LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM KEGIATAN OPD

DINAS TENAGA KERJA KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2020

KEADAAN BULAN JULI

1 DINAS / LEMBAGA / SATUAN KERJA : DINAS TENAGA KERJA KOTA JAYAPURA

2 NAMA KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
3 NOMOR KODE KEGIATAN : 2.01.01.15.06.5.2
4 BIAYA DALAM DPA : Rp 287,109,000
5 SUMBER DANA : DANA DAU
6 SP2D YANG TELAH DITERIMA : Rp 0
7 SP2D BS YANG TELAH DITERIMA : Rp 0
8 SP2D BT YANG TELAH DITERIMA : Rp 0
9 REALISASI KEUANGAN (KUMULATIF) : Rp 180,255,000.00
10 REALISASI FISIK : 53 %

Realiasi Keuangan (SPJ) Target %

No Program / Kegiatan No Rekening Uraian Unit / Satuan Harga Satuan (Rp) Nilai DPA (Rp) Bobot (%)
Rp % Fisik Ttb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENINGKATAN KUALITAS DAN
1
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA Belanja Alat Tulis Kantor
Pelatihan Mengemudi
- Kertas Bola Dunia/ 70 Gr F4 2 rim 55,000.00 110,000 0.04 - - 100 0.04
- Kertas Bola Dunia/ 70 Gr A4 2 rim 50,000.00 100,000 0.03 - - 100 0.03
- Catridge Canon - 811 1 buah 344,000.00 344,000 0.12 - - 100 0.12
- Tinta Data Print 3 buah 41,000.00 123,000 0.04 - - 100 0.04
- Amplop Coklat Jaya Cabinet 2 pak 34,000.00 68,000 0.02 - - 100 0.02
- Amplop Coklat Folio 1 pak 56,000.00 56,000 0.02 - - 100 0.02
- Buku Block Note Prima No.15 20 Pcs 7,000.00 140,000 0.05 - - 100 0.05
- Pulpen Faster C-6/Hitam 20 buah 7,000.00 140,000 0.05 - - 100 0.05
- MapClear Bag Tali Imcho Im-08 20 Pcs 8,000.00 160,000 0.06 - - 100 0.06
- Tipe-x re type 20 ml 2 Pcs 13,000.00 26,000 0.01 - - 100 0.01
- Binder Clip 111 2 buah 13,000.00 26,000 0.01 - - 100 0.01
- Binder Clip 155 2 buah 18,000.00 36,000 0.01 - - 100 0.01
- Clip Paper Atom 1 3 Pcs 5,000.00 15,000 0.01 - - 100 0.01

Pelatihan Komputer

- Kertas Bola Dunia/ 70 Gr F4 2 rim 55,000.00 110,000 0.04 110,000 100 100 0.04
- Kertas Bola Dunia/ 70 Gr A4 2 rim 50,000.00 100,000 0.03 100,000 100 100 0.03
- Catridge Canon - 810 1 buah 284,000.00 284,000 0.10 284,000 100 100 0.10
- Tinta Epson 664 1 buah 113,000.00 113,000 0.04 113,000 100 100 0.04
- Tinta Data Print 3 buah 41,000.00 123,000 0.04 123,000 100 100 0.04
- Amplop Coklat Jaya Cabinet 2 pak 34,000.00 68,000 0.02 68,000 100 100 0.02
- Amplop Coklat Folio 1 pak 56,000.00 56,000 0.02 56,000 100 100 0.02
- Buku Block Note Prima No.15 35 bh 7,000.00 245,000 0.09 245,000 100 100 0.09
- MapClear Bag Tali Imcho Im-08 35 bh 8,000.00 280,000 0.10 280,000 100 100 0.10
- Pulpen Faster C-6/Hitam 35 bh 7,000.00 245,000 0.09 245,000 100 100 0.09
- Tipe-x re type 20 ml 2 Pcs 13,000.00 26,000 0.01 26,000 100 100 0.01
- Binder Clip 111 2 buah 13,000.00 26,000 0.01 26,000 100 100 0.01
- Binder Clip 155 2 buah 18,000.00 36,000 0.01 36,000 100 100 0.01
- Clip Paper Atom 1 3 Pcs 5,000.00 15,000 0.01 15,000 100 100 0.01

5 2 2 06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Cetak Sertifikat Pelatihan Mengemudi, Komputer dan Perbengkelen
- Cetakan - Piagam Kertas Double Linea - Folio 55 lbr 17,000.00 935,000 0.33 595,000 64 100 0.33

Jumlah Sementara 4,006,000 1.40 2,322,000 52 100 1.40

 Realiasi Keuangan (SPJ) Target %
No Program / Kegiatan No Rekening Uraian Unit / Satuan Harga Satuan (Rp) Nilai DPA (Rp) Bobot (%)
Rp % Fisik Ttb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Pindahan 4,006,000 1.40 2,322,000 52 100 1.40
PENINGKATAN KUALITAS DAN
2
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Foto Copy Kegiatan Pelatihan Mengemudi, Komputer dan Perbengkelan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Fotocopy / Penggandaan 8410 lbr 300.00 2,523,000 0.88 1,473,000 58 100 0.88
KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
5 2 2 06 04 Belanja Dokumentasi
Cetak Foto Kegiatan Pelatihan Mengemudi, Komputer dan Perbengkelan
- Cetak Foto - 3R 400 Lmbr 3,000.00 1,200,000 0.42 600,000 50 100 0.42

5 2 2 06 05 Belanja Publikasi Dan Dekorasi

Ekspose Media Cetak
- Media Cetak (Cendrawasih Pos) - Papua Society 6 kali 500,000.00 3,000,000 1.04 1,500,000 50 100 1.04

Pembuatan Spanduk Ukuran 5 x 1 meter (3 Kali)

- Cetak Baliho - Spanduk 10 meter 60,000.00 600,000 0.21 300,000 50 100 0.21

Pembuatan Spanduk Ukuran 4 x 1,5 meter (6 Kali)

- Cetak Baliho - Spanduk 36 meter 60,000.00 2,160,000 0.75 1,440,000 67 100 0.75

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung Pelatihan Mengemudi dan Komputer
- Sewa Gedung (Hotel) 1 kali 6,000,000.00 6,000,000 2.09 6,000,000 100 100 2.09
- Sewa Gedung 1 kali 3,000,000.00 3,000,000 1.04 1,500,000 50 100 1.04

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan Mengemudi dan Komputer
- Makanan dan Minum (Nasi Kotak) 15 porsi 65,000.00 975,000 0.34 975,000 100 100 0.34
- Snack 45 porsi 25,000.00 1,125,000 0.39 1,125,000 100 100 0.39

5 2 2 11 04 Belanja Makanan Dan Minuman Acara/Kegiatan

Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Mengemudi dan Komputer
- Makanan dan Minum (Nasi Kotak) 113 porsi 65,000.00 7,345,000 2.56 7,345,000 100 100 2.56
- Makanan dan Minum (Nasi Kotak) 55 porsi 65,000.00 3,575,000 1.25 3,575,000 100 100 1.25

Makanan dan Minuman Peserta, Panitia dan Instruktur Kegiatan

Pelatihan Mengemudi (23 org x 20 hr)
- Makanan dan Minum (Nasi Kotak) 460 porsi 65,000.00 29,900,000 10.41 - - 100 10.41

Makanan dan Minuman Peserta, Panitia dan Instruktur Kegiatan

Pelatihan Komputer (38 org x 20 hr)
- Makanan dan Minum (Nasi Kotak) 760 porsi 65,000.00 49,400,000 17.21 49,400,000 100 100 17.21

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5 2 2 14 05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya
Belanja Pakaian Khusus Pelatihan Mengemudi (20 org/Potong)
- Baju Kaos Lengan Pendek 20 Org 200,000.00 4,000,000 1.39 4,000,000 100 100 1.39

Belanja Pakaian Khusus Pelatihan Komputer (35 org/Potong)

- Baju Kaos Lengan Pendek 35 Org 200,000.00 7,000,000 2.44 7,000,000 100 100 2.44

Belanja Pakaian Khusus Pelatihan Perbengkelan (18 org/Potong)

- Baju Kaos Lengan Pendek 18 Org 200,000.00 3,600,000 1.25 3,600,000 100 100 1.25

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

Jumlah Sementara 129,409,000 45.07 92,155,000 75 100 45.07

 Realiasi Keuangan (SPJ) Target %
No Program / Kegiatan No Rekening Uraian Unit / Satuan Harga Satuan (Rp) Nilai DPA (Rp) Bobot (%)
Rp % Fisik Ttb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Pindahan 129,409,000 45.07 92,155,000 75 100 45.07

PENINGKATAN KUALITAS DAN

3
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Transport Pengawas Kegiatan Pelatihan Mengemudi

Perjalanan dinas dalam daerah kota - Moda Transportasi darat
- 4 OK 300,000.00 1,200,000 0.42 - - 100 0.42
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ( Japut) Asisten/Pejabat Eselon II
KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA Perjalanan dinas dalam daerah kota - Transport Kegiatan - Gol III
- 32 OK 200,000.00 6,400,000 2.23 - - 100 2.23
/ Gol IV (Non Eselon)

Transport Pengawas Kegiatan Pelatihan Komputer

Perjalanan dinas dalam daerah kota - Moda Transportasi darat
- 4 OK 300,000.00 1,200,000 0.42 1,200,000 100 100 0.42
( Japsel) Asisten/Pejabat Eselon II
Perjalanan dinas dalam daerah kota - Transport Kegiatan - Gol III
- 32 OK 200,000.00 6,400,000 2.23 6,400,000 100 100 2.23
/ Gol IV (Non Eselon)

Transport Peserta Kegiatan Pelatihan Mengemudi

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota - Transport Kegiatan 400 OH 30,000.00 12,000,000 4.18 - - 100 4.18

Transport Peserta Kegiatan Pelatihan Komputer

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota - Transport Kegiatan 700 OH 30,000.00 21,000,000 7.31 21,000,000 100 100 7.31

5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5 2 2 17 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Pelatihan Mengemudi, Komputer dan Perbengkelan
- Kursus - Mengemudi (Roda 4) 20 OK 2,500,000.00 50,000,000 17.41 - - 100 17.41
- Kursus - Komputer 35 OK 1,700,000.00 59,500,000 20.72 59,500,000 100 100 20.72

Jumlah 287,109,000 100 180,255,000 53 100 100

Jayapura, 16 Juli 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA JAYAPURA

DJONI NAA, SE, M.Si

PEMBINA TK I
NIP. 19680625 199610 1 001
 Realisasi %
Keterangan (Sisa Dana)
Fisik Ttb
13 14 15

- - 110,000
- - 100,000
- - 344,000
- - 123,000
- - 68,000
- - 56,000
- - 140,000
- - 140,000
- - 160,000
- - 26,000
- - 26,000
- - 36,000
- - 15,000

100 0.04 -
100 0.03 -
100 0.10 -
100 0.04 -
100 0.04 -
100 0.02 -
100 0.02 -
100 0.09 -
100 0.10 -
100 0.09 -
100 0.01 -
100 0.01 -
100 0.01 -
100 0.01 -
64 0.21 340,000

52 0.03 1,684,000
 Realisasi %
Keterangan (Sisa Dana)
Fisik Ttb
13 14 15
52 0.03 1,684,000

58 0.51 1,050,000

50 0.21 600,000

50 0.52 1,500,000

50 0.10 300,000

67 0.50 720,000

100 2.09 -
50 0.52 1,500,000

100 0.34 -
100 0.39 -

100 2.56 -
100 1.25 -

- - 29,900,000

100 17.21 -

100 1.39 -

100 2.44 -

100 1.25 -

75 1.84 37,254,000
 Realisasi %
Keterangan (Sisa Dana)
Fisik Ttb
13 14 15
75 1.84 37,254,000

- - 1,200,000

- - 6,400,000

100 0.42 -

100 2.23 -

- - 12,000,000

100 7.31 -

- - 50,000,000
100 20.72 -

53 32.53 106,854,000

4,027,006,551
228,341,000