Ronde

Tanggal : 18 Juli 2017

Area : Poli C1, Poli D
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
Poli C
1 Tempat payung Bu Sriyati Close permintaan
2 Tutup keran, menggunakan kain Bu Sriyati Close
3 Kemasan Tidak sesuai Isi Bu Sriyati Close
4 dikembalikan ke PJ
Alkes, Sterilan, Kadaluwarsa Bu Donti Close Alkes
5 Atap Bocor, Berjamur PPKL close Diperbaiki
6 APD Disposble,Digunakan kembali Bu Sriyati Close
7 Label Pasien Bu Sriyati Close
8 Laci Kotor Bu Sriyati close
9 Kabel Maintenance PPKL close Diperbaiki
10 Jarum dan remote ac Bu Sriyati Close Dikembalikan
11 Dikembalikan Ke
Botol Betadine Close Farmasi
No Poli D, Admision kasir PIC Deadline Keterangan / Status
1 Signage Navis 7/1/2017 permintaan
2 Kabel Belakang Monitor PPKL Dirapikan
3 Kabel Dibawah Meja PPKL Dirapikan
4 EDC Bu Riyanti Close
5 Staff Tidak Hafal Cucitangan, apar
dan race NVS+MRN Close Reorientasi
Poli D
1 Vaksin terbuka tanpa ED Bu Evi Close
2 AC Bocor PPKL
3 Checklist kontrol Suhu, Tidak terisi Bu Sriyati Close
4 Gas kosong Bu Sriyati Close Dikembalikan Ke PP
5 Kabel Bawah komputer PPKL Diperbaiki

Ronde

Tanggal : 25 Juli 2017

Area : Keperawatan Lt 2, Balita, PNS Lt 2
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
Keperawatan lantai 2
1 B3, Kontaminasi, Makanan Bu Imas Close Dipisah
2 Alkes, Sterilan, Kadaluwarsa Bu Donti Close Kalibrasi Dipercepat
3 Stok, Lampu TL 18 Watt Bu Imas Close Dikembalikan Ke PP
4 Alkes, Kalibrasi, Kadaluwarsa Bu Donti 8/8/2017 Kalibrasi Dipercepat
5 Air Humidifier, Tidak digunakan,
terisi air Bu Imas Close Diganti Disposable
 6 Kemasan, Sabun cuci piring dan cuci Diganti Kemasan
tangan, Tidak sesuai isi Bu Imas 8/8/2017 yang sesuai
Balita
1 diperbaiki, diganti
Drainage, Pantry Bocor, Berjamur Bu Lili 8/8/2017 lemari
2 dirapikan, diganti
Tangga Darurat, menjadi gudang Bu Lili 8/8/2017 lemari
3 Tabung Gas, Tanpa manometer Bu Lili 8/8/2017 Dikembalikan Ke PP
4 Checklist kontrol Suhu, Tidak terisi Bu Lili 8/8/2017 Disiplin Pengisian
5 Instalasi Listrik, Tidak rapi Bu Lili 8/8/2017 Dirapikan
PNS LT 2 12/4/2017
1 Alkes, Kalibrasi, Kadaluwarsa Bu Sriwan 8/8/2017 Kalibrasi Dipercepat
2 Instalasi Listrik, Tidak rapi Bu Sriwan 8/8/2017 Dirapikan
3 Tabung Gas, Tanpa manometer Bu Sriwan 8/8/2017 Dikembalikan Ke PP

Ronde

Tanggal : 1 Agustus 2017

Area : OK
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
1 Label Sepatu Rusak Depi 8/15/2017
2 Tempat Sampah Injak Rusak Depi 8/15/2017
3 List Pintu Lepas PPKL 8/15/2017
4 Gas Oksigen Darurat PPKL 8/15/2017
5 List Tembok Lepas PPKL 8/15/2017
6 Lemari Frosting, Suhu tidak ideal PPKL 8/15/2017
Memberdayakan rr dengan 4 bed dan
7 evaluasi penggunaan rr robotik untuk evaluasi 1 bulan
alih fungsi Bu tanti
8 Alur regulasi pasien RR Bu Tanti meeting alur pasien
9 Alur pasien pre-op Bu Tanti meeting alur pasien
No ODC PIC Deadline 5-Sep-17
1 Pergantian Corong Keran PPKL 8/15/2017 Close
2 Tabung Tidak Bertali PPKL 8/15/2017 Belum Dikerjakan
3 Tabung Tidak Bertali, Tanpa Identitas PPKL 8/15/2017 Belum Dikerjakan
4 Stop Kontak Jebol PPKL 8/15/2017 rusak kembali
5 Tabung Oksigen Bersarung, Tanpa
Pengikat PPKL 8/15/2017 Belum Dikerjakan
6 alkes di ruang ganti dokter Bu Donti 8/15/2017 Belum di pindahkan
7 pembentuan unit ODC Bu Muji
tabung dialihkan pengontrolan ke
keperawatan all pj
Cat pj
farmasi+alk
pergantian kulkas standar medis es
1 Gas Oksigen Bocor PPKL Close
 Cat Pemanfaatan ruang gudang alkes
menjadi R. Operasi

Safety Round

Tanggal : Selasa, 8 Agustus 2017

Area : Perawatan Lantai III & PNS
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
Permintaan ke PPKL
1 dengan Sealant tanpa
Jendela Masih Terbuka Ibu Sriwan bau
2 Kartu Stock Per item Ibu Sriwan Minta Ke Farmasi
Suhu Kulkas tidak
3
Suhu Kulkas tidak standar Ibu Sriwan standar
Pemintaan Ke Bu
4 Kemasan B3
Ibu Sriwan Agus
Dikembalikan ke PJ
5
Alkes yang tidak terpakai Ibu Sriwan Alkes

6 Buku Register Pasien Menggunakan

Komputer Ibu Sriwan
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
Dikembalikan ke
1
Masih Stocking Lampu Ibu Lisma PPKL
Suhu Kulkas tidak
2
Suhu Kulkas tidak standar Ibu Lisma standar

3 laporan laporan menggunakan

komputer Ibu Lisma
4 Pengelompokan Barang Ibu Lisma
Pemintaan ke Bu
5
Kemasan B3 Ibu Lisma Agus
Dijadwalkan
Meeting
6
Keperawatan &
Handuk baru setiap hari (dikemas) Ibu Lisma Linen
Troli Tindakan tanpa tempat sampah
7 kecuali safety box (susun sesuai
standar) Ibu Lisma Closed
Identifikasi pasien pada obat, identitas
Dijadwalkan
pasien tanpa tanggal lahir, obat injeksi
8 Ibu Lisma meeting keperawatan
tanpa label, permintaan obat dengan
& Farmasi
input tanpa resep

Ronde

Tanggal : 15 Agustus 2017

Area : Dapur
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
 1 Pintu dapur di beri tanda dilarang
masuk Bu Ima 8/29/2017 close
2 Gudang makanan kering, masih ada
stock B3 Bu Ima 8/29/2017 close
3 Lemari Es sisa stock -. Istilahnya
tidak ada Bu Ima 8/29/2017 close
4 List daftar menu Bu Ima 8/29/2017 close
5 membuat kartu
pengontrolan suhu sehari 3x Bu Ima 8/29/2017 kontrol
6 suhu lemari es (Chiller) tidak standar Bu Ima 8/29/2017 close
7 label kadaluarsa tidak ada Bu Ima 8/29/2017 pembuatan label
8 permintaan
lemari es pembuangan air tidak ada Bu Ima 8/29/2017 pembuatan saluran
9 penataan ulang makanan kering Bu Ima 8/29/2017
10 barang bekas yang sudah rusak segera
dikembalikan Bu Ima 8/29/2017 close
11 topi untuk tamu, topi disposible Bu Ima 8/29/2017 close
12 penandaan pintu masuk & keluar Bu Ima 8/29/2017 pengadaan
13 lantai dapur licin, dilapisi karet Bu Ima 8/29/2017 pengadaan
14 lingkungan masih kurang bersih Bu Ima 8/29/2017 close
15 Gudang makanan pindah ke GF lama Bu Ima 8/29/2017 pengajuan ke crm
16 Penerimaan barang basah diterima
dibelakang Bu Ima 8/29/2017
17 proposal handuk + prima dispenser Bu Ima 8/29/2017 follow up dr Rendi
Cat

Ronde

Tanggal : 22 Agustus
Area : Poli Advan
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
1 Sealant Jendela
2 mengganti stop kontak yg dibawah
dengan yang tertutup
3 kedisplinan membuang sampah sesuai
tempatnya
4 B3 Disesuaikan Kemasannya
Cat

Ronde

Tanggal : 22 Agustus
Area : Tumbuh Kembang
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
1 Sealant Jendela
 2 Gudang Alat dipindahkan jika tidak
dipakai
3 Barang2 ISS dimaksukkan ke dalam
janitor Close
4 B3 Disesuaikan Kemasannya
5 Disposable (humidifier dan selang)
dibuang setelah dipakai
6 Ceklist kebersihan
7 lembar kehadiran pasien
8 signage ruangan
9 kulkas obat, dilihat kemasan terlebih
dahulu
10 mengganti stop kontak yg dibawah
dengan yang tertutup
Cat

Ronde

Tanggal : 29 Agustus
Area : PPKL
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
1 Pipa tidak jelas ppkl
2 R. Genset, TPS B3 Tidak terkunci ppkl
3 Pemanfaatan kembali infant warmer Atem
Cat

Tanggal : 29 Agustus
Area : Balita, Perawatan lantai 2,3,4
No Item PIC Deadline Keterangan / Status
1 Race Pass sebagian tidak
Cuci tangan,sebagian menguasai
harus
2 mengulang
Tanggal :31 Oktober 2017
Area : Poli C
No temuan action plan PIC Deadline keterangan
Poli C
1 Alkes Label Merah
2 Pot Bunga plastik berdebu Close
3 Sampah Kuning Prodia Close
4
Retakan Lorong EDC
5 Jamur Pada Ceiling
keterangan
Tanggal :31 Oktober 2017
Area : Poli D
No temuan Action Plan PIC Deadline
1 Kebocoran air pada area ramp Perbaikan PPKL
2 Pemusnahan sampah puing Pengajuan Kesling
3 Makanan Di lemari Obat Pendisiplinan Farmasi
4 Kartu Kontrol Suhu tidak terisi penuPendisiplinan Farmasi
5 Kunci Lemari Psikotropika Pengajuan Farmasi
6 Lasa Menempel Dijeda satu kemasan Farmasi
7 Cat Kursi Mengelupas Perbaikan PPKL
8 Kursi Anak Pecah Perbaikan PPKL
9 Tempat Sampah Injak Rusak Pengajuan Kesling
10 Stop kontak terekspose di area anak Ditutup dengan isolasi PPKL
11 Cuci Tangan & PASS RACE Diulang Setiap Serah Terima ShifPJ Bag Terkait
11 Pembersihan Aquarium Dijadwalkan ?
keterangan