DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3

(Bila tida ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. PANDAWA CORP MASA PAJAK : 12-12-2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.849.611.7-025.000 Pembetulan Ke : 0

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Kode dan No. Seri Faktur
Pembatalan DPP PPN PPnBM
No. Berwujud/Pemberi JKP NPWP Pajak Yang
Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Diganti/Diretur/Dibatalkan

1. UD MERAH DELIMA 57.126.180.9-403.000 010.111-20.00000063 05-12-2020 7.000.000 700.000 0

2. PT. ADIN 57.126.180.9-404.000 010.111-20.00000064 09-12-2020 16.500.000 1.650.000 0
3. PT. NASMOKO 57.126.180.9-406.000 010.111-20.00000068 22-12-2020 305.000.000 30.500.000 0
4. TOKO BIRU LAUT 57.126.180.9-408.000 010.111-20.00000070 27-12-2020 4.000.000 400.000 0
5. TOKO MERINDU 57.126.180.9-409.000 010.111-20.00000071 31-12-2020 9.000.000 900.000 0
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

JUMLAH 341.500.000 34.150.000 0

D.1.2.32.12
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tida ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. PANDAWA CORP MASA PAJAK : 12-12-2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.849.611.7-025.000 Pembetulan Ke : 0

Nama Pembeli BKP/Penerima Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Kode dan No. Seri Faktur
Pembatalan DPP PPN PPnBM
No. Manfaat BKP Tidak NPWP/Nomor Paspor Pajak Yang
Berwujud/Penerima JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Diganti/Diretur/Dibatalkan

1. AGUNG KUNCORO 57.126.180.9-301.000 010.111-20.00000049 02-12-2020 12.000.000 1.200.000 0

2. PT ALAMANDA 57.126.180.9-401.000 010.111-20.00000050 04-12-2020 60.000.000 6.000.000 0
3. SADEWA ELTRONIC 57.126.180.9-501.000 010.111-20.00000051 05-12-2020 20.000.000 2.000.000 0
4. PT. TERATAI 57.126.180.9-601.000 010.111-20.00000052 06-12-2020 56.000.000 5.600.000 0
5. DINAS PENDIDIKAN & 57.126.180.9-201.000 020.111-20.00000053 10-12-2020 97.200.000 12.000.000 10.800.000
KEBUDAYAAN
6. PT. ALAMANDA 57.126.180.9-801.000 010.111-20.00000054 11-12-2020 40.000.000 4.000.000 0
7. SMK NEGRI 57.126.180.9-701.000 010.111-20.00000055 12-12-2020 77.760.000 9.600.000 8.640.000
8. KONSUMEN AKHIR 57.126.180.9-901.000 010.111-20.00000056 14-12-2020 10.000.000 1.000.000 0
9. PT. MAWAR 57.126.180.9-902.000 010.111-20.00000058 20-12-2020 88.000.000 8.800.000 0
10. KONSUMEN AKHIR 57.126.180.9-901.000 010.111-20.00000059 26-12-2020 12.000.000 1.200.000 0
11. MATARAM ELECTRONIC 57.126.180.9-903.000 010.111-20.00000060 30-12-2020 14.000.000 1.400.000 0
12. PT. MAWAR 57.126.180.9-902.000 010.111.20.00000061 31-12-2020 (88.000.000) (8.800.000) 0 010.111-20.00000058
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

JUMLAH 398.960.000 44.000.000 19.440.000

D.1.2.32.09
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM N FORMULIR 1111 B2
(Bila tida ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. PANDAWA CORP MASA PAJAK : 12-12-2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.849.611.7-025.000 Pembetulan Ke : 0

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Kode dan No. Seri Faktur
Pembatalan DPP PPN PPnBM
No. Berwujud/Pemberi JKP NPWP Pajak Yang
Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Diganti/Diretur/Dibatalkan

1. PT KAKA 57.126.180.9-402.000 010.111-20.00000062 03-12-2020 27.500.000 2.750.000 0

2. PT. BUNDA 57.126.180.9-405.000 010.111-20.00000066 19-12-2020 22.000.000 2.200.000 0
3. PT. BUNDA 57.126.180.9-405.000 010.111-20.00000067 21-12-2020 (1.000.000) (100.000) 0 010.111-20.00000066
4. PT. ANAN 57.126.180.9-407.000 010.111-20.00000069 23-12-2020 12.100.000 1.210.000 0
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

JUMLAH 60.600.000 6.060.000 0

D.1.2.32.11
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tida ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. PANDAWA CORP MASA PAJAK : 12-12-2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.849.611.7-025.000 Pembetulan Ke : 0

Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP

No. (Rupiah) Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy)
1. CINA 010.111-20.00000048 01-12-2020 600.000.000 BKP
2. TAIWAN 010.111-20.00000057 16-12-2020 610.000.000 BKP
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH 1.210.000.000

D.1.2.32.08
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tida ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. PANDAWA CORP MASA PAJAK : 12-12-2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.849.611.7-025.000 Pembetulan Ke : 0

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP PPN PPnBM

No, Berwujud/Pemberi JKP Keterangan
Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
1. JEPANG 010.111-20.00000065 10-12-2020 200.000.000 20.000.000 0 BKP
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH 200.000.000 20.000.000 0
D.1.2.32.10
PT. Pandawa Corp 12 12 2020
01.849.611.7 025 000 0 NOL

1.210.000.000

478.960.000 52.000.000 19.440.000

0 0 0

478.960.000 52.000.000 19.440.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200.000.000 20.000.000 0

60.600.000 6.060.000 0

341.500.000 34.150.000 0

602.100.000 60.210.000 0

26.060.000

26.060.000
 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan N''ai FORMULIR 1111
(SPT MASA PPN)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BacaIah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pen gisian SPT Masa PPN. Beri tanda X da lam yang sesuai

NAMA PKP PT. Pandawa Corp NPWP : 01.849.611.7 — 025 000

ALAMAT : Jl. Raya Perjuangan No.16 Jakarta MASA : 12 S.d 12 - 2020 Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 0226578931 HP : 081234567890 KLU : 123 Pembetulan Ke: 0 NOL X Wajib PPnBM

1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN:
1.210.000.000
1. Ekspor Rp.
Sesuai dengan ketentuan Pasal3 ayat (7) UU Nomor6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan

478.960.000 52.000.000
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipung ut sendiri Rp. Rp.
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemung ut PPN Rp. 0 Rp. 0

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0 Rp. 0

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 0 Rp. 0

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. 1.688.960.000 Rp. 52.000.000

B. Tidak Terutang PPN Rp. 0

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 1.688.960.000

tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 52.000.000

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 26.060.000

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 25.940.000

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp.
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0

B. PPN Terutang Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 19.440.000

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V B) Rp. 19.440.000

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp.
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
Perhatian:

VI. KELENGKAPAN SPT

X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 SSP PPN lembar Surat Kuasa Khusus
X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PPnBM lembar , lembar

27 11 - 2020 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa
PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARl SEPENUHNYAAKAN SEGALAAKlBATNYA Tanda tangan
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA X PKP
BERlTAHUKAN Dl ATAS BESERTA LAMPRAN-LAMPRANNYA Nama Jelas ROSMAWATI
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. Jabatan TAX OFFICER
Kuasa
Cap Perusahaan

F.1.2.32.04