STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

( SOP )
PERLENGKAPAN BNN Kota Mataram

1. SOP SIMAK
2. SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BARANG INVENTARIS
3. SOP PENGHAPUSAN BARANG
4. SOP PERMINTAAN BARANG KEBUTUHAN SEHARI-HARI
5. SOP PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BMN
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Badan Narkotika Nasional
Kota Mataram Nama SOP SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA ( SIMAK BMN )

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 1. Pejabat:
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Kepala BNN Kota Mataram, Kasubbag Umum
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 2. Penata Usaha Barang Milik / Kekayaan Negara (BMN):
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal D3 Tek. Komputer, D3 Teknik/manajemen Informatika, paham
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan administrasi, mengikuti bimbingan teknis SAI-SIMAK BMN.
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Narkotika Nasional
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BNNP dan BNNK/Kota

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN Komputer, Printer, Aplikasi SIMAK BMN
2. SOP Permintaan barang kebutuhan sehari-hari
3. SOP Penghapusan barang
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Setiap Pengadaan harus segera diinput kedalam aplikasi SIMAK BMN, 1. Barang Persediaan
sehingga tidak terlewat saat SIMAK dilaporkan; 2. Alat Tulis Kantor
2. Saat laporan SIMAK BMN selesai perlu dilakukan rekonsiliasi antara SIMAK 3. Barang Inventaris Kantor
BMN dengan SAI sehingga data yang dilaporkan sesuai.
 Kepala Keterangan
Mutu Baku
PETUGAS Kasubbag BNN
No Kegiatan
BMN Umum Kota
Mataram Kelengkapan Waktu Output
1. Pengadaan Barang BMN Dokumen 15 Terpenuhi kebutuhan Diperoleh
BNN Kota Mataram Pengadaan menit atas barang SP2D
Barang persediaan dan
barang kebutuhan
sehari-hari
2. Pengimputan Data 1. SP2D 30 Ter-update-nya data
2. Data barang menit SIMAK BMN
inventaris
diinput
lengkap dgn
penomoran
dan lokasi
barang
3. Data barang
persediaan
diinput
masuk keluar
per satuan
barang
3. Penyiapan laporan Seluruh 30 Tersajinya laporan
semesteran dan laporan kontrak/SPK & menit BMN dengan format
tahunan SP2D semester dari aplikasi SIMAK
berjalan BMN
4. Rekonsiliasi Laporan SAI 1. Laporan SAI; 30 Tersajinya kesesuaian
dengan Laporan SIMAK 2. Laporan menit laporan SAI & SIMAK
BMN SIMAK BMN BMN
1 Jam 45 Menit

Kepala BNN Kota Mataram

Drs. H.Nur Rachmat, Apt.

NIP. 19660408 199203 1 013
 FLOWCHART
SOP SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI

MULAI

DOKUMEN PENGADAAN

SP2D

INPUT DATA BARANG

LAPORAN SEMESTERAN DAN

LAPORAN TAHUNAN

REKONSILIASI LAPORAN SAI DAN

SIMAK BMN

SELESAI
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Badan Narkotika Nasional
Kota Mataram Nama SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BARANG
INVENTARIS

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 1. Pejabat:
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Kepala BNN Kota Mataram, Kasubbag Umum
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 2. Penata Usaha Barang Milik/ Kekayaan Negara (BMN):
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal D3 Tek. Komputer, D3 Teknik/manajemen Informatika, paham
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan administrasi, mengikuti bimbingan teknis SAI-SIMAK BMN.
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Narkotika Nasional
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BNNP dan BNNK/Kota

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN Komputer, printer, Form Isian Peminjaman

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Peminjaman harus dilakukan sesuai dengan prosedur; Mobilitas Barang Inventaris ( Peminjaman dan Pengembalian )
2. Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan selama peminjaman harus
bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang;
3. Peminjam wajib mengembalikan barang tersebut dalam keadaan semula;
4. Barang sewaktu-waktu dapat ditarik apabila barang tersebut dibutuhkan
untuk kegiatan yang mendesak
 Kepala Keterangan
Mutu Baku
PETUGAS Kasubbag BNN
No Kegiatan
BMN Umum Kota
Mataram Kelengkapan Waktu Output
1. Pengajuan Peminjaman Surat 15 Terpenuhinya surat
Barang Inventaris Permohonan menit permohonan
peminjaman peminjaman
barang
2. Pengecekan ketersediaan Data Inventaris 15 Kepastian mengenai Diketahui merk
barang mobile/barang pinjam Gudang barang menit tersedianya barang dan nomor
pinjam yang akan dipinjam barang

3. Persetujuan 1. Barang 15 Tervalidasinya

tersedia menit permohonan
2. Tak ada peminjaman
kebutuhan lain
yg mendesak
4. Pengisian Form Peminjaman Formulir 15 Terisinya Formulir Formulir
Barang Inventaris Peminjaman menit Peminjaman Barang rangkap 3
Barang Inventaris Inventaris
5. Waktu peminjaman Maksimal 10 Terpenuhinya Bila masih
peminjaman menit persyaratan dibutuhkan,dap
barang adalah 30 peminjaman waktu at diperpanjang
hari kalender maksimal dengan
mengisi
kembali
formulir
peminjaman
dengan catatan
barang
tersebut tidak
dibutuhkan
untuk kegiatan
lain
6. Input data/pencatatan Formulir 15 Terimput/tercatatnya
peminjaman Peminjaman menit data peminjaman
Barang Inventaris barang
7. Pengembalian barang 1. Kondisi 15 Dikembalikannya
barang menit barang pinjam sesuai
sesuai pada waktu peminjaman
saat yang tercantum
dipinjam dalam formulir
2. Membawa
Formulir
Peminjaman
3. Memeriksa Keadaan barang
barang yang pinjam sesuai kondisi
dikembalika saat dipinjam
n oleh
peminjam
8. Input data/pencatatan Formulir 15 Terimput/tercatatnya
pengembalian barang Peminjaman menit data pengembalian
barang Inventaris barang
yang telah
ditandai oleh
pengadministrasi
barang pinjam
1 jam 55 menit

Kepala BNN Kota Mataram

Drs. H. Nur Rachmat, Apt.

NIP. 19660408 199203 1 013
 FLOWCHART
SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BARANG INVENTARIS

MULAI

PENGAJUAN PEMINJAMAN BARANG INVENTARIS

PENGECEKAN KETERSEDIAAN BARANG

PERSETUJUAN KASUBBAG TATA USAHA

TIDAK
YA

PENGECEKAN KETERSEDIAAN BARANG

INPUT/CATAT PEMINJAMAN BARANG

KURANG
WAKTU PEMINJAMAN MAKSIMAL 30 HARI

CUKUP

PENGEMBALIAN BARANG

PENGECEKAN BARANG

TIDAK OKHILANG = TGR

INPUT/CATAT PENGEMBALIAN BARANG
RUSAK = PERBAIKAN

SELESAI
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Badan Narkotika Nasional
Kota Mataram Nama SOP PENGHAPUSAN BARANG

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 1. Pejabat:
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Kepala BNN Kota Mataram, Kasubbag Umum
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 2. Penata Usaha Barang Milik / Kekayaan Negara (BMN):
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal D3 Tek. Komputer, D3 Teknik/manajemen Informatika, paham
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan administrasi, mengikuti bimbingan teknis SAI-SIMAK BMN.
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Narkotika Nasional
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BNNP dan BNNK/Kota

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
SOP SIMAK BMN Komputer, printer, jaringan internet

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Pelaksanaan Penghapusan Barang harus mengerti benar mengenai 1. Pembentukan Panitia Penghapusan Barang
peraturan yang berlaku dan melaksanakan peraturan tersebut; 2. Opname Fisik Barang Inventarisasi
2. Akan menjadi beban pengelola barang jika tidak dilakukan penghapusan. 3. Pembuatan daftar perkiraan harga
4. Pengajuan usul penghapusan kepada Kepala BNN Kota Mataram disertai data
pendukung yang diperlukan
5. Pengajuan permohonan kepada departemen keuangan
6. Persetujuan/penolakan/kekurangan data dari departemen keuangan disertai foto
barang
7. Penghapusan data barang dari SIMAK BMN
 Kepala Keterangan
Mutu Baku
PETUGAS Kasubbag BNN
No Kegiatan
BMN UMum Kota
Mataram Kelengkapan Waktu Output
1. Pembentukan panitia 30 Terbentuknya Panitia
penghapusan menit Penghapusan
2. Opname fisik barang Pendokumentasian 30 Terpenuhinya
inventaris barang yang menit kelengkapan data
hendak dihapus barang inventaris
untuk pengajuan usul
penghapusan
3. Pembuatan daftar perkiraan Dilengkapi data 45 Terpenuhinya
harga nilai perolehan menit kelengkapan data
barang dan tahun barang inventaris
pengadaan untuk pengajuan usul
penghapusan
4. Pengajuan usul 1. Surat 30 Terpenuhinya
penghapusan kepada Kepala permohonan menit pengajuan usul
BNN Kota Mataram penghapusan permohonan
2. Keterangan penghapusan kepada
Kondisi & lokasi Kuasa Pengguna
barang Barang
3. Harga & tahun
perolehan dan
nilai barang saat
ini
4. Dokumen
kepemilikan
5. KIB
6. Foto Barang
5. Pengajuan permohonan Bundel lampiran 1 hari Terpenuhinya
penghapusan kepada yang telah diajukan pengajuan usul
Departemen Keuangan oleh panitia permohonan
penghapusan penghapusan kepada
Kuasa Pengguna
Barang
6. Persetujuan/penolakan dari Surat 3 hari Terpenuhinya Bila tidak
Departemen Keuangan persetujuan/penola pengajuan usul disetujui
kan/kekurangan permohonan disertai alas an
data dari Depkeu penghapusan kepada
Kuasa Pengguna
Barang
7. Penghapusan barang dari dokumen 30 1. tersajinya data Bila telah
daftar inventaris SIMAK BMN penghapusan menit penghapusan pada mendapat
aplikasi persetujuan
2. tercantumnya data dari Depkeu
penghapusan pada
laporan BMN
semesteran &
tahunan
4 hari 2 Jam 45 Menit

Kepala BNN Kota Mataram

Drs. H. Nur Rachmat, Apt.

NIP. 19660408 199203 1 013
 FLOWCHART
SOP PENGHAPUSAN BARANG

MULAI

PEMBENTUKAN PANITIA

OPNAME FISIK BARANG INVENTARIS

PENGAJUAN USUL PENGHAPUSAN KEPADA

KEPALA BNN KOTA MATARAM

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN DATA

KEPADA DEPKEU LENGKAP

ALASAN LAIN YANG

MENYEBABKAN
PENGHAPUSAN BARANG DARI DAFTAR PENGHAPUSAN TIDAK
BMN DAPAT
DILAKSANAKAN,
SESUAI PERATURAN
PENCANTUMAN LAPORAN
PENGHAPUSAN PADA LAPORAN BMN
SEMESTERAN DAN TAHUNAN

SELESAI
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Badan Narkotika Nasional
Kota Mataram Nama SOP PERMINTAAN BARANG KEBUTUHAN SEHARI-HARI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 1. Pejabat:
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Kepala BNN Kota Mataram, Kasubbag Umum
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 2. Penata Usaha Barang Milik/ Kekayaan Negara (BMN):
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal D3 Tek. Komputer, D3 Teknik/manajemen Informatika, paham
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan administrasi, mengikuti bimbingan teknis SAI-SIMAK BMN.
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Narkotika Nasional
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BNNP dan BNNK/Kota

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
SOP SIMAK Komputer, printer, form bon barang, kartu persediaan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Pengadministrasian barang persediaan dapat mengurangi jumlah barang 1. Pengisian Form bon barang yang ditandatangani oleh Kasubbag Umum;
yang diminta apabila dinilai tidak wajar untuk kebutuhan sehari-hari; 2. Pengecekan ketersediaan barang yang diminta di Gudang Barang
2. Terdapat barang-barang tertentu yang permintaannya dibatasi jumlah dan Persediaan;
waktu. 3. Pengevaluasian kewajaran permintaan bagi kantor sehari-hari;
4. Persetujuan dari Kasubbag Umum;
5. Pemberian barang kebutuhan sehari-hari dengan item dan jumlah yang telah
disetujui;
6. Pengisian Kartu Persediaan
7. Input data pada SIMAK
 Kepala Mutu Baku
PETUGAS Kasubbag BNN Keterangan
No Kegiatan
BMN Umum Kota
Mataram Kelengkapan Waktu Output
1. Pengisian form bon barang Form bon barang 15 Terpenuhinya
harus menit permintaan barang
ditandatangani
oleh Kasubbag
Umum
2. Pengecekan ketersediaan Barang yang 10 Terdapatnya kepastian
barang di Gudang Barang tersedia menit ketersedian barang
Persediaan
3. Evaluasi kewajaran Data kebutuhan 15 Terlaksananya
permintaan sehari-hari setiap menit evaluasi permintaan
bagian dalam batas wajar
4. Persetujuan Form bon barang 30 Persetujuan
ditandatangani menit permintaan barang
sehari-hari
5. Pemberian barang Form bon barang: 10 Terlaksananya
a. Tandatangan menit pemenuhan
pemberi kebutuhan barang
barang sehari-hari
b. Tandatangan
penerima
barang
6. Pengisian Kartu Persediaan Form bon barang 15 Tersajinya data
yang telah menit pengeluaran barang
lengkap kebutuhan sehari-hari
ditandatangani
pihak-pihak
terkait
7. Update dan Input data Kartu 20 Terinputnya data
SIMAK Persediaan menit barang kebutuhan
sehari-hari
1 Jam 55 Menit

Kepala BNN Kota Mataram

Drs. H. Nur Rachmat, Apt.

NIP. 19660408 199203 1 013
 FLOWCHART
SOP PERMINTAAN BARANG KEBUTUHAN SEHARI-HARI

MULAI

PENGISIAN FORM BON BARANG DITANDATANGANI

KASUBBAG UMUM

PENGECEKAN KETERSEDIAAN DI GUDANG

BARANG PERSEDIAAN

EVALUASI KEWAJARAN PERMINTAAN

PERSETUJUAN KASUBBAG UMUM

PEMBERIAN BARANG PERMINTAAN

PENGISIAN KARTU PERSEDIAAN

UPDATE DAN INPUT DATA KE SIMAK

SELESAI
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Badan Narkotika Nasional
Kota Mataram Nama SOP PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BMN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 1. Pejabat:
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Kepala BNN Kota Mataram, Kasubbag Umum.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 2. Penata Usaha Barang Milik/ Kekayaan Negara (BMN):
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal D3 Tek. Komputer, D3 Teknik/manajemen Informatika, paham
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan administrasi, mengikuti bimbingan teknis SAI-SIMAK BMN.
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Narkotika Nasional
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BNNP dan BNNK/Kota

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
SOP SIMAK Komputer, printer

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Pendistribusian barang sebaiknya segera dilakukan untuk menghindari 1. Pengadaan barang sesuai kebutuhan
penumpukan barang pada gudang perlengkapan; 2. Penentuan pendistrubusian dan skala prioritas
2. Pendistribusian barang diajukan sesuai dengan pengajuan permohonan 3. Penomoran Barang Inventaris
barang 4. Berita Acara Serah Terima Barang
5. Daftar Inventaris Ruangan
6. Rekapitulasi barang inventaris
 Kepala Keterangan
Mutu Baku
PETUGAS Kasubbag BNN
No Kegiatan
BMN Umum Kota
Mataram Kelengkapan Waktu Output
1. Pengadaan barang Surat 30 Terpenuhinya
permohonan menit permintaan barang
permintaan inventaris sesuai
barang kebutuhan
2. Penentuan pendistribusian 1. Tanggal surat 30 Terdapatnya kepastian
dan skala prioritas permintaan menit ketersediaan dan
barang tujuan pendistribusian
2. Jabatan barang
pemohon
3. Penomoran Barang 1. Update data 20 Tersajinya data
Inventaris penomoran menit barang sesuai jenis
yang ada dan nomor urutnya
2. Pemberian
label nomor
disetiap
barang
4. Penyerahan barang Berita Acara 20 Tersajinya data
inventaris Serah Terima menit dokumen
Barang pendistribusian
5. Update Daftar isian ruangan 1. Data 30 Terpenuhinya Daftar Di Update
penomoran menit Isian Ruangan sesuai Daftar Isian
2. Berita acara dengan data Ruangan
serah terima pendistribusian barang paling lama 6
barang bulan sekali

6. Rekapitulasi Barang 1. Penomoran 30 Tersajinya laporan

Inventaris 2. Berita acara menit kondisi inventaris
serah terima secara riil dan tertib
barang administrasi
3. Daftar isian
ruangan
7. Input data penomoran dan 1. Data 30 Tersajinya data
lokasi barang kedalam penomoran menit penomoran dan lokasi
SIMAK 2. Berita acara barang pada aplikasi
 serah terima SIMAK
barang
3 Jam 10 Menit

Kepala BNN Kota Mataram

Drs. H. Nur Rachmat, Apt.

NIP. 19660408 199203 1 013
 FLOWCHART
SOP PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BMN

MULAI

DOKUMEN PENGADAAN

PENENTUAN DISTRIBUSI BARANG DAN

SKALA PRIORITAS

PENOMORAN BARANG INVENTARIS

PENYERAHAN BARANG INVENTARIS

UPDATE DAFTAR ISIAN RUANGAN

REKAPITULASI BARANG INVENTARIS

INPUT DATA KE SIMAK BMN

SELESAI