PT Tradisional Indonesia

Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

Tanggal Pelaporan TKTP: NO TKTP :

Dilaporkan oleh : Departemen : Tanggal Kejadian :

IDENTIFIKASI
Asal Masalah ☐ Inspeksi Internal
☐ Audit external :
☐ Keluhan
☐ Penarikan Kembali
☐ Penyimpangan
☐ HULS
☐ Monitoring
☐ Data Mutu
☐ Data Produksi
☐ Dan lain lain :
PRODUK Nama : BN Jumlah yang bermasalah :
Jumlah 1 bets :
BN lain yang terkait :
Nama : BN Jumlah yang bermasalah :
Jumlah 1 bets :
Nama : BN Jumlah yang bermasalah :
Jumlah 1 bets :
Nama : BN Jumlah yang bermasalah :
Jumlah 1 bets :
DESKRIPSI MASALAH :

KETENTUAN PERSYARATAN :

Hal1dari5
PT Tradisional Indonesia
Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

EVALUASI
DAMPAK ☐ Mutu Produk
POTENSIAL : ☐ Keamanan
☐ Fungsi
☐ Kepuasan Pelanggan
☐ Kehandalan proses
☐ Biaya
☐ Produk : BN :
Produk : BN :
Produk : BN :
☐ Dll
Bila tidak ada DAMPAK, agar dijelaskan :

INVESTIGASI

Hal2dari5
PT Tradisional Indonesia
Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

KOREKSI
Perlu Koreksi ☐Ya ☐Tidak
Bila Ya, buat Rencana Koreksi
Bila tidak perlu KOREKSI, agar dijelaskan :

RENCANA KOREKSI
Deskripsi Koreksi :

Diajukan oleh : Diperiksa oleh Disetujui PEMASTIAN MUTU :

PELAKSANAAN/KONFIRMASI KOREKSI
Dilaksanakan oleh/tgl : Apakah koreksi efektif :
☐ Ya ☐ Tidak
Bila perlu, beri catatan atau dokumen rujukan

Status bahan/produk setelah Justifikasi Status Konfirmasi oleh/Tgl

KOREKSI :

Hal3dari5
PT Tradisional Indonesia
Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

TINDAKAN KOREKTIF /PREVENTIF

Perlu TKTP ? : ☐ Ya ☐ Tidak
Bila Ya, buat Rencana TKTP
Bila tidak perlu TKTP, agar dijelaskan :

WAKTU PELAKSANAAN
DESKRIPSI TKTP PELAKSANA
MULAI SELESAI

PERSETUJUAN TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTIF

NAMA DEPARTEMEN TANDATANGAN TANGGAL

Hal4dari5
PT Tradisional Indonesia
Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF /PREVENTIF

Perlu Verifikasi TKTP ? : ☐ Ya ☐ Tidak
Bila tidak perlu Verifikasi TKTP, agar dijelaskan :

Rencana Verifikasi TKTP :

LAMPIRAN
DESKRIPSI NOMOR DOKUMEN

PERSETUJUAN
Departemen PEMASTIAN MUTU NAMA : TANDATANGAN/TANGGAL

PELAKSANAAN, VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

Apakah TKTP dilaksanakan sesuai ☐ Ya ☐ Tidak
rencana
Rencana Verifikasi Efektivitas Oleh : Tanggal :

Pemeriksaan Verifikasi Efektivitas Oleh : Tanggal :

TKTP efektif ☐ Ya ☐ Tidak

Konfirmasi Oleh : Tanggal :

Hal5dari5