[SUMMARY] PENGELOLAAN DATA APBD KAB.

JEMBER 2016-2018

ANALISIS 2016
Analisis varian (selisih) pendapatan Rp (251,922,054,641)
Analisis pertumbuhan pendapatan
Analisis varians (selisih) belanja daerah Rp (567,089,384,216)
Analisis pertumbuhan belanja daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah

[PERINCIAN] PENGELOLAAN DATA APBD KAB. JEMBER 2016-2018

Analisis varian (selisih) pendapatan = Realisasi Pendapatan - Anggaran Pendapatan

2016
Realisasi Pendapatan Rp 3,191,997,540,926
Anggaran Pendapatan Rp 3,443,919,595,567
Varian (selisih) pendapatan Rp (251,922,054,641)
Analisis pertumbuhan pendapatan = Pendapatan Tahun n - Pendapatan Tahun n-1 x 100%
Pendapatan Tahun n-1
2016
Pendapatan Tahun n-1 Rp 3,116,544,378,911
Pendapatan Tahun n Rp 3,191,997,540,926
Pertumbuhan pendapatan 2.42%
Analisis varians (selisih) belanja daerah = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja
2016
Realisasi Belanja Rp 2,979,943,334,484
Anggaran Belanja Rp 3,547,032,718,700
Varian (selisih) Belanja Daerah Rp (567,089,384,216)
Analisis pertumbuhan belanja daerah = Belanja Tahun n - Belanja Tahun n-1 x 100%
Belanja Tahun n-1
2016
Belanja Tahun n-1 Rp 3,083,637,991,191
Belanja Tahun n Rp 2,979,943,334,484
Pertumbuhan belanja -3.36%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = Realisasi PAD x 100%
Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat
2016
Realisasi PAD Rp 1,048,275,588,852
Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat Rp 4,808,252,746,500
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 21.80%

Sumber PAD 2016

PAD 524,137,794,426
Pajak Daerah 136,545,000,000
Retribusi daerah 36,311,518,801
Hasil kekayaan daerah 5,410,275,625
PAD Lain-lain 345,871,000,000
Jumlah PAD
Sumber Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus
Lain lain pendapatan yg sah
Jumlah Bantuan Pusat
1,048,275,588,852
2,279,358,000,000
1,709,890,000,000
430,503,000,000
388,501,746,500
4,808,252,746,500
 2017 2018
Rp (35,968,515,530) Rp (9,482,568,019)

Rp (44,866,934,126) Rp (325,811,654,130)

endapatan - Anggaran Pendapatan

2017 2018
Rp 3,480,086,187,354 Rp 3,588,873,174,515
Rp 3,516,054,702,884 Rp 3,598,355,742,534
Rp (35,968,515,530) Rp (9,482,568,019)
ahun n - Pendapatan Tahun n-1 x 100%
Pendapatan Tahun n-1
2017 2018
Rp 3,191,997,540,926 Rp 3,480,086,187,354
Rp 3,480,086,187,354 Rp 3,588,873,174,515
9.03% 3.13%
lisasi Belanja - Anggaran Belanja
2017 2018
Rp 3,558,375,056,145 Rp 3,450,097,455,532
Rp 3,603,241,990,271 Rp 3,775,909,109,662
Rp (44,866,934,126) Rp (325,811,654,130)
Tahun n - Belanja Tahun n-1 x 100%
Belanja Tahun n-1
2017 2018
Rp 2,979,943,334,484 Rp 3,558,375,056,145
Rp 3,558,375,056,145 Rp 3,450,097,455,532
19.41% -3.04%
Realisasi PAD x 100%
Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat
2017 2018
Rp 1,438,427,162,140 Rp 1,195,018,776,047
Rp 4,946,312,494,540 Rp 5,167,195,827,539
29.08% 23.13%

2017 2018
719,213,581,070 597,509,388,023
160,400,490,400 182,682,475,898
34,759,419,187 37,969,490,704
5,481,870,425 5,533,329,188
518,571,801,058 371,324,092,234
1,438,427,162,140 1,195,018,776,047

2,309,229,753,650 2,347,407,698,706
1,688,226,251,000 1,697,477,217,000
497,213,637,256 478,354,824,047
451,642,852,634 643,956,087,786
4,946,312,494,540 5,167,195,827,539
 Realisasi Pendapatan
Rp3700000000000.000 Rp380000000000
Rp3600000000000.000
Rp360000000000
Rp3500000000000.000
Rp3400000000000.000 Rp340000000000
Realisasi Pendapatan
Rp3300000000000.000 Rp320000000000
Rp3200000000000.000
Rp300000000000
Rp3100000000000.000
Rp3000000000000.000 Rp280000000000

Rp2900000000000.000 Rp260000000000
2016 2017 2018

Anggaran Pendapatan
Rp3650000000000.000

Rp3600000000000.000

Rp3550000000000.000
Anggaran Pendapatan
Rp3500000000000.000

Rp3450000000000.000

Rp3400000000000.000

Rp3350000000000.000
2016 2017 2018
 Realisasi Belanja
Rp3800000000000.000

Rp3600000000000.000

Rp3400000000000.000
Realisasi Belanja
Rp3200000000000.000

Rp3000000000000.000

Rp2800000000000.000

Rp2600000000000.000
2016 2017 2018

Anggaran Belanja
Rp3800000000000.000
Rp3750000000000.000
Rp3700000000000.000
Rp3650000000000.000
Anggaran Belanja
Rp3600000000000.000
Rp3550000000000.000
Rp3500000000000.000
Rp3450000000000.000
Rp3400000000000.000
2016 2017 2018
APBD 2015
Kab. Jember
Data per April 2015 (Anggaran) dan 4 Juli 2017
Akun Anggaran
Pendapatan 3.033.792.137.853,00

PAD 508.051.329.149,00

Pajak daerah 129.850.000.000,00

Retribusi daerah 39.086.415.356,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 7.142.913.793,00

Lain-lain PAD yang sah 331.972.000.000,00

Daper 1.863.102.830.000,00

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 188.088.000.000,00

Dana alokasi umum 1.586.840.000.000,00

Dana alokasi khusus 88.174.830.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 662.637.978.704,00

Hibah 3.146.295.000,00

Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya 156.527.000.000,00

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 502.925.000.000,00

Lain-lain 39.683.704,00

Belanja 3.129.287.780.593,00

Belanja Tidak Langsung 1.899.255.780.593,00

Belanja Pegawai 1.499.100.000.000,00

Belanja Hibah 206.112.000.000,00

Belanja Bantuan sosial 46.278.196.000,00

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 886.584.593,00

Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 141.879.000.000,00

Belanja tidak terduga 5.000.000.000,00

Belanja Langsung 1.230.032.000.000,00

Belanja Pegawai 112.313.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 573.545.000.000,00

Belanja Modal 544.174.000.000,00

Pembiayaan 95.500.000.000,00

Penerimaan 95.862.500.000,00

SiLPA TA sebelumnya 95.862.500.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

Pengeluaran 362.500.000,00

Pembayaran Pokok Utang 0,00

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 362.500.000,00

Realisasi %
3.116.544.378.911,00 102,73 %

461.882.363.147,00 90,91 %

123.210.707.077,00 94,89 %

34.452.393.109,00 88,14 %

5.282.747.388,00 73,96 %

298.936.515.573,00 90,05 %

1.917.759.331.546,00 102,93 %

131.764.719.546,00 70,05 %

1.586.836.602.000,00 100,00 %

199.158.010.000,00 225,87 %

736.902.684.218,00 111,21 %

5.425.336.300,00 172,44 %

168.780.357.918,00 107,83 %

539.166.157.000,00 107,21 %

23.530.833.000,00 59.295,96 %

3.083.637.991.191,00 98,54 %

2.054.800.795.175,00 108,19 %

1.483.314.995.117,00 98,95 %

266.059.396.325,00 129,08 %

45.047.427.775,00 97,34 %

13.938.049.034,00 1.572,11 %
246.415.470.770,00 173,68 %

25.456.154,00 0,51 %

1.028.837.196.016,00 83,64 %

0,00 0,00 %

472.428.310.873,00 82,37 %

556.408.885.143,00 102,25 %

835.501.324.401,00 874,87 %

839.126.324.401,00 875,34 %

838.898.231.062,00 875,11 %

228.093.339,00 -

3.625.000.000,00 1.000,00 %

3.625.000.000,00 -

0,00 0,00 %
APBD 2016
Kab. Jember
Data per Februari 2017 (Anggaran) dan 11 Okt 2018 (Realisasi)
Akun Anggaran
Pendapatan 3,443,919,595,567.00

PAD 485.081.853.159,00

Pajak daerah 132.356.825.000,00

Retribusi daerah 35.943.123.366,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5.142.913.793,00

Lain-lain PAD yang sah 311.638.991.000,00

Daper 2.110.907.934.496,00

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 156.497.019.496,00

Dana alokasi umum 1.709.892.845.000,00

Dana alokasi khusus 244.518.070.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 847.929.807.912,00

Hibah 3.105.984.800,00

Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya 182,100,119,112.00

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 662,723,704,000.00

Lain-lain 0,00

Belanja 3,547,032,718,700.00

Belanja Tidak Langsung 2.174.735.155.216,00

Belanja Pegawai 1.653.511.961.723,00

Belanja Hibah 104.208.740.000,00

Belanja Bantuan sosial 50.090.496.000,00

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 13.938.049.043,00

Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 347.985.908.450,00

Belanja tidak terduga 5.000.000.000,00

Belanja Langsung 1.372.297.563.484,00

Belanja Pegawai 121.231.517.100,00

Belanja Barang dan Jasa 640.972.925.942,00

Belanja Modal 610.093.120.442,00

Pembiayaan 103.113.123.133,00

Penerimaan 103.113.123.133,00

SiLPA TA sebelumnya 103.113.123.133,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

Realisasi %
3,191,997,540,926.00 92,69 %

524,137,794,426.00 108,05 %

136.545.000.000,00 103,16 %
36,311,518,801
36.311.518.801,00 101,02 % 5,410,275,625
345,871,000,000
5.410.275.625,00 105,20 %

345.871.000.000,00 110,98 %

2.279.358.000.000,00 107,98 % 2,279,358,000,000

1,709,890,000,000
138.965.000.000,00 88,80 % 430,503,000,000
388,501,746,500
1.709.890.000.000,00 100,00 %

430.503.000.000,00 176,06 %

388.501.746.500,00 45,82 %

0,00 0,00 %

178.117.000.000,00 97,81 %

195,535,000,000.00 29,50 %

14.849.746.500,00 -

2,979,943,334,484.00 84,01 %

2.006.408.334.484,00 92,26 %

1.551.150.000.000,00 93,81 %

45.445.193.486,00 43,61 %

52.317.524.000,00 104,45 %

13.632.616.998,00 97,81 %
343.863.000.000,00 98,82 %

0,00 0,00 %

973.535.000.000,00 70,94 %

0,00 0,00 %

513.084.000.000,00 80,05 %

460.451.000.000,00 75,47 %

437.495.223.167,00 424,29 %

437.495.223.167,00 424,29 %

437.466.000.000,00 424,26 %

29.223.167,00 -
APBD 2017
Kab. Jember
Data per 26 Mei 2017 (Anggaran) dan 12 November 2018 (Realisasi)
Akun Anggaran
Pendapatan 3,516,054,702,884.00

PAD 526.360.208.506,00

Pajak daerah 152.424.525.000,00

Retribusi daerah 39.005.491.256,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5.142.913.793,00

Lain-lain PAD yang sah 329.787.278.457,00

Daper 2.593.558.152.130,00

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 150.621.841.000,00

Dana alokasi umum 1.895.653.108.130,00

Dana alokasi khusus 547.283.203.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 396.136.342.248,00

Hibah 1.396.885.000,00

Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya 182.157.823.248,00

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 212.506.634.000,00

Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya 75.000.000,00

Lain-lain 0,00

Belanja 3,603,241,990,271.00

Belanja Tidak Langsung 1.966.306.590.270,00

Belanja Pegawai 1.449.835.330.777,00

Belanja Hibah 76.054.740.000,00

Belanja Bantuan sosial 28.869.789.460,00

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 13.938.049.043,00

Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 392.608.680.990,00

Belanja tidak terduga 5.000.000.000,00

Belanja Langsung 1.636.935.400.001,00

Belanja Pegawai 212.352.503.800,00

Belanja Barang dan Jasa 889.572.408.916,00

Belanja Modal 535.010.487.285,00

Pembiayaan 87.187.287.387,00

Penerimaan 87.187.287.387,00

SiLPA TA sebelumnya 87.187.287.387,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

Pengeluaran 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 0,00

Realisasi %
3,480,086,187,354.00 98,98 %

719,213,581,070.00 136,64 %

160.400.490.400,00 105,23 % 160,400,490,400

34,759,419,187
34.759.419.187,00 89,11 % 5,481,870,425
518,571,801,058
5.481.870.425,00 106,59 %

518.571.801.058,00 157,24 %

2.309.229.753.650,00 89,04 % 2,309,229,753,650

1,688,226,251,000
123.789.865.394,00 82,19 % 497,213,637,256
451,642,852,634
1.688.226.251.000,00 89,06 %

497.213.637.256,00 90,85 %

451.642.852.634,00 114,01 %

2.389.386.868,00 171,05 %

227.388.231.722,00 124,83 %

212.205.147.544,00 99,86 %

0,00 0,00 %

9.660.086.500,00 -

3,558,375,056,145.00 98,75 %

2.087.007.349.792,00 106,14 %

1.469.407.831.845,00 101,35 %

127.042.521.070,00 167,04 %

70.976.005.250,00 245,85 %
21.724.257.371,00 155,86 %

394.590.634.256,00 100,50 %

3.266.100.000,00 65,32 %

1.471.367.706.353,00 89,89 %

0,00 0,00 %

762.496.731.169,00 85,71 %

708.870.975.184,00 132,50 %

647.619.380.036,00 742,79 %

649.619.380.036,00 745,08 %

649.555.523.036,00 745,01 %

63.857.000,00 -

2.000.000.000,00 -

2.000.000.000,00 -
APBD 2018
Kab. Jember
per 28 Januari 2020
Akun Anggaran
Pendapatan 3,598,355,742,534.00

PAD 589.281.013.091,00

Pajak daerah 169.978.251.525,00

Retribusi daerah 33.368.615.775,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6.219.552.081,00

Lain-lain PAD yang sah 379.714.593.710,00

Daper 2.410.366.320.000,00

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 153.190.272.000,00

Dana alokasi umum 1.709.892.845.000,00

Dana alokasi khusus 547.283.203.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 598.708.409.443,00

Hibah 180.341.284.690,00

Dana darurat 0,00

Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya 171.903.591.753,00

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 236.182.333.000,00

Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya 10.281.200.000,00

Lain-lain 0,00

Belanja 3,775,909,109,662.00

Belanja Tidak Langsung 1.886.182.209.535,00

Belanja Pegawai 1.297.318.612.356,00

Belanja Bunga 0,00

Belanja Subsidi 0,00

Belanja Hibah 68.409.309.100,00

Belanja Bantuan sosial 95.651.872.000,00

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 21.994.853.252,00

Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 397.807.562.827,00

Belanja tidak terduga 5.000.000.000,00

Belanja Langsung 1.889.726.900.127,00

Belanja Pegawai 301.431.017.010,00

Belanja Barang dan Jasa 931.793.856.758,00

Belanja Modal 656.502.026.359,00

Pembiayaan 177.553.367.128,00

Penerimaan 184.553.367.128,00

SiLPA TA sebelumnya 184.553.367.128,00

Pencairan dana cadangan 0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

Penerimaan piutang daerah 0,00

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0,00

Pengeluaran 7.000.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 7.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang 0,00

Pemberian Pinjaman Daerah 0,00

Pembayaran Kegiatan Lanjutan 0,00

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 0,00

Realisasi %
3,588,873,174,515.37 99,74 %

597,509,388,023.37 101,40 %

182.682.475.898,17 107,47 % 182,682,475,898

37,969,490,704
37.969.490.704,04 113,79 % 5,533,329,188
371,324,092,234
5.533.329.187,50 88,97 %

371.324.092.233,66 97,79 %

2.347.407.698.706,00 97,39 % 2,347,407,698,706

1,697,477,217,000
171.575.657.659,00 112,00 % 478,354,824,047
643,956,087,786
1.697.477.217.000,00 99,27 %

478.354.824.047,00 87,41 %

643.956.087.786,00 107,56 %

177.580.383.993,00 98,47 %

0,00 -

220.826.657.244,00 128,46 %

235.267.846.549,00 99,61 %

10.281.200.000,00 100,00 %

0,00 -

3,450,097,455,531.72 91,37 %

1.911.896.859.174,62 101,36 %

1.271.839.105.905,62 98,04 %

0,00 -
0,00 -

50.271.116.225,00 73,49 %

141.036.033.057,00 147,45 %

20.672.475.433,00 93,99 %

424.078.128.554,00 106,60 %

4.000.000.000,00 80,00 %

1.538.200.596.357,10 81,40 %

0,00 0,00 %

1.005.953.024.707,86 107,96 %

532.247.571.649,24 81,07 %

562.383.993.795,47 316,74 %

569.383.993.795,47 308,52 %

569.330.511.246,47 308,49 %

0,00 -

0,00 -

0,00 -

53.482.549,00 -

0,00 -

0,00 -

7.000.000.000,00 100,00 %

0,00 -

7.000.000.000,00 100,00 %
0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -