Dokumentasi Proses

Nama proses [N / A] [Nama proses.]

Pemilik proses [GP 2.1.4] [Orang yang bertanggung jawab atas desain proses. Ini termasuk
bertanggung jawab atas pembuatan, pembaruan, dan persetujuan dokumen (prosedur, instruksi
kerja / protokol) untuk mendukung proses.

Lingkup proses GP 2.1.1 Pernyataan yang jelas tentang di mana proses dimulai dan berakhir

Peran proses GP 2.1.6 Rincian peran kunci dalam proses:

• Pemasok dan input

• Output dan pelanggan

Proses peta GP 3.1.2 Secara umum, dalam bentuk gambar skematis dari suatu proses untuk
menunjukkan aliran pekerjaan berurutan. Dalam kebanyakan kasus, akan ada peta yang
menunjukkan aliran melintasi sejumlah proses.

Grafik RACI GP 2.1.4; GP 2.1.6 Mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, akuntabel,
dikonsultasikan, dan diinformasikan sehubungan dengan masing-masing kegiatan utama dalam
proses

Matriks kontrol internal GP 2.2.2 Matriks menunjukkan risiko yang teridentifikasi dalam proses bisnis
bersama dengan kontrol yang diidentifikasi

Prosedur proses GP 3.1.1 Dokumen yang menjabarkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
hasil proses yang diperlukan

===============================================================

Proses tujuan kinerja GP 2.1.1

GP 2.1.2

Akan bervariasi, tergantung pada prosesnya. Namun, harus ada bukti target seperti tonggak,
kegiatan yang diperlukan, perkiraan volume keluaran atau jadwal.

Memproses sumber daya GP 2.1.5

GP 3.2.4

Rencana yang menunjukkan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kinerja
yang diperlukan untuk proses tersebut, dan informasi tentang sumber daya apa yang akan
disediakan

Proses komunikasi GP 2.1.4

GP 2.1.6

GP 3.2.3

Suatu rencana untuk komunikasi yang diperlukan untuk proses tersebut. Ini harus mencakup hal-hal
seperti:

• Tanggung jawab untuk komunikasi

• Target audiens

• Konten yang harus dikomunikasikan

• Pengaturan waktu untuk komunikasi

• Pendekatan komunikasi

Infrastruktur proses dan lingkungan kerja

GP 3.1.4

GP 3.2.5

Fasilitas, alat, metode, dan lingkungan kerja untuk melakukan proses

Memproses pengalaman kinerja, kebutuhan keterampilan

GP 2.1.4 Deskripsi pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan proses tersebut

Persyaratan pelatihan proses GP 2.1.5 Keterampilan dan kompetensi pengguna, termasuk

persyaratan pelatihan individu
Result of Full Achievement of
the Attribute
a. Objectives for the
performance of the process
are identified. (Tujuan
untuk kinerja proses
diidentifikasi.)
b. Performance of the process
is planned and monitored.
(Kinerja proses
direncanakan dan
dimonitor.)
c. Performance of the process
is adjusted to meet plans.
(Kinerja proses disesuaikan
untuk memenuhi rencana.)
d. Responsibilities and
authorities for performing
the process are defined,
assigned and
communicated. (Tanggung
jawab dan wewenang
untuk melakukan proses
didefinisikan, ditugaskan
dan dikomunikasikan.)
e. Resources and information
necessary for performing
the process are identified,
made available, allocated
and used. (Sumber daya
dan informasi yang
Generic Practices (GPs)
GP 2.1.1 Identifikasi tujuan
untuk kinerja proses. Tujuan
kinerja, yang dicakup bersama
dengan asumsi dan kendala,
didefinisikan dan
dikomunikasikan.
GP 2.1.2 Merencanakan dan
memantau kinerja proses
untuk memenuhi tujuan yang
diidentifikasi. Ukuran dasar
kinerja proses terkait dengan
tujuan bisnis ditetapkan dan
dipantau. Itu termasuk
tonggak utama, kegiatan yang
diperlukan, perkiraan dan
jadwal.
GP 2.1.3 Menyesuaikan
kinerja proses. Tindakan
diambil ketika kinerja yang
direncanakan tidak tercapai.
Tindakan termasuk
identifikasi masalah kinerja
proses dan penyesuaian
rencana dan jadwal yang
sesuai.
GP 2.1.4 Tetapkan tanggung
jawab dan wewenang untuk
melakukan proses tersebut.
Tanggung jawab dan
wewenang utama untuk
melakukan kegiatan utama
dari proses tersebut
didefinisikan, ditugaskan dan
dikomunikasikan. Kebutuhan
akan pengalaman kinerja
proses, pengetahuan dan
keterampilan didefinisikan.
GP 2.1.5 Identifikasi dan
sediakan sumber daya untuk
melakukan proses sesuai
rencana. Sumber daya dan
informasi yang diperlukan
untuk melakukan kegiatan
Generic Work Products (GWPs)
GWP 1.0 Proses dokumentasi
harus menguraikan ruang
lingkup proses.
GWP 2.0 Rencana proses
harus memberikan rincian
tujuan kinerja proses.
GWP 2.0 Rencana proses
harus memberikan rincian
tujuan kinerja proses.
GWP 9.0 Catatan kinerja
proses harus memberikan
perincian hasil.
Catatan: Pada level ini, catatan
kinerja proses mungkin dalam
bentuk laporan, daftar
masalah dan catatan informal.
GWP 4.0 Catatan kualitas
harus memberikan perincian
tindakan yang diambil ketika
kinerja tidak tercapai.
GWP 1.0. Proses dokumentasi
harus memberikan perincian
dari pemilik proses dan siapa
yang bertanggung jawab,
bertanggung jawab,
berkonsultasi dan / atau
informasi (RACI).
GWP 2.0 Rencana proses
harus mencakup perincian
rencana komunikasi proses
serta pengalaman kinerja
proses, persyaratan
keterampilan.
GWP 2.0 Rencana proses
harus memberikan rincian
rencana pelatihan proses dan
rencana sumber daya proses.
 diperlukan untuk
melakukan proses
diidentifikasi, disediakan,
dialokasikan, dan
digunakan.)
f. Interfaces between the
involved parties are
managed to ensure
effective communication
and clear assignment of
responsibility. (Antarmuka
antara pihak-pihak yang
terlibat dikelola untuk
memastikan komunikasi
yang efektif dan penugasan
tanggung jawab yang jelas.)
utama proses diidentifikasi,
disediakan, dialokasikan dan
digunakan.
GP 2.1.6 Mengelola
antarmuka antara pihak-pihak
yang terlibat. Individu dan
kelompok yang terlibat dalam
proses diidentifikasi, tanggung
jawab didefinisikan dan
mekanisme komunikasi yang
efektif ada.
GWP 1.0 Dokumentasi proses
harus memberikan perincian
individu dan kelompok yang
terlibat (pemasok, pelanggan,
dan RACI).
GWP 2.0 Rencana proses
harus memberikan rincian
rencana komunikasi proses.

Hal. 128
Figure 18—Generic Work Products (GWPs)
GWP ID GWP Typical Related GP Additional Explanation
Contents
1.0 Process
Documentation