PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO. DOKUMEN NO. REVISI HALAMAN

Jl. Raya Parung Bogor KM 42
Kabupaten Bogor
001/03/04-12/IV/2016 01 1/3
Ditetapkan :
Tanggal Terbit RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa
a.n Direksi
STANDAR PROSEDUR Direktur Utama
OPERASIONAL

April 2016 dr. Yahmin Setiawan, MARS

PENGERTIAN Adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah

direncanakan dibutuhkan dan dilaksanakan oleh lembaga
mengunakan dana yang telah disetujui.
TUJUAN Terkendalinya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa
lembaga.
KEBIJAKAN SK No……………….. Tentang Pengadaan Barang dan
Jasa RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa.
PROSEDUR 1. Dimulai dengan membaca basmalah.
2. Menerima permintaan pengadaan barang dan jasa
dari Manager Umum yang sudah disetujui oleh
Direksi.
3. Melakukan pengadaan barang sesuai kebijakan :
a. Pembelian langsung (dilakukan jika pembelian
barang < 5 juta).
1) Pembuatan pengajuan PPD
2) Melakukan pembelian barang atau penunjukan
langsung ke Vendor
3) Laporan realisasi ke bagian Keuangan
b. Pembeli tidak langsung (Dilakukan jika pembelian
berkisar antara 5 juta – 50 juta) terbagi dalam :
1) Tender tanpa presentasi :
a) Mencari beberapa vendor yang ada.
b) Meminta penawaran harga dari beberapa
vendor, dilakukan presentasi dan negosiasi
awal dengan tim pengadaan.
 PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO. DOKUMEN NO. REVISI HALAMAN

Jl. Raya Parung Bogor KM 42
Kabupaten Bogor
001/03/04-12/XII/2013 01 2/3
c) Membandingkan penawaran harga yang
masuk.
d) Melakukan koordinasi dengan user terkait.
e) Melakukan negosiasi harga dan benefit.
f) Memilih vendor yang terbaik berdasarkan
keputusan tim pengadaan.
2) Tender yang melalui presentasi Direksi
( dilakukan apabila nilainya secara akumulatif
diatas 50 juta) :
a) Mencari beberapa vendor yang ada melalui
tim tender yang ditugaskan.
b) Meminta penawaran harga dari beberapa
vendor, dilakukan presentasi dan negosiasi
awal dengan tim pengadaan.
c) Membandingkan penawaran harga yang
masuk dengan merekap semua penawaran
yang ada.
d) Melakukan koordinasi dengan user terkait.
e) Meminta vendor untuk presentasi di depan
direksi berikut melakukan negosiasi harga
dan benefit.
f) Memilih vendor yang terbaik berdasarkan
keputusan direksi.
4. Menyiapkan surat penunjukan pemenang tender yang
di tanda tangani oleh Direktur Utama dan
mengirimkan kepada vendor terpilih.
5. Menyiapkan PO (Purchase Order) / SPK (Surat
Perintah Kerja), dilengkapi paraf oleh Manager
Umum, Direktur Umum dan Keuangan kemudian
ditanda-tangani oleh Direktur Utama.
 PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO. DOKUMEN NO. REVISI HALAMAN

Jl. Raya Parung Bogor KM 42
Kabupaten Bogor
001/03/04-12/XII/2013 01 3/3
6. PO / SPK diserahkan kepada vendor yang terkait.
7. Semua barang yang datang dicek dan diverifikasi
secara detail apakah sudah sesuai dengan PO/SPK
baik dari harga, jumlah dan spesifikasinya yang
dibuktikan dengan tanda tangan di dokumen serah
terima barang dan jasa.
8. Melakukan penyesuaian di SIRS apabila barang yang
datang tidak sesuai dengan PO/SPK.
9. Menyerahkan barang kepada Unit/Divisi yang
mengajukan dan menandatangani dokumen serah
terima.
10. Diakhiri dengan membaca hamdalah.
UNIT TERKAIT 1. Bagian IPSRS
2. Semua Bagian
3. Bagian Pengadaan
DIBUAT OLEH Divisi Umum