INTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang di audit :KESEHATAN INDERA

Penanggung jawab unit :ANITA SULISTYOWATI

Auditor :UMI NASIROH – DHILA ANGGRAINI PUTRI

Waktu pelaksanaan :SELASA,3 NOVEMBER 2020

No Pertanyaan Ya Sebagian Tidak Analisa RTL

1 Apakah memiliki SK
penanggung jawab
program?
2 Apakah pelaksanaan
kegiatan sudah sesuai
SOP?
3 Apakah tersedia
program kit? (bukti)
4 Apa kegiatan sudah
dilakukan sesuai
jadwal?
5 Apakah angka
cakupan terpenuhi :
- Cakupan
gangguan
refraksi anak
sekolah
- Cakupan
penjaringan
gangguan
pendegaran
anak SD
- Cakupan
penanganan
katarak

Jika cakupan tidak terpenuhi

- Apa hambatan yang membuat cakupan tidak terpenuhi?

- Bagaimana rencana penyelesaian?