,000
26 26
12 2,500,000 60 10,500,000 Sekretariat
12 75,000,000 60 350,000,000 Sekretariat
12 25,000,000 60 95,000,000 Sekretariat
12 15,000,000 60 60,000,000 Sekretariat
12 15,000,000 60 69,000,000 Sekretariat
12 15,000,000 60 55,000,000 Sekretariat
1 5,000,000 5 17,500,000 Sekretariat
12 2,500,000 60 12,000,000 Sekretariat

naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
12 17,500,000 60 77,000,000 Sekretariat
12 110,000,000 60 500,000,000 Sekretariat
12 12,000,000 60 58,000,000 Sekretariat
13 140,000,000 65 620,000,000 Sekretariat
26 26
1 50,000,000 5 675,000,000 Sekretariat
1 5,000,000 4 200,000,000 Sekretariat
1 100,000,000 3 570,000,000 Sekretariat
12 50,000,000 60 152,000,000 Sekretariat
12 160,000,000 60 640,000,000 Sekretariat
12 5,000,000 60 15,000,000 Sekretariat
12 15,000,000 60 55,000,000 Sekretariat

naan
KETERANGAN
Penanggung Jawab
target Rp target Rp
18 19 20 21 6
2 550,000,000 Bidang Prasarana Penyusunan DED
Wilayah dan Pembangunan
Sarana Parasarana
Pendukung Gedung
Kantor
1 2,500,000,000 Bidang Prasarana Tahap I

Wilayah dilaksanakan di
Tahun 2013
26 26
1 12,500,000 3 31,000,000 Sekretariat dilakukan setiap 2

(dua) tahun sekali
832,000,000 7,312,000,000
8,179,000,000 40,443,000,000
26,286,000,000 120,754,600,000 0
Temanggung, Maret 2014

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. BAMBANG DEWANTORO

Pembina Utama Mufa
NIP. 19581023 198503 1 005
0 Target Kinerja dan Keran
Indikator Kinerja
MISI Daerah (Indikator Satuan 0 2014 2015 2016
URUSAN TUJUAN SASARAN Program / Kegiatan
Program) dan Target
Target 2012 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)
RPJMD
Indikator Kegiatan
prediksi capaian target Rp target Rp target
1 2 3 4 5 6 7 0 6 7 8 9 9 10 11 12 13
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
a Hibah Daerah
1 Belanja Hibah Tersalurnya Belanja Kec 0 100 20 20 10000000000 20 12,000,000,000 20 13,000,000,000 20

Program PWK Hibah Propram PWK
Bidang Prasarana
Wilayah, Ekonomi,
dan Seni Budaya
b Belanja Pegawai
1 Belanja Pegawai Terpenuhinya bulan 0 100 13 13 2077430017 13 2,251,600,000 13 2,441,000,000 13

(Gaji) kebutuhan gaji dan
tunjangan PNS
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak 12077430017 14,251,600,000 15,441,000,000

Langsung
MISI 6 BELANJA
LANGSUNG
Mewujudka PERENCAN Meningkatk Meningkatnya a Program Persentase Dokumen % 0 90 100 90 0 100 - 100 - 100
Perencanaan Perencanaan
n AAN an Kualitas Kualitas Pembangunan Pembangunan Daerah
Peningkata PEMBANGU Perencana Perencanaan, Daerah yang tepat waktu
n NAN an, Pengendalian,
Pelaksanaa Pengendali Evaluasi, dan
n an, Pengkajian
Pemerintah Evaluasi, Pembangunan
an yang dan Daerah
Bersih, Pengkajian
Transparan,
Tidak KKN, Pembangu
dan nan
Berorientasi Daerah
pada Rasio Keterwakilan % 0 0.17 0.18 0.18 0 0.18 - 0.18 - 0.18
Pelayanan Perempuan dalam
Proses Perencanaan
Publik Pembangunan Daerah
Persentase % 0 0.015 0.0175 0.015 0 0.0175 - 0.0175 - 0.018

Keterwakilan Anak
dalam Proses
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Tersusunnya dokume 0 5 5 5 0 5 - 5 1,000,000 5

Dokumen dokumen n
Perencanaan perencanaan dan
dan Pelaporan pelaporan SKPD yang
SKPD tepat waktu
2 Penyusunan Terlaksananya dokume 0 2 3 2 129020000 3 475,000,000 3 195,000,000 3

Rencana Kerja Musrenbang RKPD n
Tahunan sebagai wujud
Pemerintah partisipasi semua
Daerah pemangku
kepentingan dalam
penyusunan rencana
pembangunan dan
rencana kerja
pemerintah dalam
satu tahun
3 Evaluasi dan Tersedianya peraturan dokume 0 0 0 0 0 1 25,000,000 0 - 0

Penyusunan sebagai pedoman n
Peraturan Bupati pelaksanaan
tentang Musrenbang RKPD
Pelaksanaan
Musrenbang
RKPD
4 Penyusunan tersusunnya dokumen dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1

Evaluasi RTRW Evaluasi RTRW n
Kabupaten Kabupaten
Temanggung Temanggung sesuai
dengan perubahan
pola ruang 5 Tahun
5 Review RPJPD Terlaksananya review dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 350,000,000 0

atas dokumen n
perencanaan jangka
panjang daerah untuk
20 tahun
6 Review RPJMD Tersedianya dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 - 1
Peraturan Bupati n
tentang perubahan
target tahunan
RPJMD
7 Penyusunan Tersedianya dokumen dokume 0 0 1 1 310572000 0 - 0 - 0

RPJMD perencanaan jangka n
menengah daerah
untuk 5 tahun

Indikasi Program perencanaan sebagai n
Strategis Tahun pedoman
Transisi perencanaan tahun
Perencanaan transisi antar RPJMD
yang disertai dengan
validasi data
perencanaan
Persentase Tingkat % 0 70 100 85 0 100 - 100 - 100

Capaian Target
RPJMD Hasil
Pelaksanaan RKPD

Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD

Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD
Persentase program % 0 10 0 10 0 0 - 0 - 0
SKPD di Luar RPJMD
Persentase Kegiatan % 0 5 0 5 0 0 - 0 - 0
SKPD di Luar Renstra
SKPD
Cakupan fasilitasi % 0 5 0 100 0 100 - 100 - 100

pelaksanaan
pembangunan Daerah
1 Koordinasi Teridentifikasinya bulan 0 12 12 12 56814000 12 50,000,000 12 65,000,000 12

perencanaan perencanaan program
pembangunan - program
bidang ekonomi pembangunan bidang
ekonom
2 Koordinasi Terlaksananya bulan 0 12 12 12 0 0 - 12 25,000,000 12

Perencanaan fasilitasi Kegiatan
dan Monev Pagu Wilayah
PWK Bidang Kecamatan Bidang
Ekonomi Ekonomi
3 Fasilitasi Tersusunnya % 0 75 100 78 173647000 100 190,000,000 100 190,000,000 100

Pengembangan kebijakan
Ekonomi Lokal pembangunan
Partisipatif ekonomi lokal
partisipatif dan
terciptanya linkage
dari hulu ke hilir
4 Fasilitasi Terlaksananya bulan 0 90 100 12 30000000 12 35,000,000 12 60,000,000 12

FEDEP lembaga FEDEP
kabupaten
Temanggung
5 FEDEP Terbentuknya kegiatan 0 75 100 1 90000000 1 90,000,000 1 90,000,000 1

(Bantuan Gub) kelembagaan FEDEP
yang mandiri
6 Koordinasi Data, Terkoordinasinya bulan 0 12 12 12 23272500 12 25,000,000 12 30,000,000 12

Pengendalian, kegiatan pengumpulan
Evaluasi, data, pengendalian
Litbang, dan kegiatan, evaluasi
Kerjasama kegiatan, Litbang, dan
Kerjasama daerah
7 Pengkajian dan Terlaksananya bulan 0 12 12 12 287901400 12 300,000,000 12 100,000,000 12

Evaluasi monitoring dan
Pembangunan evaluasi target Kinerja
RPJMD
8 Fasilitasi Terlaksananya bulan 0 12 12 12 14378800 0 - 12 30,000,000 12
perencanaan fasilitasi perencanaan
dana DAK, dan pelaporan dana
Tugas DAK, TP, dan bantuan
Pembantuan, dari pusat lainnya
dan bantuan kepada Kabupaten
dana dari pusat
lainnya kepada
kabupaten
9 Koordinasi Teridentifikasi dan bulan 0 12 12 12 49480000 12 50,000,000 12 65,000,000 12

perencanaan terkoordinasikannya
pembangunan perencanaan program
bidang sosial pembangunan di
budaya dan bidang sosial budaya
pemerintahan dan pemerintahan
10 Koordinasi Terlaksananya bulan 0 12 12 12 49264000 12 150,000,000 12 150,000,000 12

perencanaan Fasilitasi Kegiatan Tim
pemantauan Koordinasi
penanggulangan Penanggulangan
kemiskinan Kemiskinan Daerah
pedesaan dan tersusunnya
kebijakan dalam
penanggulangan
kemiskinan
11 Fasilitasi Tersedianya Data bulan 0 12 12 12 29220000 12 40,000,000 12 50,000,000 12

Penyusunan yang Mutakhir oleh
Data SKPD Terkait
Pencapaian Mengenai Pencapaian
MDGs dan evaluasi MDGs
12 Validasi data Tersedianya data dokume 0 1 0 0 95315000 0 - 1 100,000,000 1

RTM/RTS RTM yang Valid, n
sebagai akibat dari
adanya dinamisasi
kemiskinin RTM/RTS
pertahunnya
13 Fasilitasi Tersusunnya Laporan bulan 0 1 12 12 21457000 12 100,000,000 12 100,000,000 12

Pelaporan Data Pertriwulan
ke Unit Kerja pelaksanaan Inpres 3
Presiden Bidang Tahun 2010, Inpres 1
Pengawasan Tahun 2013, dan
dan Inpres 2 Tahun 2013
Pengendalian ke Website UKP4
Pembangunan
(UKP4)
14 Fasilitasi Tersusunnya kajian dokume 0 1 1 1 73536800 1 30,000,000 1 75,000,000 1

Pencatatan pada Penyandang n
Penyandang Masalah
Masalah Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan (PMKS)
Sosial
15 Penguatan Terfasilitasinya bulan 0 0 0 0 0 0 - 12 50,000,000 12

kelembagaan TKPKD Kabupaten
TKPK Temanggung
Kabupaten
Temanggung
16 Koordinasi Terlaksananya bulan 0 12 0 0 0 0 - 12 25,000,000 12

Seni Budaya Seni Budaya
17 Pendidikan Terselenggaranya bulan 0 12 12 12 50000000 12 50,000,000 12 50,000,000 12

Untuk Semua Sidang Forum
(PUS) Pendidikan Untuk
Semua (PUS)
18 Fasilitasi PUS Tersedianya Dokumen bulan 0 12 12 12 29480000 12 25,000,000 12 40,000,000 12

Laporan Tahunan
Pendidikan Untuk
Semua (PUS)
19 Sinergi Terfasilitasinya Perguru 0 3 5 6 54452000 5 100,000,000 5 100,000,000 5

Pemberdayaan kegiatan Kuliah Kerja an
Masyarakat Nyata (KKN) Tinggi
(Sibermas)
20 Penyusunan Tersusunnya aplikasi paket 0 1 0 0 0 0 - 0 - 1

Sistem Informasi pengolahan data
Manajemen kemiskinan kabupaten
(SIM) data
kemiskinan
terpadu
21 Koordinasi terkoordinasinya bulan 0 12 12 12 47820000 12 60,000,000 12 75,000,000 12

perencanaan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang Prasarana
bidang wilayah
prasarana
wilayah
22 Operasionalisasi kelancaran kegiatan bulan 0 12 12 12 70920000 12 80,000,000 12 80,000,000 12
Badan penataan ruang
Koordinasi sehingga perencaan
Penataan Ruang penataan ruang lebih
Daerah terarah dan dapat
(BKPRD) diimplementasikan
Kabupaten
Temanggung
23 Koordinasi Terlaksananya bulan 0 12 12 12 39297000 12 55,000,000 12 75,000,000 12

Prasarana Prasarana Wilayah.
Wilayah
24 Water Kelompok P3A / paket 0 1 1 1 261540000 1 100,000,000 1 75,000,000 1

Resources and GP3A dapat
Irrigation Sector menyusun dokumen
Managemen perencanaan
Program sehingga nantinya
(WISMP) dapat
diimplementasikan
pada saat
pelaksanaan
operasional dan
pemeliharaan
(PSETK)
25 Pendampingan Terlaksananya bulan 0 12 12 12 50000000 12 55,000,000 12 75,000,000 12

peningkatan kegiatan operasional
sumber daya air WISMP
dalam rangka
program WISMP
26 Penyusunan tersusunnya dokumen dokume 0 1 1 1 0 0 - 1 50,000,000 1

Kebijakan pengendalian tata n
Penataan Ruang ruang
Kabupaten
Temanggung
27 Fasilitasi PPSP Fasilitasi operasional bulan 0 12 12 12 50000000 12 30,000,000 12 50,000,000 12

Kegiatan
(pendampingan dana
dari pusat)
28 Penyediaan Air Beroperasinya Pokja paket 0 1 1 1 67975000 1 60,000,000 1 75,000,000 1
Minum dan AMPL dalam
Sanitasi mengatasi
Berbasis permasalahan akses
Masyarakat air bersih sehingga
(PAMSIMAS) desa-desa yang
mengalami
kekurangan akses air
bersih dapat
berkurang
Besaran Dokumen dokume 0 0 0 0 0 0 - 5 - 2

Perencanaan n
Pembangunan
Tematik
1 Analisis makro Tersedianya data dokume 0 1 1 1 0 1 50,000,000 1 50,000,000 1

Ekonomi makro ekonomi dan n
Kabupaten analisisnya
Temanggung
2 Penyusunan FS Tersedianya dokumen dokume 0 1 0 0 0 1 200,000,000 0 - 0

Gedung study kelayakan n
Penelitian tentang pembangunan
Tembakau gedung penelitian
tembakau
3 Penyusunan Tersusunnya kajian dokume 0 1 0 0 0 1 200,000,000 0 - 0

perencanaan pengembangan n
pembangunan ekonomi masyarakat
ekonomi
masyarakat
4 Analisis Tersedianya analisa dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1

kebijakan kebijakan n
pengembangan pengembangan
Industri kecil industri kecil dan
dan menengah menengah

Road Map dokumen sebagai n
Agrowisata dasar pembangunan
kawasan Agrowisata

Indikasi mutu dokumen mutu dan n
dan Kriteria kriteria tembakau
Tembakau temanggungan
Temanggungan
7 Penyusunan Tersusunnya buku dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 300,000,000 1

Indikasi persyaratan indikasi n
geografis Kopi geografis dan
Robusta terdaftarnya indikasi
Temanggung geografis komoditas
kopi robusta
8 Masterplan Terlaksananya dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1
Pengembangan penyusunan Dokumen n
tanaman kawasan tanaman
cengkeh cengkeh
9 Penyusunan Tersusunnya dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1

Masterplan dokumen Master Plan n
investasi pengembangan
investasi
10 Kajian Tersusunnya kajian dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

kompetensi kompetensi tenaga n
tenaga kerja kerja lokal dengan
lokal dengan ketersediaan lapangan
ketersediaan kerja di kawasan
lapangan kerja peruntukan industri
di kawasan
peruntukan
industri
11 Masterplan Tersusunnya dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1

pengembangan dokumen Master Plan n
komoditas pengembangan
tanaman sengon tanaman sengon
12 Penyusunan Tersusunnya review dokume 0 1 0 0 0 0 - 0 - 0

Review Master dokumen Master Plan n
Plan Agropolitan Agropolitan
13 Penyusunan Tersusunnya dokume 0 0 0 0 0 1 300,000,000 0 - 0

Master Plan dokumen Master Plan n
Agropolitan Agropolitan
14 Penyusunan FS Tersusunnya Kajian dokume 0 0 0 0 0 1 500,000,000 0 - 0

Pengembangan kualitas Lingkungan n
Pasar Hewan hidup strategis
15 Penyusunan Tersusunnya analisa dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

Analisis pengembangan n
Pengembangan koperasi
Koperasi

analisis ketahanan pangan n
ketahanan masyarakat baik
pangan indikator dan
pemetaan wilayah
rawan pangan
17 Penyusunan Tersedianya kebijakan dokume 0 0 1 0 88820000 0 - 0 - 0

Kebijakan ekonomi atas dasar n
Pembangunan tabel I-O
Bidang Ekonomi
18 Inventarisasi tersedianya dokumen dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

Pembangunan inventarisasi n
di pembangunan di
Desa/Kelurahan desa/kelurahan
selama periode
RPJMD
19 Pembuatan data Tersusunnya buku dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 50,000,000 1

lansia data lansia n
20 Penyusunan dan Tersusunnya buku dokume 0 0 1 0 0 1 30,000,000 1 75,000,000 1

analisis data berisi data by name by n
anak usia address anak usia
sekolah yang sekolah yang tidak
tidak sekolah sekolah sebagai
bahan acuan
kebijakan intervensi
21 Analisis Indeks Terlaksananya dokume 0 0 0 0 0 1 50,000,000 0 - 1

Pembangunan analisis buku analisis n
Gender indeks pembangunan
gender

Partisipasi atas peran serta n
pemilih dalam masyarakat dalam
pemilihan umum pemilu

Penerapan atas pelaksanaan UU n
Undang-undang tentang Desa
Desa
24 Penyusunan Tersedianya dokumen dokume 0 0 0 0 0 1 200,000,000 0 - 0

Master Plan Masterplan n
Pendidikan Pendidikan
25 Penyusunan Tersedianya dokumen dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 250,000,000 0

Master Plan Masterplan Kesehatan n
Kesehatan
26 Penyusunan Tersusunnya dokume 0 0 0 0 0 1 100,000,000 0 - 1

Profil Anak Dokumen Profil Anak n
27 Pemantauan Dokumen RAD bulan 0 0 12 0 39276800 12 45,000,000 12 60,000,000 12
dan Evaluasi Pangan dan Gizi
Pelaksanaan Tahun 2013-2017
RAD Pangan
dan Gizi
28 Penyusunan Tersusunnya data dan dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1

Analisis informasi keberhasilan n
Indikator pembangunan
Kesehatan kesehatan
29 Penyusunan Tersusunnya Data dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 75,000,000 0

Analisis dan Informasi n
Kebijakan kontribusi dan
Daerah dalam efektifitas
menurunkan pembangunan daerah
Kematian Ibu dalam upaya
dan Anak penurunan Angka
Kematian Ibu dan
Anak
30 Penyusunan Tersusunnya dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1

Review Master dokumen review n
Plan Pendidikan masterplan pendidikan

Analisis implementasi Perda n
Penyelenggaraa 27 tahun 2012 tentang
n Penyelenggaraan
Ketenagakerjaa Ketenagakerjaan di
n di Kabupaten Kab.Temanggung
Temanggung
32 Analisis dan Tersedianya analisa dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

evaluasi dan evaluasi tentang n
pencapaian pencapaian target
target SPM SPM Daerah
Daerah
33 penyusunan Tersusunnya kajian dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 100,000,000 0

studi pengembangan IPAL n
pengembangan Komunal
IPAL komunal
34 Analisiss dan Tersusunnya analisa dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 150,000,000 0

pemetaan dan pemetaan n
Kawasan kumuh kawasan kumuh
Perkotaan perkotaan beserta
kebijakan
penangannanya
35 Kajian Tersusunnya kajian dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
penanganan penanganan dampak n
dampak limbah limbah industri kayu
industri kayu olahan
olahan
36 Penyusunan FS Buku FS dan DED dokume 0 0 0 0 0 1 450,000,000 0 - 0

dan Amdal Jalan Jalan Lingkar Parakan n
Lingkar Parakan
37 Penyusunan FS Buku FS dan DED dokume 0 0 0 0 0 1 450,000,000 0 - 0

dan Amdal Jalan Jalan Lingkar n
Lingkar Temanggung
Temanggung
38 Penyusunan FS Buku FS dan Amdal dokume 0 0 0 0 0 1 400,000,000 0 - 0

dan Amdal Terminal Temanggung n
Terminal
Temanggung
39 Penyusunan Tersedianya Rencana dokume 0 0 0 0 0 1 100,000,000 0 - 0

Rencana Induk Induk Sistem n
Sistem Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Kebakaran
Kebakaran
40 Penyusunan tersusunnya FS dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 190,000,000 0

rencana tata Kawasan Industri n
bangun dan Kranggan dan
lingkungan Pringsurat
kawasan
Perkantoran
41 Kegiatan tersusunnya dokumen dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1

Penyusunan perencanaan n
Masterplan drainaseNgadirejo
Drainase Kota sebagai acuan dalam
Ngadirejo pelaksanaan
pembangunan
42 Penyusunan FS Tersusunnya FS dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

Pengembangan Pengembangan n
Tempat Tempat Pemrosesan
Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
Akhir (TPA)
Sampah
43 Kegiatan Meningkatnya derajat dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 150,000,000 0

Penyusunan kesehatan masyarakat n
RIS SPAM dan dan terpenuhinya
Raperda SPAM kebutuhan air bersih
Kabupaten dan PERDA tentang
Temanggung SPAM
44 Penyusunan terdapat pedoman dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1
Masterplan perencanaan daerah n
daerah rawan rawan bencana yang
bencana nantinya sebagai
acuan dalam
menanggulangi
bencana
45 Penyusunan terdapat data-data dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Masterplan acuan dalam n
sarana perencanaan bidang
perhubungan perhubungan
46 Identifikasi tersusunnya data dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

Lokasi Sumber dasar tentang sumber n
Mata Air mata air
Kabupaten
Temanggung
47 Penyusunan tersusunya dokumen dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

Masterplan RTH Master plan RTH n
Parakan Parakan
48 Penyusunan Tersusunnya Master dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 150,000,000 0

Master Plan Plan Pembangunan n
Pembangunan Jaringan Terowongan
Jaringan Bawah Tanah
Terowongan
Bawah Tanah

Master Plan Master plan jalan n
Jalan Pedesaan pedesaan
50 Penyusunan Buku Rencana dokume 0 0 0 0 0 1 150,000,000 0 - 0

Master Plan Kawasan Peruntukan n
Pengembangan Industri
Kawasan
Peruntukan
Industri

Master Plan perencanaan n
Pengendalian pengendalian SDA
SDA dan dan lingkungan hidup
lingkungan
hidup
52 Kajian evaluasi tersedianya kajian dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

dan penyusunan pada kecamatan yang n
kebijakan untuk masuk dalam kategori
wilayah/kawasa IV Tipologi Klassen
n tidak cepat
tumbuh
53 Review RDTRK tersedianya review dokume 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0

dokumen RDTRK n
Besaran Penelitian dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 - 1

dan Pengembangan n
1 Fasilitasi Terlaksananya peserta 0 0 3 0 34796880 3 40,000,000 3 50,000,000 3

krenova Fasilitasi Krenova
untuk masyarakat
2 Fasilitasi Tersusunnya dokume 0 0 0 0 0 0 - 1 50,000,000 1

Penelitian dan dokumen penelitian n
Pengembangan dan pengembangan
oleh fungsional
Perencana dan/atau
peneliti yang
dipublikasikan
STATISTIK Meningkatk Meningkatnya a Program Besaran ketersediaan 0 0 0 0 8 0 8 - 8 - 8

Pengembangan data statistik
an Kualitas Data Data/Informasi/S
Kualitas Pembangunan tatistik Daerah
Data dan Data
Pembangu Statistik
nan dan Daerah
Data
Statistik
Daerah

Sistem Informasi penyusunan sistem n
Pembangunan informasi
Daerah (Profil pembangunan daerah
Daerah) (Profil Daerah)
2 Fasilitasi Terlaksananya bulan 0 0 12 0 14876000 12 20,000,000 12 30,000,000 12

Penyusunan fasilitasi
Sistem Informasi pendampingan Profil
Pembangunan Daerah
Daerah (Profil
Daerah)

Statistik Daerah penghitungan dan n
penghimpunan data
Statistik Daerah
4 Visualisasi data Terpublikasinya data bulan 0 0 12 0 16572550 12 20,000,000 12 40,000,000 12

pembangunan pembangunan kepada
masyarakat

Statistik Sosial penghitungan ASPM n
dan atau Inkesra
6 Pencetakan Tersedianya peta dan paket 0 0 0 0 48677000 1 50,000,000 0 - 0
Peta dan Atlas atlas kabupaten
Kabupaten
7 Pengadaan Peta Tersedianya peta paket 0 0 0 0 0 1 330,000,000 0 - 0

Digital digital (citra satelite)
Kabupaten Kabupaten
8 Penyusunan Tersedianya data dokume 0 0 4 0 189347000 4 205,000,000 4 210,000,000 4

Statistik indikator ekonomi n
Ekonomi makro (PDRB, PDRB
Kecamatan, IHK, dan
NTP)

Master Plan master plan integrasi n
Integrasi Data data
Tingkat
Kabupaten
10 Pengadaan Tersedianya Aplikasi paket 0 0 0 0 0 0 - 1 300,000,000 1

Aplikasi Pengintegrasian Data
Integrasi Data
11 Pemeliharaan Terpeliharanya paket 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1

Aplikasi Aplikasi Integrasi Data
Integrasi Data
12 Koordinasi Terintegrasinya data bulan 0 0 0 0 0 0 - 12 90,000,000 12

pengintegrasian tingkat kabupaten
data tingkat
kabupaten
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung 2769124230 6,565,000,000 5,566,000,000

Non Penata Usahaan
OTDA Meningkat Meningkatnya a Program Persentase Anggaran % 0 0 0 28 0 26 - 26 - 26

Pelayanan Penata usahaan
nya Kinerja Administrasi SKPD terhadap Total
Kapasitas Penyelenggar Perkantoran Belanja Langsung
dan aan SKPD dalam 1 (satu)
Tahun
Akuntabilit Pemerintahan
as Kinerja Daerah
Birokrasi
1 Penyediaan jasa Tersedianya jasa bulan 0 0 12 0 1500000 12 1,500,000 12 2,000,000 12

surat menyurat surat menyurat,
meterai, dan benda
pos lainnya
2 Penyediaan jasa Terbayarnya biaya bulan 0 0 12 bulan 26000000 12 60,000,000 12 70,000,000 12

komunikasi, jasa telpon, internet,
sumber daya air air, dan listrik kantor
dan listrik
3 Penyediaan jasa Tersedianya alat dan bulan 0 0 12 bulan 2000000 12 5,000,000 12 20,000,000 12
kebersihan bahan kebersihan
kantor kantor
4 Penyediaan alat Tersedianya bulan 0 0 12 bulan 9401100 12 10,000,000 12 10,000,000 12

tulis kantor kebutuhan alat tulis
kantor
5 Penyediaan Tersedianya bulan 0 0 12 bulan 6500000 12 9,000,000 12 15,000,000 12
barang cetakan kebutuhan barang
dan cetakan dan
penggandaan penggandaan
6 Penyediaan Tersedianya bulan 0 0 12 bulan 4493000 12 5,000,000 12 10,000,000 12

komponen komponen instalasi
instalasi listrik/penerangan
listrik/peneranga bangunan kantor
n bangunan
kantor
7 Penyediaan Tersedianya peralatan paket 0 0 12 paket 0 1 2,500,000 1 5,000,000 1

Peralatan rumah tangga dan
Rumah Tangga perlengkapan dapur
8 Penyediaan Tersedianya bahan bulan 0 0 12 bulan 1800000 12 2,000,000 12 2,500,000 12

bahan bacaan bacaan (surat kabar)
dan peraturan dan peraturan
perundang- perundang-undangan
undangan
9 Penyediaan Tersedianya makan bulan 0 0 12 bulan 11998500 12 12,000,000 12 15,000,000 12

makanan dan dan minum karyawan
minuman dan tamu
10 Rapat-rapat Terlaksananya bulan 0 0 12 bulan 89980000 12 80,000,000 12 100,000,000 12

kordinasi dan kegiatan koordinasi
konsultasi ke dan konsultasi ke luar
luar daerah daerah
11 Rapat-rapat Terlaksananya bulan 0 0 12 bulan 9970000 12 10,000,000 12 12,000,000 12

koordinasi dan kegiatan koordinasi
konsultasi dalam dan konsultasi di
daerah dalam daerah
12 Jasa Pelayanan Tersedianya uang bulan 0 0 13 bulan 45810000 13 90,000,000 13 125,000,000 13
perkantoran lembur pegawai, upah
penjaga malam, dan
upah petugas
kebersihan
b Program Persentase Anggaran % 0 0 0 28 0 26 - 26 - 26

peningkatan Penata usahaan
sarana dan SKPD terhadap Total
prasarana Belanja Langsung
aparatur SKPD dalam 1 (satu)
Tahun
1 Pengadaan Tersedianya paket 0 0 0 0 47250000 1 175,000,000 1 200,000,000 1

perlengkapan perlengkapan gedung
gedung kantor kantor
2 Pengadaan Tersedianya Peralatan paket 0 0 1 0 0 0 - 1 95,000,000 1

Peralatan gedung kantor
Gedung Kantor
3 Pengadaan Tersedianya paket 0 0 1 0 222495000 1 230,000,000 1 240,000,000 0

Kendaraan kendaraan dinas roda
Dinas 4 dan roda 2
Operasional
4 Pemeliharaan Terpeliharanya bulan 0 0 12 0 5000000 12 2,000,000 12 30,000,000 12

rutin/berkala gedung kantor yang
gedung kantor dalam kondisi baik

rutin/berkala kendaraan dinas yang
kendaraan dalam kondisi baik
dinas/operasion
al
6 Pemeliharaan Terpeliharanya bulan 0 0 12 0 0 12 - 12 - 12

perlengkapan kantor yang dalam
gedung kantor kondisi baik

peralatan kantor yang dalam
gedung kantor kondisi baik
8 Pembangunan Terlaksananya paket 0 0 0 0 0 0 - 1 50,000,000 1

Sarana dan peningkatan sarana
Prasarana dan prasarana
Pendukung aparatur
Gedung
9 Pembangunan Terbangunnya gedung paket 0 0 1 1 5491000000 1 2,500,000,000 0 - 0

Tahap II Gedung kantor Bappeda yang
Bappeda representatif
c Program Persentase Anggaran % 0 0 0 28 0 26 0 26 0 26

peningkatan Penata usahaan
Disiplin Aparatur SKPD terhadap Total
Belanja Langsung
SKPD dalam 1 (satu)
Tahun
1 Pengadaan Terpenuhinya paket 0 0 0 0 0 1 8,500,000 0 - 1
pakaian khusus kebutuhan seragam
hari-hari tertentu pegawai
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung 3,267,500,000 1,141,500,000

Penata Usahaan Perkantoran
JUMLAH INDIKASI BELANJA LANGSUNG 9,832,500,000 6,707,500,000
JUMLAH INDIKASI BELANJA TIDAK 24,084,100,000 22,148,500,000

LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD

2016 2017 2018 Kondisi Akhir 2018 Penanggung KETERANGAN
Jawab
Rp target Rp target Rp target Rp
14 15 16 17 18 19 20 21 22
13,000,000,000 20 14,000,000,000 20 15,000,000,000 100 67,000,000,000 Selanjutnya Target Akhir

diposting pada merupakan
Renja Kecamatan akumulasi
sesuai pagu pelaksanaan
masing-masing kegiatan di 20
Kecamatan Kecamatan
2,645,000,000 13 2,867,000,000 13 3,107,000,000 65 13,311,600,000 Sekretariat Kondisi Tahun

2014 sejumlah 41
orang PNS
15,645,000,000 16,867,000,000 18,107,000,000 80,311,600,000
- 100 - 100 - 100 -
- 0.19 - 0.19 - 0.2 -
- 0.018 - 0.0185 - 0.0185 -
2,000,000 5 2,000,000 5 2,000,000 25 7,000,000 Sekretariat Meliputi : Renja,

PK, Lakip,
LPPD/LKPJ, dan
Rekapitulasi Data
SKPD
500,000,000 3 300,000,000 3 525,000,000 15 1,995,000,000 Bidang Sattistik Dokumen RKPD,

dan Litbang dan perubahan
RKPD, serta
dokumen
pendukung
pelaksanaan
Musrenbang
RKPD di
Kecamatan dan
Kabupaten, serta
terlaksananya
Bimtek
Perencanaan
- 1 40,000,000 0 - 2 65,000,000 Bidang Sattistik Peraturan Bupati

dan Litbang di evaluasi setiap
3 (tiga) kali
pelaksanaan
Musrenbang
RKPD
200,000,000 0 - 0 - 1 200,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah
- 0 - 0 - 1 350,000,000 Sekretariat Review RPJPD

dengan
mempertimbangka
n adanya KLHS
RPJPD
10,000,000 1 10,000,000 0 - 3 20,000,000 Sekretariat Perubahan target
tahunan tanpa
mengurangi target
akhir
menggunakan
peraturan bupati
- 0 - 1 500,000,000 1 500,000,000 Sekretariat
- 1 75,000,000 0 - 1 75,000,000 Bidang Sattistik Penyusunan

dan Litbang Perbub tentang
indikasi program
strategis,
kerangka
pendanaan, dan
target untuk
RKPD Tahun
2019, disertai
validasi data awal
penyusunan
RPJMD 2018-
2023
- 100 - 100 - 100 -
- 100 - 100 - 100 -
- 100 - 100 - 100 -
- 0 - 0 - 0 -
- 0 - 0 - 0 -
- 100 - 100 - 100 -
65,000,000 12 70,000,000 12 75,000,000 60 325,000,000 Bidang Ekonomi
40,000,000 12 55,000,000 12 35,000,000 48 155,000,000 Bidang Ekonomi
214,000,000 100 225,000,000 100 250,000,000 500 1,069,000,000 Bidang Ekonomi
70,000,000 12 80,000,000 12 90,000,000 60 335,000,000 Bidang Ekonomi Fasilitasi

pelaksanaan
capacity building
untuk 6 klaster
dan promosi
produk klaster
100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 480,000,000 Bidang Ekonomi capacity building

untuk 6 klaster
dan promosi
produk klaster
35,000,000 12 40,000,000 12 50,000,000 60 180,000,000 Bidang Sattistik

dan Litbang

dan Litbang
dan Litbang
75,000,000 12 90,000,000 12 110,000,000 60 390,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
175,000,000 12 180,000,000 12 200,000,000 60 855,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
75,000,000 12 90,000,000 12 110,000,000 60 365,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
115,000,000 1 130,000,000 1 145,000,000 4 490,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 60 500,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
75,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 380,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
50,000,000 12 50,000,000 12 50,000,000 48 200,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
40,000,000 12 55,000,000 12 35,000,000 48 155,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
60,000,000 12 75,000,000 12 80,000,000 60 315,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
50,000,000 12 60,000,000 12 70,000,000 60 245,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
110,000,000 5 120,000,000 5 125,000,000 25 555,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
300,000,000 0 - 0 - 1 300,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 60 390,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah
Wilayah

Wilayah

Wilayah
75,000,000 12 75,000,000 0 - 48 280,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah
- 5 - 2 - 14 -
70,000,000 1 75,000,000 1 85,000,000 5 330,000,000 Bidang Ekonomi
- 0 - 0 - 1 200,000,000 Bidang Ekonomi
- 0 - 0 - 1 200,000,000 Bidang Ekonomi Review Peraturan

perundang-
undangan yang
menghambat
pengembangan
ekonomi
masyarakat
150,000,000 0 - 0 - 1 150,000,000 Bidang Ekonomi
- 0 - 0 - 1 200,000,000 Bidang Ekonomi
- 0 - 0 - 1 300,000,000 Bidang Ekonomi
75,000,000 0 - 0 - 2 375,000,000 Bidang Ekonomi

300,000,000 0 - 0 - 1 300,000,000 Bidang Ekonomi
300,000,000 0 - 0 - 1 300,000,000 Bidang Ekonomi
- 1 200,000,000 0 - 1 200,000,000 Bidang Ekonomi
250,000,000 0 - 0 - 1 250,000,000 Bidang Ekonomi
- 0 - 1 150,000,000 1 150,000,000 Bidang Ekonomi
- 0 - 0 - 1 300,000,000 Bidang Ekonomi
- 0 - 0 - 1 500,000,000 Bidang Ekonomi
- 1 100,000,000 0 - 1 100,000,000 Bidang Ekonomi
100,000,000 0 - 1 100,000,000 2 200,000,000 Bidang Ekonomi
- 1 500,000,000 1 200,000,000 2 700,000,000 Bidang Ekonomi
- 0 - 1 500,000,000 1 500,000,000 Bidang Statistik inventarisasi per

dan Litbang desa/kelurahan
dari semua
sumber anggaran
selama tahun
2014-2018 dan
disusun dalam
bentuk buku dan
dokumentasinya
75,000,000 1 90,000,000 1 115,000,000 4 330,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
80,000,000 1 90,000,000 1 115,000,000 5 390,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
100,000,000 0 - 1 125,000,000 3 275,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
- 0 - 1 75,000,000 1 75,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
- 1 100,000,000 0 - 1 100,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
- 0 - 0 - 1 200,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
- 0 - 0 - 1 250,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
125,000,000 0 - 1 150,000,000 3 375,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
75,000,000 12 85,000,000 12 105,000,000 60 370,000,000 Bidang Sosial
Budaya dan
Pemerintahan
75,000,000 0 - 1 75,000,000 2 150,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
- 1 100,000,000 0 - 2 175,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
200,000,000 0 - 1 200,000,000 0 - Bidang Sosial review masterplan

Budaya dan pendidikan
Pemerintahan dilaksanakan 2
(dua) tahun sekali
200,000,000 0 - 0 - 1 200,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
- 1 150,000,000 0 - 1 150,000,000 Bidang Sosial

Budaya dan
Pemerintahan
- 0 - 0 - 1 100,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah

Wilayah
- 1 165,000,000 0 - 1 165,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah
Wilayah

Wilayah
- 0 - 1 175,000,000 1 175,000,000 Bidang Prasarana

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Wilayah
- 1 - 1 - 4 -
60,000,000 3 65,000,000 3 70,000,000 15 285,000,000 Bidang Statistik 0

dan Litbang
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 4 200,000,000 Bidang Statistik Publikasi

dan Litbang sekurang-
kurangnya di
media
lokal/daerah
- 9 - 9 - 42 -
60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 5 280,000,000 Bidang Statistik

dan Litbang

dan Litbang
110,000,000 1 120,000,000 1 130,000,000 5 560,000,000 Bidang Statistik dokumen data

dan Litbang statistik daerah
atau Temanggung
Dalam Angka

dan Litbang

dan Litbang
- 1 75,000,000 0 - 2 125,000,000 Bidang Statistik
dan Litbang
- 0 - 0 - 1 330,000,000 Bidang Statistik

dan Litbang
220,000,000 4 230,000,000 4 240,000,000 20 1,105,000,000 Bidang Statistik

dan Litbang
- 0 - 0 - 1 200,000,000 Bidang Statistik

dan Litbang
350,000,000 1 400,000,000 1 400,000,000 4 1,450,000,000 Bidang Statistik Aplikasi berbasis

dan Litbang kependudukan,
kepegawaian,
perencanaan
pembangunan,
dan pelayanan

dan Litbang

dan Litbang
6,701,000,000 6,952,000,000 7,347,000,000 33,131,000,000
- 26 - 26 - 26 -
2,000,000 12 2,500,000 12 2,500,000 60 10,500,000 Sekretariat
70,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000 60 350,000,000 Sekretariat
20,000,000 12 25,000,000 12 25,000,000 60 95,000,000 Sekretariat
12,500,000 12 12,500,000 12 15,000,000 60 60,000,000 Sekretariat
15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 60 69,000,000 Sekretariat
10,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 60 55,000,000 Sekretariat
2,500,000 1 2,500,000 1 5,000,000 5 17,500,000 Sekretariat
2,500,000 12 2,500,000 12 2,500,000 60 12,000,000 Sekretariat
15,000,000 12 17,500,000 12 17,500,000 60 77,000,000 Sekretariat
100,000,000 12 110,000,000 12 110,000,000 60 500,000,000 Sekretariat
12,000,000 12 12,000,000 12 12,000,000 60 58,000,000 Sekretariat

130,000,000 13 135,000,000 13 140,000,000 65 620,000,000 Sekretariat
- 26 - 26 - 26 -
200,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 5 675,000,000 Sekretariat
50,000,000 1 50,000,000 1 5,000,000 4 200,000,000 Sekretariat
- 0 - 1 100,000,000 3 570,000,000 Sekretariat
30,000,000 12 40,000,000 12 50,000,000 60 152,000,000 Sekretariat
140,000,000 12 150,000,000 12 160,000,000 60 640,000,000 Sekretariat
5,000,000 12 5,000,000 12 5,000,000 60 15,000,000 Sekretariat
10,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 60 55,000,000 Sekretariat
500,000,000 0 - 0 - 2 550,000,000 Bidang Prasarana Penyusunan DED

Wilayah dan
Pembangunan
Sarana
Parasarana
Pendukung
Gedung Kantor
- 0 - 0 - 1 2,500,000,000 Bidang Prasarana Tahap I

Wilayah dilaksanakan di
Tahun 2013
0 26 0 26 0 26 0
10,000,000 0 - 1 12,500,000 3 31,000,000 Sekretariat dilakukan setiap 2

(dua) tahun sekali
1,336,500,000 734,500,000 832,000,000 0 7,312,000,000
8,037,500,000 7,686,500,000 8,179,000,000 0 40,443,000,000
23,682,500,000 24,553,500,000 26,286,000,000 0 120,754,600,000

POKOK-POKOK BAPPEDA
MATERI
No TELAAH
PROVINSI KABUPATEN
1 TUJUAN a Menciptakan SDM a Meningkatkan

yang semakin kualitas
berkualitas; perencanaan,
pengendalian,
evaluasi, dan
pengkajian
pembangunan
daerah
b Meningkatkan b Meningkatkan
mekanisme kerja kualitas data
yang terstruktur, pembangunan dan
terstan-darisasi data statistik
dan daerah
terdokumentasi
dengan baik;
c Meningkatkan c Meningkatkan
kualitas dan kualitas dan
kapasitas sistem akuntabilitas
informasi peren- kinerja birokrasi
canaan dan
pengendalian
pembangunan
daerah;
d Meningkatkan
kualitas koordinasi
dan keterlibatan
pemangku
kepentingan dalam
proses
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
daerah;
e Meningkatkan
kualitas
pengendalian,
monitoring dan
evaluasi untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah.
2 SASARAN a Meningkatnya a Meningkatnya
proporsi SDM kualitas
yang memiliki perencanaan,
kompetensi; pengendalian,
evaluasi, dan
pengkajian
pembangunan
daerah
b Meningkatnya b Meningkatnya
ketepatan dan kualitas data
kecepatan dalam pembangunan dan
pelaksanaan data statistik
peker-jaan; daerah
c Optimalisasi c Meningkatnya
pengelolaan kinernya
prasarana sarana penyelenggaraan
perkantoran; pemerintahan
daerah
d Optimalisasi
kinerja sistem
informasi
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
daerah;
e Optimalisasi
penyediaan data
dan informasi hasil
pembangunan
yang lebih cepat
(realtime) dan
akurat untuk
kepentingan
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan;
f Rencana Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Provinsi
Jawa Tengah
2013-2018 47
Sinerginya
perencanaan
pembangunan
Provinsi dengan
perencanaan;
g Meningkatnya
partisipasi
pemangku
kepentingan dalam
proses
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
daerah;pembangu
nan nasional dan
kabupaten/kota;
h Optimalisasi
koordinasi
pengendalian dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan;
i Optimalisasi
kualitas hasil
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
pembangunan.
3 KEBIJAKAN a Meningkatkan
kerjasama dan
sinergitas
perencanaan
pembangunan
antar daerah
Kabupaten/Kota
dan Provinsi;
b Penilaian SDM
berdasarkan
kualifikasi
pendidikan,
kompetensi dan
pengalaman
penugasan.Menin
gkatkan
kompetensi
perencanaan bagi
seluruh PNS
c Penyelenggaraan
rapat koor-dinasi
pengen-dalian
kegiatan internal;
d Inventarisasi dan
pendaya-gunaan
serta pemenuhan
kebutuhan
prasarana dan
sarana kantor;
e Meningkatkan
kualitas SDM,
sarpras dan sistem
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
daerah berbasis
teknologi
informasi;
f Pengembangan
sistem
pengelolaan
informasi dan
dokumentasi
perencanaan
pembangunan
daerah yang
informatif, menarik,
serta mudah
diakses
masyarakat.
g Meningkatkan
kualitas
manajemen
database untuk
perencanaan
pembangunan
daerah.
h Meningkatkan
keterlibatan
masyarakat dalam
proses
perencanaan;
i Meningkatkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
daerah;
Meningkatan
kualitas
pengendalian dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan
daerah.
4 STRATEGI a Peningkatan
keikutsertaan
pegawai dalam
diklat;
b Penataan SDM
pegawai sesuai
dengan
kompetensi dan
latar belakang
pendidikan;
c Peningkatan
formasi jabatan
fungsional
perencana;
d Peningkatan
perencanaan dan
pengendalian
kegiatan sesuai
waktu yang telah
ditetapkan
e Peningkatan
manajemen dan
pola kerja yang
efektif;
f Peningkatan
prasarana dan
sarana kantor
yang mendukung
kinerja pegawai;
g Pemanfaatan
sistem
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
melalui
optimalisasi SDM
dan sarana IT;
h Optimalisasi
sistem
pengelolaan
informasi dan
dokume-tasi
perencanaan
pembangunan
daerah;
i Peningkatan
pengelolaan dan
ketersediaan
database
perencanaan
pembangunan
daerah;
j Peningkatan kerja-
sama dengan
lembaga penyedia
data dan
informasi;
k Mengoptimalkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
dengan Pusat,
Kabu-paten/Kota
dan para
pemangku
kepentingan
melalui fasilitasi
dan koordinasi
intensif;
l Peningkatan
partisi-pasi
pemangku
kepentingan dalam
perencanaan
pembangunan
melalui forum
perencanaan
(musrenbang) dan
pemanfaatan
sistem informasi
perencanaan
secara on line;
m Peningkatan
koordinasi
pengendalian dan
pelaporan pelak-
sanaan
pembangu-nan
daerah;
n Peningkatan
pemanfaatan
sistem informasi
pengendalian
pembangunan
dae-rah secara on
line;
o Peningkatan
kualitas analisis
hasil monitoring
dan evaluasi
pembangunan
daerah.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun

Target Target
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Indikator
SPM IKK
Lainnya
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan daerah baik perencanaan jangka
1 menengah maupun pendek (Tahunan) 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1

2 pembangunan daerah bidang ekonomi 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1

pembangunan daerah bidang sosial budaya dan
3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Pemerintahan
Tersusunnya program perencanaan pembangunan

daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya
4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
alam
Tersusunnya program perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat
5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
tumbuh
Tersusunnya dokumen perencanaan detail tata

6 ruang daerah 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
7 Pelaksanaan tahapan Musrenbang RKPD 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
8 pembangunan (%) 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Persentase program/kegiatan yang masuk dalam

9 APBD (%) 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan

10 0 0 0 57 57 57 1 1 57 57
11 Tersusunnya Master Plan Pendidikan (dok) 0 0 0 - - - 1 - - -

12 Tersusunnya Master Plan Kesehatan (dok) 0 0 0 - - - - 1 - -
Penyusunan program, laporan dan monitoring
evaluasi Pendidikan untuk Semua (PUS) (dok)
13 0 0 0 - - - 1 1 - -
Tersusunnnya data Rumah Tangga Miskin (dok)

14 0 0 0 - - - 1 1 - -
Pembuatan data lansia dan anak usia 7 - 13 yang

15 tidak sekolah (dok) 0 0 0 - - - 1 - - -
Fasilitasi penyusunan Data Pencapaian Tujuan

Millenium Development Goals (MDGs)
16 0 0 0 - - - 1 1 - -
Fasilitasi Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)

dan penyusunan anggaran responsif gender (ARG)
17 0 0 0 - - - 1 - - -
Penyusunan indeks pemberdayaan gender
(Gender Development Indeks) dan Indeks
18 0 0 0 - - - 1 - - -
Pembangunan Gender (IPG)
URUSAN : STATISTIK
1 Pengolahan, updating dan analisis data DDA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2 Pengolahan, updating dan analisis data IHK 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Pengolahan, updating dan analisis data INKESRA
3 0 0 0 1 - 1 - 1 1 -
4 Pengolahan, updating & analisis data I-O 0 0 0 0 1 - 1 - 0 0

Pengolahan, updating dan analisis data ASPM
5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Pengolahan, updating dan analisis data NTP

6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 Terwujudnya publikasi data statistik daerah 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun ke (%)
2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 100 100 100 100 100
1 1 2 100 100 100 100 100
1 1 1 100 100 100 100 100
2 1 1 100 100 100 100 100
2 1 1 100 100 100 100 100
1 1 1 100 100 100 100 100
4 4 4 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
57 1 1 100 100 100 100 100
- 0 - - - - 0 -
- - 0 - - - - 0
- 1 1 - - - 100 100
- 1 1 - - - 100 100
- 1 - - - - 100 -
- 1 1 - - - 100 100
- 1 - - - - 100 -
- 1 - - - - 100 -
1 1 1 100 100 100 100 100

1 1 1 100 100 100 100 100
1 - 1 100 - 100 - 100
- 1 1 - 0 - 100 100
0 1 0 - 100 - 100 -
0 0 1 100 0 0 0 100
1 1 1 100 100 100 100 100

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Anggaran pada Tahun

Uraian
2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5
BELANJA TIDAK LAGSUNG

Belanja Pegawai 1,567,667,000 1,620,658,600 1,729,242,726 1,852,018,960
BELANJA LANGSUNG 2,539,768,500 2,626,979,000 2,741,162,700 3,461,846,270

Belanja Pegawai 126,988,425 118,214,055 191,881,389 207,710,776
Belanja Barang dan Jasa 1,015,907,400 932,577,545 1,178,699,961 1,384,738,508
Belanja Modal 1,396,872,675 1,576,187,400 1,370,581,350 1,869,396,986
Jumlah 4,107,435,500 4,247,637,600 4,470,405,426 5,313,865,230
2,539,768,500 2,626,979,000 2,741,162,700 3,461,846,270
2,539,768,500 2,626,979,000 2,741,162,700 3,461,846,270
- - - -
Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggatan T
2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010
6 7 8 9 10 11 12 13
2,077,430,017 1,493,986,092 1,582,820,770 1,754,029,070 1,768,678,107 2,064,331,514 95.30 97.67
9,776,941,330 2,050,641,214 2,258,882,484 2,387,470,424 3,099,076,209 9,026,267,305

488,847,067 102,532,061 101,649,712 167,122,930 185,944,573 451,313,365 80.74 85.99
3,910,776,532 820,256,486 801,903,282 1,026,612,282 1,239,630,484 3,610,506,922 80.74 85.99
5,377,317,732 1,127,852,668 1,355,329,490 1,193,735,212 1,673,501,153 4,964,447,018 80.74 85.99
11,854,371,347 3,544,627,306 3,841,703,254 4,141,499,494 4,867,754,316 11,090,598,819 86.30 90.44
9,776,941,330 2,050,641,214 2,258,882,484 2,387,470,424 3,099,076,209 9,026,267,305
9,776,941,330 2,050,641,214 2,258,882,484 2,387,470,424 3,099,076,209 9,026,267,305
- 80.74 85.99 87.10 89.52 92.32

sio antara Realisasi dan Anggatan Tahun (%) Rata-rata Pertumbuhan (%)
2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
14 15 16 17 18
101.43 95.50 99.37 7.34 8.58 52,991,600.00 108,584,126.20
87.10 89.52 92.32 49.75 54.38 (8,774,370.00) 73,667,334.00

87.10 89.52 92.32 54.52 59.45 (83,329,855.00) 246,122,416.00
87.10 89.52 92.32 55.96 61.27 179,314,725.00 (205,606,050.00)
92.64 91.60 93.56 37.65 40.39 140,202,100.00 222,767,826.20

122,776,233.56 225,411,057.24 88,834,678 171,208,300 14,649,037
15,829,387.20 281,136,290.30 (882,349) 65,473,218 18,821,643

206,038,547.00 2,526,038,024.00 (18,353,204) 224,709,001 213,018,201
498,815,635.80 3,507,920,745.70 227,476,823 (161,594,278) 479,765,941
843,459,803.56 6,540,506,117.24 297,075,948 299,796,240 726,254,822

295,653,407 3.38 6.70 7.10 12.17 5.95
265,368,793 (6.91) 62.32 8.25 135.35 (0.86)

2,370,876,438 (8.20) 26.39 17.48 182.42 (2.24)
3,290,945,865 12.84 (13.04) 36.39 187.65 20.17
6,222,844,503 3.41 5.24 18.87 123.08 8.38

10.82 0.84 16.72 29.35 34.31
64.41 11.26 142.71 199.01 217.53

28.02 20.75 191.26 218.09 237.79
(11.92) 40.19 196.65 223.84 245.09
7.80 17.54 127.84 150.61 161.56

EVALUASI RKPD TAHUN 2014
BAGIAN : TRIWULAN II
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Indikator Kinerja Program tahun 2014 s/d 2018 Renstra SKPD sampai dengan Tahun berjalan (Tahun 2014 yang
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan
(Outcome)/Kegiatan (output) (periode Renstra SKPD) Renja SKPD Tahun lalu dievaluasi)
I II III
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) Renja Rp. (000) DPA K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 2 3 4 4.A 5 6 7 8 9 10
1 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Terlaksananya Musrenbang RKPD Bulan 60.00 937,418.00 - - 12.00 130,000.00 127,418.00 3.00 84,614.10 3.00 30,199.68
Pemerintah Daerah sebagai wujud partisipasi semua
pemangku kepentingan dalam
penyusunan rencana pembangunan dan
rencana kerja pemerintah dalam satu
tahun
2 Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Tersedianya peraturan sebagai pedoman Dokumen 2.00 65,000.00 - - 1.00 25,000.00 25,000.00 - - - -
Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang pelaksanaan Musrenbang RKPD
RKPD
3 Koordinasi perencanaan pembangunan Teridentifikasinya perencanaan program - bulan 60.00 324,040.00 - - 12.00 50,000.00 49,040.00 3.00 12,550.30 3.00 7,139.50
bidang ekonomi program pembangunan bidang ekonom
4 Fasilitasi FEDEP Terlaksananya lembaga FEDEP Bulan 60.00 328,415.00 - - 12.00 30,000.00 28,415.00 3.00 4,339.00 3.00 540.80
kabupaten Temanggung
5 FEDEP (Bantuan Gub) Terbentuknya kelembagaan FEDEP yang Bulan 60.00 480,000.00 - - 12.00 90,000.00 90,000.00 3.00 4,903.90 3.00 22,228.50
mandiri
6 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Tersusunnya kebijakan pembangunan Bulan 60.00 1,067,385.00 - - 12.00 190,000.00 188,385.00 3.00 4,949.00 3.00 36,794.50
Partisipatif ekonomi lokal partisipatif dan terciptanya
linkage dari hulu ke hilir
7 Pendidikan Untuk Semua (PUS) Terselenggaranya Sidang Forum Bulan 60.00 315,000.00 - - 12.00 50,000.00 50,000.00 3.00 - 3.00 1,440.00
Pendidikan Untuk Semua (PUS)
8 Fasilitasi PUS Terfasilitasinya kegiatan Pendidikan Untuk Bulan 60.00 242,844.00 - - 12.00 25,000,000.00 22,844.00 3.00 1,841.90 3.00 1,882.45
Semua (PUS)
9 Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Kuliah Kerja Bulan 60.00 369,659.00 - - 12.00 50,000.00 49,659.00 3.00 32,231.50 3.00 16,268.00
(Sibermas) Nyata (KKN)
10 Koordinasi perencanaan pembangunan Tersedianya Pedoman dan Acuan Dalam Bulan 60.00 387,609.00 - - 12.00 50,000.00 47,609.00 3.00 7,516.30 3.00 13,238.50
bidang sosial budaya dan pemerintahan Menentukan Kebijakan di Bidang
Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan
Perempuan Perempuan dan Anak
11 Koordinasi perencanaan pemantauan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim Bulan 60.00 850,747.00 - - 12.00 150,000.00 145,747.00 3.00 4,715.20 3.00 20,878.00
penanggulangan kemiskinan pedesaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
12 Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian Tersedianya Data yang Mutakhir oleh Dokumen 5.00 362,720.00 - - 1.00 40,000.00 37,720.00 0.05 2,483.30 0.10 3,066.30
MDGs SKPD Terkait Mengenai Pencapaian dan
evaluasi MDGs
13 Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Laporan Pertriwulan dan Laporan Tahunan Bulan 60.00 590,612.50 - - 12.00 95,000.00 90,612.50 3.00 3,875.00 3.00 15,523.90
Presiden Bidang Pengawasan dan 2013
Pengendalian Pembangunan (UKP4)
14 Fasilitasi Pencatatan Penyandang Tersusunnya kajian pada Penyandang Bulan 60.00 378,500.00 - - 12.00 30,000.00 28,500.00 3.00 1,214.50 3.00 15,654.80
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
15 Koordinasi perencanaan pembangunan terkoordinasinya kegiatan perencanaan Bulan 60.00 386,257.00 - - 12.00 60,000.00 56,257.00 3.00 12,999.72 3.00 16,180.30
bidang prasarana wilayah bidang Prasarana wilayah
16 Operasionalisasi Badan Koordinasi kelancaran kegiatan penataan ruang Bulan 60.00 425,958.00 - - 12.00 80,000.00 75,958.00 3.00 22,789.50 3.00 15,979.10
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sehingga perencaan penataan ruang lebih
Kabupaten Temanggung terarah dan dapat diimplementasikan
17 Water Resources and Irrigation Sector Kelompok P3A / GP3A dapat menyusun Paket 3.00 250,000.00 - - 1.00 100,000.00 100,000.00 0.25 13,010.00 0.35 67,110.00
Managemen Program (WISMP) dokumen perencanaan sehingga nantinya
dapat diimplementasikan pada saat
pelaksanaan operasional dan
pemeliharaan (PSETK)
18 Pendampingan peningkatan sumber daya Terlaksananya kegiatan operasional Bulan 48.00 280,000.00 - - 12.00 55,000.00 55,000.00 3.00 7,214.00 3.00 6,000.00
air dalam rangka program WISMP WISMP
19 Koordinasi Perencanaan dan Monev Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Pagu Bulan 60.00 352,655.00 - - 12.00 55,000.00 52,655.00 3.00 14,870.00 3.00 13,450.00
PWK Bidang Prasarana Wilayah Wilayah Kecamatan Bidang Prasarana
Wilayah.
20 Fasilitasi PPSP Fasilitasi operasional Kegiatan Bulan 60.00 269,677.50 - - 12.00 30,000.00 29,677.50 3.00 737.50 3.00 1,227.50
(pendampingan dana dari pusat)
21 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Beroperasinya Pokja AMPL dalam Paket 5.00 359,245.00 - - 1.00 60,000.00 59,245.00 0.05 7,200.00 0.10 2,705.00
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) mengatasi permasalahan akses air bersih
sehingga desa-desa yang mengalami
kekurangan akses air bersih dapat
berkurang
22 Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Bulan 60.00 1,778,984.00 - - 12.00 300,000.00 298,984.00 3.00 45,046.60 3.00 83,423.70
target Kinerja RPJMD
23 Koordinasi Data, Pengendalian, Evaluasi, Terkoordinasinya kegiatan Penelitian dan Bulan 60.00 178,675.00 - - 12.00 25,000.00 23,675.00 3.00 1,185.40 3.00 6,053.58
Litbang, dan Kerjasama Pengembangan
1 2 3 4 4.A 5 6 7 8 9 10
24 Analisa makro Ekonomi Kabupaten Tersedianya data makro ekonomi dan Dokumen 5.00 327,120.00 - - 1.00 50,000.00 47,120.00 - - - -
Temanggung analisisnya
25 Penyusunan FS Gedung Penelitian Tersedianya dokumen study kelayakan Dokumen 1.00 196,468.00 - - 1.00 200,000.00 196,468.00 0.01 1,004.00 0.25 4,680.00
Tembakau tentang pembangunan gedung penelitian
tembakau
26 Penyusunan perencanaan pembangunan Tersusunnya kajian pengembangan Dokumen 1.00 193,680.00 - - 1.00 200,000.00 193,680.00 0.05 3,547.70 0.10 2,526.00
ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat
27 Penyusunan Master Plan Agropolitan Tersusunnya dokumen Master Plan Dokumen 1.00 298,630.00 - - 1.00 300,000.00 298,630.00 0.01 715.00 0.05 4,678.50
Agropolitan
28 Penyusunan FS Pengembangan Pasar Tersusunnya Kajian kualitas Lingkungan Dokumen 1.00 500,000.00 - - 1.00 500,000.00 500,000.00 - - 0.10 21,714.50
Hewan hidup strategis
29 Penyusunan dan analisis data anak usia Tersusunnya buku berisi data by name by Dokumen 5.00 365,000.00 - - 1.00 30,000.00 30,000.00 0.05 2,305.40 0.25 9,371.90
sekolah yang tidak sekolah address anak usia sekolah yang tidak
sekolah sebagai bahan acuan kebijakan
intervensi
30 Analisis Indeks Pembangunan Gender Tersusunnya analisis indeks Dokumen 3.00 271,571.00 - - 1.00 50,000.00 46,571.00 0.01 939.00 0.15 1,476.00
pembangunan gender
31 Penyusunan Master Plan Pendidikan Tersedianya dokumen Masterplan Dokumen 1.00 194,672.50 - - 1.00 200,000.00 194,672.50 0.01 2,834.50 0.25 14,915.00
Pendidikan
32 Penyusunan Profil Anak Tersusunnya Dokumen Profil Anak Dokumen 3.00 370,806.00 - - 1.00 100,000.00 95,806.00 0.01 2,160.00 0.25 27,520.00
33 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Bulan 60.00 368,597.50 - - 12.00 45,000.00 43,597.50 3.00 1,271.30 3.00 14,071.00
RAD Pangan dan Gizi Dokumen RAD Pangan dan Gizi Tahun
2013-2017
34 Penyusunan FS dan Amdal Jalan Lingkar Buku FS dan DED Jalan Lingkar Parakan Dokumen 1.00 417,700.00 - - 1.00 420,000.00 417,700.00 0.01 930.00 0.25 16,852.50
Parakan
35 Penyusunan FS dan Amdal Jalan Lingkar Buku FS dan DED Jalan Lingkar Dokumen 1.00 418,608.00 - - 1.00 420,000.00 418,608.00 0.01 738.00 0.25 6,550.00
36 Penyusunan FS dan Amdal Terminal Buku FS dan Amdal Terminal Dokumen 1.00 396,358.00 - - 1.00 400,000.00 396,358.00 0.01 680.00 0.25 6,085.00
37 Penyusunan Rencana Induk Sistem Tersedianya Rencana Induk Sistem Dokumen 1.00 99,300.00 - - 1.00 100,000.00 99,300.00 0.01 482.00 0.25 7,765.00
Penanggulangan Kebakaran Penanggulangan Bencana Kebakaran
38 Penyusunan Master Plan Jalan Pedesaan Tersedianya dokumen Master plan jalan Dokumen 1.00 99,843.00 - - 1.00 100,000.00 99,843.00 0.01 8,661.30 0.05 14,428.00
pedesaan
39 Penyusunan Master Plan Pengembangan Buku Rencana Kawasan Peruntukan Dokumen 1.00 143,083.00 - - 1.00 150,000.00 143,083.00 0.05 1,548.00 0.25 5,380.00
Kawasan Peruntukan Industri Industri
40 Fasilitasi krenova Terlaksananya Fasilitasi Krenova untuk Paket 5.00 283,748.00 - - 1.00 40,000.00 38,748.00 0.01 3,790.90 0.25 7,903.45
masyarakat
2 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
1 Penyusunan Sistem Informasi Terlaksananya penyusunan sistem Dokumen 5.00 280,000.00 - - 1.00 50,000.00 50,000.00 - - 0.25 20,768.00
Pembangunan Daerah (Profil Daerah) informasi pembangunan daerah (Profil
Daerah)
2 Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Terlaksananya fasilitasi pendampingan Bulan 60.00 165,000.00 - - 12.00 20,000.00 20,000.00 3.00 2,845.00 3.00 6,506.90
Pembangunan Daerah (Profil Daerah) Profil Daerah
3 Penyusunan Statistik Daerah Terlaksananya penghitungan dan Dokumen 5.00 556,814.00 - - 100,000.00 96,814.00 0.01 4,813.05 0.20 24,022.50
penghimpunan data Statistik Daerah
4 Visualisasi data pembangunan Terpublikasinya data pembangunan Bulan 60.00 200,000.00 - - 12.00 20,000.00 20,000.00 3.00 558.00 3.00 9,117.20
kepada masyarakat
5 Penyusunan Statistik Sosial Terlaksananya penghitungan ASPM dan Dokumen 5.00 277,752.00 - - 1.00 50,000.00 47,752.00 - - 0.10 14,676.00
Inkesra
6 Pencetakan Peta dan Atlas Kabupaten Tersedianya peta dan atlas kabupaten Paket 2.00 125,951.00 - 1.00 50,000.00 49,659.00 0.01 356.00 0.01 -
7 Pengadaan Peta Digital Kabupaten Tersedianya peta digital Kabupaten Paket 1.00 330,000.00 - 1.00 330,000.00 330,000.00 - - - -
8 Penyusunan Statistik Ekonomi Tersedianya data indikator ekonomi makro Paket 5.00 1,101,396.50 - - 1.00 205,000.00 201,396.50 0.01 1,652.50 0.25 61,590.00
(PDRB, PDRB Kecamatan, IHK, dan NTP)
9 Penyusunan Master Plan Integrasi Data Tersedianya dokumen master plan Dokumen 1.00 193,778.50 - 1.00 200,000.00 193,778.50 0.01 1,363.00 0.10 25,248.60
Tingkat Kabupaten integrasi data
3 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 10,500.00 - - 12.00 1,500.00 1,500.00 3.00 150.00 3.00 120.00
perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 350,000.00 - - 12.00 60,000.00 60,000.00 3.00 2,237.27 3.00 1,796.39
daya air dan listrik perkantoran
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 94,448.00 - - 12.00 5,000.00 4,448.00 3.00 1,000.00 3.00 354.60
perkantoran
4 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 59,920.00 - - 12.00 10,000.00 9,290.00 3.00 3,821.00 3.00 4,403.00
perkantoran
5 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 69,000.00 - - 12.00 9,000.00 9,000.00 3.00 5,616.60 3.00 882.10
penggandaan perkantoran
6 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 54,750.00 - - 12.00 5,000.00 4,750.00 3.00 - 3.00 -
listrik/penerangan bangunan kantor perkantoran
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 17,500.00 - - 12.00 2,500.00 2,500.00 3.00 226.00 3.00 1,230.50
perkantoran
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 11,800.00 - - 12.00 1,800.00 1,800.00 3.00 496.00 3.00 534.00
perundang-undangan perkantoran
9 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 76,985.00 - - 12.00 12,000.00 11,985.00 3.00 2,626.75 3.00 1,606.00
perkantoran
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 500,000.00 - - 12.00 80,000.00 80,000.00 3.00 35,266.40 3.00 26,436.00
luar daerah perkantoran
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 58,000.00 - - 12.00 10,000.00 10,000.00 3.00 - 3.00 550.00
dalam daerah perkantoran
1 2 3 4 4.A 5 6 7 8 9 10
12 Jasa Pelayanan perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan 60.00 518,320.00 - - 12.00 90,000.00 88,320.00 3.00 11,943.00 3.00 12,761.00
perkantoran
4 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan Paket 5.00 564,767.00 - - 1.00 164,767.00 164,767.00 - - - -
prasarana aparatur
2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya peningkatan sarana dan Paket 3.00 570,000.00 - - 1.00 230,000.00 230,000.00 - - 0.75 179,750.00
prasarana aparatur
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan Bulan 60.00 152,000.00 - - 12.00 2,000.00 2,000.00 3.00 - 3.00 500.00
prasarana aparatur
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya peningkatan sarana dan Bulan 60.00 638,400.00 - - 12.00 60,000.00 58,400.00 3.00 12,049.42 3.00 13,660.20
dinas/operasional prasarana aparatur
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksananya peningkatan sarana dan Bulan 60.00 55,000.00 - - 12.00 5,000.00 5,000.00 3.00 1,446.00 3.00 790.00
gedung kantor prasarana aparatur
6 Pembangunan Tahap II Gedung Bappeda Terlaksananya peningkatan sarana dan Paket 1.00 2,444,616.00 - - 1.00 2,500,000.00 2,444,616.00 0.25 16,461.38 0.75 8,020.00
prasarana aparatur
5 Program peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Terpenuhinya kebutuhan seragam Paket 3.00 30,700.00 - - 1.00 8,200.00 8,200.00 - - 1.00 8,000.00
tertentu pegawai
Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran Anggaran Renstra SKPD s/d SKPD
pada anggaran Renja Realisasi Anggaran Renstra
Renja 2014 yang Tahun 2014 (akhir tahun Penanggung Ket.
SKPD 2014 yang dievaluasi SKPD s/d Tahun 2014
dievaluasi (%) pelaksanaan Renja SKPD) Jawab
IV
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
6.00 114,813.78 50.00 88.32 6.00 114,813.78 10.00 12.25 BAPPEDA
- - - - - - - -
6.00 19,689.80 50.00 39.38 6.00 19,689.80 10.00 6.08
6.00 4,879.80 50.00 16.27 6.00 4,879.80 10.00 1.49
6.00 27,132.40 50.00 30.15 6.00 27,132.40 10.00 5.65
6.00 41,743.50 50.00 21.97 6.00 41,743.50 10.00 3.91
6.00 1,440.00 50.00 2.88 6.00 1,440.00 10.00 0.46
6.00 3,724.35 50.00 0.01 6.00 3,724.35 10.00 1.53
6.00 48,499.50 50.00 97.00 6.00 48,499.50 10.00 13.12
6.00 20,754.80 50.00 41.51 6.00 20,754.80 10.00 5.35
6.00 25,593.20 50.00 17.06 6.00 25,593.20 10.00 3.01
0.15 5,549.60 15.00 13.87 0.15 5,549.60 3.00 1.53
6.00 19,398.90 50.00 20.42 6.00 19,398.90 10.00 3.28
6.00 16,869.30 50.00 56.23 6.00 16,869.30 10.00 4.46
6.00 29,180.02 50.00 48.63 6.00 29,180.02 10.00 7.55
6.00 38,768.60 50.00 48.46 6.00 38,768.60 10.00 9.10
0.60 80,120.00 60.00 80.12 0.60 80,120.00 20.00 32.05
6.00 13,214.00 50.00 24.03 6.00 13,214.00 12.50 4.72
6.00 28,320.00 50.00 51.49 6.00 28,320.00 10.00 8.03
6.00 1,965.00 50.00 6.55 6.00 1,965.00 10.00 0.73
0.15 9,905.00 15.00 16.51 0.15 9,905.00 3.00 2.76
6.00 128,470.30 50.00 42.82 6.00 128,470.30 10.00 7.22
6.00 7,238.98 50.00 28.96 6.00 7,238.98 10.00 4.05

11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
- - - - - - - -
0.26 5,684.00 26.00 2.84 0.26 5,684.00 26.00 2.89
0.15 6,073.70 15.00 3.04 0.15 6,073.70 15.00 3.14
0.06 5,393.50 6.00 1.80 0.06 5,393.50 6.00 1.81
0.10 21,714.50 10.00 4.34 0.10 21,714.50 10.00 4.34
0.30 11,677.30 30.00 38.92 0.30 11,677.30 6.00 3.20
0.16 2,415.00 16.00 4.83 0.16 2,415.00 5.33 0.89
0.26 17,749.50 26.00 8.87 0.26 17,749.50 26.00 9.12
0.26 29,680.00 26.00 29.68 0.26 29,680.00 8.67 8.00

6.00 15,342.30 50.00 34.09 6.00 15,342.30 10.00 4.16
0.26 17,782.50 26.00 4.23 0.26 17,782.50 26.00 4.26
0.26 7,288.00 26.00 1.74 0.26 7,288.00 26.00 1.74
0.26 6,765.00 26.00 1.69 0.26 6,765.00 26.00 1.71
0.26 8,247.00 26.00 8.25 0.26 8,247.00 26.00 8.31
0.06 23,089.30 6.00 23.09 0.06 23,089.30 6.00 23.13
0.30 6,928.00 30.00 4.62 0.30 6,928.00 30.00 4.84
0.26 11,694.35 26.00 29.24 0.26 11,694.35 5.20 4.12
0.25 20,768.00 25.00 41.54 0.25 20,768.00 5.00 7.42
6.00 9,351.90 50.00 46.76 6.00 9,351.90 10.00 5.67
0.21 28,835.55 #DIV/0! 28.84 0.21 28,835.55 4.20 5.18
6.00 9,675.20 50.00 48.38 6.00 9,675.20 10.00 4.84
0.10 14,676.00 10.00 29.35 0.10 14,676.00 2.00 5.28
0.02 356.00 2.00 0.71 0.02 356.00 1.00 0.28
- - - - - - - -
0.26 63,242.50 26.00 30.85 0.26 63,242.50 5.20 5.74
0.11 26,611.60 11.00 13.31 0.11 26,611.60 11.00 13.73
6.00 270.00 50.00 18.00 6.00 270.00 10.00 2.57
6.00 4,033.66 50.00 6.72 6.00 4,033.66 10.00 1.15
6.00 1,354.60 50.00 27.09 6.00 1,354.60 10.00 1.43
6.00 8,224.00 50.00 82.24 6.00 8,224.00 10.00 13.72
6.00 6,498.70 50.00 72.21 6.00 6,498.70 10.00 9.42
6.00 - 50.00 - 6.00 - 10.00 -
6.00 1,456.50 50.00 58.26 6.00 1,456.50 10.00 8.32
6.00 1,030.00 50.00 57.22 6.00 1,030.00 10.00 8.73
6.00 4,232.75 50.00 35.27 6.00 4,232.75 10.00 5.50
6.00 61,702.40 50.00 77.13 6.00 61,702.40 10.00 12.34
6.00 550.00 50.00 5.50 6.00 550.00 10.00 0.95

11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
6.00 24,704.00 50.00 27.45 6.00 24,704.00 10.00 4.77
- - - - - - - -
0.75 179,750.00 75.00 78.15 0.75 179,750.00 25.00 31.54
6.00 500.00 50.00 25.00 6.00 500.00 10.00 0.33
6.00 25,709.62 50.00 42.85 6.00 25,709.62 10.00 4.03
6.00 2,236.00 50.00 44.72 6.00 2,236.00 10.00 4.07
1.00 24,481.38 100.00 0.98 1.00 24,481.38 100.00 1.00
1.00 8,000.00 100.00 97.56 1.00 8,000.00 33.33 26.06

Faktor yang mempengaruhi
Capaian /
Standar yang
Aspek kajian kondisi saat Internal Eksternal ( diluar
digunakan
ini ( kewenangan kewenangan
SKPD ) SKPD )
Struktur Organisasi Masih belum Bappeda Provinsi distribusi tidak
sesuai dengan Jawa Tengah kewenangan dan dilaksanakannya
kebutuhan penugasan yang perubahan SOTK
pelaksanaan masih sering tidak walaupun sudah
kegiatan di sesuai dengan diusulkan oleh
Bappeda struktur organisasi Bappeda
yang ada
Task (tugas dan Masih - distribusi tidak

Fungsi) diperlukan kewenangan dan dilaksanakannya
adanya penugasan yang perubahan SOTK
perubahan masih sering tidak walaupun sudah
tugas dan sesuai dengan diusulkan oleh
fungsi di tupoksi pejabat Bappeda sehingga
masing- yang ada tupoksi juga tidak
masing berubah
struktur yang
dimiliki
Bappeda
People (SDM) Masih - Terbatasnya Bappeda tidak

diperlukan anggaran untuk mempunyai
penambahan kegiatan KLA kewenangan
personil dalam proses
CPNS/PNS mutasi
terutama staf/fungsional
staf/fungsional umum
umum dan dikarenakan bukan
belum merupakan salah
maksimalnya satu unsur
peran pejabat BAPERJAKAT
fungsional
perencana
Teknologi Masih Pemenuhan Terbatasnya Teknologi
terbatasnya kebutuhan akses anggaran untuk informasi masih
penggunaan internet untuk peningkatan belum menjadi
teknologi BKD dan LPSE kapasitas internet salah satu prioritas
informasi dan dan jaringannya, dalam
kurangnya terbatasnya pembangunan
akses internet pengunaan daerah
dalam aplikasi dalam
memenuhi menunjang
kebutuhan pelaksanaan
pelaksanaan pekerjaan
kegiatan
Permasalahan
pelayanan
SKPD
Terkendalanya
pelaksanaan
kegiatan karena
berkurangnya
fokus
pelaksanaan
kegiatan
Terkendalanya
pelaksanaan
kegiatan karena
berkurangnya
fokus
pelaksanaan
kegiatan
Terkendalanya
pelaksanaan
kegiatan karena
kurangnya
personil
pelaksana
kegiatan
Keterlambatan
pelaksanaan
kegiatan
Visi : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN
LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA
DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Misi dan Program KDH dan Wakil Permasalahan Faktor

NO
KDH terpilih pelayanan SKPD Penghambat
1 Misi 6 : Mewujudkan Peningkatan
Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih,
Transparan, Tidak KKN, dan
Berorientasi pada Pelayanan Publik
URUSAN : PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Terbatasnya Kewenangan
Daerah jumlah SDM dan penyusunan
kurang perubahan SOTK
optimalnya dan penambahan
struktur jumlah SDM
organisasi bukan menjadi
Bappeda beserta kewenangan
tupoksinya Bappeda
URUSAN : STATISTIK
Program Pengembangan Belum Masih terjadi
Data/Informasi/Statistik Daerah sepenuhnya perbedaan data
publikasi statistik
statistik yang dikarenakan
dihasilkan oleh proses integrasi
Bappeda data belum dapat
dimanfaatkan dilakukan
oleh para
pemangku
kepentingan
pembangunan
dalam proses
pengambilan
kebijakan
pembangunan
daerah
URUSAN : OTONOMI DAERAH,

KEUANGAN DAERAH,
PEMERINTAHAN UUM,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Belum pada saat
Perkantoran sepenuhnya penyusunan
Program peningkatan sarana dan pengalokasian alokasi anggaran
prasarana aparatur anggaran di RPJMD,
dilakukan Bappeda belum
dengan tepat menempati
sesuai kebutuhan gedung kantor
yang baru
sehinga perkiraan
kebutuhan
anggaran belum
berdasarkan
realisasi
kebutuhan tahun
Belum pada saat
sepenuhnya penyusunan
pengalokasian alokasi anggaran
anggaran di RPJMD,
dilakukan Bappeda belum
dengan tepat menempati
Program Peningkatan Disiplin Aparatur sesuai kebutuhan gedung kantor
yang baru
sehinga perkiraan
kebutuhan
anggaran belum
berdasarkan
realisasi
kebutuhan tahun
sebelumnya
GRARIS BERWAWASAN
AYA, DAN SEJAHTERA
IH
Faktor
Pendorong
Kualitas personil
yang ada relative
lebih baik
dibandingkan
SKPD yang lain
Mulai terjadi
peningkatan
pemanfaatan data
dan publikasi
statistik lainnya
dalam
pengambilan
kebijakan
pembangunan
daerah walau data
masih belum
sama
Kebutuhan
perkantoran
merupakan
sebuah kebutuhan
yang harus
dicukupi
sehingga
membuka
kesempatan lebih
luas untuk
penambahan
maupun
pengurangan
alokasi angaran
Kebutuhan
perkantoran
merupakan
sebuah kebutuhan
yang harus
dicukupi
sehingga
membuka
kesempatan lebih
luas untuk
penambahan
maupun
pengurangan
alokasi angaran
sesuai kebutuhan
yang nyata.
VISI MISI TUJUAN SASARAN
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatnya
kualitas dan kualitas kualitas
konsistensi perencanaan, perencanaan,
TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG

perencanaan pengendalian, pengendalian,
pembangunan, evaluasi, dan evaluasi, dan
serta partisipasi pengkajian pengkajian
BERKUALITAS, KONSISTEN, DAN PARTISIPATIF pemangku pembangunan pembangunan
kepentingan daerah daerah
perencanaan
pembangunan
daerah

ketersediaan kualitas data kualitas data
dan kualitas pembangunan dan pembangunan dan
data dan data statistik data statistik
informasi daerah daerah
pembangunan
daerah

tata kelola kualitas dan kinerja
pemerintahan akuntabilitas penyelenggaraan
yang didukung kinerja birokrasi pemerintahan
dengan daerah
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur pelaku
perencanaan
TARGET TAHUN
SATUAN
TARGET
2014 2015 2016
Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Dokumen % 100 100 100

pengendalian, pengendalian, Daerah
evaluasi, dan evaluasi, dan
pengkajian pengkajian
pembangunan pembangunan
daerah daerah
Rasio Keterwakilan % 0.18 0.18 0.18

Daerah
Persentase Keterwakilan % 0.0175 0.0175 0.018

Anak dalam Proses
Daerah
Persentase Tingkat Capaian % 100 100 100

Target RPJMD Hasil
Pelaksanaan RKPD

Anggaran RPJMD

Persentase program SKPD di % 0 0 0

Luar RPJMD
Persentase Kegiatan SKPD % 0 0 0

di Luar Renstra SKPD
Cakupan fasilitasi % 100 100 100

Daerah
Besaran Dokumen dokumen 5 2

Tematik
Besaran Penelitian dan dokumen 0 1 1

Pengembangan
Meningkatkan Meningkatnya Program Besaran ketersediaan data 8 8 8

daerah daerah
Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Anggaran Penata % 26 26 26
daerah
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur;
Program
peningkatan
Disiplin Aparatur
TARGET TAHUN
KONDISI
AKHIR
2017 2018 2018
100 100 100
0.19 0.19 0.2
0.018 0.0185 0.0185
100 100 100
100 100 100
100 100 100
0 0 0
0 0 0
100 100 100
5 2 14
1 1 4
9 9 42
26 26 26
Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

MISI URUSAN TUJUAN SASARAN Program / Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018
Kegiatan target target target target target
1 2 3 4 5 10 12 14 16 18
STATISTIK Meningkatkan Meningkatnya a

Kualitas Data Kualitas Data
Pembangunan Pembangunan
dan Data dan Data
Statistik Daerah Statistik Daerah
OTDA Meningkatnya Meningkatnya a

Kapasitas dan Kinerja
Akuntabilitas Penyelenggaraa
Kinerja Birokrasi n Pemerintahan
Daerah
b Persentase Anggaran % 26.00 26.00 26.00 26 26

Penata usahaan SKPD
Langsung SKPD dalam
1 (satu) Tahun
c Persentase Anggaran % 26.00 26.00 26.00 26 26

Penata usahaan SKPD
Langsung SKPD dalam
1 (satu) Tahun
angka Pendanaan Kondisi
Akhir
2018
target
20
26
26
TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
VISI DAERAH YANG BERKUALITAS, KONSISTEN, DAN
PARTISIPATIF
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan

MISI I pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan
perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan,

TUJUAN pengendalian, evaluasi, dan pengkajian
pembangunan daerah
SASARAN KEBIJAKAN STRATEGI

Meningkatnya Meningkatkan Mengoptimalkan
kualitas kerjasama dan koordinasi
perencanaan, sinergitas perencanaan
pengendalian, perencanaan pembangunan
evaluasi, dan pembangunan dengan Pusat,
pengkajian dengan daerah Provinsi,
pembangunan sekitar, Provinsi, Kabupaten/Kota
daerah dan Pusat ; sekitar, melalui
fasilitasi dan
koordinasi intensif;
Meningkatkan Peningkatan
kualitas dan perencanaan dan
konsistensi pengendalian
perencanaan, kegiatan sesuai
pengendalian, dan waktu yang telah
evaluasi ditetapkan
pembangunan
daerah berbasis Pemanfaatan
teknologi sistem perencanaan
informasi; dan pengendalian
pembangunan
melalui optimalisasi
sarana Teknologi
Informasi;
Optimalisasi sistem
pengelolaan
informasi dan
dokumetasi
perencanaan
pembangunan
daerah;
Meningkatkan Peningkatan
keterlibatan partisipasi
masyarakat dan pemangku
pemanku kepentingan dalam
kepentingan perencanaan
lainnya dalam pembangunan
proses melalui forum
perencanaan; perencanaan
(musrenbang) dan
pemanfaatan sistem
informasi
perencanaan
secara on line;
MISI II Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas data

TUJUAN pembangunan dan data statistik daerah

Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan
kualitas data kualitas pengelolaan dan
pembangunan dan manajemen dan ketersediaan
data statistik integrasi data database
daerah untuk perencanaan
perencanaan pembangunan
pembangunan daerah;
daerah.
Peningkatan
kerjasama dengan
lembaga penyedia
data dan informasi;
MISI III Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung
dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
pelaku perencanaan
Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas

TUJUAN kinerja birokrasi

Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan
kinerja kompetensi keikutsertaan
penyelenggaraan perencanaan bagi pegawai dalam
pemerintahan seluruh PNS diklat;
daerah
Penataan SDM
pegawai sesuai
dengan kompetensi
dan latar belakang
pendidikan;
Peningkatan fungsi
pejabat fungsional
perencana;
Penyelenggaraan Peningkatan
rapat koordinasi manajemen dan
pengendalian pola kerja yang
kegiatan internal; efektif;
Inventarisasi dan Peningkatan
pendayagunaan prasarana dan
serta pemenuhan sarana kantor yang
kebutuhan mendukung kinerja
prasarana dan pegawai;
sarana kantor;
DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RENSTRA BAPPEDA KAB. TEMANGGUNG
MARET 2014
NO NAMA JABATAN Senin Selasa Rabu Kamis Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at
3 4 5 6 10 11 12 13 14
1 Ir. Bambang Dewantoro Kepala
2 Drs. Indra Setiawan Sekretaris
3 Samsul Hadi, S.Sos, MT Kabid. Prasarana

Wilayah
4 Rw. Djoko Sukirno, SE, MM Kabid. Sosbud dan
Pemerintahan
5 Danang Purwanto, S.Sos, Kabid. Statistik dan
M.Si Litbang
6 Joko Budi Nuryanto, S.P, Kabid. Ekonomi
M.Si
7 Inarni Nurdyahwanti, S.Pt, Kasubbid. Statistik
M.Si
8 Sri Utami, S.Sos Kasubbag. Keuangan
9 Aris Gunawan, S.IP, SE, Kasubbag.

MA, M.Ec.Dev Perencanaan
KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. BAMBANG DEWANTORO

Pembina Utama Muda
NIP. 19581023 198503 1 005

Lampiran Renstra Bappeda 2014-2018 - Materi Final

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran Renstra Bappeda 2014-2018 - Materi Final

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

TARGET

SATUAN TARGET KONDISI

Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Dokumen % 100 100

Persentase Keterwakilan % 0.0175 0.0185

Persentase Tingkat Capaian % 100 100

Persentase Tingkat Capaian % 100 100

Persentase Tingkat Capaian % 100 100

Persentase program SKPD % 100 0

Persentase Kegiatan SKPD % 100 0

Cakupan fasilitasi % 100 100

Meningkatkan Meningkatnya Program Besaran ketersediaan data dokumen 8 9

Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Anggaran Penata % 26 26

Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Dokumen % 100 100

Meningkatkan Meningkatnya Program Besaran ketersediaan data dokumen 8 9

Jumlah Capaian Kinerja

Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Anggaran Penata % 26 26

Jumlah Capaian Kinerja

Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Dokumen % 100 100

Persentase Keterwakilan % 0.0175 0.023

Persentase Tingkat Capaian % 100 93.09

Persentase Tingkat Capaian % 100 110.87

Persentase Tingkat Capaian % 100 110.87

Persentase program SKPD % 100 38

Persentase Kegiatan SKPD % 100 83.64

Cakupan fasilitasi % 100 100

Meningkatkan Meningkatnya Program Besaran ketersediaan data dokumen 8 8

Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Anggaran Penata % 26 33

Jumlah Capaian Kinerja

penata usahan 0 125

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Dokumen % 100 100

Persentase Keterwakilan % 0.0175 0.023

Persentase Tingkat Capaian % 100 110.87

Persentase Tingkat Capaian % 100 110.87

Persentase program SKPD % 100 38

Persentase Kegiatan SKPD % 100 83.64

Cakupan fasilitasi % 100 100

Jumlah Capaian Kinerja

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Meningkatkan Meningkatnya Program Besaran ketersediaan data dokumen 8 8

Jumlah Capaian Kinerja

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Meningkatkan Meningkatnya Program Persentase Anggaran Penata % 26 33

Jumlah Capaian Kinerja

100.00 100 906.79 100.75

93.00 26 hitungan di bawah

AN KINERJA TAHUN 2014 TARGET

AN KINERJA TAHUN 2014 TARGET

AN KINERJA TAHUN 2014 TARGET

Indikator Kinerja Target 2012

PERENCANAAN Meningkatkan Meningkatnya a Program Perencanaan Persentase Dokumen % 90

Rasio Keterwakilan % 0.17

1 Penyusunan Dokumen Tersusunnya dokumen dokumen 5

3 Evaluasi dan Tersedianya peraturan dokumen 0

4 Penyusunan Evaluasi tersusunnya dokumen dokumen 0

5 Review RPJPD Terlaksananya review dokumen 0

6 Review RPJMD Tersedianya Peraturan dokumen 0

7 Penyusunan RPJMD Tersedianya dokumen dokumen 0

2 Koordinasi Terlaksananya fasilitasi bulan 12

4 Fasilitasi FEDEP Terlaksananya bulan 90

5 FEDEP (Bantuan Gub) Terbentuknya kegiatan 75

7 Pengkajian dan Terlaksananya bulan 12

8 Fasilitasi perencanaan Terlaksananya fasilitasi bulan 12