NO UNIT MASALAH
3 3 3 9 3
4 4 4 12 1
4 3 3 10 2
3 3 3 9 4
No Unit Tujuan
16 Maret 2018
INSTRUMENT AUDIT
No Prosedur Ya Tidak
1. Petugas menyiapkan administrasi dan peralatan
inspeksi sanitasi Jamban Keluarga
Petugas melakukan kunjungan lapangan ke sasaran
2. dengan menggunakan format inspeksi sanitasi Jamban
Keluarga
UnitUnitUnit
yangyang di periksa :
TangTanggal
Tanggal pemeriksaan :
No Pokja Rangking Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketdk sesuaian thdp
standar/instrumen
1 UKM KESLING Target Inpeksi sanitasi Pencapaian target dari bulan
jamban keluarga yaitu Jan - Agustus 12% seharusnya
80% dari jumlah 80%, kesenjangan 68%
rumah yg ada di
dalam cakupan
puskesmas cikalong
atau 8382 pertahun,
dan 698 kujungan
perbulan. 1x kujungan
5 rumah
ORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT