Misi Tujuan Sasaran

Misi Tujuan Sasaran
1. Melakukan pengawasan 1) Meningkatnya kualitas manajemen 1.

pengawasan
Terwujudnya perencanaan audit yang berkualitas
fungsional secara profesional
dan independen 2. Terlaksananya pengawasan
fungsional yang tidak terpengaruh oleh
konflik kepentingan
3. Meningkatnya kualitas laporan

hasil audit
2) Terwujudnya ketaatan 1. Terwujudnya ketaatan aparatur

aparatur Kementerian Agama Kementerian Agama terhadap peraturan
terhadap peraturan perundang- perundang-undangan bidang
undangan yang berlaku perencanaan, ortala, dan kepegawaian
2. Terwujudnya ketaatan aparatur

Kementerian Agama terhadap peraturan
perundang-undangan bidang keuangan
dan BMN

Kementerian Agama terhadap
peraturan perundang-undangan bidang
Bimas Agama
Indikator
Tersusunnya Rencana Kerja Audit yang komprehensif
Tersusunnya Kertas Kerja Audit

(KKA) yang obyektif
1. Tersusunnya Laporan Hasil Audit

(LHA) yang akuntabel
2. Tersusunnya Saran Tindak Lanjut
(STL) yang proporsional
Meningkatnya disiplin aparatur
Tercapainya opini BPK-RI Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP)
Menurunnya jumlah kerugian negara

1. Meningkatnya kualitas pemahaman agama
2. Meningkatnya kualitas kerukunan

umat beragama
Misi Tujuan Sasaran

perundang-undangan bidang Pendidikan,
Penelitian dan Diklat

perundang-undangan bidang Invetigasi
3) Meningkatnya akuntabilitas 1. Terwujudnya pencapaian kinerja

kinerja satuan organisasi/kerja di pada satuan organisasi/kerja di
lingkungan Kementerian Agama lingkungan Dep. Agama yang efektif,
efisien, dan ekonomis (3E)
Indikator
1. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pendidikan agama
(madrasah dan peguruan tinggi)
2. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas penelitian
3. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan diklat
1. Meningkatnya penanganan
terhadap pengaduan masyarakat
2. Meningkatnya penanganan berbagai
kasus penyimpangan
1. Terealisasikannya program sesuai dengan

yang direncanakan
2. Teroptimalisasinya pencapaian
program sesuai dengan sumber daya yang
tersedia
3. Tercapainya program dengan hasil

yang maksimal dengan anggaran yang
tersedia
4. Tersedianya akses informasi terhadap

hasil pencapaian
program
5. Meningkatnya partisipasi
stakeholders dalam pelaksanaan
tugas
Misi Tujuan Sasaran
2. Terwujudnya akuntabilitas pencapaian

kinerja sesuai dengan
prinsip akuntabilitas
2. Melakukan 1. Terlaksananya Terwujudnya arah kebijakan

penguatan sistem penyempurnaan kebijakan pengawasan yang komprehensif
pengawasan yang efektif dan pengawasan internal
terintegrasi
2. Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan

Tersusunnya pedoman pengawasan
3. Meningkatkan kompetensi dan

1. Terwujudnya
integritas moral
aparatur
aparatur
yangpengawasan
memiliki
Meningkatnya
kompetensi kapasitas
memadai aparatur pengawasan dalam menjalankan tugas
2. Terwujudnya aparatur yang Meningkatnya komitmen aparatur pengawasan terhadap tugasnya

memiliki loyalitas terhadap
bidang tugasnya
Indikator
6. Terlaksananya optimalisasi
pelayanan publik.
1. Terwujudnya penerapan asas
transparansi dalam pencapaian
kinerja
2. Terwujudnya penerapan asas partisipasi
dalam pencapaian
kinerja
3. Terwujudnya penerapan asas akuntabilitas dalam pencapaian kinerja
1. Tersusunnya kebijakan tentang

restrukturisasi kelembagaan
2. Tersusunnya kebijakan tentang

revitalisasi SDM
Tersedianya SOP pengawasan
1. Meningkatnya pemahaman aparatur pengawasan terhadap peraturan, teknik, serta sistem dan prosedur pengawasan
2. Aparatur pengawasan dapat

menjalankan tugasnya secara maksimal
Aparatur pengawasan melaksanakan

tugasnya dengan penuh tanggung
jawab
ur pengawasan
Misi Tujuan Sasaran
4. Meningkatkan peran 1. Terwujudnya kesamaan 1. Terwujudnya persamaan persepsi

sebagai konsultan dan persepsi tentang peraturan tentang peraturan, standar kinerja,
katalisator peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi antara indikator kinerja
kinerja aparatur pengawasan dengan satuan
organisasi/kerja
2. Kesamaan persepsi tentang
temuan, rekomendasi, dan penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan
3. Terwujudnya pendampingan
(asistensi) pelaksanaan tugas
2. Terwujudnya percepatan 1. Terwujudnya komitmen satuan

pelaksanaan akuntabilitas organisasi/kerja untuk
kinerja satuan organisasi/kerja mengembangkan Sistem
menuju good governance dan clean Pengendalian Internal (SPI)
goverment.
2. Terwujudnya best practice

(keteladanan) dalam pelaksanaan
akuntabilitas kinerja
5. Mendorong akselerasi 1. Terwujudnya kesamaan Meningkatnya penyelesaian

penyelesaian tindak lanjut pemahaman langkah- langkah tindak lanjut
hasil pengawasan penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan
Indikator
Terwujudnya pelaksanaan tugas pengawasan yang sinergis
Tersusunnya laporan hasil

pengawasan yang obyektif dan dapat segera
ditindak lanjuti
Meningkatnya kualitas pemahaman pelaksanaan tugas
1. Meningkatnya percepatan penyusunan

pedoman kerja
satuan organisasi/kerja
2. Meningkatnya kemampuan melaksanakan pedoman kerja
3. Meningkatnya kemampuan
melaksanakan penyusunan laporan dan
evaluasi kinerja
Terwujudnya kepeloporan Itjen dalam

efektivitas pelaksanaan tugas
dan fungsi
Terselesaikannya kasus
penyimpangan anggaran berjalan
Misi Tujuan Sasaran
2. Terwujudnya penyelesaian Meningkatnya komitmen

tindak lanjut hasil pengawasan pimpinan satuan organisasi/kerja untuk
melaksanakan tindak lanjut
6. Menumbuh- kembangkan 1. Terwujudnya sistem pengendalian Terciptanya iklim kerja yang akuntabel dan kondusif
pengawasan preventif intern melalui
melalui pengawasan dengan pendekatan agama
pendekatan agama (PPA)
2. Terbangunnya kesadaran aparatur Meningkatnya pengendalian diri aparatur

tentang arti penting sehingga terbentuk sikap
pengawasan diri dan perilaku kerja yang profesional dan
beradab.
7. Mewujudkan 1. Terwujudnya tatalaksana 1. Terwujudnya sistem administrasi

pelayanan administrasi pelayanan administrasi pengawasan pelayanan terpadu;
pengawasan yang cepat, yang tertib
tepat, dan akurat berbasis
Indikator
Terselesaikannya seluruh temuan
1. Terlaksananya tugas sesuai dengan prosedur
2. Terlaksananya waskat yang berkelanjutan
3. Meningkatnya motivasi kerja

aparatur
4. Terselenggaranya monitoring dan
evaluasi
1. Meningkatnya kedisiplinan pegawai
2. Meningkatnya tanggungjawab
aparatur
3. Meningkatnya kinerja pegawai
4. Meningkatnya implementasi nilai

agama dalam pelaksanaan tugas
5. Meningkatnya kinerja pegawai

1.Tersedianya sistem informasi
manajemen administrasi pelayanan
pengawasan
2. Tersajikannya data dan informasi hasil pengawasan yang akurat;

Misi Tujuan Sasaran
teknologi informasi 2. Tersedianya pedoman pelayanan

administrasi pengawasan;
2. Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan

1. Tersedianya
pelaksanaan
anggaran
tugas
yang
pengawasan
memadai
2. Tersedianya sarana prasarana pengawasan yang representatif
8. Meningkatkan Meningkatnya keselarasan 1. Terwujudnya keselarasan

koordinasi dengan instansi pelaksanaan tugas pengawasan penganggaran pengawasan
terkait dalam rangka dengan instansi terkait
peningkatan 2. Terwujudnya keselarasan
perencanaan pengawasan
Indikator
1. Tersedianya pedoman administrasi

pelayanan perencanaan
2. Tersedianya pedoman administrasi pelayanan keuangan

pelayanan organisasi dan
ketatalaksanaan
4. Tersedianya pedoman administrasi pelayanan kepegawaian

pelayanan pengolahan hasil pengawasan

pelayanan kerumah tanggaan, perlengkapan
dan ketatausahaan
Terpenuhinya anggaran pengawasan sesuai kebutuhan
1. Tersedianya gedung kantor yang memadai
2. Tersedianya peralatan kantor

sesuai kebutuhan
Naskah RKA-KL
Naskah UPKPT
Misi Tujuan Sasaran
kualitas pengawasan 3. Terwujudnya keselarasan

pelaksanaan pengawasan
4. Terwujudnya keselarasan pelaporan pengawasan
5. Terwujudnya keselarasan tindak

lanjut hasil pengawasan
Indikator
Naskah PKPT
LHP komprehensif (Itjen, BPK, BPKP)
Laporan penyelesaian tindak lanjut

hasil pengawasan
N SASARAN PROGRAM KEGIATAN
O URAIAN INDIKATOR Rencana Tingkat Capaian Target URAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Terselenggaranya Pelayanan
Output:
Perencanaan Kinerja 1 Keg Penerapan 1. Menyelenggarakan
Terselenggara penyusunan Kepemerintahan Penyusunan Rencana Kerja
rencana kinerja tahunan tahun yang Baik Tahunan Tahun
2011 24 Eks 2011
Laporan
1 Keg
Terselenggaranya Penyusunan
Penetapan Kinerja Tahun 2010 24 Eks
Laporan
1 Keg
5 Eks
Terselenggara rapat kerja Itjen 2. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 201
Laporan
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUA TARGET Ket
N
7 8 9 10
Input : SDM Dana Org 80
Rp 188.350.000
Waktu
Hari 3
Outputs: Terselenggara
Laporan Keg 1
Outcomes: Peningkatan Kualitas Exp 24
Perencanaan Kinerja Itjen % 100
Benefits: Kelancaran Kerja
Impacts: Peningkatan Kinerja
Organisasi % 100
% 25
Input : SDM Dana Waktu Org Rp Hari Keg 57

Outputs: Terselenggara 149.775.000
3
1
1 2 3 4 5 6
Outcome: 100% Peningkatan
Pengawasan dan
Peningkatan kualitas Akuntabilitas
perencanaan kinerja Itjen 25% Aparatur Negara
Peningkatan koordinasi kerja
3. Rapat Kerja Itjen

Departemen Agama
2 Terselenggaranya Pelayanan
Output:
Perencanaan Anggaran 2 Keg 1. Melaksanakan
Penyempurnaan
Terselenggara Penyempurnaan Standar Biaya Khusus
Standar Biaya Khusus (SBK Tahun (SBK Tahun 2011)
2011)
20 Eks
Laporan
4 Tim
Terbentuk Tim Entry Data
Aplikasi RKA-KL Tahun 2011
1 Eks
Bahan RKA-KL
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Laporan Exp 24
Outcomes: Peningkatan Kualitas
Perencanaan Kinerja Itjen
Benefits: Kelancaran Kerja % 100
Organisasi % 100
% 25
Input : SDM org 92
Dana Rp hari 207.400.000
Waktu keg eks 3
Outputs: Terselenggara 1
Laporan % 24
Outcomes: Peningkatan
koordinasi kerja % 25
Impacts: Peningkatan Kinerja % 100
Itjen
25

Rp 359.500.000
Waktu
Hari 6
Outputs: Terlaksana
Laporan Keg 2
Outcomes: Tersusunnya SBK Exp 20
Itjen Tahun 2010
Benefits: Sebagai acuan % 100
penyusunan data perencanaan
% 100
1 2 3 4 5 6
Outcome: 100%
Tersusunnya SBK Itjen Tahun
2010
2. Tim entry data
100%
aplikasi RKA-KL Tahun
2011
Tersusunnya RKA-KL yang
lebih bermutu
3 Terselenggaranya Output: 4 Trw Penerapan 1. Melaksanakan

Pelayanan Terselesaikannya tugas Kepemerintahan Penyelesaian tugas
Perencanaan mendesak yang Baik mendesak
Pengawasan 1 Keg
Terlaksana rekonsiliasi PKPT

dengan BPKP dan Men-PAN
Laporan 10 Eks
Terlaksananya Penyusunan
Buku Jangkauan Audit Tahun 1 Keg
2. Melaksanakan
Rekonsiliasi PKPT
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Itjen
Input : SDM org 10
Rp trw
Dana tim eks 18.000.000
%
Waktu 4
Outputs: Terbentuk tim 4
Bahan RKA-KL Outcomes: %
Tersusunnya RKA- 1
KL yang lebih bermutu %
Benefits: Kelancaran 100
Penyusunan RKA-KL
Perencanaan 100
25
Input : SDM Org 25
Dana Rp Trw 60.200.000

Trw
Waktu 4
Outputs: Terselesaikannya %
Tugas Mendesak 4
Outcomes: Tugas fungsi %
berjalan dengan baik % 100
Impacts: Peningkatan Kinerja 100
25
Input : SDM Org 40
Dana Rp 107.100.000
1 2 3 4 5 6
2005 - 2009 5 Eks dengan BPKP dan Men- Pan
Laporan
25 Kali
Terlaksana Perjalanan Dinas

Pusat dan DKI Jakarta
Outcome:
Tugas dan fungsi berjalan 100% 3. Penyusunan Buku
dengan baik Jangkauan Audit Tahun
2005 - 2009
Meningkatnya kualitas 25%
perencanaan
Tersusunnya Buku 100%

Pelaksanaan Audit Tahun
2005-2009
Peningkatan Kinerja 25%
4. Perjalanan Dinas
Pusat dan DKI Jakarta
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Waktu Hari Keg 3
Outputs: Terlaksana Exp 1
Laporan 10
Outcomes; Meningkatnya %
kualitas Perencanaan 25
Benefits: PKPT Berjalan %
dengan Lancar 100
Impacts: Peningkatan Kinerja %
Organisasi 25
Input : SDM Org 87
Dana Rp Hari 224.322.000

Keg
Waktu Exp 3
%
Outputs: Terlaksana 1
Laporan 5
Outcomes: Tersusunnya buku % 100
pelaksanaan audit tahun 2005-
2009 %
Benefits: Indikator kinerja Itjen
tahun 2005-2009 100
Itjen 25
Input : SDM org 56
Dana Rp 122.500.000
Waktu Bulan 12
1 2 3 4 5 6
4 Terselenggaranya Output: 6 Lokasi 1. Menyelenggarakan

Program Terselenggara evaluasi action Evaluasi Action Plane
Pengawasan plane di daerah PPA di daerah
Dengan Pendekatan 6 eks
Agama (PPA) Laporan
1 Keg
Terselenggara evaluasi
pelaksanaan program PPA Tahun
2009
Laporan 22 eks
Terselenggara Training of 1 Keg

Trainers (TOT) Laporan
5 eks
Terlaksana penyempurnaan
buku modul PPA 2. Menyelenggarakan
Draft buku modul PPA 1 Keg Evaluasi Pelaksanaan
Program PPA Tahun
Terlaksana penyusunan buku 5.000 Eks 2009
1 Keg
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Outputs: Terlaksana Kali 25
Outcomes: Peningkatan kinerja % 25
organisasi % 100
Organisasi % 25
Input : SDM Org 12

Dana Rp 73.076.000
Waktu Hari 3
Outputs: Terselenggara Lokasi 6
Laporan Eks 6
Outcomes: Diperoleh Informasi % 100
Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan
Action Plane PPA
Benefits: Diperoleh saran
Perbaikan
Impacts: Peningkatan Kualitas % 100
Pelaksanaan Action Plane PPA
% 25

Rp 264.069.000
Waktu
Hari 3
Outputs: Terselenggara
Laporan Keg 1
Outcomes: Diperoleh Exp 20
% 100
1 2 3 4 5 6
panduan PPA 2.000 Eks
5 Eks
Buku panduan sosialisasi PPA

Buku panduan TOT 10
Provinsi
Terselenggara sosialisasi PPA 50 Eks
Laporan 3. Menyelenggarakan
Training Of Traineer (TOT)
PPA
Outcome:
100%
Diperoleh informasi tingkat
keberhasil-an pelaksanaan
program PPA
Terwujudnya persiapan 25%

fasilitator sosialisasi PPA
Terwujudnya kesiapan 100%
fasilitator sosialisasi PPA
Tersedianya bahan panduan 100%

pelaksanaan PPA 4. Penyempurnaan
Buku Modul PPA
Munculnya Kesadaran tentang 100%
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Informasi Tingkat Keberhasilan % 100
Pelaksanaan Program PPA
Benefits: Diperoleh saran % 25
Perbaikan
Impacts: Peningkatan
KualitasProgram PPA
Input : SDM Org 65
Dana Rp 267.083.000
Waktu Hari Keg 3

Outputs: Terselenggara Eks 1
Laporan % 5
Outcomes: Terwujudnya 100
Persiapan Fasilitator Sosialisasi
PPA %
Benefits: Kelancaran Kerja 100
Organisasi 25
Input : SDM Org 90

Waktu Keg 3
Draft Penyempurnaan Modul Eks
PPA 5.000
Outcomes: Terwujudnya %
Kesiapan Fasilitator Sosialisasi 100
1 2 3 4 5 6
PPA
5. Penyusunan Buku
Panduan PPA
6. Sosialisasi PPA di 10
Provinsi
KEGIATAN
N
7 8 9 10
PPA % 100
Organisasi
Input : SDM Org 90

Waktu Keg Eks 3
Outputs: Terselenggara Eks 1
Buku Panduan Sosialisasi PPA % 2.000
Buku Panduan TOT 5
Outcomes: Tersedianya bahan 100
panduan pelaksanaan PPA %
Benefits: Kelancaran
pelaksanaan kegiatan % 100
Organisasi 25
Input : SDM Org 670

Dana Rp Hari 2.242.427.000
Waktu Keg Eks 30
Laporan % 50
Outcomes: Munculnya
kesadaran tentang PPA % 100
Benefits: Terbangunnya
kesadaran spiritual % 100
Impacts: Meningkatnya kinerja
auditee 100
1 2 3 4 5 6
5 Tersedianya Data Output: 35 Eks Penerapan 1. Buku Kebijaksanaan
Perencanaan Yang Buku Kebijaksanaan & Program Kepemerintahan & Program Kerja
Memadai Kerja Pengawasan Itjen Tahun yang Baik Pengawasan Itjen Tahun
2010 2010
35 Eks
Buku RKAT Tahun 2010
Buku Usulan RKAT Tahun 35 Eks

2011
Buku Revisi RKAT Tahun 2010 35 Eks 2. Buku RKAT Tahun

2010
Buku Program Non RKAT 35 Eks
35 Eks
Buku Kalender Kerja Itjen
Tahun 2010
Buku Rencana Kinerja Tahun 500 Eks

2010
Buku Peta Wilayah 300 Eks

Pengawasan (5 Irwil) 3. Buku Usulan RKAT
Buku Direktori Obyek Audit 300 Eks Tahun 2011
Tahun 2010
Buku RKA-KL Tahun 2011 150 Eks
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Input : SDM Dana org 13
Rp hari 1.050.000
Waktu Exp
% 5
Outputs: Buku
Outcomes: Sebagai pedoman % 35
pelaksanaan pengawasan Benefits:
Kelancaran Kerja Pengawasan % 100
Itjen 100
25
Input : SDM Dana Waktu org Rp 13

Outputs: Buku hari Exp 1.050.000
Outcomes: Sebagai pedoman % 5
pelaksanaan rencana kinerja 35
Pengawasan %
Itjen % 100
25
Input : SDM org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Dapat dipedomani % 100
1 2 3 4 5 6
Buku Usulan RKA-KL Tahun 80 Eks
2011
Buku PO RKA-KL Tahun 2010 50 Eks

4. Buku Revisi RKAT
175 Eks Tahun 2010
Buku Kompilasi DIPA (30 Obr x
20 Eks) 5 Irwil
Buku Statistik Perencanaan & 40 Eks

Keuangan Tahun 2009
Buku RKA-KL APBNP Tahun

2009 35 Eks
5. Buku Realisasi RKAT
Outcome:
dan Non RKAT
Sebagai Pedoman Pengawasan
100%
Peningkatan Kinerja
25%
6. Buku Program Non

RKAT
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Pengawasan % 25
Itjen
Input : SDM org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Dapat dipedomani 100
Benefits: Kelancaran Kerja %
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM org 16

Dana Rp 4.200.000
Waktu Trw 4
Outputs: Buku Exp 140

Pengawasan % 100
Itjen % 25
Input : SDM Dana Waktu org Rp hari Exp 13

Outputs: Buku 1.050.000
3
35
1 2 3 4 5 6
7. Buku Kalender Kerja

Itjen Tahun 2010
8. Buku Rencana Kinerja

Tahun 2010
9. Buku Peta Wilayah

Pengawasan (5 Irwil)
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Pengawasan % 100
Itjen % 25
Input : SDM org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM org 13

Waktu eks 5
Outputs: Buku % 500
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM Dana Waktu org Rp hari eks 13

Outputs: Buku 9.000.000
5
300
1 2 3 4 5 6
10. Buku Direktori

Obyek Audit Tahun
2010
11. Buku RKA-KL

Tahun 2011
12. Buku Usulan RKA-

KL Tahun 2011
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Pengawasan % 100
Itjen % 25
Input : SDM org 13

Rp hari
Dana eks 9.000.000
%
Waktu 5
Outputs: Buku % 300
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM org 13

Waktu eks 5
Outputs: Buku % 150
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM org 13

Waktu 5
1 2 3 4 5 6
13. Buku PO RKA-KL

Tahun 2010
14. Buku Kompilasi

DIPA (30 Obr x 20 Eks)
5 Irwil
15. Buku Statistik

Perencanaan &
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Outputs: Buku eks 80
Pengawasan % 100
Itjen % 25
Input : SDM org 13

Waktu eks 5
Outputs: Buku % 50
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM org 13

Rp hari
Dana eks 5.250.000
%
Waktu 5
Outputs: Buku % 175
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM org 13

Dana Rp 1.200.000
1 2 3 4 5 6
Keuangan Tahun 2009
16. Buku RKA-KL

APBNP Tahun 2009
6 Tersedianya Output: 2 Keg Penerapan 4. Menyelenggarakan

Anggaran Kegiatan Kepemerintahan Penyusunan Program dan
yang Memadai Terselenggara Penyusunan yang Baik Rencana Kerja (RKA-KL)
program kerja dan rencana kerja
(RKA-KL) 48 exp
Laporan
Outcome: 25%
Peningkatan kualitas perencanaan
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Waktu hari eks 5
Outputs: Buku % 40
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM org 13

Waktu eks 5
Outputs: Buku % 35
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM Org 140
Dana Rp 338.700.000
Waktu Hari Keg 6

Outputs: Terselenggara Exp 2
Laporan 48
Outcomes: Peningkatan %
Kualitas Perencanaan Benefits: 25
Kelancaran Kerja Impacts: %
Peningkatan Kinerja Organisasi 100
%
25
1 2 3 4 5 6
7 Terwujudnya Pengelolaan
Output:
anggaran secara Akuntabel 4 tim Penerapan Kepemerintahan
1. Tim entry
yangdata
BaikSAK
Terbentuk Tim Entry data SAK 4 Tim

Terbentuk Tim Entry data SAI
4 Tim
Terbentuk Tim
Penanggungjawab Kegiatan
2. Tim entry data SAI
3. Penanggung Jawab
Kegiatan
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Outputs: Terbentuk tim trw tim 27.000.000
Laporan eks 4
Outcomes: % 4
Itjen % 100
25
Input : SDM org 15

Dana Rp trw 27.000.000
Waktu tim eks 4
Outputs: Terbentuk tim % 4
Laporan % 10
Outcomes: 100
Itjen 25
Input : SDM org 11

Dana Rp trw 90.180.000
Waktu tim 4
Outputs: Terbentuk tim Outcomes: % 4
Tertibnya 100
Pertanggungjawaban kegiatan %
Itjen 25
1 2 3 4 5 6
8 Terwujudnya Pertanggungjawaba
Output: n Anggaran dan Laporan
4 Keg Keuangan yang berbasis
1. Penyusunan
Akuntabilitas
Laporan
Terlaksana Keuangan
Outcome:
Laporan Keuangan yang wajar 100%
dan berkualitas
9 Terwujudnya Output: 1 keg Penerapan 1. Terselenggara

Evaluasi dan Terlaksananya penyusunan Kepemerintahan Penyusunan Laporan
Laporan LAKIP Itjen Depag Tahun 2009 yang Baik Kinerja Itjen Depag tahun
Akuntabilitas Terselenggara Penyusunan 12 keg 2010
Capaian Kinerja Laporan Kinerja Itjen Depag
tahun 2010
Buku LAKIP Itjen Dep.Agama 400 eks
Tahun 2009
Outcome:
Terukurnya Pencapaian 100% 2. Terlaksananya
Kinerja penyusunan LAKIP Itjen
Terwujudnya evaluasi capaian 100% Depag Tahun 2009
kinerja
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Outputs: Terlaksana Hari Keg 310.800.000
Outcomes: Laporan Keuangan 12
yang wajar & berkualitas Benefits: % 4
Kelancaran Kerja Impacts:
Peningkatan Kinerja Itjen % 100
% 100
25
Input : SDM Org 720

Dana Rp 1.765.200.000
Waktu Hari Keg 36
Eks
Outputs: Terselenggara % 12
Laporan % 60
Outcomes: Terukurnya
pencapaian kinerja % 100
Organisasi
25
Waktu Rp 168.350.000
Outputs: Terlaksananya Hari 3

penyusunan LAKIIP Itjen
Keg 1
1 2 3 4 5 6
3. Buku LAKIP Itjen

Kementerian.Agama
10 Terwujudnya Evaluasi Output:dan Laporan Akuntabilitas Penyerapan

4 Trw Anggaran 1. Menyelenggarakan
Evaluasi Realisasi Rencana
Terselenggara evaluasi realisasi Kinerja dan Penjabaran
rencana kinerja dan penjabaran Rencana Kinerja Itjen
rencana kinerja Itjen Depag Depag
Laporan 20 eks
Buku Realisasi RKAT dan Non 140 Eks

KEGIATAN
N
7 8 9 10
Depag tahun 2009 % 100
Outcomes: terwujudnya evaluasi
capaian kinerja Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama
Tahun
2009
Input : SDM org 13

Waktu eks 4
Outputs: Buku % 400
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM Dana Waktu Org Rp 880

Hari 2.156.430.000
Keg
Laporan 4
Outcomes: Terukurnya Eks
Pencapaian Kinerja 20
100
%
100
1 2 3 4 5 6
RKAT 140 Eks
Buku Evaluasi Pelaksanaan

2. Buku Realisasi RKAT
Program Kerja Itjen dan
dan Non RKAT
Penjabaran Program Kerja 100 Eks
Buku Monitoring Perjalanan
Dinas
70 Eks
Monitoring Tim Kerja
Outcome: 100%
Terukurnya pencapaian 3. Buku Evaluasi
kinerja Pelaksanaan Program
100% Kerja Itjen dan Penjabaran
Sebagai Pedoman Program Kerja
25%
Peningkatan Kinerja
4. Buku Monitoring
Perjalanan Dinas
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Organisasi
Input : SDM org 16
Dana Rp 4.200.000
Waktu Trw 4

Pengawasan % 100
Itjen % 25
Input : SDM org 16
Dana Rp 4.200.000
Waktu Trw eks 4

Outputs: Buku % 140
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM org 13

Waktu eks 4
Outputs: Buku % 100
1 2 3 4 5 6
5. Monitoring Tim Kerja
11 Terwujudnya Output: 70 Eks 1. Buku Evaluasi

Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Kegiatan Buku Evaluasi Pelaksanaan
dan Anggaran Anggaran
Outcome: 100%
Sebagai Pedoman
12 Terwujudnya Output: 12 bulan 3. Melaksanakan

Koordinasi koordinasi dengan
Perencanaan & Terlaksana koordinasi dengan Intansi Terkait
Anggaran dg instansi terkait
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Pengawasan
Itjen
Outputs: Buku Smtr eks 2.100.000
Pengawasan % 100
Itjen % 100
25
Input : SDM org 13

eks
Waktu % 5
Outputs: Buku % 70
Pengawasan 100
Itjen 25
Input : SDM Org 45
Dana Rp 49.200.000
Waktu Hari 3
1 2 3 4 5 6
Instansi Terkait Outcome: 100%
Tercipta koordinasi yang baik
dengan instansi lain
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Outputs: Terlaksana Keg 1
Outcomes: Tercipta Koordinasi % 100
yang Baik dengan Instansi Lain
Organisasi % 25
O URAIAN INDIKATOR Rencana Tingkat Capaian Target
URAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Terselenggaranya Rapat-Rapat
Output: Koordinasi/ Kerja/ Dinas/1 Keg
PimpinanPeningkatan
Kelom-pok pengawasan
Kerja/Menyelenggarakan
Konsultasi
dan akuntabilitas
Lokakarya
aparaturPengawasan
negara Itjen Tahun 2010
Penyelenggaraan Lokwas Itjen
2010 24 Eks
Laporan
Outcome: 100%
Peningkatan Kualitas Sistem
Pengawasan
2 Terselenggaranya Output: 1 Keg Manajemen Menyelenggarakan

Penerimaan CPNS Terselenggaranya Penerimaan 20 Eks Pelayanan Kegiatan Penerimaan
Calon PNS Laporan Pendidikan Calon PNS
N
7 8 9 10
Rp 239.987.000
Waktu
Outputs: Terselenggara hari hari 3
Laporan Outcomes: Peningkatan eks 3
kualitas sistem pengawasan % 1
Benefits: Peningkatan kelancaran 100
kerja %
Impacts: Peningkatan kualitas 100
kinerja %
25
Input : SDM Org 51

Dana Rp Bulan 128.317.000
Waktu Keg 10
URAIAN
1 2 3 4 5 6
Outcomes: 25%
Peningkatan kuantitas
pegawai
3 Terselenggaranya Output: 12 Kali Penerapan Membentuk Tim Saran

Pem-binaan/ Terselenggara Kepemerintahan Tindak Lanjut
Koordinasi dan Yang Baik
Konsultasi
Pengawasan
Outcome: 25%
Meningkatnya kualitas hasil
audit melalui STL/LHA
25%
Output: Terselenggara Manajemen Menyelenggarakan
Pelayanan Sidang Dewan
Pendidikan Pertimbangan Saran
Outcome: Tindak Lanjut
Meningkatnya kualitas sistem
pengawasan
N
7 8 9 10
Laporan Outcomes: Peningkatan Eks 20
kuantitas pegawai Benefits: % 25
Kelancaran kerja
% 100
Impacts: Peningkatan kinerja
organisasi % 25
Input : SDM Org 348

Dana Rp 124.140.000
Waktu Bulan 1 sd 12
Output: Terselenggara Outcome: kali 12

Meningkatnya kualitas hasil audit % 25
melalui STL/LHA
Benefits: Kelancaran kerja Impacts:
Peningkatan kinerja organisasi % 100
% 25
Input : SDM Org 57

Waktu 3
keg
Output: Terselenggara Outcome: % 1
Meningkatnya kualitas sistem 25
pengawasan Benefits: Kelancaran %
kerja 100
URAIAN
1 2 3 4 5 6
4 Penyelenggaraan Output: 1 Keg Manajemen Menyelenggarakan

Sosialisasi/ Terselenggara Seminar pelayanan Semi-nar Nasional
Workshop/ Pengawasan pendidikan Pengawasan Itjen Tahun
Diseminasi/ 5 Eks 2010
Seminar/ Publikasi Laporan
1 Keg
Terselenggara Pembahasan
Proseding Hasil Seminar
Laporan 5 Eks
Outcome: Menyelenggarakan
Meningkatnya Kualitas 25% Pembahasan Prosiding
Pengawasan Hasil Seminar
Peningkatan Wawasan 25%

Pengawasan
5 Terselenggaranya Output: 2 keg Manajemen Menyelenggarakan

Pengkompilasian, Terselenggara kompilasi Per Pelayanan Kompilasi Per Undang-
N
7 8 9 10
Impacts: Peningkatan kualitas kinerja
% 25
Input : SDM Org 375

Dana Rp 398.595.000
Waktu Keg 1
Outputs: Terselenggara Keg eks 1

Laporan % 5
Outcome: Peningkatan kualitas 25
sistem pengawasan %
Benefits: Kelancaran kerja 100
pengawasan %
Impacts: Peningkatan kualitas 25
kinerja
Input : SDM Org 296

Dana Rp 653.679.000
Waktu Hari 3
Output: Buku Outcome: Eks 5

Peningkatan wawasan % 25
pengawasan Benefits: Kelancaran
kerja pengawasan % 100
Impacts: Peningkatan kualitas
pengawasan % 25
Input : SDM Org 126

Dana Rp 318.705.000
URAIAN
1 2 3 4 5 6
Penyajian Data dan UU-an 1 keg Pendidikan undangan
Informasi
Terselenggara Pembahasan dan
Penyusunan SOP Itjen Dep.
Agama
Outcome:
25%
Peningkatan kualitas Sistem
Pengawasan
Menyelenggarakan
25%
Pembahasan dan
Terpedomaninya SOP Itjen
Penyusunan SOP Itjen
Dep. Agama
6 Terselenggaranya Output: 2 Keg Manajemen Melaksanakan

Pembinaan dan Terselenggara 20 Pelayanan Pembinaan dan Penilaian
Penilaian Jabatan Laporan Pendidikan Jabatan Fungsional
Fungsional
Outcome:
Peningkatan Kualitas Auditor 25%
N
7 8 9 10
Waktu Hari keg 6
Peningkatan kualitas sistem 50
pengawasan %
Benefits: Kelancaran kerja Impacts: % 100
Peningkatan kualitas pengawasan 25
Input : SDM Org 66

Dana Rp Keg 175.304.000
Waktu Eks 1
Output: Buku SOP Inspektorat 1
Jenderal Outcome Benefits %
Impacts % 25
% 100
25
Input : SDM Org 112

Dana Rp 257.500.000
Waktu Bulan 2&8
Outputs: Terselenggara Keg 2

kualitas auditor % 25
% 25
URAIAN
1 2 3 4 5 6
7 Terselenggaranya Pendidikan
Outputs: dan Pelatihan 1 Keg Manajemen Pelayanan
1. Melaksanakan
Pendidikan Orientasi Audit Investigasi
terselenggara Orientasi Audit
Investigasi
20 Eks
Laporan
1 Keg
Terselenggara Orientasi
Pendalaman Materi 5 Bidang
20 Eks
Laporan
1 Keg
Terselenggara Bantuan 2. Melaksanakan Orientasi Pendalaman Materi 5 Bidang
Beasiswa 20 Eks
Laporan
2 Keg
Terselenggara Kegitan Pelatihan
Komputer Administrasi
Laporan 5 Eks
Outcomes:
Peningkatan kualitas 25%
Pelaksanaan Audit
Peningkatan kualitas 25% 3. Penyelenggaraan
Pelaksanaan Audit Bantuan Beasiswa
N
7 8 9 10
Rp 137.325.000
Waktu
Outputs: Terselenggara Hari Keg 3
kualitas pelaksanaan audit % 20
Impacts: Peningkatan Kualitas %
Kinerja % 100
25

Rp 137.325.000
Waktu
Outputs: Terselenggara Hari Keg 3
kualitas pelaksanaan audit % 20
Impacts: Peningkatan Kualitas %
Kinerja % 100
25
Input : SDM Org 4

Dana Rp Smtr 280.000.000
Waktu Keg 2
Outputs: Terselenggara % 1
Outcome: Meningkatnya 25
URAIAN
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kemampuan 25%
Auditor
Meningkatnya kemampuan 25%

komputer bagi auditor 4. Menyelenggarakan
Pelatihan Aplikasi
Sistem Komputer
8 Tersedianya Output: 4 Trw Program Menerbitkan majalah

Penerbitan Terselenggara manajemen fokus pengawasan
Majalah/ Jurnal pelayanan
pendidikan
Outcome:
Peningkatan Kualitas Pegawai 25%
Percetakan 22.400
Eks
N
7 8 9 10
kemampuan auditor % 100
Benefits: Kelancaran kerja
% 25
Impacts: Peningkatan kinerja
organisasi
Input : SDM Org 100

Waktu keg 6
Meningkatnya kemampuan 25
komputer bagi auditor
Benefits: Kelancaran kerja %
Impacts: Peningkatan kinerja % 100
organisasi 25
Input : SDM Org 21

Dana Rp 345.960.000
Waktu Trw eks 4

Output: Tersedianya majalah 22.400
fokus pengawasan %
kualitas pegawai Benefits: %
Peningkatan wawasan dan 100
kelancaran kerja Impacts: %
Peningkatan kualitas kinerja 25
NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR Rencana Tingkat Capaian Target
URAIAN
1 2 3 4 5 6
9 Terwujudnya Output: 4 tim Penerapan 1. Tim Entry Data Sirandang
Administrasi Kegiatan Terbentuknya Tim entery data Kepemerintahan yang
Sirandang Baik
2 Smtr
Terbentuknya Tim Penilaian Ujian
Dinas dan UPKP
2. Tim Penilaian Ujian Dinas

dan UPKP
11 Terlaksananya Output: 280 Eks Penerapan 1. Buku Himpunan Peraturan

Pembuatan Buku Buku Himpunan Peraturan Per-UU yang Kepemerintahan yang Per-UU yang Berkaitan dengan 5
Juklak/ Juknis Berkaitan dengan 5 Bidang Pengawasan Baik Bidang Pengawasan
Buku Daftar Urut Kepangkatan 35 Eks

Pegawai
Buku Data Statistik Kepegawaian 35 Eks

2. Buku Daftar Urut
Kepangkatan Pegawai
N
7 8 9 10
Input : SDM org 15
Waktu Tim Eks 4
Laporan % 10
Outcomes: % 100
Impacts: Peningkatan Kinerja Itjen 25
Input : SDM Org 15

Waktu Tim Eks 2
Laporan % 5
Outcomes: % 100
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 280
Outcomes: Meningkatnya kualitas 25
sistem pengawasan %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu 5
URAIAN
1 2 3 4 5 6
Buku Informasi Kepegawaian 80 Eks
Buku Telaah dan Evaluasi Per-UU 250 Eks

yang tidak sesuai
Buku Mekanisme Penilaian Angka 40 Eks 3. Buku Data Statistik

Kredit Kepegawaian
Buku Profil Itjen Depag 500 Eks
Buku Pidato Irjen 45 Eks
Buku Evaluasi Kinerja Pegawai 40 Eks
Buku Prosedur Tetap Mutasi Pegawai pd 35 Eks 4. Buku Informasi

Itjen Kepegawaian
Buku Warta Perundang-Undangan 35 Eks
Buku Sistem Karier Jabatan 35 Eks

Fungsional di Lingkungan Itjen
5. Buku Telaah dan Evaluasi

Per-UU yang tidak sesuai
N
7 8 9 10
Outcomes: Mempermudah % 25
pengurusan kenaikan pangkat Benefits:
Kelancaran Kerja Pengawasan % 100
organisasi % 25
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Mudah memperoleh data 25
kepegawaian %
Pengawasan %
organisasi
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 80
Outcomes: Tersedia informasi 25
kepegawaian %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu 5
URAIAN
1 2 3 4 5 6
Buku Katalog Perpustakaan 50 Eks
Buku SOP Perencanaan 35 Eks
Buku SOP Ortala dan Kepegawaian 35 Eks

6. Buku Mekanisme Penilaian
Buku SOP Pengolahan Hasil 35 Eks Angka Kredit
Pengawasan
Buku SOP Pelayanan Umum 35 Eks
Buku SOP TU Irwil I sd V Buku Tata Cara 35 Eks

Audit Kinerja
35 Eks 7. Buku Profil Itjen Depag
Buku Tata Cara Audit Investigasi
35 Eks
8. Buku Pidato Irjen

N
7 8 9 10
Outcomes: Peraturan perundang- % 25
undangan ter-update
Pengawasan
Impacts: Peningkatan Kinerja Itjen % 25
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 40
sistem pengawasan %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 500
Outcomes: Terpedomaninya 25
pelaksanaan pekerjaan %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 45
Outcomes: Terdokumentasinya 100
URAIAN
1 2 3 4 5 6
9. Buku Evaluasi Kinerja

Pegawai
10. Buku Prosedur Tetap

Mutasi Pegawai pd Itjen
11. Buku Warta Perundang-

Undangan
N
7 8 9 10
kebijakan Itjen % 100
Pengawasan % 25
Impacts: Peningkatan Kinerja Itjen
Input : SDM Org 13
Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 40
Outcomes: Terukurnya kualitas 25
pekerjaan %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Terpedomaninya 25
pelaksanaan pekerjaan %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcome : Peningkatan kualitas 25
bahan pengawasan %
URAIAN
1 2 3 4 5 6
12. Buku Sistem Karier

Jabatan Fungsional di
Lingkungan Itjen
13. Buku Katalog

Perpustakaan
14. Buku SOP Perencanaan

N
7 8 9 10
Pengawasan % 25
Impacts: Peningkatan Kinerja Itjen
Input : SDM Org 13
Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Media informasi jabatan di 25
lingkungan Itjen %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 50
sistem pengawasan %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Pedoman pelaksanaan kerja 25
pada perencanaan %
Pengawasan %
URAIAN
1 2 3 4 5 6
15. Buku SOP Ortala dan
Kepegawaian
16. Buku SOP Pengolahan

Hasil Pengawasan
17. Buku SOP Pelayanan

Umum
18. Buku SOP TU Irwil I sd V

N
7 8 9 10
Input : SDM Org 13
Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
pada ortala dan kepegawaian Benefits: %
Kelancaran Kerja Pengawasan 100
Impacts: Peningkatan Kinerja Itjen %
25
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
pada pengolahan hasil pengawasan
Pengawasan 100
25
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
pada pelayanan umum %
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

URAIAN
1 2 3 4 5 6
19. Buku Tata Cara Audit

Kinerja
20. Buku Tata Cara Audit

Investigasi
N
7 8 9 10
Dana Rp 1.050.000
Waktu hari 5
Outcomes: Pedoman pelaksanaan kerja % 25
pada TU Irwil
Pengawasan
Impacts: Peningkatan Kinerja Itjen % 25
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Pedoman audit kinerja % 25
Pengawasan %
Input : SDM Org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Pedoman audit investigasi % 25
Benefits: Kelancaran Kerja Pengawasan 100
25
O URAIAN INDIKATOR Rencana URAIAN
Tingkat
Capaian
Target
1 2 3 4 5 6
1 Tersedianya data dan Output: 4 Trw Penerapan 1. Melaksanakan entry data
penatausahaan Jumlah laporan hasil pengawasan Itjen Kepemerintahan yang SIM-HP
informasi/laporan hasil yang terentry dalam SIM-HP Jumlah surat 4 Trw baik
pengawasan pengaduan masyarakat yang terdata
Jumlah laporan hasil pengawasan 4 Trw

BPKP yang ter-entry dalam SIM-HP
Jumlah laporan hasil pengawasan 4 Trw

BPK-RI yang terdata
Jumlah laporan hasil temuan kerugian Tim 2. Melaksanakan entry data
surat Dumas
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Ket
7 8 9 10
Input : SDM Org 20
Dana Rp 36.000.000
Waktu Trw 4
Output: Jumlah laporan hasil pengawasan % 100
Itjen yang ter-entry dalam SIM-HP
Outcome: Persentase penyajian data dan
informasi temuan hasil audit Itjen yang % 100
valid dan akuntabel
Benefits: Pencarian informasi surat
Dumas cepat dan akurat % 100
Impacts: Database surat Dumas yang
valid. % 100
Input : SDM Org 18

Dana Rp 28.800.000
Waktu Trw 4
negara dan kehilangan BMN 100% 3. Melaksanakan entry data
eksternal
Outcome:
Persentase penyajian data dan informasi
temuan hasil audit Itjen yang valid dan
akuntabel
100%
Dumas yang valid dan akuntabel
Persentase penyajian data dan informasi 100%

temuan hasil audit BPKP yang valid dan
akuntabel
Persentase penyajian data dan 100%

informasi temuan hasil pengawasan
BPK-RI yang valid dan akuntabel
Persentase penyajian data TP TGR yang 100%
valid dan akuntabel
4. Melaksanakan entry data

BPK-RI
5. Menyelenggarakan entry
data TP TGR
Output: Jumlah surat pengaduan % 100
masyarakat yang terdata
Outcome: Persentase penyajian data dan % 100
informasi Dumas yang valid dan akuntabel
Benefits: Pencarian informasi surat
Dumas cepat dan akurat % 100
Impacts: Database surat Dumas yang % Org
valid. Rp 100
Input : SDM Dana Waktu Trw
Output: Jumlah laporan hasil pengawasan % 18
BPKP yang ter-entry dalam SIM-HP 36.000.000
Outcome: Persentase penyajian data dan 4
informasi temuan hasil audit BPKP % 100
yang valid dan akuntabel Benefits:
Validitas data temuan yang disajikan
Impacts: Monitoring perkembangan % 100
temuan dan tindak lanjut lebih mudah
%
100
100
Input : SDM Org 18

Waktu Trw 4
Output: Jumlah laporan hasil % 100
pengawasan BPK-RI yang terdata
Outcome: Persentase penyajian data dan % 100
informasi temuan hasil
pengawasan BPK-RI yang valid dan
akuntabel
Benefits: Validitas data temuan yang % 100
disajikan
Impacts: Monitoring perkembangan % 100
temuan dan tindak lanjut lebih mudah
Input : SDM Org 16

Dana Rp 21.600.000
2 Terwujudnya Output: 1 Keg Penerapan 1. Menyelenggarakan temu
Pembinaan/ Jumlah temu wicara pengawasan dengan Kepemerintahan yang wicara pengawasan dengan unit
Koordinasi dan Eselon I Pusat 1 Keg baik Eselon I Pusat
Konsultasi Pengawasan Jumlah Konsultasi Koordinator Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan
Outcome:
100%
Rasio kesesuaian antara Program Kerja
Audit (PKA) dengan program dan
kebijakan Eselon I Pusat
100%
Rata-rata perkembangan saldo tindak
lanjut temuan hasil pengawasan BPK- RI,
BPKP, Itjen, Penjatuhan Hukuman Disiplin
dan Penanganan Dumas
2. Menyelenggarakan
Konsultasi Koordinator
Penyelesaian TLHA di Manado
Waktu Trw 4
Output: Jumlah laporan hasil temuan % 100
kerugian negara dan kehilangan BMN
Outcome: Persentase penyajian data TP % 100
TGR yang valid dan akuntabel Benefits:
Pencarian informasi TP TGR cepat dan % 100
akurat % Org
Impacts: Database TP TGR yang valid. Rp 100
Input : SDM Dana Waktu Hari
Output: Jumlah temu wicara % 112
pengawasan dengan Eselon I Pusat 292.659.000
Outcome: Rasio kesesuaian antara % 3
Program Kerja Audit (PKA) dengan 100
program dan kebijakan Eselon I Pusat
Benefits: Evaluasi kinerja unit Eselon I % 100
Pusat
Impacts: Peningkatan kinerja unit %
Eselon I Pusat 100
100
Input : SDM Org 307

Dana Rp 1.989.580.000
Waktu Hari 4
Output: Jumlah Konsultasi Koordinator % 100
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Outcome: Rata-rata perkembangan saldo
tindak lanjut temuan hasil pengawasan % 25
BPK-RI, BPKP, Itjen, Penjatuhan
Hukuman Disiplin dan Penanganan
Dumas
Benefits: Kesadaran auditan dalam
melaksanakan STL hasil audit % 100
3 Terwujudnya persepsi Output: 5 Keg Penerapan Menyelenggarakan Temu Wicara
yang sama tentang peran, Jumlah kegiatan temu wicara Kepemerintahan yang Pengawasan di Provinsi :
fungsi dan kebijakan pengawasan baik - Jawa Tengah
pengawasan Outcome: 100% - Sumatera Utara
Persentase tingkat pemahaman auditi
terhadap peran, fungsi dan kebijakan - Kalimantan Tengah
pengawasan bertambah - Kalimantan Selatan
- NTT
4 Terpenuhinya Output: 120 Eks Penerapan 1. Menyusun buku evaluasi

dokumen laporan Jumlah buku evaluasi Haswas Itjen Kepemerintahan yang haswas Itjen
pertanggungjawab-an 70 Eks baik
kegiatan pengawasan Jumlah buku laporan Monev TLHA
35 Eks
Jumlah buku laporan monev
embarkasi Haji
35 Eks
Jumlah buku laporan monev
debarkasi Haji 35 Eks
2. Melaksanakan penyusunan
Jumlah buku laporan pemantauan
dumas buku laporan Monev TLHA
70 Eks
Jumlah buku umpan balik/feedback
35 Eks
Jumlah buku statistik haswas
Impacts: Peningkatan kinerja dan % 100
berkurangnya temuan hasil pengawasan
BPK-RI, audit BPKP dan Itjen, Hukuman
Disiplin PNS dab Dumas pada unit kerja
Departemen Agama
Input : SDM Dana Waktu
Output: Terselenggara Org Rp 375
Outcome: Pemahaman terhadap Keg 1.086.674.000
peran dan fungsi pengawasan % 5
% 100
Benefits: Evaluasi kinerja unit kerja 100
Impacts: Peningkatan kinerja unit kerja
%
% 100
100
Input : SDM Org 6

Dana Rp Tahun 3.600.000
Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku evaluasi Haswas 120
Itjen %
Outcome: Informasi realisasi 100
pendistribusian dana BOS %
Benefits: Masukan bagi pimpinan Impacts: % 100
Peningkatan kinerja 100
pendistribusian dana BOS
Input : SDM Org 6

Waktu Eks 2
Output: Jumlah buku laporan Monev 70
TLHA %
Outcome: Persentase penyampaian 100
informasi pengembangan tindak lanjut
pada stakeholder %
Benefits: Percepatan penyelesiaan 100
TLHA
Jumlah buku bahan konsultasi TLHA 120 Eks
2010 3. Menyusun buku laporan
monev embarkasi haji
Jumlah buku kompilasi Dumas TP 50 Eks
5000 dan Non TP 5000
Jumlah buku analisis hasil audit Itjen 100 Eks
Jumlah buku haswas untuk pihak 90 Eks

eksternal (DPR, Menag, Men. Kesra dan
Menpan)
Jumlah laporan hasil pengawasan 45 Eks

Jumlah buku bahan murawas tahun 45 Eks 4. Menyusun buku laporan

2010 monev debarkasi haji
Jumlah buku laporan hasil audit BPK- RI 35 Eks
dan BPKP
Jumlah buku laporan pemantauan 35 Eks

operasional haji di Arab Saudi
Jumlah buku laporan monev test 35 Eks

CPNS
Outcome:
Outcome: Informasi realisasi 100%
pendistribusian dana BOS
Persentase penyampaian informasi 100% 5. Menyusun buku laporan
pengembangan tindak lanjut pada pemantauan dumas
stakeholder
Input : SDM Org 3
Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku laporan monev 35
embarkasi Haji %
informasi pelayanan dalam
operasional pemberangkatan haji Benefits: %
Bahan masukan pelaksanaan 100
pelayanan tahun berikutnya
Impacts: Peningkatan kualitas %
pelayanan kepada jamaah 100
Input : SDM Org 3

Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku laporan monev 35
debarkasi Haji %
informasi pelayanan dalam operasional
pemulangan haji %
Benefits: Bahan masukan pelaksanaan 100
pelayanan tahun berikutnya
Impacts: Peningkatan kualitas pelayanan %
kepada jamaah 100
Input : SDM Org 3

Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku laporan Output: 35
Jumlah buku laporan %
informasi emantauan klarifikasi atas surat
dumas
Persentase penyampaian informasi 100%
pelayanan dalam operasional
pemberangkatan haji
Persentase penyampaian informasi 100%
pelayanan dalam operasional pemulangan
haji
Persentase penyampaian informasi 100% 6. Melaksanakan penyusunan
pemantauan klarifikasi atas surat dumas buku Umpan Balik (Feed
Back)
Persentase penyampaian informasi hasil
audit selama 3 tahun 100%
Persentase penyediaan buku bahan
konsultasi TLHA 100%
Persentase penyampaian informasi

Dumas melalui Tromol Pos 5000 dan Non 100%
Tromol Pos 5000
buku statistik hasil
pengawasan
Persentase penyampaian informasi hasil

audit Itjen
100%
Persentase penyampaian inventarisasi

data hasil audit
buku bahan konsultasi TLHA
100%
2010
hasil audit Itjen yang valid
100%
Benefits: Bahan masukan % 100
pelaksanaan pelayanan tahun
berikutnya
Impacts: Peningkatan kualitas % 100
pelayanan kepada jamaah
Input : SDM Org 3

Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku umpan 70
balik/feedback %
informasi hasil audit selama 3 tahun %
Benefits: Evaluasi kinerja auditan dan 100
masukan bagi pimpinan %
Impacts: Peningkatan kinerja auditan dan 100
pembinaan dari pimpinan
Input : SDM Org 3

Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku statistik haswas % 35
informasi perkembangan hasil
pengawasan %
Benefits: Kelancaran kerja % 100
Impacts: Peningkatan kinerja 100
organisasi Org Rp
Input : SDM Dana Waktu Tahun Eks 3
Output: Jumlah buku bahan konsultasi 3.600.000
TLHA 2010 % 1
Outcome: Persentase penyediaan 120
buku bahan konsultasi TLHA %
Benefits: Peningkatan pelaksanaan 100
percepatan TLHA
100
dan akuntabel 100%
Persentase penyampaian bahan Murawas 9. Melaksanakan penyusunan

5 provinsi yang tepat sasaran 100% buku kompilasi Dumas melalui
Persentase penyampaian informasi hasil Tromol Pos 5000 maupun Non
audit BPK-RI dan BPKP Persentase 100% Tromol Pos
penyampaian peningkatan kualitas 5000
pemantauan operasional haji
Persentase penyampaian peningkatan 100%
kualitas penyelenggaraan test CPNS
10. Melaksanakan
penyusunan buku analisis hasil
audit Itjen
13. Menyusun Buku informasi

hasil pengawasan untuk pihak
eksternal (DPR, Menag,
Men.Kesra, dan Men. Pan)
14. Melaksanakan
Input : SDM Org 3
Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku kompilasi 50
Dumas TP 5000 dan Non TP 5000 %
informasi Dumas melalui Tromol Pos
5000 dan Non Tromol Pos 5000 %
Benefits: Terinventarisirnya surat 100
dumas %
Impacts: Pencarian data Dumas cepat dan 100
akurat
Input : SDM Org 3

Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku analisis hasil audit 100
Itjen %
informasi hasil audit Itjen
%
Benefits: Masukan bagi pimpinan Impacts: % Org Rp 100
Peningkatan kinerja auditor Input : SDM Tahun 100
Dana Eks 3
Waktu 2.700.000
Output: Jumlah buku haswas untuk 1
pihak eksternal (DPR, Menag, Men. Kesra % 90
dan Menpan)
Outcome: Persentase penyampaian %
inventarisasi data hasil audit % 100
Benefits: Kelancaran kerja
organisasi 100
Input : SDM Org 3

penyusunan buku profil hasil pengawasan
15. Melaksanakan
penyusunan buku bahan temu
wicara pengawasan tahun 2010

buku laporan hasil audit BPK-RI
dan BPKP
17. Melaksanakan
penyusunan buku laporan
Dana Rp 1.350.000
Waktu Tahun 1
Output: Jumlah laporan hasil Eks 45
pengawasan Itjen yang ter-entry
dalam SIM-HP
Outcome: Persentase penyajian data % 100
dan informasi hasil audit Itjen yang
valid dan akuntabel
Benefits: Masukan bagi pimpinan % 100
auditan
Impacts: Peningkatan kinerja auditan % 100
u profil hasil pengawasan
Input : SDM Org 3

Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku bahan murawas 45
tahun 2010 %
Outcome: Persentase penyampaian bahan 100
Murawas 5 provinsi yang tepat sasaran
Benefits: Evaluasi kinerja pengawasan %
Impacts: Peningkatan kinerja pengawasan % Org 100
Input : SDM Dana Waktu Rp Tahun
Output: Jumlah buku laporan hasil audit Eks 100
BPK-RI dan BPKP
Outcome: Persentase penyampaian % 3
informasi hasil audit BPK-RI dan 1.050.000
BPKP 1
Benefits: Evaluasi kinerja % 35
Impacts: Percepatan penyelesiaan %
TLHA 100
100
100
Input : SDM Org 3

Dana Rp 1.050.000
5 Pembinaan/Koordinasi dan Output: 1 Keg Manajemen Pelayanan pemantauan operasional haji
Konsultsi Pengawasan Jumlah kegiatan pengolahan hasil Pendidikan
monitoring dan evaluasi 1 Keg
Jumlah Rapat Koordinasi
Pengawasan Itjen bidang pendidikan 3 Lokasi
Jumah pertemuan regional
pengawasan dengan Menko Kesra
2 Keg
Jumlah koordinator TLHP pada satuan
organisasi/kerja Kementerian Agama
18. Melaksanakan
penyusunan buku laporan Monev
pelaksanaan tes CPNS
1. Menyelenggarakan
pengolahan hasil monitoring dan
evaluasi
2. Terselenggaranya Rapat
Waktu Tahun 1
Output: Jumlah buku laporan pemantauan Eks 35
Outcome: Persentase penyampaian
peningkatan kualitas pemantauan % 100
operasional haji
Benefits: Bahan pemantauan TLHA
dan audit berikutnya % 100
Impacts: Peningkatan kinerja audit pada
Irwil I s.d V % 100
Input : SDM Org 3

Waktu Eks 1
Output: Jumlah buku laporan monev test 35
CPNS %
peningkatan kualitas penyelenggaraan
test CPNS %
Benefits: Tersedianya data Monev % Org 100
UAN Rp
Impacts: Bahan evaluasi kinerja satuan Hari 100
kerja %
Input : SDM Dana Waktu 73
Output: Jumlah kegiatan pengolahan hasil % 189.076.000
monitoring dan evaluasi 3
Outcome: Persentase penyelesaian 100
laporan komprehensif monitoring dan %
evaluasi 100
Benefits: Bahan masukan kepada %
pimpinan unit kerja yang dimonitor.
Impacts: Peningkatan dan perbaikan 100
kinerja organisasi
100
Input : SDM Org 180

Outcome: 100% Koordinasi Pengawasan Itjen
Persentase penyelesaian laporan Bidang Pendidikan
komprehensif monitoring dan evaluasi
100%
Persentase pemahaman tentang
Kebijakan dan program pengawasan
bidang pendidikan
100%
Persentase penilaian atas perkembangan
saldo tindak lanjut temuan hasil audit
BPKP oleh Kemenko Kesra
3. Menyelenggarakan
Rata-rata peningkatan penyelesaian 100% Pertemuan Regional
tindak lanjut hasil audit Pengawasan dengan Menko
Kesra 3 Provinsi
4. Terselenggaranya Koordinasi
TLHP di lingkungan Departemen
Agama
Dana Rp 591.027.000
Waktu Hari 3
Output: Jumlah Rapat Koordinasi % 100
Pengawasan Itjen bidang pendidikan
Outcome: Persentase pemahaman % 100
tentang Kebijakan dan program
pengawasan bidang pendidikan
Benefits: Memberikan saran/masukan % 100
terhadap perbaikan kinerja unit kerja
Impacts: Peningkatan kinerja Satuan % 100
organisasi/kerja
Input : SDM Org 135
Dana Rp 342.055.000
Waktu Hari 9
Output: Jumah pertemuan regional % 100
Outcome: Persentase penilaian atas % 100
perkembangan saldo tindak lanjut
temuan hasil audit BPKP oleh
Kemenko Kesra
Benefits: Evaluasi kinerja % 100
pengawasan % Org
Impacts: Peningkatan kinerja Rp 100
pengawasan Smtr
Input : SDM Dana Waktu % 190
Output: Jumlah koordinator TLHP pada 171.000.000
satuan organisasi/kerja Kementerian 2
Agama % 100
Outcome: Rata-rata peningkatan
penyelesaian tindak lanjut hasil audit %
Benefits: Evaluasi kinerja 100
pengawasan %
Impacts: Peningkatan kinerja Satuan 100
organisasi/kerja
100
6 Rapat-Rapat Output: 2 Keg Peningkatan Menyelenggarakan
Koordinasi/ Kerja / Dinas/ Jumlah Koordinasi Internal Tindak pengawasan dan Koordinasi Internal Tindak Lanjut
Pimpinan Kelompok Kerja/ Lanjut Hasil Audit Itjen Akuntabilitas Hasil Audit Inspektorat Jenderal
Konsultasi Aparatur Negara
100%
Outcome:Persentase pemahaman
terhadap prosedur dan penetapan status
penyelesaian tindak lanjut hasil audit
7 Terselesaikannya Output: 1 Keg Manajemen 1. Menyelenggarakan

Tindak Lanjut Temuan Jumlah partisipasi auditi dalam Pelayanan Pemutakhiran data hasil
Hasil Pemeriksaan BPK-RI percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Pendidikan temuan audit dengan BPK-RI
hasil pemeriksaan BPK-RI
1 Keg
Jumlah partisipasi auditi dalam
Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut
hasil audit BPKP 1 Keg
Berkurangnya jalur penyelesaian tindak
lanjut atas penjatuhan hukuman disiplin
dan penangan dumas
Jumlah partisipasi auditi dalam 3 Lokasi

Percepatan penyelesaian Tindak
Lanjut hasil audit Itjen di 3 Provinsi
Jumlah partisipasi auditi dalam 1 Keg
Lanjut hasil temuan/laporan 2. Menyelenggarakan
Pemutakhiran data temuan
hasil audit BPKP
Input : SDM Org 136
Dana Rp 347.600.000
Waktu Hari 6
Output: Jumlah Koordinasi Internal % 100
Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen Outcome:
Persentase pemahaman terhadap % 100
prosedur dan penetapan status
Benefits: Kesamaan data temuan
antara auditor dengan Sekretariat Impacts: % 100
Tersedianya data temuan hasil audit
yang valid dan akurat % 100
Input : SDM Org 67

Dana Rp 148.035.000
Waktu Hari 3
Output: Jumlah partisipasi auditi dalam % 100
percepatan penyelesaian Tindak Lanjut
hasil pemeriksaan BPK- RI
Outcome: Persentase penyelesaian
tindak lanjut atas saldo temuan hasil % 100
pemeriksaan BPK-RI meningkat Benefits:
Kesepakatan data temuan BPK-RI
Impacts: Berkurangnya saldo temuan hasil % 100
Pemeriksaan BPK-RI dan meningkatknya
kinerja organisasi % 100
Input : SDM Org 67

Dana Rp 145.785.000
Waktu Hari 3
hasil audit BPKP
kehilangan/kerugian 1 Kali
Jumlah pembahasan temuan atas hasil

temuan audit
100% 3. Melaksanakan
Outcome: pemutakhiran data penjatuhan
Persentase penyelesaian tindak lanjut hukuman disiplin PNS dengan
atas saldo temuan hasil pemeriksaan Biro Kepegawaian dan Dumas
BPK-RI meningkat 100%
Persentase penyelesaian tindak lanjut

atas saldo temuan hasil pemeriksaan
BPKP meningkat 100%
Persentase penyelesaian tindak lanjut

atas saldo temuan penjatuhan hukuman
disiplin dan penanganan dumas
meningkat
100% 4. Menyelenggarakan
pemutakhiran data hasil temuan
Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan di daerah (3
atas saldo temuan hasil pemeriksaan Itjen Provinsi)
Kementerian Agama meningkat 100%
Persentase tindak lanjut atas

penyelesaian temuan TP-TGR meningkat
Outcome: Persentase penyelesaian % 100
tindak lanjut atas saldo temuan hasil
pemeriksaan BPKP meningkat Benefits:
Kesepakatan data temuan BPKP % 100
Impacts: Berkurangnya saldo temuan hasil
audit BPKP dan meningkatknya kinerja % 100
organisasi
Input : SDM Org 67

Dana Rp 177.165.000
Waktu Hari 3
Output: Berkurangnya jalur penyelesaian % 100
tindak lanjut atas penjatuhan hukuman
disiplin dan penangan dumas
Outcome: Persentase penyelesaian
tindak lanjut atas saldo temuan % 100
penjatuhan hukuman disiplin dan
penanganan dumas meningkat Benefits:
Meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada PNS % 100
Impacts: Meningkatkan pelayanan publik % Org
Input : SDM Dana Waktu Rp 100
Output: Jumlah partisipasi auditi dalam Hari
Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut % 117
hasil audit Itjen di 3 260.040.000
Provinsi 9
Outcome: Persentase penyelesaian tindak
lanjut atas saldo temuan hasil %
pemeriksaan Itjen Kementerian Agama
meningkat
100
Persentase persamaan persepsi 100%
dalam penyelesaian tindak lanjut
meningkat
5. Menyelenggarakan
pemutakhiran data TP-TGR
dengan Biro Keuangan dan BMN
6. Menyelenggarakan
pembahasan temuan P2TL
Benefits: Kesepakatan data temuan % 100
hasil audit BPKP, Itjen dan
Pemeriksaan BPK-RI
Impacts: Berkurangnya saldo temuan % 100
pengawasan
Input : SDM Org 67

Dana Rp 179.415.000
Waktu Hari 3
hasil temuan/laporan kehilangan/kerugian
Outcome: Persentase tindak lanjut atas
penyelesaian temuan TP-TGR meningkat % 100
Benefits: Kesepakatan data TP-TGR
antara Itjen dan Biro Keuangan dan BMN
Impacts: Berkurangnya saldo TP-TGR % 100
% 100
Input : SDM Org 177.165.000

Dana Rp 1
Waktu Tahun 100
Output: Jumlah pembahasan temuan atas %
hasil temuan audit 100
Outcome: Persentase persamaan %
persepsi dalam penyelesaian tindak
lanjut meningkat 100
Benefits: Evaluasi kinerja pengawasan %
Impacts: Peningkatan kinerja Satuan 100
organisasi/kerja %
URAIAN INDIKATOR Rencana Tingkat Capaian Target URAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Terselenggaranya Evaluasi/Pelaporan
Output: Kegiatan 2 Keg Manajemen Pelayanan
Menyelenggarakan
Pendidikan Evaluasi Verifikasi Perjalanan Dinas
Meningkatnya akurasi,
pengukuran dan evaluasi
perjalanan
Outcome:
Akurasi pelaporan verifikasi 100%

perjalanan dinas
2 Terselenggaranya Output: 12 bulan Peningkatan Menyelenggarakan

Pengepakan/ Terkirimnya barang Pengawasan dan Pengepakan/ Pengiriman/
Pengiriman/ Akuntabilitas Pengangkutan Barang
Pengangkutan Aparatur Negara
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Ke
t
7 8 9 10
Rp 271.700.000
Waktu
Output: Meningkatnya akurasi, Bulan 4&9
pengukuran dan evaluasi Keg 2
perjalanan
Outcome: Akurasi pelaporan
verifikasi perjalanan dinas % 100
% 25
Input : SDM Org 20

Dana Rp 656.556.000
Waktu Bulan 12
1 2 3 4 5 6
3 Barang Outcome: 20% Penerapan Menyelenggarakan
Meningkatkan pendistribusian Kepemerintahan Sosialisasi Sistem
barang secara tepat waktu dan yang Baik Informasi Hasil Tata
tepat sasaran Usaha
Output:
Penyelenggaraan Terselenggaranya Sosialisasi 1 Keg
Sosialisasi/ Sistem Informasi Hasil Tata Usaha
Workshop/
Diseminasi/
Seminar/ Publikasi
Outcome: Meningkatnya
kemampuan mengoperasionalkan
dan pemanfaatan SITU 80%
4 Terselenggaranya Output: 1 Keg Manajemen Menyelenggarakan

Pengkompilasian, Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Penatausahaan
Penyajian Data dan Penatausahaan Arsip/Informasi Pendidikan Arsip/Infomasin
Informasi Negara pada Itjen Negara pada Inspektorat
Jenderal Dep. Agama
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Output: Terkirimnya barang Bulan 12
Outcome: Meningkatkan % 20
pendistribusian barang secara
tepat waktu dan tepat sasaran
Input : SDM Dana Waktu
Org Rp 65
Output: Terselenggaranya Bulan 163.475.000
Sosialisasi Sistem Informasi Hasil 3
Tata Usaha Keg
kemampuan mengoperasionalkan
dan pemanfaatan SITU %
Benefits: Kelancaran kerja Impacts: 80
Peningkatan kinerja organisasi
%
% 100
25
Input : SDM Org 70

Waktu Keg 7
Output: Terselenggaranya 1
Sosialisasi Penatausahaan
Arsip/Informasi Negara pada
1 2 3 4 5 6
Outcome: Meningkatkan 20%
kelancaran pendistribusian tata
persuratan di Itjen
5 Terselenggaranya Output: 12 Bulan Penerapan Menyelenggarkan Tim

Administrasi Terbentuknya tim kegiatan Kepemerintahan Kegiatan Entry data
Kegiatan entry data SITU yang Baik SITU
15 Org
Terbentuknya tim entry
website 60 OT
Menghasilkan informasi tepat
guna untuk Itjen
4 Trw
Terselenggaranya entry data
SIKAP 4 Trw
SIMAK Tim Entery Data
4 Trw Website Itjen
SIPUS
Outcome:
Peningkatan kualitas kerja 100%

KEGIATAN
t
7 8 9 10
Itjen Kementerian Agama Outcome:% Meningkatnya
20 pelayanan Kearsipan di Itjen Benefits: Kelancaran kerja Impacts: Peningkatan kinerja organisasi
% 100
% 25
Input : SDM Org 48

Dana Rp 21.600.000
Waktu Bulan 12
Output : Terbentuknya tim Tim 1
entry data SITU
Outcome : Peningkatan % 100
kualitas kerja
Benefit : Kelancaran kerja % 100
Impacts : Peningkatan kinerja % Org 25
organisasi Rp
Input : SDM Bulan 15
Dana Org 27.000.000

Waktu 12
%
Output: Terbentuk tim entry 15
website %
Outcome: Peningkatan kualitas 100
informasi
Benefit: kelancaran kerja 100
1 2 3 4 5 6
Peningkatan kualitas informasi 100%
Menyelenggarakan
Tertib administrasi barang 20%
entry data SIKAP dan
SIMAK BMN
Tertib administrasi 20%
perpustakaan
Menyelenggarakan entry data SIPUS
6 Terlaksananya Output: 250 Eks Penerapan Buku Penghimpunan

Pembuatan Buku Terpenuhinya Buku Kepemerintahan Informasi Media Massa
Juklak/ Juknis Penghimpunan Informasi Media yang Baik untuk Bahan Pengawasan
Massa untuk Bahan Pengawasan
Terpenuhi Buku Kompilasi dan

Kodeklasifikasi Surat Dinas 35 Eks
Terpenuhi Buku Katalog Surat
35 Eks
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Impact: peningkatan kinerja organisasi% 25
Input : SDM Org 20

Dana Rp 54.000.000
Waktu Bulan 6
Output: terselenggara Trw 4
Outcome: tertib administrasi % 100
barang

Output: terselenggara Bulan Trw 21.600.000
Outcome: tertib administrasi % 12
Perpustakaan 4
100
Input : SDM Org 20

Dana Rp 5.400.000
Waktu Bulan 12
Output: Terpenuhinya Buku Eks 250

Penghimpunan Informasi Media
Massa untuk Bahan Pengawasan
Outcome: Meningkatkan
informasi pengawasn untuk
penunjang kerja % 100
Benefit: Kelancaran Kerja
% 100
1 2 3 4 5 6
Dinas, LHA dan STL 35 Eks Buku Kompilasi dan
Kodeklasifikasi Surat
Dinas
Terpenuhi Buku Laporan 20 eks
Arsiparis
Tercetaknya buku analisis 100 eks

kebutuhan dan standar harga
Tercetaknya buku laporan 35 eks

BMN
tercetaknya buku laporan

SIMAK dan SAI 35 Eks
Terpenuhi Buku Rekapitulasi dan

Statistik Bagian Umum 35 Eks
Buku Penataan dan Buku Katalog Surat

Pengadministrasian Kendaran 35 Eks Dinas, LHA dan STL
Dinas
Buku Penataan dan
Pengadministrasian Barang
Peralatan dan Mesin
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Impact: Peningkatan Kualitas % 25
Kinerja
Rp 1.050.000
Waktu
Output: Terpenuhinya Buku Bulan 12
Kompilasi dan Kodeklasi-fikasi Eks 35
Surat Dinas
Out Come: Tersusunnya surat
dinas sesuai dengan kode % 100
klasifikasi
Benefit: Kelancaran Kerja Impact:
Peningkatan Kualitas Kinerja % 100
% 25
Input : SDM Org 20

Waktu Eks 12
Output: Terpenuhinya Buku 35
Katalog Surat Dinas, LHA dan
STL %
Out Come: Tersusunnya Surat 100
dinas, LHA dan STL sesuai
dengan katalog %
Benefit: Kelancaran Kerja Impact: % 100
Peningkatan Kualitas Kinerja 25
1 2 3 4 5 6
Outcome: 25% Buku Laporan Arsiparis
Meningkatkan informasi
pengawasan untuk penunjang
kerja
Mempermudah pencarian surat 25%

dinas sesuai dengan kode
klasifikasi
Tersusunnya Surat Dinas, LHA
dan STL sesuai dengan katalog 25%
Tersusunnya laporan arsiparis Buku Analisis Kebutuhan

dan Standart Harga
25% Buku Laporan BMN Buku

Laporan SIMAK BMN dan
Tersampaikannya informasi SAI
juklak-juknis pengawasan
100%
Tersusunnya laporan
Tersusunnya laporan Buku Rekapitulasi dan

Statistik Bagian Umum
100%
100%
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Output: Terpenuhinya Buku Bulan Eks 1.050.000
Laporan Arsiparis 12
35
Out Come: Tersusunnya %
laporan arsiparis
Peningkatan Kualitas Kinerja %
100
25

Rp 5.150.000
Waktu
Output: tersedia Bulan 3
Outcome: tersampaikannya Buku 3
informasi juklak-juknis % 100
pengawasan
Benefit: Kelancaran Kerja Impact:
Input : SDM Dana Waktu % 25
Output: Buku
Outcome: Tersusunnya Org Rp 20
Bulan Eks 1.050.000
% 12
35
100
1 2 3 4 5 6
Buku Penataan dan

Pengadministrasian
Kendaran Dinas
Buku Penetaan dan

Pengadministrasian
Barang Peralatan dan
Mesin
7 Terbayarnya gaji, Output : 13 kali Penerapan Kepemerintahan

Melaksanakan
yang Baik
Pembayaran gaji, lembur, Honorarium
lembur, Seluruh Pegawai menerima
honorarium dan gaji
vakasi
KEGIATAN
t
7 8 9 10
laporan % 100
Peningkatan Kualitas Kinerja
Input : SDM Org 20

Waktu Buku 12
Output: Buku % 1
Outcome: Tersusunnya 100
laporan %
Peningkatan Kualitas Kinerja 25
Input : SDM Org 20

Dana Rp 1.050.000
Waktu Bulan 12
Output: Buku Buku 1

Outcome: Tersusunnya % 100
laporan

Rp 15.132.091.00
Waktu 0
Bulan 13
1 2 3 4 5 6
8 Terpenuhinya Outcome : 100% Penerapan Melaksanakan Pertemuan,
Jamuan tamu / Kepemerintahan jamuan, delegasi, misi,
misi / delegasi Kelancaran pelaksanaan Tugas yang Baik tamu
12 Keg
Output :
-Tersedianya konsumsi
-Tersedianya transportasi
Outcome :
30%
Meningkatnya hubungan kerja
antar lembaga
9 Perawatan gedung Output : 12 bulan Penerapan Menyelesaikan

kantor Terlaksananya pemeliharaan Kepemerintahan perawatan gedung
gedung, halaman dan mesin yang Baik kantor
100%
Outcome:
Peningkatan perbaikan sarana
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Output: seluruh pegawai kali 13
menerima gaji
Outcome: kelancaran % 100
pelaksanaan tugas
Benefit: kelancaran kerja % 75
Impact: peningkatan kualitas % 25
pegawai
Rp 240.000.000
Waktu
Output: Terlayaninya tamu Bulan 12
Outcome: Meningkatnya Org 328
hubungan kerja % 30
Benefit: Terwujudnya citra
Itjen yang baik % 75
Impact: peningkatan kinerja
Instansi % 25
Input : SDM Org 25

Dana Rp 1.568.133.000
Waktu Bulan 12
Output: Terlaksananya perawatan Bulan 12
gedung halaman dan mesin
Outcome: Prosentase peningkatan
perawatan % 100
1 2 3 4 5 6
gedung
10 Terlaksananya Outputs: 328 Peg Penerapan 1. Menyediakan

Pengadaan Tersedia alat tulis kantor Kepemerintahan keperluan sehari-hari
Peralatan/ yang Baik perkantoran
Perlengkapan Kantor
12 kali
Terlaksananya pemeliharaan
dan penggantian alat listrik
Tersedia alat rumah tangga 6 kali

Terselenggaranya penggantian 6 kali
inventaris
Tersedia sarana komputer 2. Pengadaan Peralatan

7 kali dan Perlengkapan Kantor
(Kebutuhan Alat Listrik)
3. Menyediakan alat
KEGIATAN
t
7 8 9 10
gedung sesuai dengan standar % 100
pengelolaan % 25
Benefit: kelancaran kerja Impact:
Input : SDM Org 20

Dana Rp 213.200.000
Waktu Bulan 7
Output: tersedia Peg 328

Outcome: kelancaran pelaksanaan % 100
tugas pelaksanaan tugas
% 25

Bulan 36.000.000
Output: Tersedianya alat listrik 12
Outcome: kelancaran kerja Benefit: kali
kelancaran kerja Impact: % 12
Input : SDM % 100
25
Org
20
1 2 3 4 5 6
Outcomes: 100% rumah tangga
Kelancaran pelaksanaan tugas
25%
Peningkatan pelayan umum 25%
Terciptanya ruang kerja yang

sehat
4. Menyelenggarakan
penggantian inventaris
yang rusak
5. Menyediakan sarana
komputer
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Waktu Kali 6
Output: tersedia % 6
Outcome: peningkatan 100
pelayanan umum %
Benefit: kelancaran kerja Impact: % 100
Peningkatan kinerja organisasi 25
Input : SDM Org 20

Dana Rp 417.450.000
Waktu Bulan 6
Output: terselenggara Kali 6

Outcome: terciptanya ruang % 100
kerja yang sehat
Impact: Peningkatan kinerja % 25
organisasi
Input : SDM Org 20

Waktu Kali 7
Output: terselenggara % 7
Outcome: kelancaran 100
pelaksanaan tugas %
1 2 3 4 5 6
11 Terlaksananya Output: 32 unit Penerapan Kepemerintahan
Melaksanakan
yang Baik
Perawatan kendaraan Kendaraan bermotor roda empat pemeliharaan
Bermotor Roda terpelihara kendaraan bermotor
4/6/10 roda empat
Kendaraan bermotor roda enam 4 Unit

terpelihara
Memaksimalkan kondisi
kendaraan dinas dengan 10 Unit
pemeliharaan overhaul
Outcome: Melaksanakan
Kelancaran pelaksanaan tugas pemeliharaan
kendaraan bermotor
100% roda enam
Melaksanakan pemeliharaan overhaul

KEGIATAN
t
7 8 9 10
Bulan 416.000.000
12
Output: Kendaraan bermotor rod
4 terpelihara Unit
pelaksanaan tugas %
Benefit: kelancaran 100
transportasi %
Impact: peningkatan kualitas 100
pegawai %
Input : SDM Dana Waktu 25
Org Rp
Output: Kendaraan bermotor rod Bulan 12
6 terpelihara 72.000.000
Outcome: kelancaran Unit 12
pelaksanaan tugas
Benefit: kelancaran % 32
transportasi
pegawai
% 100
25

Rp 87.000.000
1 2 3 4 5 6
kendaraan dinas
12 Perawatan Output: 27 unit Penerapan Melaksanakan

kendaraan bermotor Kendaraan bermotor roda dua Kepemerintahan pemeliharaan
roda dua terpelihara yang Baik kendaraan bermotor
roda dua
Outcome:
Kelancaran pelaksanaan tugas 100%
13 Terlaksananya Output: 1 Paket Penerapan Melaksanakan

Perawatan Sarana Penambahan Daya Listrik Kepemerintahan pemeliharaan sarana
Gedung 1 Paket yang Baik gedung
Pemeliharaan jaringan telepon,
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Waktu Bulan 12
Output: Kendaraan dinas Unit 32
terpelihara
Outcome: Memaksimalkan % 100
kondisi kendaraan
transportasi
pegawai
Input : SDM Org 12

Dana Rp 75.600.000
Waktu Bulan 12
Output: Kendaraan dinas roda Unit 27
dua terpelihara
pelaksanaan tugas
transportasi
pegawai
Input : SDM Org 25

Dana Rp 718.125.000
Waktu Bulan 12
1 2 3 4 5 6
14 Terlaksana langganan listrik dan air 12 Bulan Penerapan Melaksanakan kegiatan
daya dan jasa Kepemerintahan berlangganan daya dan
Perawatan Sarana Kantor yang Baik jasa
100%
Outcome: - Langganan Listrik
12 bulan - Langganan Telepon
Output: - Langganan Air

Kebutuhan aliran listrik, air dan
jaringan telepon terpenuhi
Outcome:
100%
15 Terpenuhinya Output: 12 bulan Penerapan Memberikan gaji sopir

Operasional -Terpenuhi hak sopir non PNS 156 OB Kepemerintahan non PNS dan instruktur
Perkantoran dan yang Baik non PNS
Pimpinan -Terpenuhi hak instruktur non 72 OB
PNS
tercetaknya blangko
6 jenis
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Output: Terlaksananya Bulan 12
ketersediaan sarana gedung
Outcome: Sarana gedung % 100
terpelihara
pegawai

Rp 780.000.000
Waktu
Output: Sarana kantor Bulan 12
terpelihara Bulan 12
Outcome: kelancaran
pelaksanaan tugas % 100
Benefit: kelancaran kerja
pegawai % 25
Input : SDM Org 15

Org
Waktu % 12
Output: Terpenuhi hak 15

mendapat gaji
Outcome: Kemudahan 100
1 2 3 4 5 6
pemeriksaan komprehensif 7 jenis
1 paket
tercetaknya blangko Menyediakan blangko

pemeriksaan pemeriksaan komprehensif
tersedianya barang cetakan 125 Unit

operasional kantor 150 Unit
100 Unit
Terpeliharanya komputer PC
Terpeliharanya laptop
6 kali
Terpeliharanya pinter
Pencetakan/
Terselenggara pencetakan & Penggandaan blangko
penggandaan buku pemeriksaan
- Buku Kinerja Menteri Agama th.
2004-2009
- Buku pengembangan Budaya
Kerja
- Buku Standar Operasional
Prosedur Itjen
- Buku Kewajiban & Hak PNS
serta Tindak Lanjutnya
Menyelenggarakan
Barang Cetakan
KEGIATAN
t
7 8 9 10
transportasi pegawai Benefit: kelancaran
% kerja Impact:
100 Peningkatan kinerja organisasi
% 25
Input : SDM Org 20

Waktu Jenis 6
Output: tersedia % 6
Outcome: terpenuhinya 100
kebutuhan kantor %
Input : SDM Org 20

Dana Rp 183.750.000
Waktu Bulan 6
Output: tersedia Jenis 7
Outcome: terpenuhinya % 100
kebutuhan kantor

organisasi
Rp 56.000.000
1 2 3 4 5 6
- Buku paket pendampingan 100% Operasional Kantor
laporan keuangan
- Buku aktualisasi peraturan 100%
PNS
Outcome: 100%
-Kemudahan transportasi pegawai 100%

-Peningkatan kesehatan pegawai
Pemeliharaan komputer
Terpenuhinya kebutuhan kantor 20%
S/W dan H/W
Terpenuhinya aktualisasi karya

tulis dan informasi pengawasan
Menyelenggarakan
pencetakan &
penggandaan buku
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Waktu Bulan 1
Output: tersedia Kali 2
Outcome: terpenuhinya % 100
kebutuhan kantor
Input : SDM Org 12
Dana Rp 255.000.000
Waktu Bulan 12
Output: Terpeliharanya Unit 375
komputer,laptop, printer
pelaksanaan tugas
Impact: peningkatan kinerja % 25
organisasi
Input : SDM Org 20

Waktu Kali 1
Outcome: terpenuhinya 100
aktualisasi karya tulis dan
1 2 3 4 5 6
16 Terlaksananya Output: 1 Unit Manajemen Melaksanakan

Pengembangan Penyempurnaan SICAN 1 Unit Pelayanan Pengembangan Sistem
Sistem aplikasi Penyempurnaan SIMWAS Pendidikan aplikasi database online
database online Penyempurnaan SIKAP 1 Unit
Penyempurnaan SIMPEG
Pemeliharaan jar. Aplikasi gaji 1 Unit
Pemeliharaan jar. Website 1 Unit
Pemeliharaan aplikasi SIPUS 1 Unit
Pemeliharaan aplikasi SITU 1 Unit
Pemeliharaan aplikasi SAKIP 1 Unit
1 Unit
Outcome:
Terwujudnya aplikasi data yang
memiliki akses luas dan cepat 100%
17 Terlaksananya Output: Manajemen Terselenggaranya

KEGIATAN
t
7 8 9 10
informasi pengawasan % 100
% 25
Input : SDM Org 25

Dana Rp 500.000.000
Waktu Bulan 12
Output: Penyempurnaan Unit 1

SICAN
Penyempurnaan SIMWAS Unit Unit 1
Penyempurnaan SIKAP Unit Unit 1
Penyempurnaan SIMPEG Unit Unit 1
Pemeliharaan jar. Aplikasi gaji Unit Unit 1
Pemeliharaan jar. Website % 1
Pemeliharaan aplikasi SIPUS 1
Pemeliharaan aplikasi SITU 1
Pemeliharaan aplikasi SAKIP % 1
Outcome: Terwujudnya 100
aplikasi data yang memiliki %
akses luas dan cepat
Benefit: Penyajian data cepat, 100
tepat dan akurat
Impact: Peningkatan sistem 25
informasi Itjen
Input : SDM Org 20

1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi Gedung Operasional
Pembentukan panitia 1 Paket Pelayanan kegiatan renovasi gedung ex madrasah
pengadaan Pendidikan
Konsultan Perencana gedung thp 1 Paket
2
Konsultan Pengawas gedung thp 1 Paket
2
Merenovasi gedung lama 1 Paket
tahap 2
Terawatnya Rumah dinas

jabatan 12 Bulan
Outcome:
Terbentuknya
Terlaksananya kegiatan Perencana, Pengawas dan
renovasi gedung Kontraktor. Rehab gedung
100% tahap 2 dapat diselesaikan
Kelancaran kegiatan pimpinan dan digunakan kembali
100%
Terawatnya rumah
dinas jabatan Irjen
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Bulan
Waktu % 6
Output: Terbentuk panitia % 6

pengelola gedung
Outcome: Terlaksananya % 100
renovasi gedung
Benefit: Gedung lama segera 100
dirampungkan
Impact: Perluasan area kerja 50
Input : SDM Org 12.170.938.00

Dana Rp 0
6
Waktu Bulan 6
Output: Merehabilitasi gedung Bulan
tahap 2 100
Outcome: Terlaksananya %
renovasi gedung 100
Benefit: Gedung lama segera %
dirampungkan 50
Impact: Peningkatan area kerja %
Input : SDM Org 15

Waktu Bulan 12
Output: Terawatnya Rumah 12
1 2 3 4 5 6
18 Terlaksananya Output: 328 stel Penerapan Menyediakan pakaian
pengadaan pakaian Pakaian dinas pegawai Kepemerintahan dinas pegawai
dinas pegawai yang Baik
Outcomes: 20%
Kedisiplinan
19 Terselenggaranya Output: 6 kali Penerapan Menyediakan sarana

Perpustakaan/ Terselenggara sarana Kepemerintahan kearsipan
Kearsipan/ kearsipan yang Baik
Dokumentasi 1 paket
CD derap langkah Itjen
Outcomes:
Kelancaran pelaksanaan tugas 20%
Tertatanya arsip 100%
Menyelenggarakan
KEGIATAN
t
7 8 9 10
dinas jabatan % 100
Outcome: Kelancaran kegiatan
pimpinan % 100
Benefit: Kelancaran kegiatan % Org
pimpina Rp Bulan 25
Impact: Peningkatan kinerja Stel
instansi % 20
Input : SDM Dana Waktu 109.880.000
Output: pakaian dinas pegawai % 1
Outcome: kelancaran pelaksanaan % 328
tugas 100
25
Input : SDM Org 20

Dana Rp 36.000.000
Waktu Bulan 1
Output: terselenggara Paket 1
pelaksanaan tugas
Benefit: Tertatanya arsip % 100
organisasi
Input : SDM Org 20

1 2 3 4 5 6
Tersampaikannya informasi 20% dokumentasi CD derap langkah Itjen
kinerja Itjen
20 Terselenggaranya Outputs: 2 Keg Peningkatan Menyelenggarakan

Evaluasi Sistem terselenggaranya kegiatan Pengawasan dan evaluasi sistem
Perlengkapan evaluasi sistem perlengkapan Akuntabilitas perlengkapan (SIKAP)
(SIKAP) (SIKAP) Aparatur Negara
Outcomes:
Peningkatan kualitas informasi 20%
perlengkapan
Pencapaian kinerja SIKAP 20%
Outputs:
21 Terselenggaranya Terselenggaranya buku-buku Peningkatan Menyediakan buku-
pengadaan buku- perpustakaan 1 paket Pengawasan dan buku perpustakaan
buku perpustakaan Outcomes: Akuntabilitas
Peningkatan kualitas informasi Aparatur Negara
Perlengkapan 20%
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Waktu Paket 6
Outcome: tersampaikannya 100
informasi kinerja Itjen %
Input : SDM Org 80

Dana Rp 147.850.000
Waktu Bulan 2
Output: terselenggara Kegiatan 2
Outcome: peningkatan kualitas % 100
informasi perlengkapan
organisasi
Output: tersedia Bulan paket 100.742.000
Outcome: peningkatan kualitas % 1
informasi perlengkapan 1
Peningkatan kinerja organisasi %
100
25
1 2 3 4 5 6
22 Terselenggaranya rekonsiliasi
Outputs: SAK & SIMAK BMN 4 Keg Manajemen Pelayanan
Menyelenggarakan
Pendidikan rekonsiliasi SAK & SIMAK BMN
terselenggaranya kegiatan
rekonsialiasi SAK & SIMAK
Outcomes: 20%
Peningkatan kualitas laporan
keuangan Itjen
23 Terselenggaranya Outputs: 1 Keg Manajemen Pengembangan Profesi

Pendidikan dan Terselenggara Pengembangan Pelayanan Pegawai Itjen Dep.
Pelatihan Profesi Pegawai Itjen Dep. Agama Pendidikan Agama
Laporan 20 Eks
Outcomes:
Peningkatan kemampuan
SDM 25%
24 Terselenggaranya Outputs: 6 kali Manajemen Menyelenggarakan

alat pengolah data Terselenggara Pelayanan Pengadaan Alat
Pendidikan Pengolah data
Outcomes: 25%
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Output: tersedia Bulan 255.700.000
Outcome: peningkatan kualitas Kegiatan 4
laporan keuangan Itjen % 4
Benefit: kelancaran kerja 100
Impact: Peningkatan kinerja %
organisasi % 100
25
Input : SDM Org 250

Dana Rp 537.324.000
Waktu Bulan 12
Outputs: Terselenggara Outcome: Keg 12
Meningkatnya Kemampuan % 25
SDM
Input : SDM Org 20

Dana Rp Bulan 1.388.130.000
Waktu Kali 6
pelaksanaan tugas %
Benefits: Kelancaran kerja % 100
1 2 3 4 5 6
25 Terselenggaranya Output: 1 Keg Peningkatan Rapat Koordinasi
Rapat-Rapat Pengawasan dan Internal
Koordinasi/ Kerja/ Terselenggara rapat 5 Eks Akuntabilitas
Dinas/ Pimpinan Koordinasi Internal 25% Aparatur Negara
Kelompok Kerja/ Laporan
Konsultasi Outcome:
26 Terselenggaranya Output: 1 Paket Peningkatan Pengawasan

Jurnaldan
Pengawasan
Akuntabilitas Aparatur Negara
Penerbitan Jurnal Buku Jurnal
Outcome: 100%
Penyampaian informasi
pengawasan
27 Terselenggaranya pembinaan/
Output: koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Pengawasan
Penerapan Kepemerintahan
Melaksanakan
yang Baik
koordinasi internal
Terlaksana koordinasi internal
Outcome:
Tercipta koordinasi yang baik 100%

dengan instansi lain
KEGIATAN
t
7 8 9 10
organisasi org 3895
Input : SDM
Rp Bulan 97.375.000
Dana keg 1 s.d 12
Waktu % 9
Outputs: Terselenggara Outcomes: 25
Peningkatan koordinasi %
kerja % 100
Itjen

Outputs: Terlaksana Bulan keg 36.000.000
Outcomes: Penyampaian % 1 s.d 12
informasi pengawasan 4
Organisasi 100
25

Outputs: Terlaksana Bulan keg 538.860.000
1 s.d 12
Outcomes: Tercipta Koordinasi % 4
yang Baik
100
1 2 3 4 5 6
KEGIATAN
t
7 8 9 10
Benefits: Kelancaran Kerja Impacts: Peningkatan
% Kinerja
100Organisasi
% 25
1 2 3 4 5 6
1 Terselenggaranya Pembinaan/
Output:
Koordinasidan Konsultasi Pengawasan
1 Keg Penerapan Kepemerintahan
Menyelenggarakan
yang Baik
Terselenggaranya temu wicara Gelar Pengawasan Irwil
pembinaan auditor Irwil I-V I-V
Outcome: 100%
Percepatan Penyelesaian
TLHA
2 Terselenggaranya Output: 6 Lokasi Manajemen 1. Menyelenggarakan

Rapat-Rapat Terselenggara temu wicara Pelayanan Temu Wicara Pembinaan
Koordinasi/ Kerja/ pembinaan auditor Irwil I-V Pendidikan Auditor Irwil I-V
Dinas/ Pimpinan
Kelompok Kerja/
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Rp 1.103.513.00
Waktu 0
Outputs: Terselenggara Outcomes: Hari 3
Percepatan penyelesaian Keg 1
TLHA % 100
Benefits: Bertambahnya hasil
TLHA % 100
organisasi % 25
Input : SDM Org 250

Dana Rp 602.750.000
Waktu Hari 15

1 2 3 4 5 6
3 Konsultasi Terselenggara review meeting 25% Manajemen
hasil pemeriksaan dan Pelayanan
pementauan Pendidikan
25%
Outcome: 2. Menyelenggarakan
Peningkatan integritas auditor review meeting hasil
pemeriksaan dan
pementauan
Peningkatan kualitas hasil
audit
6 kali
25%
Output: Terselenggara Menyelenggarakan

Terselenggaranya Pelatihan Kantor sendiri
Pendidikan dan (PKS) pada Irwil I-V
Pelatihan Outcome:
Peningkatan kompetensi
auditor
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Outcomes: Peningkatan % 25
integriatas auditor

Input : SDM Org 1.750

Dana Rp 458.000.000
Waktu Hari 1
kualitas hasil audit
Benefits: Penyelesaian tindak % 100
lanjut hasil audit % Org
Impacts:Peningkatan kinerja Rp 25
organisaI
Input : SDM Dana Hari 1.950
Keg 1.058.400.00
Waktu % 0
kompetensi auditor % 25
25
1 2 3 4 5 6
4 Terlaksananya Output: 250 Eks Penerapan 1. Buku Desk Audit

Pembuatan Buku Buku Desk Audit Wilayah I-V Kepemerintahan yang Wilayah I-V
Juklak/ Juknis 300 Eks Baik
Buku Kompilasi Hasil Audit
Pada Irwil I sd V
35 Eks
Buku Alamat Auditan
35 Eks
Buku Profil Irwil I sd V
Buku Induk Obrik Irwil I sd V 35 Eks 2. Buku Kompilasi Hasil
Buku Penyelesaian TLHA Audit Pada Irwil I sd V
Wilayah I sd V 35 Eks
Outcome:
Meningkatnya kualitas audit
Tersedianya data temuan,

penyebab dan rekomendasi
Tersedianya gambaran lokasi 3. Buku Alamat Auditan

auditan
Tersedianya gambaran kinerja
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Organisasi
Input : SDM org 13
Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 250
Outcomes: Meningkatnya 80
kualitas audit %
Benefits: Kelancaran audit % 80
organisasi
Input : SDM org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 300
Outcomes: Tersedianya data 80
temuan, penyebab dan
rekomendasi %
Benefits: Kelengkapan data % 80
organisasi
Input : SDM org 13

Waktu Exp 5
Outputs: Buku % 35
Outcomes: Tersedianaya 100
gambaran lokasi auditan Benefits: %
Kelancaran Kerja 100
1 2 3 4 5 6
auditan 4. Buku Profil Irwil I sd
V
Outcomes: Tersedianya data-

data auditan
Dapat dipedomani
5. Buku Induk Obrik

Irwil I sd V
6. Buku Penyelesaian
TLHA Wilayah I sd V
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Pengawasan % 25
organisasi org 13
Input : SDM
Rp hari 1.050.000
Dana Exp 5
Waktu % 35
Outputs: Buku 100
Outcomes: Tersedianya %
gambaran kinerja auditan Benefits: 100
Kelancaran Kerja Pengawasan %
organisasi

Outputs: Buku Trw Exp 1.050.000
Outcomes: Tersedianya data- % 4
data auditan 35
Pengawasan
organisasi
25
Input : SDM org 13

Waktu 3
1 2 3 4 5 6
KEGIATAN
N
7 8 9 10
Pengawasan
organisasi
No PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA OUTCOMES
UTAMA OUTPUT
Uraian Target Uraian
1 Penerapan Pengelolaan Gaji,
Pemerintah an Honorarium dan
Terlaksanany Jumlah 10 pegawai Pesentase kelancaran
yang Baik Tunjangan
a Operasional penanggun g kerja administrasi kegiatan
Perkantoran jawab kegiatan perkantoran
Pelayanan Publik atau Terwujudnya

Birokrasi administrasi
Jumlah timKegiatan
entry1 data
Tim apliksi RKA-KL
Persentase penunjang kelancaran kegiatan
Jumlah tim 1 Tim Persentase penunjang

entry data kelancaran
SAI administrasi SAI
Jumlah tim 1 Tim Persentase penunjang

entry data kelancaran administrasi
SAK SAK
INERJA OUTCOMES ANGGARAN
Target
100% 90,180,000
100% 1,800,000
100% 27,000,000
100% 27,000,000
UTAMA OUTPUT
Terselenggara nya Jumlah
penyusunan
penyusuna
naskah
1 kegiatan
nbuku
Penyempur
lainnyanaan
Persentase
buku modul
peningkatan
PPA mutu modul PPA
Jumlah 1 Persentase
penyusuna n kegiatan peningkatan Program
buku Panduan PPA
PPA
Jumlah 1 Persentase
penyusuna n kegiatan peningkatan Akuntabilitas
LAKIP itjen Kinerja Itjen
tahun
2009
Jumlah 1 Persentase
penyusuna n kegiatan peningkatan bahan
Jangkauan Audit
Audit
tahun 2005-
2009
Terselenggara Jumlah 1 kegiatan Persentase

nya penyusuna Peningkatan Kinerja
penyusunan n RKT dan akuntabilitas Itjen
program dan tahun 2011
rencana
kerja/teknis/
program
Target
25% 381,100,000
25% 273,850,000
25% 168,350,000
25% 224,322,000
25% 188,350,000
UTAMA OUTPUT
Jumlah 1 kegiatan Persentase Peningkatan Kinerja dan akun
penyusuna n
Laporan
Kinerja
Itjen Tahun
2010
Jumlah 1 Persentase
penyusuna n kegiatan Peningkatan data
Rekonsilias i penunjang Audit.
PKPT dengan
BPKP dan
Menpan
Jumlah 1 Persentase
penyusuna n kegiatan Peningkatan Kinerja dan
Laporan akuntabilitas Itjen
Keuangan
Jumlah 2 kegiatan Persentase data pendukung bahan RKA-K
penyusuna n
Penyempu
naan SBK
2011 Itjen
Terlaksanany Jumlah 4 keg Persentase

a tugas mendesak Penyelesaia n penyelesaian tugas dari
tugas pimpinan yang mendesak
mendesak
Target
25% 1,765,200,000
25% 107,100,000
25% 310,800,000
25% 359,500,000
25% 60,200,000
UTAMA OUTPUT
Terselenggara nya Jumlah
Penyusunan program
2 dankeg
rencana Persentase
kerja (RKA-KL)
penyelesaian RKA-KL tahun 2
Penyusuna n
Program dan
Rencana Kerja
(RKA-KL)
Tersusunnya Jumlah 300 eks Persentase peningkatan

buku Buku pengetahuan pegawai
Juklak/Juknis Direktori bidang RKAT
Obyek Audit
th
2010
Jumlah 140 eks Persentase
Buku Evaluasi peningkatan pengetahuan
Prog. Kerja pegawai bidang rencana
Itjen & dan evaluasi
Penjabaran
Prog.Krja
Jumlah 50 eks Persentase peningkatan

Buku pengetahuan pegawai
Evaluasi bidang evaluasi anggaran
Pelaksanaa n
Anggaran
Buku pengetahuan pegawai
Kalender Kerja bidang rencana kegiatan
Itjen Th 2010 dan anggaran
Target
25% 338,700,000
25% 9,000,000
25% 4,200,000
25% 2,100,000
25% 1,050,000
UTAMA OUTPUT
Jumlah Buku Kebijaksan
35 eksaan & Program
Persentase
Kerjapeningkatan
Pengawasa npengetahuan
Itjen Tahun 201
peg

Buku peningkatan pengetahuan
Kompilasi pegagawai bidang
DIPA anggaran Depag

Buku Lakip peningkatan pengetahuan
Itjen Depag pegagawai bidang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Itjen

Buku pengetahuan pegagawai
Laporan bidang anggaran Depag
Pelaksanaa n
Anggaran
Monitoring bidang Perjalanan Dinas
Perjalanan
Dinas
Target
25% 1,050,000
25% 5,250,000
25% 12,000,000
25% 1,500,000
25% 3,000,000
UTAMA OUTPUT
Jumlah Buku Monitoring
70 eks Tim KerjaPersentase peningkatan pengetahuan peg
Jumlah Buku Peta

300Wilayah
eks Pengawasa
Persentase
n peningkatan
pengetahuan pegagawai
bidang
Non RKAT dan RKAT

Buku PO pengetahuan pegagawai
RKA-KL bidang anggaran, program
dan kegiatan

Buku Program peningkatan pengetahuan
Non RKAT pegagawai bidang Non
RKAT

Buku Realisasi peningkatan pengetahuan
RKAT & Non pegagawai bidang
RKAT Non RKAT dan RKAT
Jumlah Buku Rencana

500 eks
Kinerja Th Persentase peningkatan pengetahuan peg
Target
25% 2,100,000
25% 9,000,000
25% 1,500,000
25% 1,050,000
25% 1,050,000
25% 15,000,000
UTAMA OUTPUT
2010 rencana kerja Itjen

Buku Revisi peningkatan pengetahuan
RKAT Th pegagawai bidang audit
2010 Ijten

Buku RKA- KL peningkatan pengetahuan
APBNP pegagawai bidang
anggaran, program dan
kegiatan

Buku RKA- KL peningkatan pengetahuan
th 2011 pegagawai bidang
anggaran, program dan
kegiatan

RKAT Th bidang audit
2010

Statistik bidang
Perencanaa
Target
25% 1,050,000
25% 1,050,000
25% 4,500,000
25% 1,050,000
25% 1,200,000
UTAMA OUTPUT
n dan Keuangan Th 2009 anggaran, program dan kegiatan
Jumlah Buku 80 eks Persentase peningkatan pengetahuan peg

Usulan
RKA-KL Th
2011

Buku Usulan peningkatan pengetahuan
RKAT Tahun pegagawai bidang audit
2011
2 Program Penyelenggaraan Terlaksanany Jumlah Persentase kenaikan

Peningkata n Pengawasan dan a perjalanan dinas Perjalanan ketaatan peraturan di pusat
Pengawasa n Pemeriksaan pusat dan DKI dinas pusat dan DKI
dan Akuntabilit Akuntabilitas dan DKI
as Aparatur Kementerian/Le Jakarta
Negara mbaga
3 Program Pembinaan/Koor Terselenggara Jumlah 1 keg Persentase efektivitas

Mananjeme n dinasi/Pelaksana an nya evaluasi/pela evaluasi action sosialiasi PPA
Pelayanan Monitoring, dan poran plan PPA
Pendidikan Evaluasi dan
Pelaporan
Target
ram dan kegiatan
25% 2,400,000
25% 1,050,000
25% 122,500,000
25% 73,076,000
UTAMA OUTPUT
Jumlah evaluasi1pelaksanaa
kegn program
Persentase
PPA peningkatan realisasi program
Jumlah evaluasi4realisasi keg

rencana kinerja
Persentase
dan penjabaran
efektivitas rencana
rencana dan
kinerja
realisa
itje
Pendayagunaan/ Terselenggara Jumlah 1 keg Persentase komitmen

Tindak lanjut nya pembinaan/k kegiatan dan tekad terhadap
pelaksanaan oordinasi dan Penetapan program/kegiatan yang
pengawasan konsultasi Kinerja dijalankan
pengawasan
Penyelenggaraan Terselenggara Jumlah 1 keg Persentase

/Pengembangan nya pendidikan Training of Peningkatan
Pendiidkan Sumber dan pelatihan trainers Sosialisasi PPA
Daya Manusia
Penyelenggaraan Terselenggara Jumlah 1 Laporan Persentase

/Penataan nya sosialisasi/w laporan peningkatan moral dan
/Peningkatan orkshop/dise Sosialisasi PPA akhlak Aparatur
Sistem dan prosedur minasi/semin di DKI Jakarta
informasi ar/publikasi
Target
25% 264,069,000
100% 2,156,430,000
100% 149,775,000
25% 267,083,000
25% 244,020,000
UTAMA OUTPUT
pengawasan
Jumlah laporan 1Sosialisasi

Laporan PPA di Jawa
Persentase
Barat peningkatan moral dan akhlak
Jumlah 1 Laporan Persentase peningkatan

laporan moral
Sosialisasi PPA dan akhlak Aparatur
di DI
Yogyakarta
laporan moral
DI Jawa Timur

laporan moral
di Riau
Jumlah 1 Laporan Persentase

laporan peningkatan moral dan
Sosialisasi PPA akhlak Aparatur
di Kalteng
Target
25% 225,955,000
25% 193,687,000
25% 211,977,000
25% 238,091,000
25% 213,885,000
UTAMA OUTPUT
Laporan PPA di Kaltim
Persentase peningkatan moral dan akhlak

Laporan PPA di Sulsel
Persentase peningkatan moral dan akhlak

laporan moral
di NTB

laporan moral
di Gorontalo
Target
25% 234,759,000
25% 225,091,000
25% 224,271,000
25% 230,691,000
No PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA
OUTPUT
Uraian Target
1 Penerapan
Pemerintahan yang
Pelayanan Publik atau
Terwujudnya
Birokrasi administrasi
Jumlah Kegiatan
tim entry data Sirandang
1
Baik
Tim
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
OUTCOMES
Uraian Target
27,000,000
Persentase penunjang
100%
kelancaran kegiatan administrasi Dumas
No PROGRAM SUB SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PROGRAM OUTPUT
Jumlah penilaian ujian dinas1dan UPKP
Tim
Tersusunnya Jumlah Buku 35

buku Daftar Urut eks
Juklak/Juknis Kepangkatan
Jumlah Buku Data 35

Statistik eks
Kepegawaian
OUTCOMES
Persentase penunjang
100%
kelancaran4,500,000
kegiatan administrasi data eksternal
Persentase 100% 1,050,000

database
kepegawaian

database
kepegawaian
Jumlah Buku Informasi 35
Kepegawaian
eks
Jumlah Buku 250

Telaah dan Evaluasi eks
Per-UU yang tidak
sesuai
OUTCOMES
Persentase peningkatan
25% pengetahuan
1,050,000
pegawai di bidang Kepegawaian

peningkatan
pengetahuan
pegawai di bidang
peraturan2 terbaru
Jumlah Buku Mekanisme
40Penilaian
eks angka Kredit
Jumlah Buku 500

Profil Itjen Depag eks
Jumlah Buku 45 eks

Pidato Irjen
Jumlah Buku 40
Evaluasi Kinerja eks
pegawai
OUTCOMES
25% pengetahuan
1,200,000

peningkatan citra
Itjen

peningkatan
citra Itjen

peningkatan
kinerja pegawai
Jumlah Buku Prosedur Tetap
35 eksMutasi Pegawai pd Itjen
Jumlah Buku 35
Warta Perundang- eks
undangan
OUTCOMES
25% pengetahuan
1,050,000

peningkatan
pengetahuan
pegawai di bidang
peraturan2 terbaru
Jumlah Buku Sistem Karier
35 eks
Jafung di Itjen
Jumlah Buku 35
Katalog eks
Perpustakaan
Jumlah Buku SOP Perencanaan

35 eks
OUTCOMES
25% pengetahuan
1,050,000

database
perpustakaan

Peningkatan
pengetahuan
tentang
mekanisme kerja
Bagian
Perencanaan
Jumlah Buku SOP Ortala
35dan
eks Kepegawaian
Jumlah Buku SOP Pengolahan

35 eks Hsl Pengawasan
OUTCOMES
Persentase Peningkatan
25% pengetahuan
1,050,000
tentang mekanisme kerja Bagian Ortala dan Kepegawaian
25% pengetahuan
1,050,000
tentang mekanisme kerja Bagian Haswas
Jumlah Buku SOP Pelayanan
35 eksUmum
Jumlah Buku SOP 35

TU Irwil I s.d V eks
OUTCOMES
25% pengetahuan
1,050,000
tentang mekanisme kerja Bagian Umum

Peningkatan
pengetahuan
tentang
mekanisme kerja
Irwil I-V
Jumlah Buku Tata Cara 35
Audit
eks Kinerja
Jumlah Buku Tata 35

Cara Audit eks
Investigasi
OUTCOMES
25% pengetahuan
1,050,000
pegawai di bidang Audit Kinerja

peningkatan
pengetahuan
pegawai di bidang
Audit Investigasi
2 Program Peningkatan Pengawasan
Pembinaan/K
dan oordinasi/Pela
Akuntabilitas
Terselenggaran
Aparatur
ksanaan
ya Negara
Monitoring,
Jumlah Lokakarya
dan Evaluasi
pengawasan
1dan
kegPelaporan
rapat-rapat
kordinasi/kerja
/dinas/pimpin
an/kelompok
kerja/konsultas i
3 Program Pendayagunaa Terselenggaran Jumlah DPSTL 1

Mananjemen Pelayanan n/Tindak lanjut ya pembinaan/koo keg
Pendidikan pelaksanaan rdinasi dan
pengawasan konsultasi
pengawasan
OUTCOMES
Persentase Tusi pengawasan
100% itjen239,987,000
Persentase 100% 254,400,000

rekomendasi
hukuman sesuai
dengan ketentuan
Penyelenggara an/Pengemba
Terselenggaran
ngan Pendiidkan
ya Bantuan
JumlahBeasiswa
Sumber
AuditorDaya
yangManusia
mendapatkan
4 orang Bantuan Beasiswa
Terlaksananya Jumlah 1
pembinaan dan pembinaan dan keg
penilaian Jabatan penilaian jafung
Fungsional
Terselenggaran Jumlah kegiatan 1

ya penerimaan penerimaan PNS keg
PNS
OUTCOMES
25% kualitas 280,000,000
Auditor bidang pendidikan
Persentase 25% 257,500,000

peningkatan
kualitas Auditor
Persentase 25% 128,317,000

Penerimaan CPNS
yang baik
Terselenggaran ya pendidikan
Jumlah pelatihan
dan pelatihan
komputer
1 kegadministrasi
Jumlah orientasi 1
Audit Investigasi keg
Jumlah orientasi 5 1 keg

Bidang
Peningkatan Tersedianya Jumlah waktu 12

Fasilitas Pelayanan penerbitan penerbitan bulan
Umum dan majalah/jurnal majalah/jurnal
Operasional
OUTCOMES
Persentase pengoperasian
25% program
229,080,000
komputer pegawai dengan baik
Persentase 25% 137,325,000

Peningkatan
Mutu Auditor
Persentase 25% 137,325,000

Peningkatan
Mutu Auditor
Persentase 25% 345,960,000

peningkatan
informasi bagi
pegawai
Penyelenggara Terselenggaran ya sosialisasi/wor
Jumlah Seminarkshop/disemin
1 keg asi/seminar/pu blikasi
an/Penataan Pengawasan
/Peningkatan
Sistem dan
prosedur informasi
pengawasan
Jumlah 1
Pembahasan keg
Proseding Hasil
Seminar
Terselenggaran Jumlah Kompilasi 1

ya pengkompilasia Per-UU-an keg
n, penyajian data
dan informasi.
OUTCOMES
25% aplikasi/siste
398,595,000
m Pengawasan
Persentase 25% 653,679,000

Penguatan
aplikasi/siste m
pengawasan
Persentase per- 100% 318,705,000

UU-an yang sesuai
Jumlah Pembahasan dan
1 keg
Penyusunan SOP
OUTCOMES
Persentase standar mekanisme
100% kerja
175,304,000
di itjen
No PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
UTAMA
Uraian Target
1 Penerapan
Pemerintahan yang
Baik Pelayanan Terselenggara Jumlah 29 org
Publik atau nya Program Tim
Birokrasi pengawasan Saran
dengan Tindak
Pembinaan/ Lanjut
Koordinasi dan
Konsultasi
Pengawasan
Jumlah 1
temu wicara keg
pengawa
san dengan
unit
INDIKATOR KINERJA OUTCOMES ANGGARAN
Uraian Target
Persentase peningkatan sistem pengawasan

25% 124,140,000
Persentase koordinasi tentang 25% 292,659,000

pengawasan dengan unit eselon I
pusat
No PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN INDIKATOR
UTAMA KINERJA OUTPUT
Uraian Target
eselon I
pusat
Jumlah 1
Konsulta si keg
Tindak
Lanjut Hasil
Pengawa
san di
Manado
jumlah 1
koordina si keg
dengan
instansi
terkait
Terwujudnya Jumlah 1
administrasi Tim entry Tim
Kegiatan data surat
Dumas
Jumlah 1
Tim entry Tim
data
Eksternal
Jumlah 1
Tim entry Tim
Uraian Target
Persentase koordinasi tentang 25% 1,989,580,000

Hasil pengawasan dengan instansi di
daerah
Persentase koordinasi tentang 25% 49,200,000

pengawasan dengan instansi luar
Persentase penunjang kelancaran 100% 28,800,000

kegiatan administrasi Dumas

kegiatan administrasi data eksternal

kegiatan administrasi data BPK
Uraian Target
data BPK
Jumlah 1
Tim entry Tim
data TP-
TGR
Tersusunnya bukuJumlah
Juklak/Juknis
Buku 70
Laporan
eksMonev TLHA
Jumlah 35 eks
Buku
Monev
Embarka si
Haji Tahun
2010
Jumlah 35 eks
Buku Monev
Debarkas i
Haji Tahun
2010
Jumlah 35 eks
Buku
Laporan
Uraian Target

kegiatan administrasi TP-TGR
Persentase peningkatan pengetahuan pegawai

25% di bidang
2,100,000
TLHA
Persentase peningkatan pengetahuan 25% 1,050,000

pegawai di bidang
Embarkasi Haji
Persentase peningkatan 25% 1,050,000

pengetahuan pegawai di bidang
Debarkasi Haji

Pemantauan Dumas
Uraian Target
Pemanta uan Pengadu an Masyara kat
Jumlah 70 eks
Buku
Umpan
Balik (Feed
Back)
Jumlah 35 eks
Buku
Statistik
Hasil
Pengawa
san
Jumlah 120
Buku Bahan eks
Konsulta si
TLHA
Tahun
2010
Jumlah 120
Buku eks
Evaluasi
Hasil
Pengawa
Uraian Target
Pengadu an Masyara kat

pegawai di bidang
Umpan Balik

Statistik Hasil Pengawasan

Konsultasi TLHA

Evaluasi Hasil pengawasan
Uraian Target
san Itjen
Depag
Jumlah 50 eks
Buku
Dumas
Melalui
Tromol Pos
5000
& Non
5000
Jumlah 100
Buku eks
Analisis
Hasil Audit
Itjen
Buku 90 eks
Informasi
Hsl
Pengawa
san
Depag
utk Pihak
Eksternal
(DPR,
Menag,
Menkesr
a dan
Uraian Target

pegawai di bidang Dumas melalui
Tromol Pos 500
& Non 5000

Hasil Audit

Hasil Audit
Uraian Target
Menpan)
Jumlah Buku 45
Profil Hasil
eks Pengawa san
Jumlah 45 eks
Buku Bahan
Temu
Wicara
Pengawa
san Tahun
2010
Jumlah 35 eks
Buku
Laporan
Hasil Audit
BPK dan
BPKP
Jumlah 35 eks
Buku
Laporan
Pemanta
Uraian Target

25% di bidang
1,350,000
Hasil Audit

Hasil Audit

pegawai di bidang
Hasil Audit

Pemantauan Operasional Haji
Uraian Target
uan Operasio nal Haji
Jumlah Buku 35
Laporan
eksMonev Tes CPNS
Terlaksanany Jumlah 1
a Temu Wicara di Temu keg
propinsi Jawa wicara di
Timur propinsi
Jawa Tengah
propinsi Sumut wicara di
propinsi
Sumut
propinsi Kalteng wicara di
propinsi
Kalimant an
Tengah
a Temu Temu keg
Uraian Target

25% di bidang
1,050,000
Monev Tes CPNS
Persentase validitas hasil 100% 212,390,000

pengawasan di propinsi Jawa
Tengah

pengawasan di propinsi Sumut

pengawasan di propinsi Kalteng

pengawasan di propinsi Kalsel
Uraian Target
Wicara di propinsi wicara

Kalsel di propinsi Kalimant an Selatan
Jumlah 1
Temu keg
wicara di
propinsi
Nusa
Tenggara
Timur
2 Program Pembinaan/Ko Terlaksanany Jumlah 1
Peningkatan ordinasi/Pelaks a Evaluasi/Lap koordina si keg
Pengawasan dan anaan Monitoring, oran Kegiatan internal
Akuntabilitas dan Evaluasi dan tindak lanjut
Aparatur Negara Pelaporan hasil audit
Itjen
3 Program Pendayagunaa Terselenggara Jumlah 1

Mananjemen n/Tindak lanjut nya pembinaan/k pengolah an keg
Pelayanan pelaksanaan oordinasi dan hasil monev
Pendidikan pengawasan konsultasi
pengawasan
Jumlah 1 keg
Rapat
Koordina
Uraian Target
pinsi Kalimant an Selatan

pengawasan
Persentase sinkronisasi hasil 100% 347,600,000

tindak lanjut
Persentase akurasi hasil monev 100% 189,076,000
Persentase hasil pengawasan bidang pendidikan

25% 591,027,000
Uraian Target
si pengawa san Itjen Bidang Pendidik an
Jumlah 3 keg
pertemua
n regional
pengawa
san dengan
menko kesra
Jumlah 95
koordina tor orang
tindak lanjut
hasil
pengawa
san
Terselenggara Jumlah 1
nya pemutak keg
pemutakhiran hiran data
data temuan hasil
pemeriks
Uraian Target
n Itjen Bidang Pendidik an
Persentase koordinasi dengan menko kesra

100% 342,055,000
Persentase pertanggungjawaban 100% 171,000,000

hasil pengawasan
Persentase akurasi data hasil 100% 148,035,000

pengawasan BPK RI
Uraian Target
aan BPK RI
Jumlah 1
pemutak keg
hiran
data hasil
temuan
audit
dengan
BPKP
Jumlah 1
pemutahi keg
ran data
penjatuh an
hukdis
disiplin PNS
dengan Biro
Kepegaw
aian dan
Dumas
Jumlah 1
pemutak keg
hiran data
temuan
pemeriks
Uraian Target
Persentase akurasi data hasil 100% 145,785,000

pengawasan BPKP
Persentase akurasi data 100% 177,165,000

penjatuhan hukdis disiplin PNS
dengan Biro Kepegawaian dan Dumas
Persentase akurasi data temuan 100% 260,040,000

pemeriksaan di daerah
Uraian Target
aan di daerah
Jumlah 1
pemutak keg
hiran data
TPTGR
dengan Biro
Keuanga n
dan BMN
Jumlah pembaha 1san

keg
temuan Pra Pemutak hiran Tindak Lanjut
Uraian Target
Persentase akurasi data TPTGR 100% 179,415,000

dengan Biro Keuangan dan BMN
Persentase akurasi bahan 100% 177,165,000

Pemutakhiran Tindak Lanjut
N PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
1 Penerapan Pengelolaan Gaji, Terwujudny a

Pemerintahan Honorarium dan pelayanan
yang Baik Tunjangan pemenuhan hak Jumlah pegawai yang terbayarkan
328 pegaw ai
pegawai berupa
gaji, honor, dan
tunjangan
sebanyak 13
bulan
Penyelenggara Tersedianya Jumlah pakaian 328

an Operasional dan pakaian dinas pegawai Stel
Pemeliharaan seragam
Perkatoran pegawai
OUTCOMES
Uraian Target
15,132,091,000
Persentase kelancaran kerja
100%
pegawai
Persentase 100% 109,880,000

keseragaman pakaian
kerja
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Terselengga ranya
Jumlah
pertemuan/
pertemuan/jamuan
jamuan delegasi/mi
12delegasi/misi/tamu
kali si/tamu
Tersedianya Jumlah 12
Perpustakaa waktu/bulan sarana bulan
n/Kearsipa kearsipan
n/Dokumen
tasi
Jumlah 1
Dokumentasi CD Derap Keg
Langkah Itjen
Terlaksanan ya Jumlah gedung dan bangunan 1yang terawat
Perawatan Gedun
Gedung g
Kantor
Jumlah peralatan dan mesin yang

1 terawat
Paket
Tersedianya Jumlah keperluan 328

pengadaan sehari-hari perkantoran Pegaw ai
peralatan/p
erlengkapan
OUTCOMES
Uraian Target
Persentase kelancaran koordinasi

100% dengan
240,000,000
instansi luar

peningkatan tata kelola
kearsipan
Persentase Kenaikan 25% 117,234,000

citra Itjen
Persentase kenyamanan bekerja

25% bagi pegawai
1,222,291,000
Persentase kelancaran fungsi

25%gedung 345,842,000
Persentase 100% 213,200,000

kebutuhan aktivitas kerja
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Kantor
Jumlah 12
waktu/bulan kebutuhan bulan
akan alat listrik
Jumlah 12
waktu/bulan kebutuhan bulan
alat rumah tangga
Jumlah penggantian 29 item

inventaris kantor yang
rusak
Jumlah sarana komputer 38 item
Terlaksanan Jumlah kendaraan 36

ya perawatan bermotor roda unit
bermotor roda 4/6/8 yang terawat
4/6/8
Terlaksanan Jumlah Kendaraan 27

ya perawatan bermotor roda 2 yang Unit
bermotor roda 2 terawat
OUTCOMES
Uraian Target
Persentase 100% 213,200,000

kebutuhan gedung
tentang kelistrikan
terpenuhi
Persentase 100% 36,000,000
kenyamanan kerja bagi
pegawai
Persentase 100% 417,450,000

kelancaran kerja bagi
pegawai
Persentase 100% 513,794,000
kelancaran kerja bagi
pegawai
Persentase 100% 575,000,000
kelancaran transportasi
bagi pegawai
Persentase 100% 75,600,000

kelancaran transportasi
bagi pegawai
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Terlaksanan ya perawatan
Jumlah paket
sarana
penambahan
gedung` daya
1 listrik
Paket
Jumlah perawatan 3
listrik, telephone, gas Jaringa n
dan air yang terawat
Jumlah perawatan sarana 9kantor

item yang terawat
Tersedianya Jumlah waktu 12

Langganan kebutuhan langganan bulan
daya dan jasa daya dan jasa
Terlaksanan Jumlah supir dan 15

ya Operasional instruktur non PNS Org
Perkantoran
Jumlah pencetakan 5
blangko pemeriksaan item
komprehensif
Jumlah pencetakan/pengga
9 item
OUTCOMES
Uraian Target
Persentase kebutuhan gedung

100%atas kelistrikan
200,000,000
Persentase 100% 131,600,000

kelancaran kebutuhan
gedung kantor

100%
perkantoran382,525,000
Pesentase kelancaran 100% 780,000,000

kerja perkantoran
Pesentase 100% 144,720,000

Kelancaran kerja
perkantoran
Persentase 100% 277,000,000

kelancaran kerja para
auditor

100% 183,750,000
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
ndaan blangko pemeriksaan
Jumlah barang 1
cetakan operasional Paket
kantor
Jumlah 375
pemeliharaan komputer unit
Jumlah 5000
pencetakan/pengga eks
ndaan buku
Pelayanan Terwujudny Jumlah Tim entry 1

Publik atau a administrasi data SIKAP Tim
Birokrasi Kegiatan
Jumlah Tim entry 1

data SIM HP Tim
Jumlah Tim entry 1

data SITU Tim
OUTCOMES
Uraian Target
para auditor
Pesentase 100% 56,000,000

Kelancaran kerja
administrasi perkantoran
Persentase 100% 255,000,000

kelancaran kerja
Pesentase 100% 255,000,000

Kelancaran kerja
Persentase 100% 27,000,000

penunjang kelancaran
kegiatan administrasi
Perlengkapan
Persentase 100% 36,000,000

Pemeliharaan
Persentase 100% 21,600,000

penunjang
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Jumlah Tim entry 1

data SIPUS Tim
Jumlah Tim entry 1

data Website Itjen Tim
Jumlah Tim entry 1

data SIMAK Tim
Terselengga Jumlah Kordinasi 4

ranya Program Internal(Irjen, Irwil, kali
pengawasan Sekretaris, Kabag dan
dengan Kasubag)
Pembinaan/
Koordinasi dan
Konsultasi
Pengawasan
OUTCOMES
Uraian Target
kelancaran kegiatan administrasi Tata usaha
Persentase 100% 21,600,000

Perpustakaan
Persentase 100% 27,000,000

kegiatan Website Itjen
Persentase 100% 27,000,000

kegiatan
Persentase 25% 538,860,000
koordinasi tentang
pengawasan di
lingkungan Itjen
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Tersusunny a buku
Jumlah
Juklak/Jukn
Buku Penghimpun
is 180
Informasi
eks Media Massa utk Bahan Pen
Jumlah Buku 20
Analisis Kebutuhan eks
Barang dan Standar
Harga
Jumlah Buku Kompilasi 35 eks
dan Kodefikasi Surat
Dinas
Jumlah Buku 35
Katalog Surat Dinas, eks
LHA dan STL
Jumlah Buku 35
Laporan Arsiparis eks
Jumlah Pembuatan 100

Buku Laporan BMN eks
OUTCOMES
Uraian Target
Persentase peningkatan pengetahuan

25% pegawai
5,400,000
Persentase 25% 600,000

peningkatan
pengetahuan pegawai

pengetahuan
pegawai

peningkatan
pengetahuan pegawai

peningkatan
pengetahuan pegawai

peningkatan
pengetahuan pegawai
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Jumlah Buku Rekapitulasi35

dan
eksStatistik Bagian Umum
Jumlah Buku Laporan Simak

35 eks
BMN dan SAI
Jumlah Buku 35
Penataan dan eks
Pengadministrasian
Kendaraan Dinas
Jumlah Buku 35
Penataan dan eks
Pengadministrasian
Barang Peralatan &
Mesian
2 Program Pembinaan/Ko Terlaksanan Jumlah kegiatan 1
Peningkatan ordinasi/Pelak ya Evaluasi/La evaluasi SIKAP keg
Pengawasan dan sanaan Monitoring, poran Kegiatan
Akuntabilitas dan Evaluasi dan
Aparatur Negara Pelaporan
OUTCOMES
Uraian Target
Persentase peningkatan pengetahuan

25% pegawai
1,050,000

pengetahuan
pegawai

peningkatan
pengetahuan pegawai

peningkatan
pengetahuan pegawai
Persentase 25% 147,850,000

peningkatan sistem
SIKAP
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Terselengga ranya
Jumlah
rapat-rapat
rapatkoordinasi
kordinasi/k
internal
1erja/dinas/
keg pimpinan/k elompok kerj
Peningkatan FasilitasTersedianya
Pelayanan Umum
pengadaan
Jumlah
dan buku-buku
Operasional
Pengadaan perpustakaa
buku-buku 1perpustakaan
n
Paket
Jumlah Pengepakan/Pengiri
6 item
man Barang
Jumlah waktu 12
Jurnal yang di terbitkan bulan
3 Program Pembinaan/Ko Terselengga Jumlah evaluasi 1

Mananjemen ordinasi/Pelak ranya verifikasi perjalanan keg
Pelayanan sanaan Monitoring, evaluasi/pel dinas
Pendidikan dan Evaluasi dan aporan
Pelaporan
OUTCOMES
Uraian Target
Persentase persepsi tugas 100%

dan fungsi di 97,375,000
lingkungan Itjen
Persentase peningkatan kualitas

25% pegawai
100,742,000
Persentase terkirimnya arsip/barang

100% itjen
656,556,000
Persentase kenaikan 25% 36,000,000

kualitas pegawai
Persentase 100% 271,700,000

sinkronisasi perjalanan
dinas
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Terselengga ranya
Jumlah
rapat-Rekonsiliasi
rapat kordinasi/k
SAK dan
1erja/dinas/
keg
SIMAK BMNpimpinan/k elompok kerj
Penyelenggara an/Pengemban
Terselenggagan
ranya
Pendiidkan
Jumlah
pendidikan
pengembangan
Sumber
dan pelatihan
Dayapegawai
Manusia
1 keg di lingkungan Itjen
Penyelenggara Terselengga ranya

Jumlah
sosialisasi/
Sosialisasi
workshop/
sistem informasi
diseminasi/
1 keg tataseminar/pu
usaha blikasi
an/Penataan
/Peningkatan
Sistem dan
prosedur informasi
pengawasan
Tersedianya Jumlah 10
jaringan sistem pengembangan sistem unit
aplikasi aplikasi database online
OUTCOMES
Uraian Target
Persentase peningkatan sistem

25% SAK dan255,700,000
SIMAK BMN
Persentase Peningkatan Mutu

25% Pegawai 537,324,000
Persentase peningkatan sistem

25% tata kelola
163,475,000
administrasi tata usaha
Persentase 25% 500,000,000

peningkatan sistem
informasi
o UTAMA OUTPUT
Uraian Target
Terselengga ranya
Jumlah
pengkompil
penatausahaan
asian, penyajian
arsip/informasi
1 kegdata dannegara
informasi.
pada Itjen Depag
Pengadaan Tersedianya Jumlah pengadaan 120

Peralatan dan alat bantu alat pengolahan data unit
Perlengkapan Audit
Gedung
Rehabilitasi/Pe Terlaksanan Jumlah paket 1
ningkatan/Ren ya rehabilitasi rehabilitasi gedung Paket
ovasi gedung operasional pada tahap 2
Gedung/Labor operasional
atorium/Perpu
stakaan
OUTCOMES
Uraian Target
Persentase peningkatan tata

25%kelola arsip/informasi
240,099,000
Persentase 25% 1,388,130,000

Peningkatan sistem
Pengawasan
Persentase 25% 12,689,308,000

kenyamanan dalam
bekerja bagi pegawai
No PROGRAM UTAMASUB PROGR AM
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
Uraian Target
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayana Terselenggarannya Jumlah 1

Kepemerintahan n Publik atau kegiatan Gelar kegiatan Gelar
Yang Baik Birokrasi Pengawasan Pengawasan Kegiatan
Tersusunnya Buku Jumlah buku 1 buku

Juklak dan Juknis Desk Audit Irwil
I
Jumlah buku 1
Uraian Target
7 8 9
Persentase 100% ###########

penyelesaian
TLHA

pengetahuan dan pedoman
bagi pegawai

Uraian Target
kompilasi Hasil Buku

Audit -V
Jumlah buku 1
Alamat Auditan
Buku
Jumlah buku 1
Profil Irwil I s.d
V Buku
Jumlah buku 1
Induk Obrik
Buku
Jumlah buku 1
Penyelesaian
TLHA Buku
Uraian Target
peningkatan pengetahuan dan pedoman bagi pegawai

peningkatan pengetahuan
dan pedoman bagi pegawai

peningkatan pengetahuan
dan pedoman bagi pegawai
Persentase peningkatan 25% 210,000

pengetahuan dan
pedoman bagi pegawai
Persentase peningkatan 25% 210,000

pengetahuan dan
Uraian Target
3 Program Pembina Terselenggaranya Rapat- Jumlah kegiatan 1

Mananjemen an/Koord rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/ Review
Pelayanan inasi/Pel Pimpinan Kelompok Meeting Hasil Kegiatan
Pendidikan aksanaa n Kerja/Konsultasi Pemeriksaan
Monitorin g,
Evaluasi dan
Pelapora n
Jumlah kegiatan 1
Temu
Wicara Pembinaan Kegiatan
Auditor
Terselenggaranya Penyelenggaraan/Penge
Jumlah kegiatan
mbangan
Pelatihan
6 Pendidikan
Kantor Sendiri
SDM
Kegiatan
Uraian Target
pedoman bagi pegawai
Persentase Persamaan 100% 91,600,000

Persepsi tentang Kriteria dan
rekomendasi atas temuan
Persentase Koordinasi hasil pengawasan

100% ###########
Peningkatan Kualitas 100% ###########

Auditor
N O PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUA N TARGET
1 2 3 4 5 6
1 Pelayanan 1 1.1 Menyelenggaraka n Penyusunan

Input: Rencana Kerja Tahunan
Org Rp
(RKT)
HariTahun
80 2011
Perencanaan Kinerja
SDM Dana Waktu 188,350,000
Outputs: Keg
Jumlah kegiatan 3
penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2011 Exp 1
Laporan
Outcomes: %
24
Peningkatan Kualitas
Perencanaan Kinerja Itjen
100
% (Capaia n Kinerja)
Ket
Realisasi
7 8 9
80 100%
170,400,000 90%
3 100%
1 100%
24 100%
100 100%
1 2 3 4 5 6
2 1.2 Menyelenggaraka n Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 57

Penyusunan Penetapan Outputs:
Kinerja Tahun 2010 Jumlah kegiatan 149,775,000
penyusunan Penetapan Keg
Kinerja Tahun 2010 3
Laporan
Outcomes: Exp 1
Perencanaan Kinerja Itjen %
24
100
3
1.3 Menyelenggaraka Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari
n Pembahasan Draft Outputs:
Renstra Itjen Jumlah kegiatan
Kementerian Agama penyusunan Penetapan Keg
Tahun Kinerja Tahun 2010
2010-2014 Laporan
Outcomes: eks
Ket
Realisasi
7 8 9
57 100%
128,375,000 86%
3 100%
1 100%
24
100 100%
61 Menggunakan
anggaran Rapat
143,533,500 Kerja Itjen
Kementerian Agama
3
24
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kualitas Perencanaan%Kinerja Itjen
2 Pelayanan 3 2.1 Menyelenggaraka Input: SDM Dana Org Rp Hari 152

Perencanaan n Penyempurnaan Waktu
Anggaran Standar Biaya Khusus 359,500,000
(SBK Tahun 2011) Outputs: Keg
6
Jumlah kegiatan
Penyempurnaan Standar
Biaya Khusus Tahun 2011 Exp 2
Laporan
Outcomes: %
20
Meningkatnya kualitas
perencanaan anggaran
kegiatan berbasis SBK 100
4
2.2 Menyelenggaraka n Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 140
Penyusunan Program Outputs:
dan Rencana Kerja Jumlah kegiatan 338,700,000
(RKA-KL) Penyusunan Program dan Keg
Rencana Kerja 6
2
Ket
Realisasi
7 8 9
100
91 60% Sebagian
anggaran digunakan
329,175,000 92% untuk kegiatan
Perencanaan Audit
6 100% berbasis analisis
risiko
2 100%
20 100%
100 100%
140 100%
256,155,000 76%
6 100%
2 100%
1 2 3 4 5 6
5 2.3 (RKA-KL) Exp 48
Laporan % 25
Outcomes:
Tim entry data Perencanaan
Input: SDM Dana Waktu org Rp trw 40
aplikasi RKA-KL Outputs:
Tahun 2011 Terbentuk tim entry data 18,000,000
aplikasi RKA-KL Tahun tim
2011 4
Bahan RKA-KL
Exp
Outcomes: 4
Tersusunnya RKA- KL %
yang lebih bermutu 1
100
3 Pelayanan 6 3.1 Melaksanakan Input: SDM Dana Waktu Outputs:

Org Rp Trw 100
Perencanaan Penyelesaian tugas
Pengawasan mendesak 60,200,000
4
Ket
Realisasi
7 8 9
48 100%
25 100%
40 100%
18,000,000 100%
4 100%
4 100%
1 100%
100 100%
75 75%
42,850,000 71%
4 100%
1 2 3 4 5 6
Jumlah kegiatan Trw 4

Penyelesaian tugas
mendesak Outcomes:
Tugas fungsi berjalan

dengan baik % 100
7 3.2 Melaksanakan Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 40

Rekonsiliasi PKPT Outputs:
dengan BPKP dan Jumlah kegiatan 107,100,000
Men-Pan Rekonsiliasi PKPT dengan Keg
BPKP dan Men-Pan 3
Laporan
Outcomes: Exp 1
Terciptanya persamaan
persepsi pelaksanaan %
PKPT dengan BPKP dan 10
KeMen-PAN
25
8 3.3 Penyusunan Buku Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 87

Jangkauan Audit
Tahun 2005 - 2009 224,322,000
3
Ket
Realisasi
7 8 9
4 100%
100 100%
0 0% Tidak terlaksana,
anggaran dialihkan
0 0% untuk kegiatan
Rakorjakwas
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
87 100%
193,062,500 86%
3 100%
1 2 3 4 5 6
Outputs: Keg 1
Jumlah kegiatan
Penyusunan Buku
Jangkauan Audit Tahun
2005 - 2009
Outcomes: % 100
Diperolehnya informasi
jangkauan audit tahun
2005-2009
9 3.4 Perjalanan Dinas Input: SDM Dana Waktu org Rp Bulan 56
Pusat dan DKI Jakarta Outputs:
Terselenggara 122,500,000
Kali
Outcomes: 12
Pelaksanaan tugas dan %

fungsi berjalan lancar 25
25
10 3.5 Penyusunan Input: SDM Dana Outputs:org

Perencanaan Audit
Berdasarkan Analisis Rp
Risiko
Ket
Realisasi
7 8 9
1 100%
100 100%
96,500,000 0%
12 79%
100%
0%
0%
61 Menggunakan
anggaran
141,575,000 Penyempurnaa n
Standar Biaya
Khusus (SBK Tahun
2011)
1 2 3 4 5 6
Jumlah kegiatan Keg

Penyusunan Perencanaan
Audit Berdasarkan
Analisis Risiko
Laporan
Eks
Outcomes:
Meningkatnya kualitas %
perencanaan audit dengan
mempertimbangkan risiko
4 Program 10 4.1 Menyelenggaraka n Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 89

Pengawasan Evaluasi Pelaksanaan Outputs:
Dengan Pendekatan Program PPA Tahun Terselenggara Laporan 264,069,000
Agama (PPA) 2009 Outcomes: Keg
Diperoleh Informasi 3
Tingkat Keberhasilan Exp
Pelaksanaan Program PPA
1
%
22
100
11 4.2 Menyelenggaraka n Input: Org 12

Evaluasi Action
SDM
Ket
Realisasi
7 8 9
25
30 34% Sisa anggaran

dialihkan untuk
42,949,300 16% kegiatan
Rakorjakwas
3 100%
1 100%
22 100%
100 100%
0% Anggaran dialihkan
untuk
kegiatan
1 2 3 4 5 6
12 Plane PPA di daerah Dana Waktu Outputs: Rp 73,076,000

Diperoleh Informasi
Tingkat Keberhasilan Hari 3
Pelaksanaan Action Plane
PPA
Outcomes: Lokasi 6
Pelaksanaan Action Plane
PPA 6
% 100
4.3 Menyelenggaraka n Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 65

Training Of Traineer Outputs:
(TOT) PPA Jumlah kegiatan Training 267,083,000
Of Traineer (TOT) PPA Keg
Laporan 3
Outcomes: Exp
1
Terwujudnya Fasilitator
Sosialisasi PPA %
5
100
13 4.4 Penyempurnaan Input:

Ket
Realisasi
7 8 9
0% Rakorjakwas
0%
0%
0%
0%
93 143%
265,745,500 99%
3 100%
1 100%
5 100%
100 100%
1 2 3 4 5 6
Buku Modul PPA SDM Dana Waktu Org Rp Hari 90

Outputs:
Jumlah kegiatan 381,100,000
Penyempurnaan Buku Keg
Modul PPA Draft buku 3
modul PPA
Outcomes: Exp
1
Terwujudnya alih media
sosialisasi PPA dalam
bentuk DVD interaktif % 5
100
14 4.5 Penyusunan Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 90

Buku Panduan Outputs:
PPA Terselenggara 273,850,000
Keg
Buku Panduan Sosialisasi 3
PPA Buku Panduan TOT Eks
Outcomes: Eks 1
2000
5
Ket
Realisasi
7 8 9
90 100%
379,595,800 100%
9 -100%
2 0%
0 0%
100 100%
90 100%
260,409,800 95%
6 0%
2 0%
2000 100%
5 100%
1 2 3 4 5 6
Tersedianya bahan panduan pelaksanaan

% PPA 100
15 4.6 Sosialisasi PPA di Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 670
10 Provinsi Outputs:
Jumlah kegiatan Sosialisasi 2,242,427,000
PPA di daerah Keg
Laporan 30
Outcomes: Exp
10
Munculnya kesadaran
tentang peningkatan
kinerja aparatur dan % 50
menghidari
penyimpangan
25
5 Pertanggungjawaba 16 5.1 Penyusunan Input: SDM Dana Waktu Outputs:

org Rp Hari 120
n Anggaran dan Laporan Laporan
Keuangan yang berbasis Keuangan 310,800,000
Akuntabilitas
12
Ket
Realisasi
7 8 9
100 100%
670 100%
2,232,031,100 99.54%
30 100%
10 100%
50 100%
25 100%
120 100%
310,800,000 100%
12 100%
1 2 3 4 5 6
Jumlah kegiatan Keg 4

Penyusunan Laporan
Keuangan
Outcomes:
Terwujudnya Laporan % 100

Keuangan yang
berkualitas
6 Evaluasi dan 17 6.1 Menyelenggaraka Input: SDM Dana Waktu Org Rp Hari 880
Laporan Akuntabilitas n Evaluasi Realisasi Outputs:
Capaian Kinerja Rencana Kinerja dan Jumlah kegiatan Evaluasi 2,156,430,000
Penjabaran Rencana Realisasi Rencana Kinerja Keg
Kinerja Itjen Kemenag dan Penjabaran Rencana 12
Kinerja Itjen Kemenag
Laporan
4
Outcomes:
Exp
Terukurnya Pencapaian
Kinerja Itjen per Triwulan
%
20
100
18 6.2 Terselenggara Input: SDM Dana Org 720

Penyusunan Laporan
Kinerja Itjen
Kementerian Rp 1,765,200,000
Ket
Realisasi
7 8 9
4 100%
100 100%
880 100%
2,155,350,000 99.95%
12 100%
4 100%
20 100%
100 100%
420 58%
1,586,975,000 90%
1 2 3 4 5 6
Agama tahun 2010 Waktu Hari 36
Outputs:
Keg 12
Jumlah Penyusunan
Laporan Kinerja Itjen
Kementerian Agama tahun
2010 Eks 60
Laporan
Outcomes: % 100
Terukurnya pencapaian
19 6.4 Terlaksananya Input:
kinerjaSDM Dana Waktu Org Rp Hari 70
penyusunan Outputs:
LAKIP Itjen Terselenggara Laporan 168,350,000
Depag Tahun 2009 Outcomes: Keg
terwujudnya evaluasi 3
capaian kinerja Inspektorat Exp
Jenderal Kementerian
Agama Tahun 2009 1
%
5
100
20 6.5 Buku LAKIP Itjen Input : Rp 12,000,000

Kementerian
Dana
Ket
Realisasi
7 8 9
21 58%
7 58%
35 58%
100 100%
70 100%
130,350,000 77%
3 100%
1 100%
5 100%
100 100%
12,000,000 100%
1 2 3 4 5 6
Output: eks 400
Jumlah buku LAKIP

Tahun 2009
Outcome: % 100
Dapat dipedomani
7 Koordinasi Perencanaan 21 7.1 Melaksanakan koordinasi
Input:
dengan
SDMIntansi
DanaTerkait
Waktu Org Rp Hari 45
Kinerja Internal dan Outputs:
Eksternal Jumlah kegiatan 49,200,000
koordinasi dengan Intansi Keg
Terkait Outcomes: 3
Tercipta Koordinasi yang

Baik dengan Instansi Lain 1
%
100
22 7.2 Rapat Kerja Itjen Input : SDM Dana Waktu org Rp hari 92
Kementerian Output:
Agama 207,400,000
Jumlah kegiatan Rapat keg
Kerja Itjen Kementerian 3
Agama
1
Ket
Realisasi
7 8 9
400 100%
100 100%
0 0% Anggaran dialihkan
untuk kegiatan
0 0% Rakorjakwas
0 0%
0 0%
0 0%
61 66%
143,533,500 69%
3 100%
1 100%
1 2 3 4 5 6
Outcome: % 25
Peningkatan koordinasi
kerja
8 Pelyanan Data 23 8.1 Buku Input : Dana Output: Rp 1,050,000
Perencanaan Yang Kebijaksanaan & Buku Kebijaksanaan
Memadai Program Kerja & Program Kerja
Pengawasan Itjen Pengawasan Itjen Tahun Exp 35
Tahun 2010 2010
Outcome:
Dapat dipedomani
% 100
24 8.2 Buku RKAT Input : Dana Output: Rp 1,050,000

Tahun 2010 Buku RKAT Tahun
2010
Outcome: Exp 35
Dapat dipedomani
% 100
25 8.3 Buku Usulan Input : Dana Output: Rp 1,050,000

RKAT Tahun 2011 Buku Usulan RKAT Tahun
2011
Exp 35
Ket
Realisasi
7 8 9
25 100%
1,050,000 100%
35 100%
100 100%
1,050,000 100%
35 100%
100 100%
1,050,000 100%
35 100%
1 2 3 4 5 6
Outcome: % 100
Dapat dipedomani
26 8.4 Buku Revisi Input : Dana Output: Rp 1,050,000
RKAT Tahun 2010 Buku Revisi RKAT Tahun
2010
Outcome: Exp 35
Dapat dipedomani
% 100
27 8.5 Buku Realisasi Input : Dana Output: Rp 4,200,000

RKAT dan Non Buku Realisasi RKAT dan
RKAT Non RKAT Outcome:
Exp 140
Dapat dipedomani
% 100
28 8.6 Buku Program Input : Dana Output: Rp 1,050,000

Non RKAT Buku Program Non
RKAT
Outcome: Exp 35
Dapat dipedomani
% 100
Ket
Realisasi
7 8 9
100 100%
1,050,000 100%
35 100%
100 100%
4,200,000 100%
140 100%
100 100%
1,050,000 100%
35 100%
100 100%
1 2 3 4 5 6
29 8.7 Buku Kalender Input : Dana Output: Rp 1,050,000

Kerja Itjen Tahun Buku Kalender Kerja
2010 Itjen Tahun 2010
Outcome: Exp 35
Dapat dipedomani
% 100
30 8.8 Buku Rencana Input : Dana Output: Rp eks 15,000,000

Kinerja Tahun Buku Rencana %
2010 Kinerja Tahun 2010
Outcome: 500
Dapat dipedomani
100
31 8.9 Buku Peta Wilayah Input : Dana Output: Rp eks 9,000,000

Pengawasan (5 Buku Peta Wilayah
Irwil) Pengawasan (5 Irwil) %
Outcome: 300
Dapat dipedomani
100
32 8.1 Buku Direktori Input :

0 Obyek Audit
Ket
Realisasi
7 8 9
1,050,000 100%
35 100%
100 100%
15,000,000 100%
500 100%
100 100%
9,000,000 100%
300 100%
100 100%
1 2 3 4 5 6
Tahun 2010 Dana Rp eks 9,000,000
Output: %
300
Buku Direktori
Obyek Audit Tahun
2010
Outcome:
100
Dapat dipedomani
33 8.1 Buku RKA-KL Tahun 2011
Input : Rp eks 4,500,000
1 %
Dana
150
Output:
Buku RKA-KL Tahun 2011

Outcome: 100
Dapat dipedomani
34 8.1 Buku Usulan Input : Rp eks 2,400,000
2 RKA-KL Tahun %
2011 Dana
80
Output:
Buku Usulan RKA- KL

Tahun 2011 100
Outcome:
Dapat dipedomani
35 8.1 Buku PO RKA- KL Tahun
Input
2010:
3
Ket
Realisasi
7 8 9
9,000,000 100%
300 100%
100 100%
4,500,000 100%
150 100%
100 100%
2,400,000 100%
80 100%
100 100%
1 2 3 4 5 6
Dana Rp eks 1,500,000
Output: %
50
Buku PO RKA-KL Tahun
2010
Outcome:
100
Dapat dipedomani
36 8.1 Buku Kompilasi Input : Rp eks 5,250,000
4 DIPA (30 Obr x 20
Eks) 5 Irwil Dana %
175
Output:
Buku Kompilasi
DIPA (30 Obr x 20
Eks) 5 Irwil 100
Outcome:
Dapat dipedomani
37 8.1 Buku Statistik Input : Rp eks 1,200,000
5 Perencanaan &
Keuangan Tahun Dana
2009 % 40
Output:
Buku Statistik
Perencanaan & Keuangan
Tahun
2009 100
Outcome:
Dapat dipedomani
Ket
Realisasi
7 8 9
1,500,000 100%
50 100%
100 100%
5,250,000 100%
175 100%
100 100%
1,200,000 100%
40 100%
100 100%
1 2 3 4 5 6
38 8.1 Buku RKA-KL APBNP Input : Rp eks 1,050,000

6 Tahun
2009 Dana %
35
Output:
Buku RKA-KL APBNP

Tahun 2009 100
Outcome:
Dapat dipedomani
9 Pengelolaan 39 9.1 Tim entry data Input : SDM Dana Waktu org Rp trw 15
anggaran secara SAK Output:
Akuntabel Terbentuk tim 27,000,000
tim
Outcome: 4
Terwujudnya pengelolaan %
anggaran yang akuntabel 4
100
40 9.2 Tim entry data Input : SDM Dana Waktu org Rp trw 15
SAI
27,000,000
4
Ket
Realisasi
7 8 9
1,050,000 100%
35 100%
100 100%
15 100%
27,000,000 100%
4 100%
4 100%
100 100%
15 100%
27,000,000 100%
4 100%
1 2 3 4 5 6
Output: Terbentuk tim tim 4

Outcome:
Terwujudnya pengelolaan
anggaran yang akuntabel % 100
41 9.3 Penanggung Input : SDM Dana Waktu org Rp trw 11

Jawab Kegiatan Output:
Terbentuk tim 90,180,000
Penanggung Jawab tim
Kegiatan 4
Outcome:
Tertibnya 4
Pertanggungjawaban %
kegiatan
100
42 9.4 Buku Realisasi RKAT dan

Input
Non: RKAT
SDM Dana Waktu Output:
org Rp Trw 16
4,200,000
4
Ket
Realisasi
7 8 9
4 100%
100 100%
11 100%
90,180,000 100%
4 100%
4 100%
100 100%
16 100%
4,200,000 100%
4 100%
1 2 3 4 5 6
Buku Realisasi RKAT dan Exp 140

Non RKAT Outcome:
Dapat dipedomani
% 100
43 9.5 Buku Evaluasi Input : SDM Dana Waktu org Rp Trw 16
Pelaksanaan Output:
Program Kerja Itjen Buku Evaluasi 4,200,000
dan Penjabaran Pelaksanaan Program eks
Program Kerja Kerja Itjen dan Penjabaran 4
Program Kerja
Outcome:
140
Dapat dipedomani
100
44 9.6 Buku Monitoring Input : SDM Dana Waktu org Rp Trw 13

Perjalanan Dinas Output:
Buku Monitoring 3,000,000
Perjalanan Dinas eks
Outcome: 4
100
Ket
Realisasi
7 8 9
140 100%
100 100%
16 100%
4,200,000 100%
4 100%
140 100%
100 100%
13 100%
3,000,000 100%
4 100%
100 100%
1 2 3 4 5 6
Dapat dipedomani % 100
45 9.7 Buku Monitoring Input : SDM Dana Waktu org Rp Smtr 13

Tim Kerja Output:
Buku Monitoring Tim 2,100,000
Kerja Outcome: eks
2
Dapat dipedomani
% 70
100
10 Pengendalian Realisasi Kegiatan

45 dan
10. Anggaran
Buku Evaluasi Pelaksanaan
Input
Anggaran
: org Rp hari 13
1
SDM Dana Waktu Output: 2,100,000
Buku Evaluasi eks
Pelaksanaan Anggaran 5
Outcome:
Dapat dipedomani 70
%
100
11 Pengawasan dan 46 11. Menyelenggaraka Input :

akuntabilitas 1 n Monev
Aparatur Negara Embarkasi Haji SDM org 108
Ket
Realisasi
7 8 9
100 100%
13 100%
2,100,000 100%
2 100%
70 100%
100 100%
13 100%
2,100,000 100%
5 100%
70 100%
100 100%
0 0%
1 2 3 4 5 6
Dana Rp 382,995,000
Waktu hari 5
Outputs:
Terselenggara Exp 12
Outcomes:
47 11. Menyelenggaraka Input :
2 n Monev
Debarkasi Haji SDM org 108
Dana Rp 382,995,000
Waktu hari 5
Outputs:
Terselenggara Exp 35
Outcomes:
48 11. Menyelenggaraka n Input :
3 Audit
Investigasi SDM org 234
Dana Rp 1,000,428,000
Waktu bulan 12
Outputs:
Ket
Realisasi
7 8 9
367,706,200 0%
0 0%
0 0%
100 100%
0 0%
- 0%
0 0%
0 0%
0 0%
13 6%
1,050,000 0%
3 25%
1 2 3 4 5 6
Terselenggara Tim 12
Outcomes:
49 11. Audit Operasional di Arab
Input
Saudi
:
4
SDM org 12
Dana Rp 740,370,000
Waktu hari 10
Outputs:
Terselenggara Tim 2
Outcomes:
50 11. Menyelenggaraka n Sidak
Input
Pimpinan
:
5
SDM org 2
Dana Rp 300,090,000
Waktu kali 70
Outputs:
Terselenggara Tim 2
Outcomes:
Ket
Realisasi
7 8 9
35 292%
100 100%
13 108%
1,050,000 0%
3 30%
2 100%
100 100%
13 650%
1,050,000 0%
3 4%
35 1750%
100 100%
1 2 3 4 5 6
51 11. Menyelenggaraka n Monev

Input
Test
: CPNS Kementerian Agama
6
SDM org 128
Dana Rp 784,208,000
Waktu hari 3
Outputs:
Outcomes:
52 11. Menyelenggaraka Input :
7 n Pemantauan
Operasional Haji di
Arab Saudi SDM org 10
Dana Rp 1,124,481,000
Waktu hari 28
Outputs:
Terselenggara Tim 2
Outcomes:
8 Pemantauan
Seleksi Calon SDM org 156
Petugas Haji
Dana Rp
Ket
Realisasi
7 8 9
13 10%
1,050,000 0%
3 100%
35 109%
100 100%
13 130%
1,050,000 0%
3 11%
35 1750%
100 100%
13 8%
1,050,000 0%
1 2 3 4 5 6
919,509,000
Waktu hari 5
Outputs:
Outcomes:

9 Audit
Operasional Irwil SDM Org 145
I-V
Dana Rp 11,760,228,00
0
Waktu Hari 30
Outputs:
Terlaksana Audit tim 25
Pendidikan di
Wilayah DKI Jakarta
Outcomes:
Peningkatan integritas auditor % 25
Ket
Realisasi
7 8 9
3 60%
35 109%
100 100%
145 100%
11,760,177,054 100%
30 100%
25 100%
25 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
KINERJA
1 2 3 4 5 6
1 Penataan 1 1.1 Menyelenggarakan Input:
Organisasi dan Lokakarya Pengawasan
SDM Org 99
Tatalaksana yang Itjen Tahun 2010
mendukung
kinerja Dana Rp 239,987,000
pengawasan
Waktu Hari 3
Output:
Jumlah Kegiatan Keg 1
Lokakarya
Pengawasan Itjen
Tahun 2010
Laporan Eks 5
Outcome:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
80 81%
220,545,000 108%
3 100%
1 100%
5 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Peningkatan % 70
kualitas sistem
pengawasan
2 1.2 Menyelenggarakan Input:
Pembahasan dan
SDM Org 66
Kementerian Agama Dana Rp 175,304,000
Waktu Hari 3
Output:
Pembahasan dan
Kementerian Agama
Outcome:
Tersedianya SOP % 100
yang menjadi pedoman
kerja
3 1.3 Penyusunan Buku Input :
Panduan Audit
SDM Org -
Operasional
Dana Rp -
Waktu Hari -
Output:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
30 43%
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Menggunakan
anggaran
65
Penyusunan
147,575,000 Laporan Kinerja
Itjen
3
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Jumlah Buku Keg -
Panduan Audit
Operasional
Laporan Eks -
Outcome:
Meningkatnya % -
kualitas sistem
pengawasan
4 1.4 Penyusunan Buku Input :
Pedoman Audit
SDM Org -
Tujuan Tertentu
Dana Rp -
Waktu Hari -
Output:
Jumlah Kegiatan Keg -
Penyusunan Buku
Pedoman Audit Tujuan
Tertentu
Outcome:
Meningkatnya % -
kualitas sistem
pengawasan
5 1.5 Buku Prosedur Input:
Tetap Mutasi
SDM Org 13
Pegawai pada Itjen
Dana Rp 1,050,000
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
1
25
Menggunakan
Anggaran
65
Proseding
259,302,500
9
25
Tidak
terlaksana
0 0%
0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Eks 35
Prosedur Tetap
Mutasi
Outcome:
Tersedianya % 100
pedoman mutasi di
Itjen
6 1.6 Buku SOP Perencanaan Input:
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku SOP Perencanaan
Eks 35
Outcome:
Tersedianya % 100
pedoman kerja pada
bagian perencanaan
7 1.7 Buku SOP Ortala dan Kepegawaian

Input:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak terlaksana
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku SOP Eks 35
Ortala dan
Kepegawaian
Outcome:
Tersedianya % 100
pedoman kerja pada
bagian Ortala dan
Kepegawaian
8 1.8 Buku SOP Input:
Pengolahan Hasil
SDM Org 13
Pengawasan
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku SOP Pengolahan
Eks Hasil Pengawasan
35
Outcome:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak
terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Tersedianya % 100
pedoman kerja pada
bagian Pengolahan
Hasil Pengawasan
9 1.9 Buku SOP Input:

Pelayanan Umum
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku SOP Pelayanan
Eks Umum 35
Outcome:
Tersedianya % 100
pedoman kerja pada
bagian Umum
10 1.1 Buku SOP TU Irwil I sd V

Input:
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
Tidak
terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Jumlah Buku SOP TU Irwil
EksI sd V 35
Outcome:
Tersedianya % 100
pedoman kerja pada
TU Irwil I sd. V
11 1.11 Buku Tata Cara Input:

Audit Kinerja
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Tata Eks 35
Cara Audit Kinerja
Outcome:
Tersedianya panduan % 100
bagi
auditor dalam
melaksanakan audit
kinerja
12 1.12 Buku Tata Cara Input:
Audit Investigasi
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
0 0%
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Tata Eks 35
Cara Audit
Investigasi
Outcome:
Tersedianya % 100
panduan bagi auditor
dalam melaksanakan
audit investigasi
13 1.13 Buku Mekanisme Input:

Penilaian Angka
Kredit
SDM Org 13
Dana Rp 1,200,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Eks 40
Mekanisme
Penilaian Angka
Kredit
Outcome:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak
terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Tersedianya % 100
panduan bagi auditor
dalam strategi
pengumpulan angka
kredit
14 1.14 Buku Sistem Input:

Karier Jabatan
SDM Org 13
Fungsional di
Lingkungan Itjen
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Eks 35
Sistem Karier Jabatan
Fungsional di
Lingkungan
Itjen
Outcome:
Tersedianya % 100
informasi tentang
sistem karier jabatan
fungsional di
lingkungan Itjen
15 1.15 Buku Profil Itjen Input:
SDM Org 13
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak
terlaksana
0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Dana Rp 15,000,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Profil Eks 500
Itjen
Outcome:
Tersedianya % 100
informasi tentang
Itjen
16 1.16 Buku Himpunan Input:
Pidato Irjen
SDM Org 13
Dana Rp 1,350,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Eks 45
Himpunan Pidato
Irjen
Outcome:
Terangkumnya arahan % 100
Irjen dalam
berbagai kegiatan
2 Pelayanan 17 2.1 Menyelenggarakan Input:
Administrasi Kegiatan
SDM Org 51
Kepegawaian Penerimaan Calon
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak
terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
51 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
PNS
Dana Rp 128,317,000
Waktu Hari 3
Output:
Penerimaan Calon
PNS
Outcome:
Terseleksinya % 100
calon pegawai yang
berkualitas
18 2.2 Melaksanakan Input:
Pembinaan dan
SDM Org 56
Penilaian Jabatan
Fungsional
Dana Rp 257,500,000
Waktu Hari 3
Output:
Pembinaan dan
Penilaian Jabatan
Fungsional
Outcome:
Ternilainya angka kredit%auditor 100
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
452,898,750 -153%
18 -400%
6 -400%
100 100%
Menjadi tiga
kegiatan, yaitu:
62 89%
1. Pembinaan dan
penilaian Jabatan
257,500,000 100% Fungsional, 2.
Penyusunan buku
9 -100% Panduan PAK
Auditor, dan 3.
Finalisasi buku
3 -100% PAK
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
19 2.3 Pelantikan Pejabat Input :
Eselon IV Inspektorat
SDM Org -
Agama
Dana Rp -
Waktu Tahun -
Output:
Jumlah kegiatan Keg -
Pelantikan Pejabat
Eselon IV Inspektorat
Agama
Outcome:
Peningkatan % -
Pelaksanaan
Kepemerintahan yang
baik
20 2.4 Penyusunan rekap Input :
hasil monitoring dan
SDM Org -
evaluasi kehadiran
pegawai
Dana Rp -
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
Menggunakan
Anggaran
0
Proseding
0
0
75
Menggunakan
Anggaran
0
Proseding
19,662,500
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Waktu Tahun -
Output:
Jumlah kegiatan Keg -
Penyusunan Rekap
hasil monitoring dan
evaluasi kehadiran
pegawai
Laporan Eks -
Outcome:
Meningkatnya disiplin pegawai
% -
21 2.5 Buku Daftar Urut Input:

Kepangkatan
Pegawai
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Daftar Urut
Eks
Kepangkatan35
Pegawai
Outcome:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0
75
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Tersedianya data % 100
kepangkatan pegawai
Itjen
22 2.6 Buku Data Statistik Input:
Kepegawaian
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Data Eks 35
Statistik
Kepegawaian
Outcome:
Tersedianya data % 100
statistik pegawai
Itjen
23 2.7 Buku Informasi Input:
Kepegawaian
SDM Org 13
Dana Rp 2,400,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Eks 80
Informasi
Kepegawaian
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
13 100%
2,400,000 100%
5 100%
80 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Outcome:
Tersedianya informasi % 100
tentang
pegawai Itjen
24 2.8 Tim Penilaian Input:
Ujian Dinas dan
UPKP
SDM Org 15
Dana Rp 4,500,000
Waktu Smstr 2
Output:
Tim Penilaian Tim 2
Ujian Dinas dan
UPKP
Outcome:
Kelancaran karier % 100
pegawai
25 2.9 Buku Evaluasi Input:
Kinerja Pegawai
SDM Org 13
Dana Rp 1,200,000
Waktu Hari 5
Output:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
100 100%
Tidak terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Tidak
terlaksana
0 0%
0 0%
0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Jumlah Buku Eks 40
Evaluasi Kinerja
Pegawai
Outcome:
Meningkatnya kinerja pegawai
% 75
3 Pelayanan 26 3.1 Menyelenggarakan Input:

administrasi Kompilasi
SDM Org 226
peraturan Peraturan Perundang-
perundang- undangan
undangan yang
lengkap dan Dana Rp 318,705,000
akurat
Waktu Hari 6
Output:
Jumlah kegiatan Kompilasi
KegPeraturan Perundang-
2 undangan
Laporan Eks 5
Outcome:
Meningkatnya % 50
pengetahuan pegawai
tentang peraturan per-
undang-undangan
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0%
0 0%
140 62%
294,287,500 92%
6 100%
2 100%
5 100%
25 50%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
27 3.2 Tim Entry Data Input:
Sirandang
SDM Org 60
Dana Rp 27,000,000
Waktu Trw 4
Output:
Jumlah Tim Entry Tim 4
Data Sirandang
Outcome:
Ter-updatenya % 100
peraturan perundang-
undangan terbaru
28 3.3 Tim entry data Input:

SIPUS
SDM Org 48
Dana Rp 21,600,000
Waktu Trw 4
Output:
Jumlah Tim entry data SIPUS
Tim 4
Outcome:
Ter-updatenya data-data%SIPUS 100
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
60 100%
27,000,000 100%
4 100%
4 100%
80 80%
48 100%
21,600,000 100%
4 100%
4 100%
75 75%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
yang baru
29 3.4 Buku Himpunan Input:

Peraturan Per-UU yang
SDM Org 13
Berkaitan dengan 5
Bidang Pengawasan
Dana Rp 8,400,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah buku Buku Himpunan
Eks Peraturan
280Per-UU yang Berkaitan dengan 5 Bi
Outcome:
Kemudahan % 100
mencari buku
peraturan per-UU- an
yg terkait dengan
pengawasan
30 3.5 Buku Telaah dan Input:

Evaluasi Per-UU
SDM Org 13
yang tidak sesuai
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
13 100%
8,400,000 100%
5 100%
280 100%
80 80%
13 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Dana Rp 7,500,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Eks 250
Telaah dan Evaluasi
Per-UU yang tidak
sesuai
Outcome:
Tersedianya % 100
informasi tentang
peraturan per-UU- an
yang tidak sesuai
31 3.6 Buku Warta Input:

Perundang- Undangan
SDM Org 13
Dana Rp 1,050,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Eks 35
Warta Perundang-
Undangan
Outcome:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
7,500,000 100%
5 100%
250 100%
80 80%
13 100%
1,050,000 100%
5 100%
35 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Tersedianya % 100
berita-berita tentang
perundang- undangan
32 3.7 Buku Katalog Input:

Perpustakaan
SDM Org 13
Dana Rp 1,500,000
Waktu Hari 5
Output:
Jumlah Buku Eks 50
Katalog
Perpustakaan
Outcome:
Kemudahan mencari % 100
buku
yang dibutuhkan
33 3.8 Membentuk Tim Input:
Saran Tindak
Lanjut
SDM Org 348
Dana Rp 124,140,000
Waktu Bln 12
Output:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
50 50%
13 100%
1,500,000 100%
5 100%
50 100%
75 75%
348 100%
124,140,000 100%
12 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Jumlah Tim Saran Tim 1
Tindak Lanjut
Outcome:
Meningkatnya % 60
kualitas hasil audit
melalui STL
Sidang Dewan
SDM Org 208
Pertimbangan Saran
Tindak Lanjut
Dana Rp 254,400,000
Waktu Smtr 4
Output:
Sidang Dewan
Pertimbangan Saran
Tindak Lanjut
Laporan Eks 4
Outcome:
Meningkatnya kualitas % 70
hasil
pengawasan
4 Peningkatan 35 4.1 Menyelenggarakan Input:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
1 100%
20 33%
120 58%
151,250,000 59%
3 75%
3 75%
3 75%
20 29%
Dialihkan
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
kualitas SDM Seminar Nasional SDM Org 375
pengawasan Pengawasan Itjen
Tahun 2010
Dana Rp 398,595,000
Waktu Hari 3
Output:
Seminar Nasional
Pengawasan Itjen
Tahun 2010
Outcome:
% 75
sistem pengawasan

Pembahasan Prosiding
SDM Org 296
Hasil Seminar
Dana Rp 653,679,000
Waktu Hari 3
Output:
Menyelenggarakan Keg 1
Pembahasan
Prosiding Hasil
Seminar
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
0 0% untuk kegiatan
Sosialisasi Audit
Tujuan Tertentu
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Dialihkan
untuk kegiatan
0 0%
Penyusunan Buku
Pedoman Audit
0 0% Tujuan Tertentu,
Pemutakhiran
0 0% Data Pegawai,
serta Rekap hasil
monitoring
0 0% dan evaluasi
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Outcome:
sistem
pengawasan
37 4.3 Menerbitkan majalah Input:
Fokus
Pengawasan
SDM Org 21
Dana Rp 345,960,000
Waktu Trw 4
Output:
Jumlah Majalah FP Eks 22,400
Outcome:
Peningkatan wawasan pegawai
% 75

Orientasi Audit
SDM Org 75
Investigasi
Dana Rp 137,325,000
Waktu Hari 3
Output:
Orientasi Audit
Investigasi
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
kehadiran
pegawai
0 0%
Realisasi termasuk
pencetakan yang
dilaksanakan oleh
21 100% Subbag
Perlengkapan
307,970,000 111%
4 100%
22,400 100%
50 67%
75 100%
137,325,000 100%
3 100%
1 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Outcome:
Peningkatan kualitas % 100
pelaksanaan audit

Orientasi
SDM Org 75
Pendalaman
Materi 5 Bidang
Dana Rp 137,325,000
Waktu Hari 3
Output:
Menyelenggarakan Keg 1
Orientasi Pendalaman
Materi 5 Bidang
Outcome:
Peningkatan % 75
kualitas pelaksanaan
audit
40 4.6 Memberikan Input:
Bantuan Beasiswa
SDM Org 8
Dana Rp 280,000,000
Waktu Smstr 2
Output:
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
25 25%
Dialihkan untuk
kegiatan
0 0%
Pelatihan
Komputer Itjen
0 0% Kementerian
Agama
0 0%
0 0%
0 0%
27 -138%
280,000,000 100%
2 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Dana bantuan
beasiswa
Outcome:
SDM
pegawai
Pelatihan Komputer
SDM Org 100
Administrasi
Dana Rp 229,080,000
Waktu Hari 6
Output:
Pelatihan Komputer
Administrasi
Outcome:
Meningkatnya % 100
kualitas SDM
pegawai
42 4.8 Penyelenggaraan Input :
Sosialisasi Penyajian
SDM Org -
Informasi Pendapatan
dan Dana Rp -
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
2 100%
50 67%
Menggunakan
anggaran kegiatan
193 193%
Pengembangan
Profesi
572,205,000 -50% Pegawai di
Lingkungan
9 50% Itjen Kemenag
2 100%
25 25%
Menggunakan
anggaran kegiatan
94
Pengembangan
193,550,000 Profesi
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Belanja Secara
Akrual pada
Laporan Keuangan
Waktu Hari -
Output:
Sosialisasi Penyajian
Informasi Pendapatan
dan Belanja Secara
Akrual pada
Laporan Keuangan
Laporan Eks -
Outcome:
Peningkatan % -
kemampuan
auditor dalam bidang
laporan keuangan
43 4.9 Sosialisasi Audit Input :

Tujuan Tertentu
SDM Org -
Dana Rp -
Waktu Hari -
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
Pegawai di
Lingkungan
Itjen Kemenag
3
25
Menggunakan
Anggaran
Seminar
Pengawasan
411,230,000
3
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Output:
Sosialisasi Audit
Tujuan Tertentu
Outcome:
Meningkatnya % -
pengetahuan auditor
dalam melakukan
audit tujuan tertentu
% Capaian Kinerja
Ket
Realisasi
7 8 9
25
NO PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
SATU AN TARGET
1 2 4 5 6 7
1 Pelayanan data dan 1 1.1 Melaksanakan Input :
penatausahaan informasi/laporan entry data SIM- HP SDM Org 20
hasil pengawasan
Dana Rp 36,000,000
Waktu Trw 4
Output:
Jumlah laporan % 100
hasil pengawasan
Itjen yang ter- entry
dalam SIM-HP
Outcome:
Persentase % 100
penyajian data dan
informasi temuan
hasil
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
20 100%
36,000,000 100%
4 100%
100 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR SATU TARGET
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
audit Itjen yang
valid dan akuntabel
2 1.2 Melaksanakan entry Input :

data surat SDM Org 18
Dumas
Dana Rp 28,800,000
Waktu Trw 4
Output:
Jumlah surat % 100
pengaduan
masyarakat yang
terdata
Outcome:
Persentase % 100
penyajian data dan
informasi Dumas
yang valid dan
akuntabel
3 1.3 Melaksanakan Input :

entry data eksternal SDM Org 18
Dana Rp 36,000,000
Waktu Trw 4
Output:
Jumlah laporan % 100
hasil pengawasan
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
18 100%
28,800,000 100%
4 100%
100 100%
100 100%
18 100%
36,000,000 100%
4 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
BPKP yang ter-
entry dalam
SIM-HP
Outcome:
Persentase % 100
penyajian data dan
informasi temuan
hasil audit BPKP
yang valid dan
akuntabel
4 1.4 Melaksanakan entry data

Input
BPK-
: RI
SDM
Dana Org 18
Waktu Trw 4
Output:
Jumlah laporan hasil pengawasan
% BPK-RI
100 yang terdata
Outcome:
Persentase penyajian % 100
data
dan informasi
temuan hasil
pengawasan BPK-RI
yang
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
100 100%
18 100%
4 100%
100 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
valid dan
akuntabel
5 1.5 Menyelenggarak an Input :

entry data TP SDM Org 16
TGR
Dana Rp 21,600,000
Waktu Trw 4
Output:
Jumlah laporan hasil % 100
temuan
kerugian negara dan
kehilangan BMN
Outcome:
Persentase % 100
penyajian data TP
TGR yang valid dan
akuntabel
2 Pembinaan/ Koordinasi dan 6 2.1 Menyelenggarak Input :

Konsultasi Pengawasan an temu wicara SDM Org 112
pengawasan dengan
Dana Rp 292,659,00
unit Eselon I Pusat
0
Waktu Hari 3
Output:
Jumlah temu % 100
wicara
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
16 100%
21,600,000 100%
4 100%
100 100%
100 100%
120 93%
268,559,00 108%
0
3 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
pengawasan
dengan Eselon I
Pusat
Outcome:
Rasio % 100
kesesuaian antara
Program Kerja
Audit (PKA) dengan
program dan
kebijakan Eselon I
Pusat
7 2.2 Menyelenggarak Input :

an Konsultasi SDM Org 307
Koordinator
Dana Rp 1,989,580,
Penyelesaian TLHA
000
di Medan
Waktu Hari 4
Output:
Jumlah % 100
Konsultasi
Koordinator Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan
Outcome:
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
100 100%
243 121%
1,989,580,0 100%
00
4 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Rata-rata % 25
perkembangan saldo
tindak lanjut temuan
hasil pengawasan
BPK-RI, BPKP,
Itjen, Penjatuhan
Hukuman Disiplin
dan Penanganan
Dumas
3 Penyamaan persepsi yang 8 3.1 Meyelenggaraka Input :

sama tentang peran, fungsi dan n Temu Wicara
kebijakan pengawasan Pengawasan di
Provinsi :
- Jawa Tengah SDM Org 375
- DI Yogyakarta
Dana Rp 1,086,674,
000
- Sumatera Utara
Waktu Keg 5
- Kalimantan
Selatan Output:
- Nusa Tenggara
Timur Terselenggara % 100
Outcome:
Pemahaman % 100
terhadap peran dan
fungsi
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
25 100%
497 67%
990,938,20 109%
0
5 100%
100 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
pengawasan
4 Pelayanan dokumen laporan 9 4.1 Menyusun buku Input :

pertanggungjawab-an kegiatan evaluasi haswas SDM Org 6
pengawasan Itjen
Dana Rp 3,600,000
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku evaluasiEks
Haswas Itjen 120
Outcome:
Informasi realisasi % 100
pendistribusian
dana BOS

penyusunan buku SDM Org 6
laporan Monev
Dana Rp 2,100,000
TLHA
Waktu Smtr 2
Output:
Jumlah buku Eks 70
laporan Monev
TLHA
Outcome:
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
6 100%
3,600,000 100%
1 100%
120 100%
100 100%
6 100%
2,100,000 100%
2 100%
70 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Persentase % 100
penyampaian
informasi
pengembangan
tindak lanjut pada
stakeholder
11 4.3 Menyusun buku Input :

laporan monev SDM Org 3
embarkasi haji
Dana Rp 1,050,000
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku Eks 35
laporan monev
embarkasi Haji
Outcome:
% pelayanan
100 dalam operas

laporan monev SDM Org 3
debarkasi haji
Dana Rp 1,050,000
Waktu Tahun 1
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
3 100%
1,050,000 100%
1 100%
35 100%
100 100%
0%
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Output:
Jumlah buku Eks 35
laporan monev
debarkasi Haji
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian
informasi pelayanan
dalam operasional
pemulangan haji

laporan SDM Org 3
pemantauan dumas
Dana Rp 1,050,000
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku Eks 35
laporan Jumlah
buku laporan
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian
informasi
emantauan
klarifikasi atas surat
dumas
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
penyusunan SDM Org 3
buku Umpan Dana Rp 2,100,000
Balik (Feed Back)
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku Eks 70
umpan
balik/feedback
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian
informasi hasil audit
selama 3 tahun

statistik hasil
Dana Rp 1,050,000
pengawasan
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku Eks 35
statistik haswas
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian
informasi
perkembangan hasil
pengawasan
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
bahan konsultasi
Dana Rp 3,600,000
TLHA
2010 Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku Eks 120
bahan konsultasi
TLHA 2010
Outcome:
Persentase % 100
penyediaan
buku bahan
konsultasi TLHA

kompilasi Dumas
Dana Rp 1,500,000
melalui Tromol Pos
5000maupunNon Waktu Tahun 1
Tromol Pos 5000 Output:
Jumlah buku Eks 50
kompilasi Dumas TP
5000 dan Non TP
5000
Outcome:
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Persentase % 100
penyampaian
informasi Dumas
melalui
Tromol Pos 5000 dan
Non Tromol Pos
5000
analisis hasil audit
Dana Rp 3,000,000
Itjen
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku Eks 100
analisis hasil audit
Itjen
Outcome:
% hasil
100audit Itjen
19 4.11 Menyusun Buku Input :

informasi hasil SDM Org 3
pengawasan untuk
Dana Rp 2,700,000
pihak eksternal
(DPR,Menag,Me Waktu Tahun 1
n.Kesra, dan Men. Output:
Pan) Jumlah buku Eks 90
haswas untuk
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
pihak eksternal
(DPR, Menag, Men.
Kesra dan Menpan)
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian
inventarisasi data
hasil audit
profil hasil
Dana Rp 1,350,000
pengawasan
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah laporan Eks 45
hasil pengawasan
Itjen yang ter- entry
dalam SIM-HP
Outcome:
Persentase % 100
penyajian data dan
Itjen yang valid dan
akuntabel

% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
penyusunan SDM Org 3
buku bahan temu Dana Rp 1,350,000
wicara pengawasan
Waktu Tahun 1
tahun 2010
Output:
Jumlah buku Eks 45
bahan murawas
tahun 2010
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian bahan
Murawas
5 provinsi yang
tepat sasaran
laporan hasil audit
Dana Rp 1,050,000
BPK- RI dan BPKP
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku Eks 35
laporan hasil audit
BPK-RI dan BPKP
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian
BPK-RI
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
dan BPKP

laporan pemantauan
Dana Rp 1,050,000
operasional haji
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku laporan Eks
pemantauan operasional
35 haji di Arab S
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian
peningkatan kualitas
pemantauan
operasional haji

laporan Monev
Dana Rp 1,050,000
pelaksanaan tes
CPNS Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah buku laporan Eks
monev test CPNS35
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
0%
0%
0%
0%
3 0%
1,050,000 100%
0%
35 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Outcome:
Persentase % 100
penyampaian
peningkatan kualitas
penyelenggaraa n
test CPNS
5 Pembinaan/Koordinasi dan 25 5.1 Menyelenggarak Input :

Konsultsi Pengawasan an pengolahan hasil SDM Org 73
monitoring dan
Dana Rp 189,076,00
evaluasi
0
Waktu Hari 3
Output:
Jumlah kegiatan % 100
pengolahan
hasil monitoring
dan evaluasi
Outcome:
Persentase % 100
penyelesaian
laporan
komprehensif
monitoring dan
evaluasi
26 5.2 Terselenggarany a Rapat
Input
Koordinasi
: Pengawasan Itjen
SDM Org 180
Dana Rp 591,027,00
0
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
52 129%
189,076,00 100%
0
3 100%
100 100%
100 100%
Dana dialihk an untuk

0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Bidang Waktu Hari 3
Pendidikan Output:
Jumlah Rapat Koordinasi Pengawasan
% 100
Itjen bidang pendidik
Outcome:
Persentase % 100
pemahaman
tentang Kebijakan
dan program
pengawasan bidang
pendidikan

Pertemuan SDM Org 135
Regional Pengawasan
Dana Rp 342,055,00
dengan Menko Kesra
0
3 Wilayah
Waktu Hari 9
Output:
Jumah pertemuan % 100
regional
pengawasan dengan
Menko Kesra
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0% Rakorja
kwas
Pendid
0%
ikan
0%
63 153%
279,613,70 118%
0
6 67%
67 67%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Outcome:
Persentase % 100
penilaian atas
perkembangan saldo
tindak lanjut temuan
hasil audit BPKP
oleh Kemenko Kesra
28 5.4 Terselenggarany Input :

a Koordinasi TLHP di SDM Org 190
lingkungan
Dana Rp 171,000,00
Kementerian Agama
0
Waktu Smtr 2
Output:
Jumlah % 100
koordinator TLHP
pada satuan
organisasi/kerja
Kementerian Agama
Outcome:
Rata-rata % 100
peningkatan
penyelesaian tindak
lanjut hasil audit
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
95 95%
190 100%
171,000,00 100%
0
2 100%
100 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
29 5.5 Terselenggarany Input :
a Rapat Koordinasi SDM Org 563
Kebijakan
Dana Rp 2,500,000,
Pengawasan
000
Pendidikan
Waktu Hari 3
Output:
Jumlah Rapat % 100
Koordinasi
Pengawasan Itjen
bidang pendidikan
Outcome:
Persentase pemahaman tentang
% Kebijakan
100 dan program pen
6 Rapat-Rapat Koordinasi/ 30 6.1 Menyelenggarak Input :

Kerja / Dinas/ Pimpinan an Koordinasi SDM Org 136
Kelompok Kerja/ Konsultasi Internal Tindak
Dana Rp 347,600,00
Lanjut Hasil Audit
0
Inspektorat
Waktu Hari 6
Output:
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
607 92%
2,500,000,0 100%
00
6 200%
100 100%
100 100%
106 122%
337,387,50 103%
0
6 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Jenderal Jumlah % 100
Koordinasi Internal
Tindak Lanjut Hasil
Audit Itjen
Outcome:
Persentase % 100
pemahaman
terhadap prosedur
dan penetapan
status penyelesaian
tindak lanjut hasil
audit
7 Penyelsaian Tindak Lanjut 31 7.1 Menyelenggarak Input :

Temuan Hasil Pemeriksaan an Pemutakhiran SDM Org 67
data hasil
Dana Rp 148,035,00
temuan audit dengan
0
BPK-RI
Waktu Hari 3
Output:
Jumlah % 100
partisipasi auditi
dalam percepatan
penyelesaian Tindak
Lanjut hasil
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
100 100%
100 100%
0%
0%
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
pemeriksaan
BPK-RI
Outcome:
Persentase % 100
penyelesaian
tindak lanjut atas
saldo temuan hasil
pemeriksaan BPK-RI
meningkat

Pemutakhiran SDM Org 67
data temuan hasil
Dana Rp 145,785,00
audit BPKP
0
Waktu Hari 3
Output:
Jumlah partisipasi % 100
auditi dalam
Percepatan
penyelesaian Tindak
Lanjut hasil audit
BPKP
Outcome:
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
0%
53 121%
29,400,000 180%
3 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Persentase % 100
penyelesaian tindak
lanjut atas saldo
temuan hasil
pemeriksaan BPKP
meningkat

pemutakhiran data SDM Org 67
penjatuhan hukuman
Dana Rp 177,165,00
disiplin PNS
0
denganBiro
Kepegawaian dan Waktu Hari 3
Dumas Output:
Berkurangnya % 100
jalur penyelesaian
tindak lanjut atas
penjatuhan
hukuman disiplin
dan penangan
dumas
Outcome:
Persentase % 100
penyelesaian
tindak lanjut atas
saldo
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
100 100%
67 100%
149,717,50 115%
0.00
3 100%
100 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
temuan
penjatuhan
hukuman disiplin
dan penanganan
dumas meningkat

an pemutakhiran SDM Org 117
data hasil
Dana Rp 260,040,00
temuan
0
pemeriksaan di
Waktu Hari 9
daerah (3
Provinsi) Output:
Jumlah partisipasi auditi dalam
% Percepatan
100 penyelesaian Tin
Outcome:
Persentase % 100
penyelesaian
tindak lanjut atas
saldo temuan hasil
pemeriksaan
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
Dana
0% dialihka n
untuk
0%
Rakorja
kwas
0%
Pendidi kan
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
Itjen
Kementerian Agama
meningkat

pemutakhiran SDM Org 67
data TP-TGR dengan
Dana Rp 179,415,00
Biro Keuangan dan
0
BMN
Waktu Hari 3
Output:
Jumlah partisipasi % 100
auditi dalam
Percepatan
penyelesaian Tindak
Lanjut hasil
temuan/laporan
kehilangan/ker
ugian
Outcome:
Persentase % 100
tindak lanjut atas
penyelesaian
temuan TP-TGR
meningkat

% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
Dana
0% dialihka
n untuk
0%
Penerim
aan
0%
CPNS
0%
0%
NO PROGRAM KEGIATAN
KINERJA AN
1 2 4 5 6 7
an pembahasan SDM Org 67
temuan P2TL Dana Rp 177,165,00
0
Waktu Tahun 1
Output:
Jumlah % 100
pembahasan temuan
atas hasil temuan
audit
Outcome:
Persentase % 100
persamaan persepsi
dalam penyelesaian
tindak lanjut
meningkat
% (Capaian kinerja)
Ket
Realisasi
8 9 10
20 170%
56,676,000 168%
1 100%
100 100%
100 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
1 2 5 4 5
1 Evaluasi/Pelaporan 1 1.1 Menyelenggarakan Input :
Kegiatan Evaluasi Verifikasi SDM Org
Perjalanan Dinas
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Meningkatnya akurasi, Keg
pengukuran dan evaluasi
perjalanan
Outcome:
Akurasi pelaporan verifikasi perjalanan %
dinas
2 Pengepakan/ 2 2.1 Menyelenggarakan Input :

Pengiriman/ Pengepakan/ SDM Org
Pengangkutan Pengiriman/
Barang Pengangkutan Barang Dana Rp
Waktu Bulan
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
56 56 100%
271,700,000 262,518,750.00 103%
49 49 100%
2 2 100%
100 100 100%
20 20 100%
656,556,000 141,320,500.00 178%
12 12 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
Output:
Terkirimnya barang Bulan
Outcome:
Meningkatkan pendistribusian barang secara
% tepat waktu dan tepat sasaran
3 Penyelenggaraan 3 3.1 Menyelenggarakan Input :

Sosialisasi/ Workshop/ Sosialisasi Sistem Informasi SDM Org
Diseminasi/ Seminar/ Hasil Tata Usaha
Publikasi Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terselenggaranya Keg
Sosialisasi Sistem Informasi
Hasil Tata Usaha
Outcome:
Meningkatnya %
kemampuan
mengoperasionalkan dan
pemanfaatan SITU
4 Pengkompilasian, 4 4.1 Menyelenggarakan Input :
Penyajian Data dan Penatausahaan SDM Org
Informasi Arsip/Infomasin Negara
pada Inspektorat Jenderal Dana Rp
Dep. Agama Waktu Bulan
Output:
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
12 12 100%
100 100 100%
65 65 100%
163,475,000 158,134,200 103%
5 5 100%
1 1 100%
100 100 100%
70 70 100%
240,099,000 234,329,950.00 102%
7 7 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
Terselenggaranya Keg
Sosialisasi Penatausahaan
Arsip/Informasi Negara pada
Itjen Kementerian Agama
Outcome:
Meningkatnya pelayanan %
Kearsipan di Itjen
5 Pelayanan 5 5.1 Menyelenggarkan Input :

Administrasi Tim Kegiatan Entry SDM Org
Kegiatan data SITU
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terbentuknya tim entry data SITU Tim
Outcome:
Outcome : Peningkatan kualitas kerja %
6 5.2 Tim Entery Data Input :

Website Itjen SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terbentuk tim entry website Org
Outcome:
Peningkatan kualitas informasi %
7 5.3 Menyelenggarakan Input :

% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
1 1 100%
100 100 100%
48 48 100%
21,600,000 21,600,000 100%
12 12 100%
1 1 100%
100 100 100%
15 15 100%
27,000,000 27,000,000 100%
12 12 100%
15 15 100%
100 100 100%

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
entry data SIKAP dan SDM Org
SIMAK BMN Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
terselenggara Trw
Outcome:
tertib administrasi barang %
entry data SIPUS SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
6 Pembuatan Buku 9 6.1 Buku Penghimpunan Input :

Juklak/ Juknis Informasi Media SDM Org
Massa untuk Bahan
Pengawasan Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terpenuhinya Buku Eks
Penghimpunan Informasi
Media Massa untuk Bahan
Pengawasan
Outcome:
Meningkatkan informasi %
pengawasn untuk
penunjang kerja
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
20 20 100%
54,000,000 54,000,000 100%
6 6 100%
4 4 100%
100 100 100%
10 0 0%
21,600,000 0 0%
12 0 0%
20 20 100%
5,400,000 0 0%
12 12 100%
250 250 100%
100 100 100%

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
10 6.2 Buku Kompilasi dan Input :
Kodeklasifikasi Surat SDM Org
Dinas
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Kompilasi dan Kodeklasi-
fikasi Surat Dinas
Outcome:
Out Come: Tersusunnya surat dinas sesuai
% dengan kode klasifikasi
11 6.3 Buku Katalog Surat Input :

Dinas, LHA dan STL SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Katalog Surat Dinas, LHA
dan STL
Outcome:
Surat dinas, LHA dan STL
sesuai dengan katalog
12 6.4 Buku Laporan Input :
Arsiparis
SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
20 20 100%
1,050,000 0 0%
12 12 100%
35 35 100%
100 100 100%
20 20 100%
1,050,000 0 0%
12 12 100%
35 35 100%
100 100 100%
20 20 100%
1,050,000 0 0%
12 12 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
Output:
Laporan Arsiparis
Outcome:
laporan arsiparis
13 6.5 Buku Analisis Kebutuhan dan

Input
Standart
: Harga
SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
14 6.6 Buku Laporan BMN tersedia Buku
Outcome:
15 6.7 Buku Laporan SIMAK BMNtersampaikannya
dan SAI informasi %
juklak-juknis
pengawasan
16 6.8 Buku Rekapitulasi Input :
dan Statistik Bagian SDM Org
Umum
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Buku Eks
Outcome:
Tersusunnya laporan %
17 6.9 Buku Penataan dan Input :
Pengadministrasian SDM Org
Kendaran Dinas
Dana Rp
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
35 35 100%
100 100 100%
20 20 100%
5,150,000 4,100,000 120%
3 3 100%
3 3 100%
100 100 100%
20 0 0%
1,050,000 0 0%
12 0 0%
35 0 0%
100 0 0%
20 0 0%
1,050,000 0 0%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
Waktu Bulan
Output:
Buku Buku
Outcome:
18 6.1 Buku Penetaan dan Input :
Pengadministrasian SDM Org
Barang Peralatan dan
Mesin Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Buku Buku
Outcome:
7 Pembayaran gaji, lembur, honorarium
19 7.1dan vakasi
Melaksanakan Pembayaran Input :
gaji, lembur, Honorarium SDM Org
dan vakasi
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
seluruh pegawai menerima gaji kali
Outcome:
kelancaran pelaksanaan tugas %
20 7.2 Memberikan gaji sopir non Input :

PNS dan SDM Org
instruktur non PNS
Dana Rp
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
12 0 0%
1 0 0%
100 0 0%
20 0 0%
1,050,000 0 0%
12 0 0%
1 0 0%
100 0 0%
350 350 100%

15,132,091,000 14,330,359,097 105%
13 13 100%
13 13 100%
100 100 100%
15 15 100%
144,720,000 144,720,000 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
Waktu Bulan
Output:
Terpenuhi hak mendapat Org
gaji
Outcome:
Kemudahan transportasi %
pegawai
8 Pelayanan Jamuan 21 8.1 Melaksanakan Input :
tamu / misi / Pertemuan, jamuan, SDM Org
delegasi delegasi, misi, tamu
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terlayaninya tamu Org
Outcome:
Meningkatnya hubungan kerja %
9 Perawatan gedung kantor 22 9.1 Menyelesaikan perawatan Input :

gedung SDM Org
kantor
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terlaksananya perawatan Bulan
gedung halaman dan
mesin
Outcome:
Prosentase peningkatan %
perawatan gedung sesuai
dengan standar
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
12 12 100%
15 15 100%
100 100 100%
328 328 100%

240,000,000 230,818,000 103%
12 12 100%
328 328 100%
30 30 100%
25 25 100%
1,568,133,000 1,182,083,288 124%
12 12 100%
12 12 100%
100 100 100%

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
pengelolaan
10 Pengadaan 23 10.1 Menyediakan Input :

Peralatan/ Perlengkapan keperluan sehari-hari SDM Org
Kantor perkantoran
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
tersedia Peg
Outcome:
pelaksanaan tugas
24 10.2 Pengadaan Peralatan dan Input :
Perlengkapan SDM Org
Kantor (Kebutuhan
Alat Listrik) Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Tersedianya alat listrik kali
Outcome:
kelancaran kerja %
25 10.3 Menyediakan alat rumah tangga
Input :
SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
20 20 100%
285,360,000 285,360,000 100%
7 7 100%
328 328 100%
100 100 100%
5 5 100%
36,000,000 36,000,000 100%
12 12 100%
12 12 100%
100 100 100%
20 20 100%
36,000,000 34,096,950.00 105%
6 6 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
tersedia Kali
Outcome:
peningkatan pelayanan %
umum
penggantian inventaris SDM Org
yang rusak
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
terselenggara Kali
Outcome:
terciptanya ruang kerja yang sehat %
27 10.5 Menyediakan sarana komputer

Input :
SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
terselenggara Kali
Outcome:
kelancaran pelaksanaan %
tugas
11 Perawatan kendaraan 28 11.1 Melaksanakan Input :
Bermotor Roda pemeliharaan SDM Org
4/6/10 kendaraan bermotor roda
empat Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
6 6 100%
100 100 100%
20 20 100%
417,450,000 417,275,000 100%
6 6 100%
6 6 100%
100 100 100%
20 20 100%
758,868,000.00 757,681,500.00 100%
7 7 100%
7 7 100%
100 100 100%
12 12 100%
416,000,000 416,000,000 100%
12 12 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
Kendaraan bermotor roda Unit
4 terpelihara
Outcome:

pemeliharaan SDM Org
kendaraan bermotor roda
enam Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Kendaraan bermotor rod 6 terpelihara Unit
Outcome:
tugas
pemeliharaan overhaul SDM Org
kendaraan dinas
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Kendaraan dinas Unit
terpelihara
Outcome:
Memaksimalkan kondisi %
kendaraan
pemeliharaan kendaraan SDM Org
bermotor
Dana Rp
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
32 32 100%
100 100 100%
12 12 100%
72,000,000 56,953,214 120%
12 12 100%
32 32 100%
100 100 100%
12 12 100%
87,000,000 53,330,200 138%
12 12 100%
32 32 100%
100 100 100%
12 12 100%
75,600,000 75,600,000 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
roda dua Waktu Bulan
Output:
Kendaraan dinas roda dua Unit
terpelihara
Outcome:
tugas
12 Perawatan Sarana 32 12.1 Melaksanakan Input :
Gedung pemeliharaan sarana SDM Org
gedung
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terlaksananya Bulan
ketersediaan sarana gedung
Outcome:
Sarana gedung terpelihara %
kegiatan berlangganan SDM Org
daya dan jasa
Dana Rp
Waktu Bulan
- Langganan Listrik Output:
Sarana kantor terpelihara Bulan
- Langganan Telepon Outcome:

% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
12 12 100%
27 27 100%
100 100 100%
25 25 100%
518,125,000 414,712,000 119%
12 12 100%
12 12 100%
100 100 100%
12 12 100%
780,000,000 596,342,702 123%

12 12 100%
12 12 100%
100 100 100%

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
13 Pelayanan 34 13.1 Menyediakan blangko Input :
Operasional pemeriksaan SDM Org
Perkantoran dan komprehensif
Pimpinan Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
tersedia Jenis
Outcome:
terpenuhinya kebutuhan %
kantor
35 13.2 Pencetakan/ Input :
Penggandaan blangko SDM Org
pemeriksaan
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
tersedia Jenis
Outcome:
terpenuhinya kebutuhan kantor %

Barang Cetakan SDM Org
Operasional Kantor
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
tersedia Kali
Outcome:
terpenuhinya kebutuhan %
kantor
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
20 20 100%
277,000,000 277,000,000 100%
6 6 100%
6 6 100%
100 100 100%
20 20 100%
183,750,000 183,750,000 100%
6 6 100%
7 7 100%
100 100 100%
20 20 100%
56,000,000 56,000,000 100%
1 1 100%
2 2 100%
100 100 100%

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
37 13.4 Pemeliharaan komputer Input :
S/W dan SDM Org
H/W
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terpeliharanya komputer,laptop, printer
Unit
Outcome:
tugas
pencetakan & SDM Org
penggandaan buku
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
terselenggara Kali
Outcome:
terpenuhinya aktualisasi %
karya tulis dan informasi
pengawasan
39 13.6 Menyediakan buku- buku perpustakaan
Input :
SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
tersedia paket
Outcome:
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
12 12 100%
255,000,000 250,160,050 101%
12 12 100%
375 375 100%
100 100 100%
20 20 100%
225,000,000 225,000,000 100%
1 1 100%
6 6 100%
100 100 100%
80 80 100%
100,742,000 100,742,000 100%
1 1 100%
1 1 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
peningkatan kualitas informasi perlengkapan
%
14 Pengembangan 40 14.1 Melaksanakan Input :

Sistem aplikasi database Pengembangan Sistem SDM Org
online aplikasi database online
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Penyempurnaan SICAN Unit
Penyempurnaan SIMWAS Unit
Penyempurnaan SIKAP Unit
Penyempurnaan SIMPEG Unit
Pemeliharaan jar. Aplikasi Unit
gaji
Pemeliharaan jar. Website Unit
Pemeliharaan aplikasi Unit
SIPUS
SITU
SAKIP
Outcome:
Terwujudnya aplikasi data %
yang memiliki akses luas dan
cepat
15 Rehabilitasi Gedung 41 15.1 Terselenggaranya kegiatan renovasi
Input : gedung ex madrasah
Operasional SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
100 100 100%
25 25 100%
500,000,000 428,177,500 114%
12 12 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
100 100 100%
20 20 100%
268,370,000 268,370,000 100%
6 6 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
Output:
Terbentuk panitia Bulan
pengelola gedung
Outcome:
Terlaksananya renovasi %
gedung
42 15.2 Terbentuknya Input :
Perencana, Pengawas dan SDM Org
Kontraktor. Rehab gedung
tahap Dana Rp
2 dapat diselesaikan dan Waktu Bulan
digunakan kembali
Output:
Merehabilitasi gedung Bulan
tahap 2
Outcome:
Terlaksananya renovasi %
gedung
43 15.3 Terawatnya rumah Input :
dinas jabatan Irjen SDM Org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Terawatnya Rumah dinas Bulan
jabatan
Outcome:
Kelancaran kegiatan %
pimpinan
16 pengadaan pakaian 44 16.1 Menyediakan pakaian Input :
dinas pegawai dinas pegawai SDM Org
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
6 6 100%
100 100 100%
12,689,308,000 12,359,534,799 102%

6 6 100%
6 6 100%
100 100 100%
15 15 100%
250,000,000 250,000,000 100%
12 12 100%
12 12 100%
100 100 100%
20 20 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
pakaian dinas pegawai Stel
Outcome:
17 Perpustakaan/ 45 17.1 Input :

Kearsipan/ SDM Org
Dokumentasi
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
terselenggara Paket
Outcome:
tugas
dokumentasi CD SDM Org
derap langkah Itjen
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
terselenggara Paket
Outcome:
tersampaikannya informasi kinerja Itjen%
18 Evaluasi Sistem 47 18.1 Menyelenggarakan evaluasi Input

sistem:
Perlengkapan SDM Org
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
109,880,000 108,240,000 101%
1 1 100%
328 328 100%
100 100 100%
20 20 100%
36,000,000 35,981,875 100,05%
1 1 100%
1 1 100%
100 100 100%
20 20 100%
117,234,000 0 0% revisi
6 6 100%
1 1 100%
100 100 100%
80 80 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
(SIKAP) perlengkapan Dana Rp
(SIKAP) Waktu Bulan
Output:
terselenggara Kegiatan
Outcome:
peningkatan kualitas informasi perlengkapan
%
19 rekonsiliasi SAK & 48 19.1 Menyelenggarakan Input :

SIMAK BMN rekonsiliasi SAK & SIMAK SDM Org
BMN
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
tersedia Kegiatan
Outcome:
peningkatan kualitas laporan keuangan %
Itjen
20 Pendidikan dan 49 20.1 Pengembangan Input :

Pelatihan Profesi Pegawai Itjen SDM Org
Dep. Agama
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Outputs: Terselenggara Keg
Outcome:
Meningkatnya %
Kemampuan SDM
21 Penyediaan alat 50 21.1 Menyelenggarakan Input :
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
147,850,000 146,475,000 100,93%
2 2 100%
2 2 100%
100 100 100%
80 80 100%
255,700,000 252,375,000.00 101%
4 4 100%
4 4 100%
100 100 100%
250 250 100%

537,324,000 537,324,000 100%
12 12 100%
12 12 100%
25 25 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
pengolah data Pengadaan Alat SDM Org
Pengolah data Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
terselenggara Kali
Outcome:
tugas
22 Rapat-Rapat 51 22.1 Melaksanakan Input :
Koordinasi/ Kerja/ koordinasi internal SDM org
Dinas/ Pimpinan
Kelompok Kerja/ Dana Rp
Konsultasi Waktu Bulan
Output:
Outputs: Terlaksana keg
Outcome:
Outcomes: Tercipta %
Koordinasi yang Baik
52 22.2 Rapat Koordinasi Input :

Internal SDM org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Outputs: Terselenggara keg
Outcome:
Outcomes: Peningkatan %
koordinasi kerja
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
20 20 100%
1,388,130,000 1,382,728,000 100,38%
6 6 100%
6 6 100%
100 100 100%
1080 1080 100%

538,860,000 538,860,000 100%
12 12 100%
4 4 100%
100 100 100%
3895 3895 100%

97,375,000 97,375,000 100%
12 12 100%
9 9 100%
25 25 100%
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 5 4 5
23 Penerbitan Jurnal 53 23.1 Jurnal Pengawasan Input :
SDM org
Dana Rp
Waktu Bulan
Output:
Outputs: Terlaksana keg
Outcome:
Outcomes: Penyampaian %
informasi pengawasan
% (Capaian kinerja)
Ket
TARGET REALISASI
6 7 8 9
20 20 100%
36,000,000 36,000,000 100%
12 12 100%
4 4 100%
100 100 100%

NO PROGRAM URAIAN INDIKATOR Rencana Tingkat
KINERJA Capaian Target
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penerapan 1 1.1 Menyelenggarakan Input :
Kepemerintahan Gelar Pengawasan SDM 1950 Org
yang Baik Irwil I-V
Dana 1,058,400,000 Rp
Waktu 3 Hari
Outputs:
Terselenggara 1 Keg
Outcomes:
Percepatan 100 %
penyelesaian
TLHA
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
1750 Org 90%

855,912,250 Rp 81%
3 Hari 100%
1 Keg 100%
100 % 100%
1 2 3 4 5 6 7 8
2 1.2 Buku Desk Audit Input :
Wilayah I-V SDM 13 org
Dana 7,500,000 Rp
Waktu 5 hari
Outputs:
Buku 250 Exp
Outcomes:
80 %
Buku Kompilasi Input :

3 1.3 Hasil Audit Pada SDM 13 org
Irwil I sd V
Dana 9,000,000.000 Rp
Waktu 5 hari
Outputs:
Buku 300 Exp
Outcomes:
Tersedianya 80 %
data temuan,
penyebab dan
rekomendasi
Buku Alamat Input :
Auditan SDM 13 org
4 1.4
Dana Rp
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
0 org 0%
0 Rp 0%
5 hari 100%
0 Exp 0%
0 % 0%
0 org 0%
0 Rp 0%
0 hari 0%
0 Exp 0%
0 % 0%
0 org 0%
0 Rp 0%
1 2 3 4 5 6 7 8
5 1.5 1,050,000
Waktu 5 hari
Outputs:
Buku 35 Exp
Outcomes:
Tersedianaya 100 %
gambaran lokasi
auditan
Buku Profil Irwil I Input :
sd V SDM 13 org
Dana 1,050,000 Rp
Waktu 5 hari
6 1.6
Outputs:
Buku 35 Exp
Outcomes:
Tersedianya 100 %
gambaran
kinerja auditan
Buku Induk Obrik Input :

Irwil I sd V SDM 16 org
Dana 1,050,000 Rp
Waktu 4 Trw
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
0 hari 0%
0 Exp 0%
0 % 0%
0 org 0%
0 Rp 0%
0 hari 0%
0 Exp 0%
0 % 0%
0 org 0%
0 Rp 0%
0 Trw 0%
1 2 3 4 5 6 7 8
7 1.7 Outputs:
Buku 35 Exp
Outcomes:
Tersedianya 100 %
data-data auditan
Buku Penyelesaian Input :

TLHA Wilayah I
sd V
SDM 13 org
Dana 1,050,000 Rp
Waktu 3 hari
8 1.8 Outputs:
Buku 35 Exp
Outcomes:
Dapat 100 %
dipedomani
Input :
Menyelenggarakan
Monev Embarkasi Haji
SDM 108 org
Dana 382,995,000 Rp
Waktu 5 hari
Outputs:
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
0 Exp 0%
0 % 0%
0 org 0%
0 Rp 0%
0 hari 0%
0 Exp 0%
0 % 0%
0 org 0%
0 Rp 0%
0 hari 0%
1 2 3 4 5 6 7 8
9 1.9 Menyelenggarakan Terselenggara 12 Exp
Monev Debarkasi Haji Outcomes:
Dapat 100 %
dipedomani
Input :
SDM 108 org

Dana 382,995,000 Rp
Waktu 5 hari
Outputs:
Menyelenggarakan Terselenggara 35 Exp
10 1.10 Audit Investigasi Outcomes:
Dapat 100 %
dipedomani
Input :
SDM 234 org

Dana 1,000,428,000 Rp
Waktu 12 bulan
Outputs:
Terselenggara 12 Tim
Outcomes:
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
0 Exp 0%
100 % 100%
13 org 12%
1,050,000 Rp 0%
3 hari 60%
35 Exp 100%
100 % 100%
13 org 6%
1,050,000 Rp 0%
3 hari 25%
35 Exp 292%
1 2 3 4 5 6 7 8
11 1.11 Audit Operasional di Dapat 100 %
Arab Saudi dipedomani
Input :
SDM 12 org
Dana 740,370,000 Rp
Waktu 10 hari
Outputs:
Terselenggara 2 Tim
Outcomes:
Dapat 100 %
12 1.12 Menyelenggarakan dipedomani
Sidak Pimpinan
Input :
SDM 2 org
Dana 300,090,000 Rp
Waktu 70 kali
Outputs:
Terselenggara 2 Tim
Outcomes:
Dapat 100 %
dipedomani
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
100 % 100%
13 org 108%
1,050,000 Rp 0%
3 hari 30%
35 Exp 1750%
100 % 100%
13 org 650%
1,050,000 Rp 0%
3 hari 4%
35 Exp 1750%
100 % 100%
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Peningkatan 13 1.13 Menyelenggarakan Input :
Pengawasan dan Monev Test CPNS
akuntabilitas Kementerian Agama
Aparatur Negara
SDM 128 org
Dana 784,208,000 Rp
Waktu 3 hari
Outputs:
Outcomes:
Dapat dipedomani 100 %
Menyelenggarakan Input :
1 2.1 Pemantauan
Operasional Haji
di Arab Saudi
SDM 10 org
Dana 1,124,481,000 Rp
Waktu 28 hari
Outputs:
Terselenggara 2 Tim
Outcomes:
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
13 org 10%
1,050,000 Rp 0%
3 hari 100%
35 Exp 109%
100 % 100%
13 org 130%
1,050,000 Rp 0%
3 hari 11%
35 Exp 1750%
1 2 3 4 5 6 7 8
2 2.2 Menyelenggarakan Dapat 100 %
Pemantauan Seleksi dipedomani
Calon Petugas Haji Input :
SDM 156 org

Dana 919,509,000 Rp
Waktu 5 hari
Outputs:
Outcomes:
Dapat 100 %
dipedomani
3 Manajemen 1 3.1 Menyelenggarakan Input :

Pelayanan Audit Operasional SDM 145 Org
Pendidikan Irwil I-V
Dana 11,760,228,000 Rp
Waktu 30 Hari
Outputs:
Terlaksana 25 tim
Audit
Pendidikan di
Wilayah DKI
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
100 % 100%
13 org 8%
1,050,000 Rp 0%
3 hari 60%
35 Exp 109%
100 % 100%
145 Org 100%

11,760,177,054 Rp 100%
30 Hari 100%
25 Keg 100%
1 2 3 4 5 6 7 8
Jakarta
Outcomes:
Peningkatan 25 %
integritas auditor

Temu Wicara SDM 250 Org
Pembinaan Auditor
Irwil I-V Dana 602,750,000 Rp
Waktu 12 bulan
Outputs:
Terselenggara 5 Keg
Temu Wicara
Outcomes:
Peningkatan 25 %
kinerja organisasi
2 3.2 review meeting hasil SDM 1050 Org
pemeriksaan dan
pementauan Dana 381,250,000 Rp
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
25 % 100%
250 Org 100%

563,605,000 Rp 94%
12 bulan 100%
5 Keg 100%
25 % 100%
1050 Org 100%

331,150,000 Rp 87%
1 2 3 4 5 6 7 8
3 3.3 Waktu 12 Hari
Outputs:
Terselenggara 25 Keg
Outcomes:
Peningkatan 25 %
kualitas hasil
audit
Pelatihan Kantor SDM 1950 Org
sendiri (PKS) pada
Irwil I-V Dana 1,058,400,000 Rp
Waktu 12 bulan
Outputs:
Outcomes:
Peningkatan 25 %
kompetensi
auditor
Program Audit SDM 612 Org
Kinerja
Pendidikan Dana 8,804,134,000 Rp
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
12 Hari 100%
23 Keg 92%
25 % 100%
1950 Org 100%

855,912,250 Rp 81%
12 bulan 100%
30 Keg 100%
25 % 100%
2.95 Org 0%
1,058,400,001 Rp 12%
1 2 3 4 5 6 7 8
Waktu 11 bulan
Outputs:
Terselenggara 35 tim
Outcomes:
Terlaksana 51.25 %
Audit
Audit Kinerja SDM 90 Org
Peningkatan Mutu
Pendidikan pada Dana 864,282,000 Rp
Madrasah
Waktu 5 Hari
Outputs:
Outcomes:
Peningkatan 80 %
kompetensi
auditor
Pelatihan Kantor SDM 2.95 Org
sendiri (PKS) pada
Waktu 13.3575 Hari

REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
28.25 Hari 257%
35 Keg 100%
51.25 % 100%
3.95 Org 4%
1,058,400,002 Rp 122%
57 Hari 1140%
68.5 Keg 457%
80 % 100%
2.95 Org 100%

1,058,400,001 Rp 100%
13.3575 Hari 100%

1 2 3 4 5 6 7 8
Outputs: 14.45
Terselenggara 15.5425 Keg
Outcomes: 16.635
Peningkatan 17.7275 %
kompetensi
auditor
7 3.7 Menyelenggarakan Input : 18.82
sendiri (PKS) pada
Waktu 22.3 Hari
Outputs: 19.65
Outcomes: 14.35
Peningkatan 11.7 %
kompetensi
auditor
8 3.8 Menyelenggarakan Input : 9.05
sendiri (PKS) pada
Waktu 85.75 Hari
Outputs: 91.5
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
14.45
15.5425 Keg 100%
16.635
17.7275 % 100%
18.82
19.9125 Org 100%
1,058,400,002 Rp 100%
22.3 Hari 100%
19.65
17 Keg 100%
14.35
11.7 % 100%
9.05 100%
6.4 Org 100%
1,058,400,003 Rp 100%
85.75 Hari 100%
91.5 100%
1 2 3 4 5 6 7 8
Terselenggara 97.25 Keg
Outcomes: 103
Peningkatan 108.75 %
kompetensi
auditor
REALISASI % Ket
capaian
Kinerja
9 10 11 12
97.25 Keg 100%
103 100%
108.75 % 100%
No Uraian Indikator Renc.Tk. Capaian
Target
1 2 3 4 5
1 Terselenggaranya Pelayanan Perencanaan Kinerja Output:
Terselenggara 1 Keg
penyusunan rencana kinerja
tahunan tahun
2011
Laporan 24 Eks
Terselenggaranya 1 Keg
Penyusunan Penetapan
Kinerja Tahun 2010
Laporan 24 Eks
Realisasi %
6 7 8
1 Keg 100%
24 Eks 100%
1 Keg 100%
24 Eks 100%
Target
1 2 3 4 5
Terselenggaranya Pembahasan Draft Renstra Itjen Kementerian Agama T
Laporan 5 Eks
Outcome:
Peningkatan kualitas 100 %
perencanaan kinerja
Itjen
2 Terselenggaranya Pelayanan Perencanaan Output:
Anggaran
Terselenggara 2 Keg
Penyempurnaan Standar
Biaya Khusus (SBK Tahun
2011)
Laporan 20 Eks
Terselenggara 2 Keg
Penyusunan program
kerja dan rencana kerja
(RKA-KL)
Laporan 48 exp
Terbentuk Tim Entry Data Aplikasi
4 RKA-KL
Tim Tahun 2011
Bahan RKA-KL 1 Eks

Realisasi %
6 7 8
1 Keg
5 Eks 100%
100 100%
2 Keg 100%
20 Eks 100%
2 Keg 100%
48 exp 100%
4 Tim 100%
1 Eks 100%
Target
1 2 3 4 5
Outcome:
Meningkatnya kualitas 100 %
perencanaan anggaran
kegiatan berbasis SBK
Peningkatan Kualitas 100 %
Perencanaan
Tersusunnya RKA-KL 100 %
yang lebih bermutu
3 Terselenggaranya Pelayanan Perencanaan Output:
Pengawasan
Terselesaikannya tugas 4 Trw
mendesak
Terlaksana rekonsiliasi PKPT dengan
1 BPKP
Keg dan Men-PAN
Laporan 10 Eks
Terlaksananya 1 Keg
Penyusunan Buku
Jangkauan Audit Tahun
2005 - 2009
Laporan 5 Eks
Terlaksana Perjalanan Dinas Pusat
25 dan Kali
DKI Jakarta
Penyusunan
Perencanaan Audit
Berdasarkan Analisis
Realisasi %
6 7 8
100 % 100%
100 % 100%
100 % 100%
4 Trw 100%
0 Keg 0%
0 Eks 0%
1 Keg 100%
5 Eks 100%
0 Kali 0%
1 Keg
Target
1 2 3 4 5
Risiko
Outcome:
Tugas dan fungsi berjalan dengan
100 baik %
Terciptanya persamaan 25 %
persepsi pelaksanaan PKPT
dengan BPKP dan KeMen-
PAN
Diperolehnya informasi 100 %
jangkauan audit tahun
2005-2009
Peningkatan Kinerja 25 %
perencanaan audit
dengan mempertimbangkan
risiko
4 Terselenggaranya Program Pengawasan Dengan Output:

Pendekatan Agama (PPA)
Terselenggara evaluasi action 6plan di daerah
Lokasi
Laporan 6 eks
Terselenggara evaluasi 1 Keg
pelaksanaan program
PPA Tahun 2009
Realisasi %
6 7 8
100 100%
0 % 0%
100 % 100%
0 % 0%
25 %
Lokasi 0%
eks 0%
1 Keg 100%
Target
1 2 3 4 5
Laporan 22 eks
Terselenggara Training 1 Keg
of Trainers (TOT)
Laporan 5 eks
Terlaksana penyempurnaan 1 Keg
buku
modul PPA
Draft buku modul PPA 5 Eks
Terlaksana penyusunan buku 1panduanKeg
PPA
Buku panduan sosialisasi PPA2000 Eks
Buku panduan TOT 5 Eks

Terselenggara 10 Provinsi
sosialisasi PPA
Laporan 50 Eks
Outcome:
Diperoleh informasi 100 %
tingkat keberhasil-an
pelaksanaan program PPA
Terwujudnya persiapan 25 %
fasilitator sosialisasi
PPA
Realisasi %
6 7 8
22 eks 100%
1 Keg 100%
5 eks 100%
1 Keg 100%
0 Eks 0%
2 Keg 0%
2000 Eks 100%
5 Eks 100%
10 Provinsi 100%
50 Eks 100%
100 % 100%
25 % 100%
Target
1 2 3 4 5
Terwujudnya kesiapan fasilitator
100 sosialisasi
% PPA
Tersedianya bahan panduan 100 %

pelaksanaan
PPA
Munculnya Kesadaran tentang25PPA %
5 Terwujudnya Pertanggungjawaban Anggaran dan Output:

Laporan Keuangan yang berbasis Akuntabilitas
Terlaksana 4 Keg
Outcome:
Terwujudnya Laporan 100 %
Keuangan yang berkualitas
6 Terwujudnya Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Output:

Capaian Kinerja
Terselenggara evaluasi 4 Trw
realisasi rencana kinerja
dan penjabaran rencana
kinerja Itjen Depag
Laporan 20 eks
Terselenggara 12 keg
Penyusunan Laporan Kinerja
Itjen Depag tahun 2010
Realisasi %
6 7 8
100 % 100%
100 % 100%
25 % 100%
4 Keg 100%
100 % 100%
4 Trw 100%
20 eks 100%
7 keg 58%
Target
1 2 3 4 5
Terlaksananya penyusunan LAKIP
1 Itjenkeg
Depag Tahun 2009
Buku LAKIP Itjen 400 eks

Dep.Agama Tahun 2009
Outcome:
Terukurnya Pencapaian 100 %
Kinerja
Terwujudnya evaluasi capaian100
kinerja %
7 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Kinerja Output:

Internal dan Eksternal
Melaksanakan koordinasi dengan
1 Intansi
kegTerkait
Rapat Kerja Itjen 1 keg

Kementerian Agama
Outcome:
Tercipta Koordinasi 100 %
yang Baik dengan
Instansi Lain
Peningkatan koordinasi kerja 25 %
8 Tersedianya Data Perencanaan Yang Memadai Output:

Buku Kebijaksanaan & Program
35 Kerja Pengawasan
Eks Itjen
Realisasi %
6 7 8
1 keg 100%
400 eks 100%
100 100%
100 100%
0 keg 0%
1 keg 100%
0 % 0%
25 % 100%
35 Eks 100%
Target
1 2 3 4 5
Tahun 2010
Buku RKAT Tahun 35 Eks

2010
Buku Usulan RKAT Tahun 2011
35 Eks
Buku Revisi RKAT 35 Eks

Tahun 2010
Buku Program Non 35 Eks
RKAT
Buku Kalender Kerja 35 Eks
Itjen Tahun 2010
Buku Rencana Kinerja 500 Eks
Tahun 2010
Buku Peta Wilayah 300 Eks
Pengawasan (5 Irwil)
Buku Direktori Obyek 300 Eks
Audit Tahun 2010
Buku RKA-KL Tahun 150 Eks
2011
Buku Usulan RKA-KL 80 Eks
Tahun 2011
Buku PO RKA-KL 50 Eks
Tahun 2010
Buku Kompilasi DIPA (30 Obr175
x 20 Eks)Eks
5 Irwil
Realisasi %
6 7 8
35 Eks 100%
35 Eks 100%
35 Eks 100%
35 Eks 100%
35 Eks 100%
500 Eks 100%
300 Eks 100%
300 Eks 100%
150 Eks 100%
80 Eks 100%
50 Eks 100%
175 Eks 100%

Target
1 2 3 4 5
Buku Statistik Perencanaan & 40
Keuangan
Eks
Tahun 2009
Buku RKA-KL APBNP Tahun35

2009 Eks
Outcome:
Sebagai Pedoman 100 %
Pengawasan
9 Terwujudnya Pengelolaan anggaran secara Output:
Akuntabel
Terbentuk Tim Entry data SAK
4 tim
Terbentuk Tim Entry data SAI4 Tim
Terbentuk Tim 4 Tim

Penanggungjawab
Kegiatan
Buku Realisasi RKAT 140 Eks
dan Non RKAT
Buku Evaluasi 140 Eks
Pelaksanaan Program Kerja
Itjen dan Penjabaran
Program Kerja
Buku Monitoring 100 Eks

Perjalanan Dinas
Realisasi %
6 7 8
40 Eks 100%
35 Eks 100%
100 % 100%
25 % 100%
4 tim 100%
4 Tim 100%
4 Tim 100%
140 Eks 100%
140 Eks 100%
100 Eks 100%

Target
1 2 3 4 5
Monitoring Tim Kerja 70 Eks
Outcome:
10 Terwujudnya Pengendalian Realisasi Kegiatan dan Output:
Anggaran
Buku Evaluasi 70 Eks
Pelaksanaan Anggaran
Outcome:
Realisasi %
6 7 8
70 Eks 100%
0
100 % 100%
25 % 100%
70 Eks 100%
100 100%
NO URAIAN INDIKATOR Renc.Tk. Capaian Target
1 2 3 4 5
1 Terwujudnya Output:
Penataan Organisasi dan Terselenggaranya Lokakarya Pengawasan Itjen Tahun 2010
1 Keg
Tatalaksana yang
mendukung kinerja
pengawasan Laporan 5 Eks
Terselenggaranya Pembahasan dan Penyusunan SOP Itjen 1 Keg
Kementerian Agama
Terselenggaranya Penyusunan Buku Panduan Audit - Keg

Operasional
Laporan - Eks
Terselenggaranya Penyusunan Buku Pedoman Audit - Keg
Tujuan Tertentu
Laporan - Eks
Buku Prosedur Tetap Mutasi Pegawai pada Itjen 35 Eks
Buku SOP Perencanaan 35 Eks
Realisasi %
6 7 8
1 Keg 100%
5 Eks 100%
0 Keg 0%
1 Keg
5 Eks
3 Keg
5 Eks
0 Eks 0%
0 Eks 0%
Buku SOP Ortala dan Kepegawaian 35 Eks 0 Eks 0%
Buku SOP Pengolahan Hasil Pengawasan 35 Eks 0 Eks 0%
Buku SOP Pelayanan Umum 35 Eks 0 Eks 0%
Buku SOP TU Irwil I sd V 35 Eks 0 Eks 0%
Buku Tata Cara Audit Kinerja 35 Eks 0 Eks 0%
Buku Tata Cara Audit Investigasi 35 Eks 0 Eks 0%
Buku Mekanisme Penilaian Angka Kredit 40 Eks 0 Eks 0%
Buku Sistem Karier Jabatan Fungsional di Lingkungan 35 Eks 0 Eks 0%
Itjen
Buku Profil Itjen 500 Eks 0 Eks 0%
Buku Himpunan Pidato Irjen 45 Eks 0 Eks 0%
Outcome:
Peningkatan kualitas sistem pengawasan 70 % 30 % 43%
Tersedianya SOP yang menjadi pedoman kerja 100 % 0 % 0%
Tersedianya pedoman mutasi di Itjen 100 % 0 % 0%
Tersedianya pedoman kerja bagian perencanaan 100 % 0 % 0%
Tersedianya pedoman kerja pada bagian Ortala dan 100 % 0 % 0%
Kepegawaian
Tersedianya pedoman kerja pada bagian Pengolahan Hasil 100 % 0 % 0%
Pengawasan
Tersedianya pedoman kerja pada bagian Umum 100 % 0 % 0%

Tersedianya pedoman kerja pada TU Irwil I sd. V 100 % 0 % 0%
Tersedianya panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit kinerja100 % 0 % 0%
Tersedianya panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit 100 % 0 % 0%

investigasi
Tersedianya panduan bagi auditor dalam strategi pengumpulan 100 %
angka kredit
Tersedianya informasi tentang sistem karier jabatan fungsional di 100 %

lingkungan Itjen
Tersedianya informasi tentang Itjen 100 %

Terangkumnya arahan Irjen dalam berbagai kesempatan 100 %
Terselenggaranya Output:
Pelayanan Terselenggaranya Kegiatan Penerimaan CPNS 1 Keg
Administrasi
Kepegawaian
Laporan 5 Eks
Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Jabatan 1 Keg
Fungsional
Laporan 5 Eks
Tim Penilaian Ujian Dinas dan UPKP 2 Tim
Pelantikan Pejabat Eselon IV Inspektorat Jenderal - Keg
Kementerian Agama
Penyusunan rekap hasil monitoring dan evaluasi - Keg

kehadiran pegawai
Laporan - Eks
Buku Daftar Urut Kepangkatan Pegawai 35 Eks
Buku Data Statistik Kepegawaian 35 Eks
Buku Informasi Kepegawaian 80 Eks
Buku Evaluasi Kinerja Pegawai 40 Eks
Outcome:
0 %
0 % 0%
0 % 0%
0 % 0%
6 Keg 600%
5 Eks 100%
3 Keg 300%
5 Eks 100%
0 Tim 0%
1 Keg
1 Keg
5 Eks
0 Eks 0%
0 Eks 0%
0 Eks 0%
0 Eks 0%
Menyelenggarakan Sidang Dewan Pertimbangan Saran 4 Keg
Tindak Lanjut
Laporan 4 Eks
Outcome:
Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang peraturan 50 %
per-undang-undangan
Ter-updatenya peraturan perundang-undangan terbaru 100 %
Ter-updatenya data-data SIPUS yang baru 100 %

Kemudahan mencari buku peraturan per-UU-an yg terkait dengan pengawasan
100 %
Tersedianya informasi tentang peraturan per-UU-an yang tidak sesuai

100 %
Tersedianya berita-berita tentang peraturan perundang- undangan 100 %
Kemudahan mencari buku yang dibutuhkan 100 %

Meningkatnya kualitas hasil audit melalui STL 60 %
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan 70 %
Meningkatnya kualitas Output:
SDM Menyelenggarakan Seminar Nasional Pengawasan Itjen 1 Keg
pengawasan Tahun 2010
Laporan 5 Eks
Menyelenggarakan Pembahasan Prosiding Hasil Seminar 1 Keg
Laporan 5 Eks
4 Keg 100%
4 Eks 100%
25 % 50%
80 % 80%
75 % 75%
80 % 80%
80 % 80%
50 % 50%
75 % 75%
20 % 33%
20 % 29%
0 Keg 0%
0 Eks 0%
0 Keg 0%
0 Eks 0%
Menerbitkan majalah Fokus Pengawasan 4 Trw 4 Trw 100%
Menyelenggarakan Orientasi Audit Investigasi 1 Keg 1 Keg 100%
Laporan 5 Eks 5 Eks 100%
Menyelenggarakan Orientasi Pendalaman Materi 5 Bidang 1 Keg 0 Keg 0%
Laporan 5 Eks 0 Eks 0%

Pemberian Bantuan Beasiswa 2 Smstr 2 Smstr 100%
Menyelenggarakan Pelatihan Komputer Administrasi 2 Keg 2 Keg 100%
Terselenggaranya Sosialisasi Penyajian Informasi - Keg 1 Keg

Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan
Keuangan
Laporan - Eks 5 Eks

Pelatihan Komputer Bagi Auditor - Keg 1 Keg
Laporan - Eks 5 Eks
Sosialisasi Audit Tujuan Tertentu - Keg 1 Keg
Laporan - Eks 5 Eks
Outcome:
Meningkatnya kualitas sistem pengawasan 75 % 0 % 0%
Meningkatnya kualitas sistem pengawasan 75 % 0 % 0%
Peningkatan wawasan pegawai 75 % 50 % 67%
Peningkatan kualitas pelaksanaan audit 100 % 25 % 25%
Peningkatan kualitas pelaksanaan audit 75 % 0 % 0%
Meningkatnya kualitas SDM pegawai 75 % 50 % 67%
Meningkatnya kualitas SDM pegawai 100 % 25 % 25%
Peningkatan kemampuan auditor dalam bidang laporan keuangan - % 25 %
Peningkatan skill komputer bagi auditor - %
Meningkatnya pengetahuan auditor dalam melakukan audit tujuan - %
tertentu
50 %
25 %
NO URAIAN INDIKATOR Rencana Tingkat Capaian
Target
1 2 3 4
1 Tersedianya data dan penatausahaan Output:
informasi/laporan Jumlah laporan hasil pengawasan 4
hasil pengawasan Itjen yang terentry dalam SIM-HP
Jumlah surat pengaduan 4
masyarakat yang terdata
Jumlah laporan hasil pengawasan 4
BPKP yang terentry dalam SIM-HP
BPK-RI yang terdata
Jumlah laporan hasil temuan kerugian negara
4 dan kehilangan BMN
Outcome:
Persentase penyajian data dan 100
informasi temuan hasil audit Itjen yang
valid dan akuntabel
gkat Capaian Realisasi %
4 5 6
Trw 4 Trw 100%
Trw 4 Trw 100%
Trw 4 Trw 100%
Trw 4 Trw 100%
Trw 4 Trw 100%
% 100 % 100%
Persentase penyajian data dan informasi Dumas
100 yang valid dan akuntabel
Persentase penyajian data dan informasi 100

temuan hasil audit BPKP
yang valid dan akuntabel
Persentase penyajian data dan informasi 100
temuan hasil pengawasan
BPK-RI yang valid dan akuntabel
Persentase penyajian data TP TGR 100
yang valid dan akuntabel
2 Terwujudnya Pembinaan/ Output:
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah temu wicara pengawasan 1
Pengawasan dengan Eselon I Pusat
Jumlah Konsultasi Koordinator 1
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Outcome:
Rasio kesesuaian antara Program 100
Kerja Audit (PKA) dengan program dan
kebijakan Eselon I Pusat
Rata-rata perkembangan saldo 100
tindak lanjut temuan hasil pengawasan
BPK-RI, BPKP, Itjen, Penjatuhan Hukuman
Disiplin dan Penanganan Dumas
3 Terwujudnya persepsi yang sama Output:

tentang peran, fungsi dan kebijakan Jumlah kegiatan temu wicara 5
pengawasan pengawasan
Outcome:
Persentase tingkat pemahaman 100
auditi terhadap peran, fungsi dan
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
Keg 1 Keg 100%
Keg 1 Keg 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
Keg 5 Keg 100%
% 100 % 100%
kebijakan pengawasan bertambah
4 Terpenuhinya dokumen laporan Output:

pertanggungjawab-an kegiatan Jumlah buku evaluasi Haswas Itjen 120
pengawasan
Jumlah buku laporan Monev TLHA 70
Jumlah buku laporan monev embarkasi Haji35
Jumlah buku laporan monev debarkasi Haji35
Jumlah buku laporan pemantauan 35

dumas
Jumlah buku umpan 70
balik/feedback
Jumlah buku statistik haswas 35
Jumlah buku bahan konsultasi 120
TLHA 2010
Jumlah buku analisis hasil audit 100
Itjen
Jumlah buku haswas untuk pihak 90
eksternal (DPR, Menag, Men. Kesra
dan Menpan)
Jumlah buku bahan murawas tahun 45
2010
Jumlah buku laporan hasil audit 35
BPK-RI dan BPKP
Jumlah buku laporan pemantauan 35
Jumlah buku laporan monev test 35
CPNS
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Eks Eks 0%
Outcome:
Informasi realisasi pendistribusian dana BOS
100
Persentase penyampaian informasi 100

pengembangan tindak lanjut pada
stakeholder
pemberangkatan haji
pemulangan haji
pemantauan klarifikasi atas surat
dumas
hasil audit selama 3 tahun
Persentase penyediaan buku bahan 100
konsultasi TLHA
Persentase penyampaian informasi Dumas melalui
100 Tromol Pos 5000 dan Non Tromol Pos 500

hasil audit Itjen
Persentase penyampaian inventarisasi data 100
hasil audit
Persentase penyajian data dan 100

informasi hasil audit Itjen yang valid dan
akuntabel
Persentase penyampaian bahan 100
Murawas 5 provinsi yang tepat sasaran
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
% % 0%
Persentase penyampaian informasi hasil audit
100BPK-RI dan BPKP
Persentase penyampaian peningkatan 100

kualitas pemantauan
operasional haji
Persentase penyampaian peningkatan 100
kualitas
penyelenggaraan test CPNS
5 Pembinaan/Koordinasi dan Output:
Konsultsi Pengawasan Jumlah kegiatan pengolahan hasil 1
monitoring dan evaluasi
Jumlah Rapat Koordinasi 1
Pengawasan Itjen bidang pendidikan
Jumah pertemuan regional 3

Jumlah koordinator TLHP pada satuan 2
organisasi/kerja
Kementerian Agama
Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan 1
Pengawasan Pendidikan
Outcome:
Persentase penyelesaian laporan 100
komprehensif monitoring dan evaluasi
Persentase pemahaman tentang 100

Kebijakan dan program pengawasan
bidang pendidikan
Persentase penilaian atas perkembangan 100
saldo tindak lanjut
temuan hasil audit BPKP oleh
% % 0%
% % 0%
% % 0%
Keg 1 Keg 100%
Keg Keg 0%
Lokasi 3 Lokasi 100%
Keg 2 Keg 100%
Keg 1 Keg 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
Kemenko Kesra
Rata-rata peningkatan penyelesaian tindak lanjut

100 hasil audit
Persentase pemahaman tentang 100

Kebijakan dan program
pengawasan bidang pendidikan
6 Rapat-Rapat Koordinasi/ Kerja / Output:
Dinas/ Pimpinan Kelompok Jumlah Koordinasi Internal Tindak 2
Kerja/ Konsultasi Lanjut Hasil Audit Itjen
Outcome:
Persentase pemahaman terhadap prosedur 100
dan penetapan status
7 Terselesaikannya Tindak Lanjut Output:

Temuan Hasil Pemeriksaan Jumlah partisipasi auditi dalam 1
percepatan penyelesaian Tindak
Lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI
Jumlah partisipasi auditi dalam 1
Lanjut hasil audit BPKP
Berkurangnya jalur penyelesaian tindak lanjut
1 atas penjatuhan hukuman disiplin dan penang
Jumlah partisipasi auditi dalam 3

Lanjut hasil audit Itjen di 3 Provinsi
% 100 % 100%
% 100 % 100%
Keg 2 Keg 100%
% 100 % 100%
Keg Keg 0%
Keg 1 Keg 100%
Keg 1 Keg 100%
Lokasi Lokasi 0%
Jumlah partisipasi auditi dalam Percepatan 1penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan/lapora
Jumlah pembahasan temuan atas 1

hasil temuan audit
Outcome:
Persentase penyelesaian tindak 100
lanjut atas saldo temuan hasil pemeriksaan
BPK-RI meningkat
lanjut atas saldo temuan hasil pemeriksaan
BPKP meningkat
lanjut atas saldo temuan penjatuhan
hukuman disiplin dan penanganan dumas
meningkat
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas 100
saldo temuan hasil
pemeriksaan Itjen Kementerian
Agama meningkat
Persentase tindak lanjut atas 100
penyelesaian temuan TP-TGR
meningkat
Persentase persamaan persepsi 100
dalam penyelesaian tindak lanjut
meningkat
Keg Keg 0%
Kali 1 Kali 100%
% % 0%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% % 0%
% % 0%
% 100 % 100%
NO URAIAN INDIKATOR Rencana Tingkat
Capaian Target
1 Terselenggaranya Output:
Evaluasi/Pelaporan Kegiatan
Meningkatnya akurasi, pengukuran dan evaluasi perjalanan 2
Outcome:
Akurasi pelaporan verifikasi perjalanan dinas 100
2 Terselenggaranya Pengepakan/ Pengiriman/Output:

Pengangkutan Barang
Terkirimnya barang 12
Outcome:
Meningkatkan pendistribusian barang secara tepat 100
waktu dan tepat sasaran
3 Penyelenggaraan Sosialisasi/ Output:
Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Terselenggaranya Sosialisasi Sistem Informasi 1
Publikasi Hasil Tata Usaha
Rencana Tingkat Realisasi %
Capaian Target
Keg 2 Keg 100%
% 100 % 100%
bulan 12 bulan 100%
% 100 % 100%
Keg 1 Keg 100%

Capaian Target
Outcome: Meningkatnya kemampuan 100

mengoperasionalkan dan pemanfaatan SITU
4 Terselenggaranya Pengkompilasian, Output:
Penyajian Data dan Informasi Terselenggaranya Sosialisasi Penatausahaan 1
Arsip/Informasi Negara pada Itjen
Outcome: Meningkatkan kelancaran 100
pendistribusian tata persuratan di Itjen
5 Terselenggaranya Administrasi Output:
Kegiatan Terbentuknya tim kegiatan entry data SITU 12
Terbentuknya tim entry website 15
Menghasilkan informasi tepat guna untuk Itjen 60
Terselenggaranya entry data SIKAP 4
Terselenggaranya entry data SIMAK 4
Terselenggaranya entry data SIPUS 4
Outcome:
Peningkatan kualitas kerja 25
Peningkatan kualitas informasi 25
Tertib administrasi barang 80
Tertib administrasi perpustakaan 80
6 Terlaksananya Pembuatan Buku Output:
Juklak/ Juknis Terpenuhinya Buku Penghimpunan Informasi 250
Media Massa untuk Bahan Pengawasan
Terpenuhi Buku Kompilasi dan Kodeklasifikasi 35
Surat Dinas
Terpenuhi Buku Katalog Surat Dinas, LHA dan 35
Capaian Target
% 100 % 100%
Keg 1 Keg 100%
% 100 % 100%
Bulan 12 Bulan 100%

Org 15 Org 100%
OT 60 OT 100%
Trw 4 Trw 100%
Trw 4 Trw 100%
Trw 0 Trw 0%
% 25 % 100%
% 25 % 100%
% 80 % 100%
% 0 % 0%
Eks 250 Eks 100%
Eks 35 Eks 100%
Eks 35 Eks 100%

Capaian Target
STL
Terpenuhi Buku Laporan Arsiparis 35
Tercetaknya buku analisis kebutuhan dan standar 20
harga
Tercetaknya buku laporan BMN 100
tercetaknya buku laporan SIMAK dan SAI 35
Terpenuhi Buku Rekapitulasi dan Statistik Bagian 35
Umum
Buku Penataan dan Pengadministrasian Kendaran 35
Dinas
Buku Penataan dan Pengadministrasian Barang 35
Peralatan dan Mesin
Outcome:
Meningkatkan informasi pengawasan untuk penunjang kerja
100
Mempermudah pencarian surat dinas sesuai dengan kode klasifikasi

100
Tersusunnya Surat Dinas, LHA dan STL sesuai dengan katalog

100
Tersusunnya laporan arsiparis 100

Tersampaikannya informasi juklak-juknis 100
pengawasan
Tersusunnya laporan 100
Tersusunnya laporan 100
7 Terbayarnya gaji, lembur, honorarium dan vakasi
Output :
Seluruh Pegawai menerima gaji 13
Capaian Target
Eks 35 Eks 100%

eks 20 eks 100%
eks 100 eks 100%

eks 35 eks 100%
Eks 0 Eks 0%
Eks 0 Eks 0%
Eks 0 Eks 0%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 0 % 0%
% 0 % 0%
kali 13 kali 100%

Capaian Target
Outcome :
Kelancaran pelaksanaan Tugas 100
8 Terpenuhinya Jamuan tamu / misi / Output :
delegasi -Tersedianya konsumsi 12
-Tersedianya transportasi
Outcome :
Meningkatnya hubungan kerja antar lembaga 30
9 Perawatan gedung kantor Output :
Terlaksananya pemeliharaan gedung, halaman dan mesin 12
Outcome:
Peningkatan perbaikan sarana gedung 100
10 Terlaksananya Pengadaan Outputs:
Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tersedia alat tulis kantor 328
Terlaksananya pemeliharaan dan penggantian alat listrik 12
Tersedia alat rumah tangga 6

Terselenggaranya penggantian inventaris 6
Tersedia sarana komputer 7
Outcomes:
Kelancaran pelaksanaan tugas 100
Peningkatan pelayan umum 100
Terciptanya ruang kerja yang sehat 100
11 Terlaksananya Perawatan kendaraan Output:
Bermotor Roda 4/6/10 Kendaraan bermotor roda empat terpelihara 32
Capaian Target
% 100 % 100%
Keg 12 Keg 100%
% 30 % 100%
bulan 12 bulan 100%
% 100 % 100%
Peg Peg 0%
kali kali 0%
kali kali 0%
kali kali 0%
kali kali 0%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
unit 32 unit 100%

Capaian Target
Kendaraan bermotor roda enam terpelihara 4

Memaksimalkan kondisi kendaraan dinas dengan 10
pemeliharaan overhaul
Outcome:
12 Perawatan kendaraan bermotor roda dua Output:
Kendaraan bermotor roda dua terpelihara 27
Outcome:
13 Terlaksananya Perawatan Sarana Output:
Gedung Penambahan Daya Listrik 1
Pemeliharaan jaringan telepon, listrik dan air 1
Perawatan Sarana Kantor 12
Outcome:
14 Terlaksana langganan daya dan jasa Output: 12
Kebutuhan aliran listrik, air dan jaringan telepon
terpenuhi
Outcome:
15 Terpenuhinya Operasional Output: 12
Perkantoran dan Pimpinan -Terpenuhi hak sopir non PNS 156
-Terpenuhi hak instruktur non PNS 72
tercetaknya blangko pemeriksaan komprehensif 6
tercetaknya blangko pemeriksaan 7
Capaian Target
Unit 4 Unit 100%

Unit 10 Unit 100%
% 100 % 100%
unit 27 unit 100%
% 100 % 100%
Paket 1 Paket 100%

Paket 1 Paket 100%
Bulan 12 Bulan 100%
% 100 % 100%
bulan 12 bulan 100%
% 100 % 100%
bulan 12 bulan 100%
OB 156 OB 100%
OB 72 OB 100%
jenis 6 jenis 100%
jenis 7 jenis 100%
Capaian Target
tersedianya barang cetakan operasional kantor 1

Terpeliharanya komputer PC 125
Terpeliharanya laptop 150
Terpeliharanya pinter 100
Terselenggara pencetakan & penggandaan buku 6
- Buku Kinerja Menteri Agama th. 2004-2009
- Buku pengembangan Budaya Kerja
- Buku Standar Operasional Prosedur Itjen
- Buku Kewajiban & Hak PNS serta Tindak
Lanjutnya
- Buku paket pendampingan laporan keuangan
- Buku aktualisasi peraturan PNS
Outcome:
-Kemudahan transportasi pegawai 100
-Peningkatan kesehatan pegawai 100
Terpenuhinya kebutuhan kantor 100
Terpenuhinya aktualisasi karya tulis dan informasi 100
pengawasan
16 Terlaksananya Pengembangan Output:
Sistem aplikasi database online Penyempurnaan SICAN 1
Penyempurnaan SIMWAS 1
Penyempurnaan SIKAP 1
Penyempurnaan SIMPEG 1
Pemeliharaan jar. Aplikasi gaji 1
Pemeliharaan jar. Website 1
Capaian Target
paket 1 paket 100%

Unit 125 Unit 100%
Unit 150 Unit 100%
Unit 100 Unit 100%
kali 6 kali 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
Unit 1 Unit 100%

Unit 1 Unit 100%
Unit 1 Unit 100%
Unit 1 Unit 100%
Unit 1 Unit 100%
Unit 1 Unit 100%
Capaian Target
Pemeliharaan aplikasi SIPUS 1

Pemeliharaan aplikasi SITU 1
Pemeliharaan aplikasi SAKIP 1
Outcome:
Terwujudnya aplikasi data yang memiliki akses luas dan cepat
100
17 Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Output:

Operasional Pembentukan panitia pengadaan 1
Konsultan Perencana gedung thp 2 1
Konsultan Pengawas gedung thp 2 1
Merenovasi gedung lama tahap 2 1
Terawatnya Rumah dinas jabatan 12
Outcome:
Terlaksananya kegiatan renovasi gedung 100
Kelancaran kegiatan pimpinan 100
18 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai
Output:
Pakaian dinas pegawai 328
Outcomes:
Kedisiplinan 100
19 Terselenggaranya Perpustakaan/ Kearsipan/Output:
Dokumentasi
Terselenggara sarana kearsipan 6
CD derap langkah Itjen 1
Outcomes:
Tertatanya arsip 100
Capaian Target
Unit 1 Unit 100%

Unit 1 Unit 100%
Unit 1 Unit 100%
% 100 % 100%
Paket 1 Paket 100%

Paket 1 Paket 100%
Paket 1 Paket 100%
Paket 1 Paket 100%
Bulan 12 Bulan 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
stel 328 stel 100%
% 100 % 100%
kali 6 kali 100%

paket 1 paket 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
Capaian Target
Tersampaikannya informasi kinerja Itjen 100

20 Terselenggaranya Evaluasi Sistem Outputs:
Perlengkapan (SIKAP) terselenggaranya kegiatan evaluasi sistem 2
perlengkapan (SIKAP)
Outcomes:
Peningkatan kualitas informasi perlengkapan 100
Pencapaian kinerja SIKAP 100
21 Terselenggaranya pengadaan buku- Outputs:
buku perpustakaan Terselenggaranya buku-buku perpustakaan 1
Outcomes:
Peningkatan kualitas informasi Perlengkapan 20
22 Terselenggaranya rekonsiliasi SAK Outputs:
& SIMAK BMN terselenggaranya kegiatan rekonsialiasi SAK & 4
SIMAK
Outcomes:
Peningkatan kualitas laporan keuangan Itjen 20
23 Terselenggaranya Pendidikan dan Outputs:
Pelatihan Terselenggara Pengembangan Profesi Pegawai 1
Itjen Dep. Agama
Laporan 20
Outcomes:
Peningkatan kemampuan SDM 25
24 Terselenggaranya alat pengolah data Outputs:
Terselenggara 6
Outcomes:
Capaian Target
% 100 % 100%
Keg 2 Keg 100%
% 100 % 100%
% 100 % 100%
paket paket 0%
% % 0%
Keg Keg 0%
% % 0%
Keg Keg 0%
Eks Eks 0%
% % 0%
kali kali 0%
% % 0%
Capaian Target
25 Terselenggaranya Rapat-Rapat Output:

Koordinasi/ Kerja/ Dinas/ Pimpinan Terselenggara rapat Koordinasi Internal 1
Kelompok Kerja/ Konsultasi
Laporan 5
Outcome: 25
26 Terselenggaranya Penerbitan Jurnal Output:
Buku Jurnal 1
Outcome:
Penyampaian informasi pengawasan 100
27 Terselenggaranya pembinaan/ Output:
koordinasi dan konsultasi Terlaksana koordinasi internal 12
Pengawasan
Outcome:
Tercipta koordinasi yang baik dengan instansi lain 100
Capaian Target
Keg Keg 0%
Eks Eks 0%
% % 0%
Paket Paket 0%
% % 0%
bulan bulan 0%
% % 0%
Capaian Target
1 2 3 4 5
Pembinaan/ Koordinasidan
Konsultasi Pengawasan Terselenggaranya temu wicara pembinaan 1 Keg
auditor Irwil I-V
Outcome: 100 %
Percepatan Penyelesaian TLHA
2 Terselenggaranya Rapat- Output:
Rapat Koordinasi/ Kerja/ Dinas/
Terselenggara temu wicara pembinaan auditor Irwil I-V 6 Lokasi
Pimpinan Kelompok Kerja/
Konsultasi
Terselenggara review meeting hasil
pemeriksaan dan pementauan
Outcome:
Peningkatan integritas auditor 25 %
Peningkatan kualitas hasil audit 25 %
Realisasi %
6 7 8
Keg
Lokasi
%
%
Capaian Target
1 2 3 4 5
Pendidikan dan Pelatihan Terselenggara 6 kali
Outcome:
Peningkatan kompetensi auditor 25 %
4 Terlaksananya Pembuatan Output:
Buku Juklak/ Juknis
Buku Desk Audit Wilayah I-V 250 Eks
Buku Kompilasi Hasil Audit Pada Irwil I sd 300 Eks
V
Buku Alamat Auditan 35 Eks
Buku Profil Irwil I sd V 35 Eks
Buku Induk Obrik Irwil I sd V 35 Eks
Buku Penyelesaian TLHA Wilayah I sd V 35 Eks
Outcome:
Tersedianya data temuan, penyebab dan
rekomendasi
Tersedianya gambaran lokasi auditan
Tersedianya gambaran kinerja auditan
Outcomes: Tersedianya data-data auditan
Dapat dipedomani
Realisasi %
6 7 8
kali
Eks
Eks
Eks
Eks
Eks
Eks
Capaian Target
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Terselenggaranya Monev Embarkasi 12 tim
Pemeriksaan dan Laporan 25 Eks
Pengawasan
Terselenggaranya Monev Debarkasi 12 tim
Laporan 25 Eks
Terselenggaranya Audit Investigasi
Laporan
Audit Operasional di Arab Saudi
Laporan
Terselenggaranya Sidak Pimpinan
Laporan
Outcome:
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
Embarkasi Haji
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
Debarkasi Haji
Terselesaikannya kasus dalam rangka
peningkatan kinerja
Peningkatan kualitas pelayanan Haji
Peningkatan Kinerja SDM Kementerian
Agama
Tes CPNS terwujud tanpa KKN
Realisasi %
6 7 8
tim
Eks
tim
Eks

Misi Tujuan Sasaran

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Misi Tujuan Sasaran

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Misi Tujuan Sasaran

1. Melakukan pengawasan 1) Meningkatnya kualitas manajemen 1.

3. Meningkatnya kualitas laporan

2) Terwujudnya ketaatan 1. Terwujudnya ketaatan aparatur

2. Terwujudnya ketaatan aparatur

3. Terwujudnya ketaatan aparatur

Tersusunnya Rencana Kerja Audit yang komprehensif

Tersusunnya Kertas Kerja Audit

1. Tersusunnya Laporan Hasil Audit

Tercapainya opini BPK-RI Wajar

Menurunnya jumlah kerugian negara

2. Meningkatnya kualitas kerukunan

4. Terwujudnya ketaatan aparatur

5. Terwujudnya ketaatan aparatur

3) Meningkatnya akuntabilitas 1. Terwujudnya pencapaian kinerja

2. Meningkatnya kuantitas dan

1. Terealisasikannya program sesuai dengan

3. Tercapainya program dengan hasil

4. Tersedianya akses informasi terhadap

2. Terwujudnya akuntabilitas pencapaian

2. Melakukan 1. Terlaksananya Terwujudnya arah kebijakan

2. Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan

3. Meningkatkan kompetensi dan

2. Terwujudnya aparatur yang Meningkatnya komitmen aparatur pengawasan terhadap tugasnya

1. Tersusunnya kebijakan tentang

2. Tersusunnya kebijakan tentang

2. Aparatur pengawasan dapat

Aparatur pengawasan melaksanakan

4. Meningkatkan peran 1. Terwujudnya kesamaan 1. Terwujudnya persamaan persepsi

2. Terwujudnya percepatan 1. Terwujudnya komitmen satuan

2. Terwujudnya best practice

5. Mendorong akselerasi 1. Terwujudnya kesamaan Meningkatnya penyelesaian

Terwujudnya pelaksanaan tugas pengawasan yang sinergis

Tersusunnya laporan hasil

Meningkatnya kualitas pemahaman pelaksanaan tugas

1. Meningkatnya percepatan penyusunan

Terwujudnya kepeloporan Itjen dalam

2. Terwujudnya penyelesaian Meningkatnya komitmen

2. Terbangunnya kesadaran aparatur Meningkatnya pengendalian diri aparatur

7. Mewujudkan 1. Terwujudnya tatalaksana 1. Terwujudnya sistem administrasi

Terselesaikannya seluruh temuan

1. Terlaksananya tugas sesuai dengan prosedur

2. Terlaksananya waskat yang berkelanjutan

3. Meningkatnya motivasi kerja

4. Meningkatnya implementasi nilai

5. Meningkatnya kinerja pegawai

2. Tersajikannya data dan informasi hasil pengawasan yang akurat;

teknologi informasi 2. Tersedianya pedoman pelayanan

2. Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan

2. Tersedianya sarana prasarana pengawasan yang representatif

8. Meningkatkan Meningkatnya keselarasan 1. Terwujudnya keselarasan

1. Tersedianya pedoman administrasi

2. Tersedianya pedoman administrasi pelayanan keuangan

3. Tersedianya pedoman administrasi

5. Tersedianya pedoman administrasi

6. Tersedianya pedoman administrasi

Terpenuhinya anggaran pengawasan sesuai kebutuhan

1. Tersedianya gedung kantor yang memadai

2. Tersedianya peralatan kantor

kualitas pengawasan 3. Terwujudnya keselarasan

5. Terwujudnya keselarasan tindak

LHP komprehensif (Itjen, BPK, BPKP)

Laporan penyelesaian tindak lanjut