BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

Puskesmas : MERBAU MATARAM

Kab./Kota : Lampung Selatan
Tanggal : 24 s.d 26 November 2016
Surveior : drg. Ferry Noviandri, MM

LANGKAH
KRITERIA REKOMENDASI METODE PERBAIKAN INDIKATOR CAPAIAN
PEMENUHAN EP

KRITERIA 2.1.3.

EP 3 pembuatan ruang utk disbilitas

KRITERIA 2.1.4.

adan ya
buat tempat penampungan sampah Penampungan sampah penampungan smpah dibuat sederhana
EP 1 penampungansampah di area
sementara yang tertutup/permanen semnetara sudah dibuat dibelakang puskes
puskesmas MM
KRITERIA 2.1.5.

buat daftar peralatan yang perlu

EP 6 dikalibrasi dan buat rencana kalibrasi
serta lakukan kalibrasi
KRITERIA 2.2.1.

uraian tugas ka PKM di ttg ka dinkes Tupoksi Kepala UPT Sudah Uraian tugas kepla UPT telah Di TTD adanya uaraian tugas Ka
EP 3
kab dibuat pak kadis UPT Puskesmas

sediakan dokumen persyaratan

Persyaratan kompetensi Kompetensi Kepala UPT Puskesmas Adanya sertifikat pelatihan
EP 4 kompetensi kepala puskesmas yg
kepala UPT Puskesmas MM berdasarkan PMK 75 menajamen puskesmas
mengacu pada PMK 75/1014
KRITERIA 2.2.2.

uraian tugas fisioterapi

EP 4 buat tupoksi terapi
sudah dibuat
KRITERIA 2.3.2.

Pelaksanaa Pertemuan Pelaksanaa Pertemuan pembahasan

lakukan evaluasi pemahaman adanya bukti notulen
pembahasan evaluasi evaluasi pemahaman PJ UKM,UKP
EP 2 penanggung jawab UKM/UKP dan pertemuan sosialisasi, uraian
pemahaman PJ UKM,UKP dan staf tentang tufoksi di setiapbulan
staf tentang Tupoksi tugas, dan tupoksi
dan staf tentang tufoksi januari
pelaksanaan pertemuan
Lakukan evaluasi pelaksanaan tugas pelaksanaan pertemuan dalam Adanya laporan bulanan,dan
EP 3 dalam pembahasan hasil
sesuai dengan uraian tugas pembahasan hasil kinerja buku kerja harian
kinerja
KRITERIA 2.3.3.
 Adanya notulen lokmin
Pelaksanaan Pertemuan Pelaksanaan Pertemuan lokmin
bulan desember, adanya
EP 1 buat kajian so puskesma pembahsan kajian Struktur pembahsan kajian Struktur organsasi
SKStruktural organisasi
organsasi puskesmas puskesmas setiap bulan desember
yang baru

Adanya notulen lokmin

Pelaksanaan Pertemuan Pelaksanaan Pertemuan lokmin
lampirkan analisa bukti tindak lanjut bulan desember, adanya
EP 2 pembahsan kajian Struktur pembahsan kajian Struktur organsasi
so SKStruktural organisasi
organsasi puskesmas puskesmas setiap bulan desember
yang baru
KRITERIA 2.3.4.

Buat realisasi pengembangan tenaga Pemahaman tentang adanya sertifikat hasil

Pelaksanaan Pertemuan pembahasan
EP 5 berdasarkan rencana pengembangan pengembangan tenaga pelatihan, seminar dan
pengembangan tenaga
dan buktinya berdasarkan rencana pendidikan

Buat SK tentang kewajiban

Pemahaman tentang
menerapkan hasil pelatihan dan Pelaksanaan Pertemuan pembahasan adanya SK tetang kewajiban
EP 6 pengembangan tenaga
buktikan adanya evaluasi pengembangan tenaga menerapaknahasil pelatihan,
berdasarkan rencana
penerapannya

Pemahaman tentang Mempelajari prosedur/langkah- tersedianya SOP untuk

buat spo seminar pndidikan dam
EP 3 prosedur seminar dan langkah untuk mengikuti mengikuti seminar,
pelatihan
pelatihan semiar,pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan

KRITERIA 2.3.6.
 Mempelajari Pedoman penilaian
Perbaiki SK dan SPO tentang Pemahaman tentang tersedianya SK dan
EP 4 kinerja,memperbaikai SK dan SOP
Penilaian kinerja Penilaian Kinerja SOPpenilaian Kinerja
penilaian kinerja
KRITERIA 2.3.7.

Tersedianya buku konsultasi

diperbanyak pengarahan secara Pelaksanaan apel pagi, Pertemuan
Pemahaman tentang PJ UKM, UKP, ADMIN,PJ
EP 1 berjenjang : ka Puskesmas sampai UKM, Petemuan UKP, Pertemuan
pengarahan berjenjang Program. Tersedianya
pelaksana dan buktikan terlaksana ADMIN, selanjutnya Lokmin
notulen lokmin

KRITERIA 2..3.8

tersedianya SOP SMD, SOP

Pemberdayaan Masyarakat
Buatkan SPO pemberdayaan Pemahaman tentang Pertemuan Lintas setoral dalam
EP 2 dalam perencanaan mupun
masyarakat Pemberdayaan masyarakat capaian program puskesmas
pelaksanaan
programpuskesmas

perbaiki SPO Komunikasi dengan Pemahaman tentang Meperbaiki SOP Komunikasi dengan Tersedianya SOP
EP 3 masyarakat tentang penyelenggaraan komunikasi dengan masyarakat tentang Penyelenggaraan Komunikasi dengan
upaya puskesmas masyarakat upaya puskesmas masyarakat
KRITERIA 2.3.9.

Buat SPO penilaian akuntabilitas
EP 1 penanggung jawab UKM dan UKP
dan buktikan pelaksanaanya
Buat SPO umpan balik (pelaporan)
EP 3 pelaksanaan kegiatan secara
berjenjang
KRITERIA 2.3.10.
Buat SPO evaluasi peran sektor
EP 4
terkait dan buktikan pelaksanaannya
KRITERIA 2.3.11.
Buat pedoman atau panduan kerja
EP 2
untuk setiap Upaya puskesmas
Pelaksanaan Pertemuan
pembahasan penilaian
akuntabilitas PJ UKM dan
UKP
Pelaksanaan Pertemuan
Pembahasan Umpan balik
(pelaporan) dari Pj Program
dan Kepala Puskesmas untuk
perbaikan kinerja
Pelaksanaan pertemuan
pembahasan hasil kinerja
dan peran pihak terkait
Pelaksanaan pertemuan
dalam pembahasan
kelengkapan dokumen
puskesmas
SOP tersedia,Laporan
Pelaksanaan Pertemuan pembahasan Capaian Indikator Program
penilaian akuntabilitas PJ UKM dan dan Pelayanan, laporan
UKP PKP, Notulen Lokmin
Bulanan,
Pelaksanaan Pertemuan Pembahasan
SOP tersedia,Notulen
Umpan balik (pelaporan) dari Pj
Lokmin bulan Juli dan
Program dan Kepala Puskesmas untuk
Desember, hasil PKP
perbaikan kinerja
Tersedianya SOP evaluasi
Pelaksanaan pertemuan pembahasan peran sektor terkait dan
hasil kinerja dan peran pihak terkait bukti dokuemntasi
pelkasanaannya
Tersedianya Pedoman /
Pelaksanaan Pertemuan UKM dan
panduan Kerja untuk UKM
UKP
dan Pelayanan klinis
 Pelaksanaan pertemuan
Lengkapi dan sempurnakan SPO Tersedianya SOP
dalam pembahasan Pelaksanaan Pertemuan UKM dan
EP 3 Pelaksanaan kegiatan pada setiapa Pelaksanaan kegiatan pada
kelengkapan dokumen UKP
upaya puskesmas setiap Upaya Puskesmas
puskesmas
Pelaksanaan pertemuan
Perbaiki SPO pengendalian Tersedianya SOP
dalam pembahasan Pelaksanaan Pertemuan UKM, UKP
EP 4 dokumen dan SPO pengendalian pengendalian dokumen dan
kelengkapan dokumen dan Admin
rekam implementasi rekamimplementasi
puskesmas

KRITERIA 2.3.12.

Buku kegiatan harian di

Peningkatan pemahaman tentang
isi,buku konsultasi diisi,
buat rekam implementasi komunikasi internal, dengan mengisi
Pemahaman tentang notulen rapat UKM, UKP
EP 3 pelaksanaan komunikasi internal buku kegiatan, buku konsultasi, rapat
komuniasi internal dan ADMIN, Notulen
puskesmas internal (UKM, UKP,dan DMIN)rapat
Rakor, Notulen lokmin
lokmin bulanan,rapat koordinasi
tersedia

Buku kegiatan harian di

Peningkatan pemahaman tentang
isi,buku konsultasi diisi,
buat rekam implementasi komunikasi internal, dengan mengisi
Pemahaman tentang notulen rapat UKM, UKP
EP 4 pelaksanaan komunikasi internal buku kegiatan, buku konsultasi, rapat
komuniasi internal dan ADMIN, Notulen
puskesmas internal (UKM, UKP,dan DMIN)rapat
Rakor, Notulen lokmin
lokmin bulanan,rapat koordinasi
tersedia

tindaklanjuti hasil komunikasi
EP 5
internal (Buktinya)
KRITERIA 2.3.13.
Buat SPO kajian kegiatan yang
EP 1 berdampak negatif terhadap
lingkungan
Buat SK ka Pusk. Tentang
EP 2 penerapan manajemen risiko dan
SPO manajemen risiko dan buktikan resiko
Tindaklanjuti hasil kajian dan
EP 3
buktikan pelaksanaannya
KRITERIA 2.3.14.
Buku kegiatan harian di
Peningkatan pemahaman tentang
isi,buku konsultasi diisi,
komunikasi internal, dengan mengisi
Pemahaman tentang notulen rapat UKM, UKP
buku kegiatan, buku konsultasi, rapat
komuniasi internal dan ADMIN, Notulen
internal (UKM, UKP,dan DMIN)rapat
Rakor, Notulen lokmin
lokmin bulanan,rapat koordinasi
tersedia
Pelaksanaan Pertemuan dengan tim
Pemahaman tentang kegiatan tersedianya SOP Kajian
Kesehatan lingkungan dalam
yang berdampak terhadap kegiatan yang berdampak
membahas kajian kegiatan berdampak
lingkungan negatif terhadaplingkungan
negatif terhadaplingkungan
Tersedianya SK Ka. UPT
Pemahaman tentang Pelaksanaan pertemuan dengan Puskesmas tentang
identifikasi manajemen timUKM dan UKP dalam pembahasan penerapan Manajemen
manajemen resiko resiko dan SOP manajemen
resiko
tersedianya hasil analisis
kajian dan tindaklanjut
Pemahanam tentang analisis Rekam atau dokumentasikan hasil
terhadap ganguan/dampak
hasil kajian pelaksanaan kajian
negatif terhadap lingkungan
dan pencegahannya
 Pertemuan dalam pembahasan tentang
Tindaklanjuti hasil penilaian kinerja Pemahaman tentang Tersedianya Indikator dan
EP 2 pentahapan pencapaian program dan
bulanan instrumen penilaian kinerja instrumen Penilaian Kinerja
pelayanan klinis

Pemahaman tentang
Buat SK Ka Puskesmas tentang Pertemuan dalam pembahasan tentang Tersedianya SK tentang
pentahapan pencapaian
EP 3 pentahapan pencapaian UKM dan pentahapan pencapaian program dan pentahapan pencapaian
UKM dan UKP berdasarkan
UKP berdasarkan ketetapan Dinkes pelayanan klinis UKM dan UKP
ketetapan Dinkes

Pertemuan dalam pembahasan tentang Tersedianya hasil

Tindak lanjuti hasil monitoring Pemahaman tentang
EP 4 pentahapan pencapaian program dan monitoring jejaring dan
kinerja bulanan monitoing jejaring
pelayanan klinis jaringan

Pemahaman tnentang tindak Tersedianya hasil tindak

Tindaklanjuti hasil penilaian kinerja Pelaksanaan evalusai dari hasil
EP 5 lanjut pembinaanjaringan lanjut penilaian jejaring dan
bulanan moniroting
dan jejaring jaringan

KRITERIA 2.3.17.

Buatkan SK ka Pusk. Ttg data dan

Pembuatan SK tentang data dan Tersedianya SK tentang data
informasi dan buatkan SK Pemahaman tentang data dan
EP 1 informsi dan Penanggung jawab data informasi, dan tentang PJ
Penanggung jawab data dan informasi
dan informasi data dan informasi
informasi
 Buat SPO pengumpulan, Pemahaman tentang SIP Pembuatan SOP pengumpulan, Tersedianya SOP
EP 2 penyimpanan dan pencarian kembali pengumpulan,penyimpanan penyimpanan dan pencarian kembali pengumpulan,penyimpanan
data dan pencarian kembali data data dan pencarian kembali data

Pemahaman tentang SOP Tersedianya SOP analisa

EP 3 perbaiki SPO analisis data Pembuatan SOP analisa data
analisa data data

Buatkan SPO pelaporan dan
EP 4
distribusi informasi
Pemahaman tentang
Pembuatan SOP Pelaporan dan Tersedianya SOP Pelaporam
pelaporan dan distribusi
distribusi informasi dan distribusi Informasi
informasi

Lakukan evaluasi pengelolaan data Pemahaman tentang Pengumpulan hasil laporan setia
terselesaikannya Laporan
EP 5 dan informasi dan tindaklanjuti hasil pengelolaan data dan bulanannya, dengan menulis siapa saja
Bulanan puskesmas
evaluasi tersebut informasi dan evaluasi yang sudah mengumpulkannya
KRITERIA 2.4.1.

sosialisasikan hak dan kewajiban

EP 2 pasien melalui leaflet, papan
informasi dll

Buat SK ka Puskesmas dan SPO

EP 3 tentang pemenuhan hak dan
kewajiban pengguna

KRITERIA 2.4.2.

Kesepakatan harus mencerminkan

EP 2 visi dan misi serta tata nilai
puskesmas
KRITERIA 2.5.1.

EP 1 sk hrs sesuai

dokemen hrs sesuai dg peraturan

EP 2
presiden
dokemen hrs sesuai dg peraturan
EP 3
presiden
KRITERIA 2.5.2.

EP 3 sempurnakan tindak lanjut

KRITERIA 2.6.1.

Buat rencana pemeliharaan sarana Pemeliharaan sarana dan jadwal pemeliharaan sarana prasaana
EP 3
prasarana puskesmas prasarana sudah dilakukan sudah ada

laksanakan pemeliharaan sarana pelaksanaan pemeliharaan

jadwal pemeliharaan sarana prasaana
EP 4 prasarana yg dapat dilakukan di sarana dan prasarana sudah
sudah ada
Puskesmas sesuai dgn rencana dilaksanakan

Buat SK dan SPO penyimpanan sudah ada SK dan SPO

EP 5 SK penyimpanan barang SPO penyimpannan barang
barang termasuk barang berbahaya penyimpanan Barang
 sudah dibuat rencana dan
Buat rencana kerja penanggung
EP 6 jadwal kebersihan jadwal pemeliharaan kebersihan
jawab kebersihan
puskesmas

laksanakan pemeliharaan kebersihan melaksnakan pemeliharaan Jadwal pemeliharaan kebersihan

EP 7
puskesmas secara terencana kebrsihan peruangan

buat rencana kerja penanggung

EP 8 Rencana kerja PJ kendaraan pemeliharaan kendaraan puskesmas bukti nota servis kendaraan
jawab kendaraan

laksanakan pemeliharaan kendaraan melaksnakan pemeliharaan

EP 9
puskesmas secara terencana kendaraan sesuai jadwal
 WAKTU PJ KET

2019 PJ Admin Selesai

2019 PJ Admen Selesai

20,182,019 PJ admen Selesai

PJ Admen Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Belum selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2020 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Belum selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Belum selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Belum selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Belum selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai

2017, 2018, 2019 Pj. Admin Selesai