FORM RINGKASAN AUDI
DAN
Unit Yang Diperiksa
Tanggal Pemeriksaan
No Uraian Ketidaksesuaian
1. Belum adanya SK jenis-jenis
layanan di laboratorium
2 Belum tersedia SOP di ruang
pelayanan laboratorium
3 Ketidak patuhan petugas terhadap Ditemukan reagen BTA Sesuai standar Penyimpanan
SOP penyimpanan Reagen
4 Proses identifikasi & pelebelan
pasien tdk dilakukan dg benar
5 Tidak dilakukan kalibrasi &
validasi instrumen
6 Penggunaan APD tidak sesuai
standar dan ketersediaan yang
kurang
7 Belum adanya kebijakan waktu
penyampaian hasil pemeriksaan
Laborat
8 Target pemeriksaan laborat tidak capaian kurang dari
tercapai
RENCANA TINDAK
: Pelayanan Laboratorium
: 16-20 Mei 2017
Bukti - bukti Obyektif Ketidaksesuaian terhadap
standar / instrumen
Belum ada SK jenis Sesuai standar setiap
pelayanan lab pemeriksaan yang di lakukan
di pelayanan laborat
puskesmas harus ada SK nya
Petugas melakukan Sesuai standar SOP harus
pemeriksaan sesuai tersedia diruang pelayanan
yang diketahui
kadaluarsa dan Reagen reagen harus sesuai SOP
diletakkan di lantai
spesimen dri pasien tdk Seharusnya dilakukan
diberi identitas yang identifikasi, analisis, tindak
jelas & pada pasien lanjut resiko keelamatan di
sampel 4 org pasien tdk Laborat (bukti pelaksanaan
diidentifikasi scr jelas FMEA dan adanya risk
register)
tidak ditemukan bukti sesuai standar alat harus
pelaksanaan kalibrasi & dilakukan kalibrasi dan
validasi instrumen validasi instrumen
Diketahui pada saat Sesuai standar penggunaan
pemeriksaan beberapa sarung tangan harus ganti
pasien petugas tdk setiap pasien
mengganti sarung
tangan
penyampaian Hasil harus ada kebijakan waktu
pemeriksaan laborat penyampaian hasil
sering terlalu lama pemeriksaan laborat
Standarnya minimal 20%
20%
9 Tidak ada kebijakan rentang nilai Tidak ada rentang nilai Harus ditetapkan kebijakan
yang menjadi rujukan hasil rentang nilai
pemeriksaan Laborat
M RINGKASAN AUDIT INTERNAL
DAN
RENCANA TINDAK LANJUT

Standar / Kriteria Analisis Tindakan Tindakan

yang digunakan Perbaikan Pencegahan
8.1.1 Belum ada SK jenis2 Segera ditetapkan SK
pelayanan di Laborat jenis-jenis pelayanan di
Laborat
8.1.1 Belum ada SOP di Mematuhi SOP Segera diberikan copy
ruang Laborat penyimpanan dokumen terkendali SOP di ruang
Laborat
8.1.2 Penyimpanan reagen Penyimpanan reagen
tidak sesuai SOP sesuaikan dengan SOP

8.1.8.5 Belum ada identifikasi, Petugas mereview SOP

analisis dan tindak identifikasi pasien
lanjut

8.1.7 Tidak dilakukan Koordinasi dengan tim

kalibrasi, Admen dalam
pelaksanaan kalibrasi
8.1.2.7 Penggunaan APD tidak Review perencanaan
sesuai standar pengadaan APD

EP.8.1.3 Tidak ada kebijakan Segera ditetapkan SK

waktu penyampaian Kebijakan waktu
hasil pemeriksaan Lab Penyampaian hasil
pemeriksaan

Tidak tercapainya Koordinasi dengan pengajuan pengadaan

target pemeriksaan Lab UKP mengenai rujukan tenaga dokter (rujukan)
internal ke Laborat
 EP 8.1.6 Tidak ada kebijakan Segera ditetapkan
rentang nilai kebijakan rentang nilai
hasil pemeriksaan
Laborat

Auditor, Auditee,

Siti Aminah R.A, S.Tr.Gz Luly Indah K.D, S.Tr,A.K

Target Waktu
Penyelesaian
3 hari

1 minggu

1 minggu

1-3 hari

3 hari

1 minggu

1 hari

1 minggu
1 hari