PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDIRI III
Jl. Bypass Nyanyi, DesaBeraban Kediri- Tabanan
Telp/Fax. 0361-880670,E-mail :puskesmasberabankediri3@gamil.com

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT INTERNAL

APRIL 2020
NO Uraian Bukti Obyektif Ketidak sesuaian Standar/ Kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan Target
ketidaksesuaian terhadap standar / yang digunakan waktupenyelesaia
instrumen n
1 Adanya keluhan Beberapa pasien Ketidak sesuaian Alur pelayanan Kurangnya - Memahami kembali Segera
dari petugas umum yang terhadap alur pasien pemahaman alur pelayanan
loket,bahwa ada berkunjung tidak pelayanan petugas dan pasien pasien
beberapa membayar dalam alur - Berkerja sama
pasien tidak kunjungan pelayanan dengan petugas
membayar berobat apotik dan poli
kunjungan umum serta KIA
untuk
menginformasikan
agar sebelum
mengambil obat
melakukan
pembayaran terlebih
dahulu ke loket/kasir

Leaflet informasi Ditemukan leaflet Ditemukan leaflet Sarana dan Petugas belum - Membuat/ Segera
pasien belum informasi pasien informasi pasien prasana mengatur tempat menyiapkan leaflet di
ada belum ada di belum ada di pemasangan leaflet mejapendaftaran
meja loket meja loket
2 Alat Ditemukan tidak Ditemukan tidak Permenkes no 75 Petugas poli umum - Melapor kepada Segera
pemeriksaan ada tensimeter ada tensimeter tahun 2014 tidak bias bekerja petugas pengadaan
untuk di poli dan stetoskop di dan stetoskop di maksimal karena barang untuk
umum belum poli umum poli umum alat belum lengkap disediakan
lengkap tensimeter dan
stetoskop

3 Ruang Kunjungan Tidak ada Alur pelayanan Kurangnya kasus - Mengimbau kepada Segera
konseling tidak keruang konseling kunjungan pasien pasien karena tidak ada dokter yang bertugas
mendapatkan 0 ke poli konseling rujukan dari poli di poli umum atau
kunjungan umum keruang KIA untuk merujuk
pasien konseling pasien yang
memerlukan
konseling
gizi/promkes/kesling/
lansia sesuai dengan
kasusnya

4 Alat Ditemukan tidak Alat dan sarana di Permenkes no 75 Petugas ruang - Melapor kepada Segera
pemeriksaan ada tensimeter ruang tindakan tahun 2014 tindakan tidak bias petugas pengadaan
untuk di ruang dan stetoskop belum lengkap bekerja maksimal barang agar segera
tindakan belum diruang tindakan karena alat dan disiapkan alat seperti
lengkap serta sarana belum tensi meter
petugas Petugas lengkap
menginginkan mengeluh - Mengusulkan
pemasangan kesulitan kepada PJ UKP
telepon untuk menghubungi RS permintaan
menghubungi saat merujuk pemasangan telepon
RS saat merujuk pasien

5 Ketidaksesuain Petugas Stok barang tidak Alat dan sarana Petugas - Membuat kartu stok Segera
 stok barang di mengeluh stok sesuai dengan laboratorium barang diruang
ruang barang tidak penggunaan kesulitan laboratorium
Laboratorium sama dengan menemukan stok
pengunaan barang seperti - Mengingatkan
lancet kepada teman-
teman,apabila
mengambil atau
mempergunakan
barang agar menulis
atau memberi tahu
petugas lab

6 Ada beberapa Ditemukan Beberapa obat SOP Penyimpanan Pemakain obat -Sosialisasi kepada petugas Segera
obat kosong dan beberapa obat kosong dan dan Distribusi Obat jarang di gunakan dan dokter tentang
kadaluarsa kosong seperti kadaluarsa (contoh pamol sups ketersedian obat
domperidom
sirup,asamfolat, Penyimpanan dan -Membuat daftar obat untuk
dan pamol 250 distribusi obat diletakkan di Poli Umum ,
sirup belum sesuai Poli Gigi dan KIA
dengan standar
Serta ditemukan sop
beberapa obat yg
kadaluarsa
seperti
dexamethasone,
diazepam dan
epineprin injeksi

7 Pemeriksaan MTBS tidak Pada beberapa Standar MTBS Petugas tidak -Bekerja sama dengan
MTBS selama dilakukan pada kasus seperti melakukan petugas poli ISPA dan dokter
 pandemi untuk pasien ISPA pasien anak pemeriksaan MTBS untuk melakukan pemeriksan
pasien anak panas, batuk, pada anak dengan MTBS
dengan keluhan pilek tidak keluhan panas,
panas, batuk, dilakukan MTBS batuk pilek di poli -Menyediakan timbagan
pilek tidak oleh petugas. ISPA Berat badan dan tinggi
berjalan seperti Hanya dilakukan badan serta menyediakan
timbang BB,TB pemeriksaan form pemeriksaan MTBS
suhu dengan
Termogun di meja
Sceening

Mengetahui Beraban, April 2020

Kepala Puskesmas Kediri III Koordinator Audit Internal

dr. I.G.A.A Sintha Yuristari Ni Putu Arie Sugianthari

NIP.19681203 200212 2 005