RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
RKA-SKPD
2.2.1
KABUPATEN BELU 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintah : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.22 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyait Menular
Kegiatan : 1.02.01.22.37 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Lokasi Kegiatan : Kelurahan/Desa
Jumlah Tahun n-1 : Rp 224,044,510 Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Juta Rupiah
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n+1 :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA
Capaian Program : Meningkatnya Pencegahan & Penangulangan
15 Kel/Desa
Penyakit Menular
Masukan : Jumlah Dana Rp 224,024,700
Keluaran : Jenis Kegiatan, jumlah lokasi 1 kali, TB : 17 lokasi, Kusta : 17 lokasi, Malaria : 17 lokasi, HIV
: 17 lokasi, Kasus Diare : 17 lokasi

Hasil : Menurunnya prevalensi TB, malaria dan kusta <1 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penderita TB, Penderita Kusta dan Aparatur Dinkes
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
5 2 BELANJA LANGSUNG 224,024,700
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 224,024,700
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 480,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 480,000
- Tinta Komputer Hitam 3 bh 40,000 120,000
- Tinta Komputer Warna 3 bh 40,000 120,000
- Kertas HVS F4 5 rim 48,000 240,000

5 2 2 06 Belanja cetak dan Penggandaan 944,700

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 944,700
Belanja Penggandaan 944,700
- Foto copy 3149 lembar 300 944,700

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 222,600,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 222,600,000
Registrasi TB 26,000,000
- Petugas : 1 org x 3 lksi x 4 kl x 1 hr 12 OH 100,000 1,200,000
- Petugas : 1 org x 6 lksi x 4 kl x 1 hr 24 OH 300,000 7,200,000
- Petugas : 1 org x 6 lksi x 4 Kl x 1 hr 24 OH 400,000 9,600,000
- Petugas : 1 org x 4 lksi x 4 Kl x 1 hr 16 OH 500,000 8,000,000
Survey Kontak Kusta 48,000,000
- Petugas : 2 org x 3 lksi x 4 kl x 1 hr 24 OH 100,000 2,400,000
- Petugas : 1 org x 10 lksi x 4 kl x 1 hr 40 OH 300,000 12,000,000
- Petugas : 1 org x 4 lksi x 4 Kl x 1 hr 24 OH 400,000 9,600,000
- Petugas : 3 org x 4 lksi x 4 kl x 1 hr 48 OH 500,000 24,000,000
Malaria: 57,600,000
- Petugas : 2 org x 6 lksi x 4 kl 48 OH 100,000 4,800,000
- Petugas : 2 org x 10 lksi x 4 kl 80 OH 300,000 24,000,000
- Petugas : 2 org x 4 lksi x 4 kl 32 OH 400,000 12,800,000
- Petugas : 2 org x 4 lksi x 4 kl 32 OH 500,000 16,000,000
HIV: 27,800,000
- Petugas : 2 org x 10 lksl x 1 hr 16 OH 100,000 1,600,000
- Petugas : 2 org x 12 lks x 1 hr 24 OH 300,000 7,200,000
- Petugas : 2 org x 10 lks x 1 hr 20 OH 400,000 8,000,000
- Petugas : 2 org x 11 lks x 1 hr 22 OH 500,000 11,000,000
Diare 63,200,000
- Petugas : 2 org x 10 lks x 4 kl 64 OH 100,000 6,400,000
- Petugas : 2 org x 10 lks x 4 kl 80 OH 300,000 24,000,000
- Petugas : 2 org x 4 lks x 4 kl 32 OH 400,000 12,800,000
- Petugas : 2 org x 5 lks x 4 kl 40 OH 500,000 20,000,000
Jumlah 224,024,700

Atambua, 0 27 November 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belu

dr.Joice.M.M.Manek,MPH
NIP 19610809 198603 2 007

Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
 Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Nip Jabatan
1
2
Dst
 RENCANA ANGGARAN BIAYA FORMULIR
FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
RKA-SKPD
2.2.1
KABUPATEN BELU 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
5 2 BELANJA LANGSUNG 224,024,700
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 224,024,700
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 480,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 480,000
- Tinta Komputer Hitam 3 bh 40,000 120,000
- Tinta Komputer Warna 3 bh 40,000 120,000
- Kertas HVS F4 5 rim 48,000 240,000

5 2 2 06 Belanja cetak dan Penggandaan 944,700

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 944,700
Belanja Penggandaan 944,700
- Foto copy 3149 lembar 300 944,700

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 222,600,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 222,600,000
Registrasi TB 26,000,000
- Petugas : 1 org x 3 lksi x 4 kl x 1 hr 12 OH 100,000 1,200,000
- Petugas : 1 org x 6 lksi x 4 kl x 1 hr 24 OH 300,000 7,200,000
- Petugas : 1 org x 6 lksi x 4 Kl x 1 hr 24 OH 400,000 9,600,000
- Petugas : 1 org x 4 lksi x 4 Kl x 1 hr 16 OH 500,000 8,000,000
Survey Kontak Kusta 48,000,000
- Petugas : 2 org x 3 lksi x 4 kl x 1 hr 24 OH 100,000 2,400,000
- Petugas : 1 org x 10 lksi x 4 kl x 1 hr 40 OH 300,000 12,000,000
- Petugas : 1 org x 4 lksi x 4 Kl x 1 hr 24 OH 400,000 9,600,000
- Petugas : 3 org x 4 lksi x 4 kl x 1 hr 48 OH 500,000 24,000,000
Malaria: 57,600,000
- Petugas : 2 org x 6 lksi x 4 kl 48 OH 100,000 4,800,000
- Petugas : 2 org x 10 lksi x 4 kl 80 OH 300,000 24,000,000
- Petugas : 2 org x 4 lksi x 4 kl 32 OH 400,000 12,800,000
- Petugas : 2 org x 4 lksi x 4 kl 32 OH 500,000 16,000,000
HIV: 27,800,000
- Petugas : 2 org x 10 lksl x 1 hr 16 OH 100,000 1,600,000
- Petugas : 2 org x 12 lks x 1 hr 24 OH 300,000 7,200,000
- Petugas : 2 org x 10 lks x 1 hr 20 OH 400,000 8,000,000
- Petugas : 2 org x 11 lks x 1 hr 22 OH 500,000 11,000,000
Diare 63,200,000
- Petugas : 2 org x 10 lks x 4 kl 64 OH 100,000 6,400,000
- Petugas : 2 org x 10 lks x 4 kl 80 OH 300,000 24,000,000
- Petugas : 2 org x 4 lks x 4 kl 32 OH 400,000 12,800,000
- Petugas : 2 org x 5 lks x 4 kl 40 OH 500,000 20,000,000
Jumlah 224,024,700

Atambua, 0 27 November 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belu

dr.Joice.M.M.Manek,MPH
NIP 19610809 198603 2 007

Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Nip Jabatan
1
2
Dst