JADWAL PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUN 2016

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG

JAN'16 PEB'16 MAR'16 APR'16 MEI'16 JUN'16 JUL'16 AGS'16 SEP'16 OKT'16 NOP'16 DES'16
NO INSTALASI/UNIT
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Tahun 2015
2 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 2015

3 Unit Umum dan Sistem Informasi (Pendaftaran, Administrasi / Kepegawaian, Humas)

4 Instalasi Farmasi
5 Bidang Keperawatan
6 Instalasi Gizi
7 IPSRS
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
8
LHP Triwulan - 1
9 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Triwulan Ke-1
10 Instalasi Rawat Inap (IRNA)
11 Instalasi Gawat Darurat (IGD)
12 Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha
13 Instalasi Kamar Operasi (OK) dan CSSD
14 Unit SDM dan Diklat
15 HCU

16 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Triwulan - 2
17 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Semester – I
18 Unit Keuangan
19 Instalasi Laboratorium
20 Instalasi Radiologi
21 Instalasi Rawat Jalan (IRJA)
22 Instalasi Rekam Medis

23 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Triwulan - 3
24 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Triwulan Ke-3
25 Komite Medik
26 Unit Pengembangan Sistim Manajemen (Bangsisman)
27 Ruang Perinatologi & Anak
28 Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha (Tentative)
29 Unit SDM dan Diklat (Tentative)
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
30 LHP Semester - II

31 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 2016

KETERANGAN : MENYETUJUI Semarang, 07 November 2015
: Nota Dinas dan Follow-up Upaya Tindak Lanjut (UTL) DIREKTUR RS BANYUMANIK KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

:
Pembuatan & Penyelesaian Laporan
Tribulan/Semester/Tahunan
: Pelaksanaan Pemeriksaan dr. Akbar Kurniwan dr. Yunita Rumprakti, M.Kes.

: Libur Hari Raya Idul Fitri 2016

: Belum akan dilaksanakan audit, hanya rencana

Lampiran 1.b. :

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2016

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI) RS KUSUMA AGRO
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA KE- AUDITEE / P.JWB KETERANGAN
PERIODE TANGGAL LAMA

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

1 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Tahun 02 Januari 2016 s/d 05 Januari 2016 5 hari Direktur RS… Laporan Rutin
2015

2 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 07 Januari 2016 s/d 14 Januari 2016 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin
2015

3 Unit Rawat Jalan 1 14 Januari 2016 s/d 25 Januari 2016 10 hari Ka.Inst Rawat Jalan Audit Rutin

4 Instalasi Farmasi 1 28 Januari 2016 s/d 07 Februari 2016 10 hari Ka.Inst.Farmasi Audit Rutin

5 Bidang Keperawatan 1 11 Februari 2016 s/d 21 Februari 2016 10 hari Kasi.Keperawatan Audit Rutin

6 Instalasi Gizi 1 25 Februari 2016 s/d 07 Maret 2016 10 hari Ka.Inst.Gizi Audit Rutin

7 IPSRS 1 11 Maret 2016 s/d 21 Maret 2016 10 hari Kasi Sar Pras Audit Rutin
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut
8 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 25 Maret 2016 s/d 30 Maret 2016 6 hari Direktur RSKIA Laporan Rutin
-1
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI
9 Triwulan Ke-1 01 April 2016 s/d 06 April 2016 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin

10 Instalasi Rawat Inap (IRNA) 1 08 April 2016 s/d 18 April 2016 10 hari Wasbid Yan Audit Rutin

11 Klinik Medis dokter spesialis sore 1 22 April 2016 s/d 27 April 2016 6 hari Koord.Klinik Sore Audit Rutin

12 Instalasi Laboratorium 1 29 April 2016 s/d 10 Mei 2016 10 hari Kepala Instalasi Lab Audit Rutin

13 Instalasi Kamar Operasi (OK) dan Sterilisasi 1 13 Mei 2016 s/d 23 Mei 2016 10 hari Ka.Inst.OK Audit Rutin

14 Unit SDM dan Diklat 1 27 Mei 2016 s/d 07 Juni 2016 10 hari Ka TU Audit Rutin
 JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2016
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)RS…….
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA AUDITEE/ P.JWB KETERANGAN
KE- PERIODE TANGGAL LAMA

15 Instalasi Gawat Darurat dan ICU 1 10 Juni 2016 s/d 20 Juni 2016 10 hari Ka.Inst.IGD dan CU Audit Rutin

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

16 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 24 Juni 2016 s/d 29 Juni 2016 6 hari Direktur RS….. Laporan Rutin
-2

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI

17 Semester – I 01 Juli 2016 s/d 06 Juli 2016 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin

18 Unit Keuangan 1 08 Juli 2016 s/d 18 Juli 2016 10 hari Ka.TU dan Keuangan Audit Rutin

19 Instalasi Penunjang Medis (IPM) 1 22 Juli 2016 s/d 01 Agustus 2016 10 hari Kasi Yan Audit Rutin

20 Instalasi Rawat Jalan (IRJA) 1 26 Agustus 2016 s/d 05 September 2016 10 hari Ka.Inst.Rawat Jalan Audit Rutin

21 Unit Sistim Informasi dan Rekam Medis (SI & RM) 1 09 September 2016 s/d 19 September 2016 10 hari Ka.Inst.RM Audit Rutin

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

22 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 23 September 2016 s/d 28 September 2016 6 hari Direktur RS… Laporan Rutin
-3
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI
23 Triwulan Ke-3 30 September 2016 s/d 05 Oktober 2016 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin

24 Komite Medik 1 07 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2016 10 hari Ketua Komed Audit Rutin

Unit Pengembangan Sistim Manajemen

25 (Bangsisman) 1 21 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016 10 hari Ka.TU Audit Rutin

26 Unit Umum (Tentative) 2 06 November 2016 s/d 12 November 2016 10 hari Ka.TU Audit Rutin

27 Klinik Medis Spesialis praktek sore 2 18 November 2016 s/d 23 November 2016 6 hari Koord.Klinik Audit Rutin
Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha
28 (Tentative) 2 25 November 2016 s/d 05 Desember 2016 10 hari Ka.TU Audit Rutin
 JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2016
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) RS…..
AUDIT PELAKSANAAN AUDITEE/PENANGG
NO PROGRAM KERJA KETERANGAN
KE- PERIODE TANGGAL LAMA UNG JAWAB

29 Unit SDM dan Diklat (Tentative) 2 09 Desember 2016 s/d 19 Desember 2016 10 hari Ka.TU Audit Rutin

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

30 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP 23 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 6 hari Direktur RS…. Laporan Rutin
Semester - II

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun

31 2016 02 Januari 2016 s/d 07 Januari 2016 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin

NOTE :
- Jadual yang disusun bisa berubah bisa maju ataupun mundur, disesuaikan dengan kondisi.

Menyetujui, Kota Wisata Batu, 02 Januari 2016

DIREKTUR RS…………… KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL
 RENCANA & ANGGARAN DIKLAT SDM TAHUN 2016
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK
KISARAN BIAYA PER
NO MATERI DIKLAT ISI MATERI DIKLAT TRAINER JENIS DIKLAT JABATAN (NAMA)

Pengetahuan mengenai pengertian dasar, wewenang dan Dinamic Ketua SPI (Yunita)
1 SPI Level 1 tanggung jawab SPI Consulting Rp. 15,000,000- Anggota SPI (Diana &
Group Yensy)

Pengetahuan mengenai pengertian-pengertian dasar dalam Dinamic

2 SPI Level 2 audit, pemahaman terhadap membuat program audit atau Consulting Rp. 10,000,000- Ketua SPI (Yunita)
SPO audit dan membuat kertas kerja audit yang efektif. Group Anggota SPI (Yensy)

3 Kursus Akutansi Dasar Pengetahuan mengenai sistem managemen keuaakutansi Tax Training Rp. 1,500,000- Anggota SPI (Diana)
dasar, akutansi keuangan dan laporan keuangan Center

TOTAL BIAYA Rp. 26,500,000-

RAN DIKLAT SDM TAHUN 2016
NTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK
Keterangan

Untuk memenuhi diklat wajib

SPI tahap 1

Untuk memenuhi diklat wajib

SPI tahap 2

Sebagai dasar
penyusunan audit
keuangan
 JADWAL PROGRAM KERJA SPI TAHUN 2017
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG
JAN'17 PEB'17 MAR'17 APR'17 MEI'17 JUN'17 JUL'17 AGS'17 SEP'17 OKT'17 NOP'17 DES'17
NO INSTALASI/UNIT
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Tahun 2016
2 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 2016
3 Instalasi Farmasi
4 Instalasi Radiologi
5 Instalasi Gizi
6 HCU

7 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Triwulan - 1
8 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Triwulan Ke-1
9 Instalasi Rawat Jalan (IRJA)
10 Instalasi Rawat Inap (IRNA)
11 Instalasi Gawat Darurat (IGD)
12 Instalasi Rekam Medis
13 Bidang Keperawatan
14 Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha
15 Unit SDM dan Diklat
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
16 LHP Triwulan - 2

17 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Semester – I

18 Unit Keuangan
19 Administrasi/Kepegawaian
20 IPSRS
21 Humas
22 Instalasi Kamar Bedah
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
23
LHP Triwulan - 3
24 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Triwulan Ke-3
25 CSSD
26 Komite Medik
27 Ruang Perinatologi & Anak
28 VK
29 Unit SDM dan Diklat (Tentative)

30 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Semester - II
31 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 2017
KETERANGAN : MENYETUJUI Semarang, 07 OKtober 2016
: Nota Dinas dan Follow-up Upaya Tindak Lanjut (UTL) DIREKTUR RS BANYUMANIK KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

:
Pembuatan & Penyelesaian Laporan
Tribulan/Semester/Tahunan
: Pelaksanaan Pemeriksaan dr. Akbar Kurniwan dr. Yunita Rumprakti, M.Kes.

: Libur Hari Raya Idul Fitri 2017

: Belum akan dilaksanakan audit, hanya rencana

: Akreditasi

NB : Awal Bulan Desember 2016 semua instalasi/unit supaya mengumpulkan semua SPO nya pada SPI
Lampiran 1

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2017

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA AUDITEE / P.JWB KETERANGAN
KE- PERIODE TANGGAL LAMA

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

1 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Tahun 02 Januari 2017 s/d 05 Januari 2017 5 hari Direktur RSB Laporan Rutin
2016

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun

2 07 Januari 2017 s/d 14 Januari 2017 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin
2016

3 Unit Rawat Jalan 2 14 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017 10 hari Ka.Inst Rawat Jalan Audit Rutin

4 Instalasi Farmasi 2 30 Januari 2017 s/d 22 Februari 2017 17 hari Ka.Inst.Farmasi Audit Rutin

5 Bidang Keperawatan 2 23 Februari 2017 s/d 06 Maret 2017 10 hari Kasi.Keperawatan Audit Rutin

6 Instalasi Gizi 2 07 Maret 2017 s/d 17 Maret 2017 10 hari Ka.Inst.Gizi Audit Rutin

7 IPSRS 2 18 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 10 hari Kasi Sar Pras Audit Rutin
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut
8 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 01 April 2017 s/d 07 April 2017 6 hari Direktur RSB Laporan Rutin
-1
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI
9 Triwulan Ke-1 08 April 2017 s/d 15 April 2017 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin

10 Instalasi Rawat Inap (IRNA) 2 17 April 2017 s/d 22 April 2017 10 hari Wasbid Yan Audit Rutin

11 Klinik Medis dokter spesialis sore 2 25 April 2017 s/d 02 Mei 2017 6 hari Koord.Klinik Sore Audit Rutin

12 Instalasi Laboratorium 2 03 Mei 2017 s/d 15 Mei 2017 10 hari Kepala Instalasi Lab Audit Rutin

13 Instalasi Kamar Operasi (OK) dan Sterilisasi 2 16 Mei 2017 s/d 26 Mei 2017 10 hari Ka.Inst.OK Audit Rutin
14 Unit SDM dan Diklat 2 27 Mei 2017 s/d 09 Juni 2017 10 hari Ka TU Audit Rutin

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2017

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA AUDITEE/ P.JWB KETERANGAN
KE- PERIODE TANGGAL LAMA

15 Instalasi Gawat Darurat dan ICU 2 10 Juni 2017 s/d 21 Juni 2017 10 hari Ka.Inst.IGD dan CU Audit Rutin

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

16 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 22 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 6 hari Direktur RS….. Laporan Rutin
-2

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI

17 Semester – I 01 Juli 2017 s/d 07 Juli 2017 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin

18 Unit Keuangan 2 08 Juli 2017 s/d 19 Juli 2017 10 hari Ka.TU dan Keuangan Audit Rutin

19 Instalasi Penunjang Medis (IPM) 2 20 Juli 2017 s/d 01 Agustus 2017 10 hari Kasi Yan Audit Rutin

20 Instalasi Rawat Jalan (IRJA) 2 26 Agustus 2017 s/d 06 September 2017 10 hari Ka.Inst.Rawat Jalan Audit Rutin

21 Unit Sistim Informasi dan Rekam Medis (SI & RM) 2 09 September 2017 s/d 19 September 2017 10 hari Ka.Inst.RM Audit Rutin

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

22 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 25 September 2017 s/d 30 September 2017 6 hari Direktur RS… Laporan Rutin
-3
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI
23 Triwulan Ke-3 02 Oktober 2017 s/d 07 Oktober 2017 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin

24 Komite Medik 2 09 Oktober 2017 s/d 19 Oktober 2017 10 hari Ketua Komed Audit Rutin

Unit Pengembangan Sistim Manajemen

25 (Bangsisman) 2 21 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017 10 hari Ka.TU Audit Rutin

26 Unit Umum (Tentative) 2 06 November 2017 s/d 12 November 2017 10 hari Ka.TU Audit Rutin

27 Klinik Medis Spesialis praktek sore 2 18 November 2017 s/d 23 November 2017 6 hari Koord.Klinik Audit Rutin
 Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha
28 (Tentative) 2 25 November 2017 s/d 05 Desember 2017 10 hari Ka.TU Audit Rutin

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2017

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG
AUDIT PELAKSANAAN AUDITEE/PENANGG
NO PROGRAM KERJA KETERANGAN
KE- PERIODE TANGGAL LAMA UNG JAWAB

29 Unit SDM dan Diklat (Tentative) 2 09 Desember 2017 s/d 19 Desember 2017 10 hari Ka.TU Audit Rutin

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

30 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP 23 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 6 hari Direktur RS…. Laporan Rutin
Semester - II

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun

31 2017 02 Januari 2017 s/d 07 Januari 2017 6 hari Ka. SPI Laporan Rutin

NOTE :
- Jadual yang disusun bisa berubah bisa maju ataupun mundur, disesuaikan dengan kondisi.

Menyetujui, Semarang, 20 Desember 2016

RS BANYUMANIK SEMARANG KETUA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL
DIREKTUR

dr. Akbar Kurniawan dr. Yunita Rumprakti S., MKes.

NIK. 11. 137 NIK. 14. 157
 POA MAGANG SPI
RS BANYUMANIK SEMARANG
AGS'18 SEP'18 OKT'18 NOP'18 DES'18 JAN'19 FEB'19 MARET'19 APR'19 MEI'19 JUNI'19 JULI'19
NO INSTALASI/UNIT
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 MATRIKULASI
2 KOMPETENSI DASAR PERAWAT
3 KEPERAWATAN MATERNITAS
4 KEPERAWATAN JIWA
5 KEPERAWATAN ANAK
6 KEPERAWATAN MEDIKA BEDAH
7 MANAJEMEN KEPERAWATAN
8 PANUM
9 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT
10 KEPERAWATAN GERONTIK
11 JIKOM
12 KEPERAWATAN KOMUNITAS DAN KELUARGA
13 PEMINATAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)
14 WISUDA
15 UKOM