PERUBA

HAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA

TAHUN 2016 - 2021
TABEL 7.2
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN PENDANAAN BAPPEDA 2016 - 2021

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-gov yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

1. Meningkatkan kualitas 1. Predikat AKIP Predikat A A A A A A 1. Meningkatnya 1 Predikat AKIP Predikat atau nilai atas hasil AA Predikat A A A A A A Program peningkatan Persentase pelaporan capaian Jumlah jenis pelaporan capaian kinerja dan 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sekretariat Kab Sleman perencanaan, Bappeda kualitas Bappeda evaluasi akuntabilitas kinerja pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dilaksanakan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi
pengendalian dan perencanaan, instansi pemerintah oleh capaian kinerja dan keuangan tepat waktu jenis pelaporan capaian kinerja dan keuangan
evaluasi pengendalian dan Inspektorat yang seharusnya dilaksanakan tepat waktu kali
pembangunan evaluasi daerah (IKU) 100
Jenis laporan kinerja meliputi :
1. Laporan tahunan
2. Lakip/LKjIP
3. Laporan bulanan
4. Laporan keuangan semesteran
5. Laporan keuangan tahunan

Penyusunan laporan capaian Persentase dokumen laporan kinerja Jumlah dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat 100% % 100 32,302,000.00 100 32,129,975.00 100 68,455,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 132,886,975 Sekretariat Kab. Sleman
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan
SKPD pengendalian evaluasi sesuai perundang-undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil
peraturan perundang-undangan pengendalian evaluasi yang disusun kali 100% kinerja yang
seharusnya tepat waktu kali 100 %

dokumen laporan kinerja terdiri dari :

1. Laporan tahunan
2. Lakip/LKjIP
3. Laporan RFK bulanan

Hasil Pengendalian dan evaluasi terdiri dari :

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
(Form E.75 Permendagri 86/2017)

2. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja

(Form E.81 Permendagri 86/2017)

Output :
Dokumen laporan RFK bulanan dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen laporan pelaksanaan dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
tugas tahunan

Dokumen LAKIP dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Laporan capaian indikator kinerja kali 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
SKPD triwulan (e-SAKIP) dokumen 1.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen laporan fisik bulanan dokumen 1.00

perbidang

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap kebijakan renja
SKPD (Form G.9)

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap pelaksanaan renja
SKPD (Form H.4)

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap hasil renja SKPD
(Form I.5)

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap pelaksanaan
renstra 2016-2020 (tahun ketiga)

Outcome :
Nilai SAKIP Nilai 90 (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nilai LAKIP Bappeda Point 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Persentase kesesuaian dokumen % 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

perencanaan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

Penyusunan perencanaan kerja Persentase kesesuaian tahapan Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan kali 100% % 100.00 34,607,000.00 100.00 39,459,000.00 100.00 65,745,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,811,000 Sekretariat Kab. Sleman
SKPD penyusunan Renja dengan peraturan 100 %
perundang-undangan (Form E.29 Permendagri 86/2017)

Output :
Dokumen rencana kerja Bappeda dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
tahun n+1

Dokumen RKT Bappeda tahun n+1 dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen Tapkin Bappeda tahun n dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen RKA Perubahan tahun n dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen DPA Perubahan tahun n dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Perubahan Renja Bappeda tahun n dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen RKA Tahun n+1 dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen usulan kegiatan dokumen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
keistimewaan DIY tahun n+2

Dokumen perjanjian kinerja tahun dokumen 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
n

Outcome :
Persentase ketepatan waktu dan % 90.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kesesuaian dengan tahapan
penyusunan dokumen renja dengan
peraturan perundang-undangan

Persentase kesesuaian tahapan % 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

penyusunan dokumen renja dengan
peraturan perundang-undangan

Penyusunan pengendalian dan Persentase dokumen hasil Jumlah dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat 100% % 0.00 95.00 28,043,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi perencanaan SKPD pengendalian evaluasi dilaksanakan waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan
tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil
perundang-undangan pengendalian evaluasi yang disusun kali 100% kinerja yang
seharusnya tepat waktu kali 100 %

Hasil Pengendalian dan evaluasi terdiri dari :

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
(Form H.4 Permendagri 546/2010)
Output :
Dokumen pengendalian dan 2. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap kebijakan renja (Form i.5 Permendagri 54/2010)
SKPD (Form G.9)

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap pelaksanaan renja
SKPD (Form H.4)

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap hasil renja SKPD
(Form I.5)

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap pelaksanaan
renstra 2016-2020 (tahun kedua)

Outcome :
Persentase kesesuaian dokumen % 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00
perencanaan dengan peraturan
perundang - undangan yang
berlaku

Penyusunan perencanaan dan Persentase dokumen perencanaan Jumlah dokumen dan laporan kinerja yang dilaksanakan tepat 100% % 0.00 0.00 0.00 100.00 86,700,000.00 100.00 86,646,000.00 100.00 90,978,300.00 100.00 264,324,300 Sekretariat Kab. Sleman
evaluasi kinerja perangkat daerah dan laporan kinerja dilaksanakan waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan
tepat waktu dan hasil pengendalian perundang-undangan dibagi dokumen perencanaan dan
evaluasi sesuai peraturan perundang- laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun
undangan kali 100% kinerja yang seharusnya tepat waktu kali 100 %
Output :
Dokumen laporan RFK Bulanan dokumen 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00
Tahun n

Dokumen LKjIP/Lakip Tahun n-1 dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
 n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

Dokumen capaian indikator kinerja dokumen 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
perangkat daerah triwulanan
(e-sakip)

Dokumen laporan raport fisik dokumen 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00
bulanan perbidang

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap kebijakan renja

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

evaluasi terhadap pelaksanaan renja

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap hasil renja SKPD

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra

Dokumen Renja Bappeda tahun dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
n+1

Dokumen rencana kinerja tahunan dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Bappeda tahun n+1

Dokumen perjanjian kinerja tahun dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
n

Dokumen RKA Bappeda Tahun dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
n+1

Dokumen RKA perubahan Bappeda dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
tahun n

Dokumen DPA perubahan Bappeda dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
tahun n

Dokumen perubahan renja dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Bappeda tahun n

Dokumen DPA tahun n+1 dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Dokumen perencanaan kinerja dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
Bappeda

Dokumen anggaran Bappeda dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

Dokumen evaluasi kinerja Bappeda dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00

Outcome :
Persentase dokumen perencanaan % 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
dan laporan kinerja dilaksanakan
tepat waktu dan hasil pengendalian
evaluasi sesuai peraturan
perundang-undangan

2. Persentase capaian Jumlah indikator ukuran 87.50% % 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Program peningkatan sistem Persentase unit kerja dengan tingkat Unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A % 50.00 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00
keberhasilan rencana keberhasilan yang pengawasan internal dan akuntabilitas minimal A dibagi jumlah unit kerja seluruh kabupaten sleman
aksi pencegahan dan mencapai target dibagi pengendalian pelaksanaan kebijakan dikalikan 100%
pemberantasan korupsi jumlah indikator ukuran KDH
(PPK) keberhasilan kali 100% Monitoring dan evaluasi Persentase indikator ukuran Jumlah indikator ukuran keberhasilan RAD PPK yang di 100% % 100.00 74,517,225.00 100.00 38,910,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,427,225 Bidang Penelitian Kab. Sleman percepatan pemberantasan keberhasilan RAD PPK yang monitoring dibagi jumlah indikator ukuran keberhasilan kali Pengembangan dan
interval penilaian : korupsi dimonitoring 100% Pengendalian
1. < 75 % : Merah
2. > 75 % : Hijau Output :
Dokumen monitoring dan evaluasi dokumen 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
renaksi Percepatan Pemberantasan
Korupsi (PPK)

Outcome :
Hasil penilaian terhadap PPK Interval Hijau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penilaian (75)

3. Persentase penerapan Jumlah area perubahan 62% % 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 95.00 Program peningkatan sistem Persentase unit kerja dengan tingkat Unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A % 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
area perubahan yang diterapkan dibagi 8 pengawasan internal dan akuntabilitas minimal A dibagi jumlah unit kerja seluruh kabupaten sleman
kewenangan Bappeda area perubahan yang ada pengendalian pelaksanaan kebijakan dikalikan 100%
dalam roadmap kali 100% KDH
reformasi birokrasi Penguatan pelaksanaan reformasi Persentase area perubahan jumlah area perubahan kewenangan Bappeda dalam belum ada data % 75.00 30,612,050.00 100.00 30,665,000.00 100.00 35,335,000.00 100.00 2,895,000.00 100.00 11,710,000.00 100.00 14,550,000.00 100.00 125,767,050 Sekretariat Kab. Sleman sesuai Peraturan Bupati 8 area perubahan ditetapkan birokrasi kewenangan Bappeda dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati yang
melalui Perbup No. 44 Th. roadmap reformasi birokrasi sesuai dimonitoring dibagi jumlah area perubahan kewenangan
2015 yang terdiri dari : Peraturan Bupati yang dimonitoring Bappeda kali 100%
1. Manajemen perubahan
2. Penataan peraturan Output :
Perundang-undangan Pemantauan pelaksanaan SOP kali 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3. Penataan dan penguatan
organisasi Penyusunan SOP SOP 5.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00
4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem Penyelenggaraan informasi publik bulan 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
manajemen sumber daya
aparatur Pemantauan pelaksanaan reformasi dokumen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
6. Penguatan pengawasan birokrasi
7. Penguatan akuntabilitas
8. Peningkatan kualitas Dokumen Roadmap RB Perangkat dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
pelayanan publik Daerah

Laporan Pelaksanaan Roadmap RB dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
tahun n

Dokumen Roadmap RB Perangkat dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Daerah Tahun 2020 - 2025

Dokumen penilaian mandiri dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
pelaksanaan reformasi birokrasi
(PMPRB)

Outcome :
Pelaksanaan roadmap reformasi % 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
birokrasi sesuai Peraturan Bupati
melalui perbaikan 8 fokus
perubahan

Persentase penerapan roadmap % 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00

reformasi birokrasi sesuai Perbup
No. 44 tahun 2015 yang menjadi
kewenangan Bappeda

Persentase area perubahan % 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

kewenangan Bappeda dalam
roadmap reformasi birokrasi sesuai
Peraturan Bupati yang dimonitoring
birokrasi sesuai Peraturan melalui
perbaikan 8 fokus perubahan
Bupati

4. Persentase tingkat Jumlah sasaran daerah pada 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Program Perencanaan Pembangunan Persentase tingkat keselarasan Jumlah sasaran daerah pada RKPD tahun n yang selaras dengan 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
keselarasan sasaran RKPD tahun n y ang selaras Daerah sasaran pembangunan tahunan dan sasaran RPJMD tahun n dikalik an 100%
pembangunan tahunan dengan sasaran RPJMD tahun sasaran pembangunan 5 (lima)
dengan sasaran n dikalikan 100% tahunan
pembangunan 5 (lima)
tahunan Persentase kesesuaian tahapan Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah 100% % 100.00 20,351,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20,351,000 Sekretariat Kab. Sleman penyusunan Renstra Bappeda seluruh tahapan kali 100 %
dengan peraturan
perundang-undangan (Form E.27 Permendagri 86/2017 dan pengisian
check list tetap memperhatikan regulasi terkini
yang hirarkinya lebih tinggi)

Penyusunan Renstra Persentase ketersediaan dokumen Jumlah dokumen rancangan Renstra sesuai dengan peraturan 100% % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 35,000,000.00 100.00 35,000,000
rancangan Renstra Bappeda sesuai perundang-undangan yang ada dibagi jumlah dokumen
dengan peraturan perundang-undangan rancangan Renstra yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang seharusnya ada kali 100 %

Output :
Dokumen Renstra Bappeda dokumen 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tahun 2016 - 2020

Dokumen Renstra Bappeda 2021 - dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025

Outcome :
Persentase ketepatan waktu dan % 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kesesuaian konten dokumen

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

dengan peraturan

Persentase ketersediaan dokumen % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Renstra Bappeda sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan

Penyusunan rancangan RPJMD Persentase ketersediaan rancangan Jumlah rancangan dasar hukum pelaksanaan % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 325,000,000.00 100.00 441,250,000.00 100.00 766,250,000 Bidang Data dan
dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan jangka menengah yang ada Perencanaan
program/kegiatan jangka menengah dibagi jumlah rancangan dasar hukum Pembangunan
pelaksanaan program/ kegiatan jangka menengah
yang seharusnya ada kali 100%
Output :
Dokumen rancangan teknokratik dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun
2021 - 2025

Dokumen draft raperda RPJMD dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Kab. Sleman 2021 - 2025

Outcome :
Persentase ketersediaan rancamgan % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
teknokratik RPJMD

Ketersediaan dasar hukum pelaksanaan dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
program pembangunan daerah

Penetapan RPJMD Persentase ketersediaan dasar Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/ 100% % 100.00 150,441,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 150,441,500
hukum pelaksanaan kegiatan jangka menengah yang ada dibagi jumlah
program/kegiatan jangka menengah dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan
jangka menengah yang seharusnya ada kali 100%
Output :
Dokumen Rancangan Awal RPJMD dokumen 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 - 2020 rangkap 100.00

Dokumen raperda RPJMD Tahun dokumen 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 - 2020 rangkap 60.00

Outcome :
Ketersediaan dasar hukum pelaksanaan % 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
program pembangunan daerah

Penyusunan RKPD persentase ketersediaan dasar Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/ 100% % 100.00 276,857,500.00 100.00 246,990,000.00 100.00 426,100,000.00 100.00 445,777,500.00 100.00 337,767,250.00 100.00 400,000,000.00 100.00 2,133,492,250 Bidang Data dan
hukum pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang ada dibagi jumlah dasar Perencanaan
kegiatan jangka tahunan hukum pelaksanaan program/ kegiatan tahunan Pembangunan
yang seharusnya ada kali 100%

Output :
Dokumen Perbup tentang RKPD dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
tahun n+1 rangkap 80.00

Dokumen hasil verifikasi rancangan dokumen 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renja SKPD Tahun n+1 rangkap 2.00

Forum konsultasi publik kali 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen materi forum konsultasi dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
publik

Dokumen keputusan Bupati dokumen 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
tentang pengesahan Renja SKPD
n+1

Dokumen keputusan Bupati dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00
tentang pengesahan perubahan
rancangan Renja tahun n

Dokumen Perbup tentang dokumen 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Perubahan RKPD tahun n rangkap 80.00

Dokumen RKT Kabupaten dokumen 10.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
tahun n+1

Dokumen rumusan urusan dan dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
program perangkat daerah

Dokumen usulan kegiatan DAK dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Fisik tahun n+1

Dokumen usulan kegiatan dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
keistimewaan DIY tahun n+2

Penggandaan dokumen Perda dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
tentang perubahan kedua RPJMD
Kabupaten Sleman tahun 2016-
2021

Outcome :
Persentase ketersediaan dasar % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
hukum pelaksanaan program dan
kegiatan jangka tahunan

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan komunikasi, informasi, arsip dan belum ada data % 0.00 0.00 0.00 100.00 40,000,000.00 100.00 22,899,000.00 100.00 71,803,000.00 100.00 77,547,240.00 100.00 212,249,240 Bidang Data dan
pembangunan komunikasi, perencanaan komunikasi, informasi, perpustakaan yang disusun Bappeda tahun n dibagi dengan karena belum Perencanaan
informasi, arsip dan perpustakaan arsip dan perpustakaan total dokumen perencanaan komunikasi, informasi, arsip dan disusun dokumen Pembangunan
perpustakaan yang seharusnya disusun Bappeda tahun n tersebut
kali 100%

Output :
Dokumen perencanaan dokumen 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
pembangunan komunikasi dan
informatika arsip dan Perpustakaan
sebagai bahan masukan perubahan
RKPD dan perubahan KUA PPAS
Tahun n

Dokumen perencanaan dokumen 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

pembangunan komunikasi dan
infromatika arsip dan Perpustakaan
sebagai bahan masukan RKPD dan
KUA PPAS Tahun n+1

Buku saku data Urusan Komunikasi, dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Arsip dan Perpustakaan

Dokumen perencanaan dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

pembangunan komunikasi dan
informatika arsip dan perpustakaan
sebagai bahan masukan RKPD
tahun n+2

Dokumen rancangan kebijakan dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
pembangunan urusan komunikasi
dan informatika arsip dan
perpustakaan sebagai bahan
masukan RPJMD 2021-2025

Outcome :
Persentase ketersediaan dokumen % 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
bahan pengambil kebijakan bidang
komunikasi, informasi, arsip, dan
perpustakaan

Penyusunan Perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Jumlah dokumen usulan keistimewaan DIY tersedia tepat belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 22,635,500.00 100.00 25,000,000.00 100.00 47,635,500 Bidang Data dan Kab. Sleman
Program dan Kegiatan usulan keistimewaan DIY tepat waktu waktu dibagi jumlah dokumen usulan keistimewaan DIY yang Perencanaan
Keistimewaan DIY seharusnya tersedia tepat waktu kali 100 % Pembangunan

Output :
Dokumen usulan kegiatan dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
keistimewaan DIY Tahun n+2

Outcome :
Persentase ketersedian % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
dokumen usulan
keistimewaan tepat waktu

Penyusunan Perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Jumlah dokumen usulan DAK tersedia tepat waktu dibagi belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 261,099,500.00 100.00 300,000,000.00 100.00 561,099,500 Bidang Data dan Kab. Sleman
Kegiatan DAK usulan DAK tepat waktu jumlah dokumen usulan DAK yang seharusnya tersedia tepat Perencanaan
waktu kali 100 % Pembangunan
Output :
Dokumen usulan kegiatan DAK dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Fisik Tahun n+1

Outcome :

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

Persentase ketersedian dokumen % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

usulan DAK tepat waktu

Pengelolaan Tanggungjawab Persentase rencana dalam Program Jumlah program TJSP yang dilaksanakan dibagi jumlah Belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 214,704,930.00 15.00 214,704,930 Bidang Perekonomian
Sosial Perusahaan TJSP yang terlaksana program TJSP yang direncanakan kali 100% (TJSP dilaksanakan
mulai tahun 2019)
Output :
Dokumen pelaksanaan TJSP dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Outcome :
Persentase rencana dalam % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
program TJSP yang terlaksana

5. Persentase keterlibatan Persentase rata-rata jumlah 77.84% % 75.50 77.00 78.00 79.00 80.00 80.00 Penyelenggaraan Musrenbang Persentase keterlibatan publik dalam jumlah peserta Musrenbang non PNS Sleman belum ada data % 75.00 152,058,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 474,940,000.00 1.00 474,940,000 Kab. Sleman publik dalam proses peserta non PNS Sleman RPJMD proses perencanaan/Musrenbang yang hadir dibagi jumlah undangan non PNS karena musren
perencanaan yang hadir pada Musrenbang lima tahunan (Musrenbang RPJMD) Sleman yang didistribusikan kali 100% bang RPJMD
pembangunan perencanaan dilaksanakan di
Output : 2016
Musrenbang yang Dokumen rancangan RPJMD tahun buku 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dilaksanakan menyesuaikan 2016-2020 yang telah disesuaikan
periode perencanaan, baik dengan hasil musrenbang
musrenbang tahunan,
jangka menengah dan Dokumen rancangan RPJMD tahun dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
jangka panjang 2021-2025 yang telah disesuaikan
dengan hasil musrenbang

Outcome :
Persentase keterlibatan masyarakat % 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
dalam perencanaan pembangunan
lima tahunan

Penyelenggaraan Musrenbang Persentase keterlibatan publik dalam jumlah peserta Musrenbang non PNS Sleman 76% % 76.00 498,973,500.00 77.00 428,883,000.00 78.00 609,973,000.00 79.00 731,760,000.00 80.00 764,490,000.00 80.00 802,714,500.00 80.00 3,836,794,000 Bidang Data dan Kab. Sleman
RKPD proses perencanaan/Musrenbang yang hadir dibagi jumlah undangan non PNS Perencanaan
tahunan (Musrenbang RKPD) Sleman yang didistribusikan kali 100% Pembangunan

Output :
Dokumen hasil musrenbang dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
kabupaten di kecamatan rangkap 5.00

Dokumen usulan program/kegiatan eksemplar 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
pembangunan APBN, APBD Kab,
APBD Prop. DIY

Dokumen hasil verifikasi usulan dokumen 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
dana desa

Dokumen hasil forum pemaparan dokumen 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rancangan Renja SKPD rangkap 100.00

Penyelenggaraan musrenbang RKPD hari 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen hasil musrenbang dokumen 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
kecamatan

Dokumen hasil forum Pemaparan dokumen 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00
Rancangan Renja SKPD

Kompilasi hasil verifikasi dari SKPD dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
teknis tentang bantuan keuangan
khusus

Dokumen kompilasi hasil verifikasi dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
BKK ke desa Tahun n+1

Dokumen hasil Musrenbang dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
kecamatan

Dokumen hasil Forum Perangkat dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Daerah

Dokumen Juknis Pagu Usulan dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Partisipasi Masyarakat (PUPM)
Tahun n+2

Outcome :
Persentase keterlibatan publik dalam % 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
proses perencanaan pembangunan
tahunan

Persentase usulan masyarakat dalam % 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
berita acara musrenbang kecamatan
dan kabupaten yang terakomodir
dalam RKPD

Persentase keterlibatan % 0.00 0.00 0.00 79.00 80.00 80.00

publik dalam proses
perencanaan/Musrenbang
tahunan (Musrenbang
RKPD

6. Persentase usulan jumlah kegiatan dan atau 81.90% % 80.00 82.00 84.00 0.00 0.00 0.00 Penyusunan KUA PPAS Persentase usulan masyarakat yang jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan 81% % 80.00 650,067,440.00 82.00 649,145,000.00 84.00 615,509,580.00 0.00 0.00 0.00 1,914,722,020 Sekretariat Kab. Sleman masyarakat yang output kegiatan usulan terakomodir dalam APBD masyarakat yang tercantum di Berita Acara
terakomodir dalam masyarakat yang tercantum Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan
APBD di Berita Acara Kesepakatan yang masuk di APBD dibagi jumlah kegiatan dan
Musrenbang RKPD di atau outputkegiatan usulan masyarakat yang
Kecamatan yang masuk di tercantum di Berita Acara Kesepakatan
APBD dibagi jumlah Musrenbang RKPD di Kecamatan kali 100%
kegiatan dan atau output
kegiatan usulan masyarakat Output :
yang tercantum di Berita Dokumen KUA dan PPAS APBD dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acara Kesepakatan tahun n
Musrenbang RKPD di
Kecamatan kali 100% (IKU) Dokumen KUA dan PPAS dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan tahun n-1

Dokumen KUA Tahun n+1 dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen PPAS Tahun n+1 dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen PPAS Perubahan tahun n dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen KUA Perubahan tahun n dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Outcome :
Persentase usulan masyarakat yang % 80.00 81.00 82.00 0.00 0.00 0.00
terakomodir dalam APBD

7. Persentase ketersediaan Jumlah dokumen rencana 100% % 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penyusunan rencana Persentase ketersediaan rencana jumlah dokumen rencana pembangunan berbasis 100% % 100.00 69,821,200.00 100.00 64,517,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 134,338,700 Bidang Fisik dan PrasaranaKab. Sleman rencana pembangunan pembangunan berbasis pembangunan wilayah terpadu pembangunan kawasan strategis spasial yang tersedia di bagi jumlah dokumen
kawasan strategis spasial yang tersedia tepat berbasis spasial rencana pembangunan berbasis spasial yang
berbasis spasial tepat waktu dibagi jumlah dokumen seharusnya yang dihasilkan Bappeda tersedia kali
waktu rencana pembangunan Output : 100%
berbasis spasial yang Dokumen rencana pembangunan dokumen 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seharusnya tersedia tepat wilayah terpadu tahun n+2 rangkap
waktu kali 100%
Outcome :
Ketersediaan rencana pembangunan % 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
berbasis spasial

Persentase ketersediaan rencana % 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pembangunan kawasan strategis
berbasis spasial

8. Persentase indikator jumlah indikator kinerja 76.86% % 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 95.00 Program Pengendalian dan Evaluasi Persentase konsistensi perencanaan Rata-rata hasil pengendalian dan evaluasi (dalev) belum ada data % 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 Bidang Penelitian Kab. Sleman kinerja sasaran daerah sasaran daerah yang Pembangunan Daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan daerah dikalikan (cara pengitungan Pengembangan dan dalam RPJMD yang
mencapai target dibagi 100% sebelumnya tidak Pengendalian
mencapai target jumlah seluruh indikator memakai rata-rata)
kinerja sasaran daerah kali
100% (indikator kinerja
sasaran daerah adalah
sebagaimana yang Evaluasi terhadap hasil Persentase indikator jumlah indikator kinerja sasaran daerah yang 100% % 100.00 125,238,975.00 75.00 75,970,000.00 80.00 90,587,000.00 90.00 254,045,000.00 95.00 264,660,000.00 95.00 285,832,800.00 95.00 1,096,333,775 Bidang Penelitian Kab. Sleman
tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan kinerja sasaran daerah mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator Pengembangan dan
RPJMD) daerah dalam RPJMD yang dievaluasi kinerja sasaran daerah kali Pengendalian
capaian realisasinya 100%
Indikator yang mencapai Output :
target adalah indikator Dokumen laporan sesuai form dokumen 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yang tingkat capaiannya Permendagri 54/2010 tentang
berada pada rentang pengendalian dan evaluasi terhadap
berhasil/ kinerja tinggi dan hasil RKPD tahun n-1
sangat berhasil/ sangat
tinggi sesuai yang Dokumen laporan pengendalian dokumen 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ditetapkan dalam dan evaluasi terhadap hasil RPJMD

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

Permendagri dan atau tahun n-1

Dokumen evaluasi terhadap hasil indikator kinerja sasaran daerah adalah dokumen 0.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00
RPJMD tahun n-1 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen

Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJMD. (IKU) dokumen 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00 4.00
RKPD tahun n

Dokumen laporan triwulan DAK dokumen 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00
tahun n

Dokumen laporan akhir DAK tahun dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
n

Dokumen evaluasi terhadap hasil dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 4.00
evaluasi Renja PD tahun n

Pembinaan pengendalian dan kali 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
evaluasi deerah

Outcome :
Persentase pencapaian target % 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
indikator kinerja daerah

Persentase indikator kinerja sasaran dokumen 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
daerah dalam RPJMD yang
dievaluasi capaian realisasinya

100%
9. Persentase konsistensi jumlah program 100% % 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Pengendalian dan evaluasi Persentase kesesuaian tahapan jumlah tahapan yang sesuai dibagi dengan jumlah % 100.00 113,616,500.00 100.00 118,245,925.00 100.00 106,909,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00 338,771,925 Bidang Penelitian Kab. Sleman program pembangunan pembangunan yang terhadap kebijakan dan penyusunan dokumen RPJMD dan seluruh tahapan kali 100% (Form VII.G.3 dan G.5 Pengembangan dan di RKPD dengan RPJMD
direncanakan dalam RKPD pelaksanaan perencanaan RKPD dengan Peraturan Permendagri 54/2010) Pengendalian
dan Perubahan RKPD tahun pembangunan daerah Perundang-undangan
ke-n dibagi jumlah program
pembangunan dalam RPJMD Output :
tahun n kali 100% Dokumen laporan sesuai form dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Permendagri 54/2010 tentang
pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan dokumen
RKPD n+1

Dokumen laporan pengendalian dokumen 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD tahun n

Dokumen laporan pengendalian dokumen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
dan evaluasi terhadap kebijakan
penyusunan RKPD sesuai peraturan
perundang-undangan

Dokumen laporan pengendalian dokumen 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD 2018

Outcome :
Persentase kesesuaian tahapan % 95.00 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00
proses penyusunan RKPD dengan
tahapan sesuai peraturan
perundang-undangan

10. Persentase rencana jumlah Program yang 100% % 97.00 97.00 98.00 0.00 0.00 0.00 Evaluasi hasil pemantauan dan Persentase kesesuaian rencana Jumlah kegiatan yang dilaksanakan melalui DPA/ belum ada data % 95.00 119,531,500.00 95.00 64,755,000.00 95.00 188,690,000.00 96.00 19,720,000.00 96.00 301,830,000.00 96.00 350,000,000.00 96.00 1,044,526,500 Bidang Penelitian Kab. Sleman Program dalam dilaksanakan melalui supervisi kebijakan pelaksanaan kegiatan dalam Renja/Perubahan DPPA SKPD dibagi jumlah
kegiatan yang di karena cara Pengembangan dan Renja/Perubahan Renja DPA/DPPA SKPD dibagi renja SKPD Renja SKPD dengan Pelaksanaan rencanakan dalam Renja/Perubahan SKPD dikali penghitungan Pengendalian
SKPD yang terlaksana Jumlah program yang dalam DPA/DPPA SKPD 100% sebelumnya tidak
melalui DPA/DPPA SKPD direncanakan dalam Renja/ Output : menyertakan
Perubahan Renja SKPD kali Dokumen analisa laporan sesuai dokumen dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
100% (Form VII.H.4 form dari permendagri 54/2010 perubahannya rangkap 4.00
Permendagri 54/2010) Dalev terhadap kebijakan
perencanaan renja SKPD
11. Persentase konsistensi jumlah Program yang belum ada data % 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 95.00
perencanaan dan dilaksanakan melalui Dokumen analisa laporan sesuai dokumen 4.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
pelaksanaan pembangunan DPA/DPPA SKPD dibagi form dari permendagri 54/2010 rangkap 24.00
daerah Jumlah program yang terhadap pelaksanaan renja SKPD
direncanakan dalam Renja/
Perubahan Renja SKPD kali Dokumen pengendalian terhadap dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
100% kebijakan renja PD

Dokumen pengendalian terhadap dokumen 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
pelaksanaan renja PD terhadap
pelaksanaan renja PD

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap kebijakan RKPD

Dokumen pengendalian dan dokumen 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD

Dokumen laporan pengendalian dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
dan evaluasi terhadap Kebijakan
Renja PD

Dokumen Laporan pengendalian dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
terhadap pelaksanaan renja PD

Dokumen Laporan pengendalian dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
dan evaluasi terhadap kebijakan
RKPD

Dokumen Laporan pengendalian dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD

Festival pengendalian dan evaluasi kali 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Dokumen evaluasi program dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
pembangunan daerah

Outcome :
Persentase kesesuaian proses % 95.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
penyusunan Renja dengan tahapan
dalam Permendagri 54/2010

Persentase kesesuaian target dan % 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
realisasi tiap triwulan

Persentase kesesuaian program % 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00

dan kegiatan dalam Renja dengan
DPA SKPD

Persentase kesesuaian rencana % 0.00 0.00 95.00 96.00 96.00 96.00

kegiatan dalam Renja/Perubahan
Renja SKPD dengan pelaksanaan
dalam DPP/DPPA SKPD

12. Persentase capaian jumlah SKPD dengan hasil 98.03% % 75.00 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 Pengendalian dan Evaluasi Persentase capaian kegiatan di DPA jumlah SKPD dengan capaian kegiatan di DPA belum ada data % 80.00 60,298,875.00 82.00 70,740,000.00 84.00 140,907,000.00 0.00 0.00 0.00 90.00 271,945,875 Bidang Penelitian Kab. Sleman program daerah di RKPD renja predikat kinerja tinggi terhadap hasil evaluasi renja dengan predikat kinerja tinggi predikat kinerja tinggi Pengembangan dan dengan predikat kinerja
dibagi jumlah seluruh SKPD SKPD dibagi jumlah seluruh SKPD kali 100% Pengendalian
tinggi kali 100%
Output :
Predikat kinerja dilihat dari Dokumen evaluasi terhadap hasil dokumen 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
evaluasi hasil Renja pada evaluasi dokumen renja SKPD rangkap 40.00
triwulan 4
(Form VII.i.5 Permendagri Outcome :
54/2010) Persentase kesesuaian program dan % 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
kegiatan dalam Renja dengan DPA
Rentang Predikat kinerja : SKPD
1. predikat tinggi : capaian
target 76%-100%

2. predikat sedang : capaian

target 66%-75%

3. predikat rendah : capaian

target 51%-65%

4. predikat sangat rendah :

capaian target 1%-50%
(IKU)

13. Persentase realisasi Rata-rata persentase fisik dan 90% % 45.50 46.00 92.00 0.00 0.00 0.00 Monitoring Dana Bantuan Persentase kinerja fisik dan Rata - rata Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi 90% % 90.00 82,843,500.00 91.00 77,746,000.00 92.00 81,633,300.00 0.00 0.00 0.00 92.00 242,222,800 Bidang Penelitian Kab. Sleman kinerja kegiatan keuangan kegiatan Keuangan Kabupaten, Dana keuangan kegiatan bersumber dana jumlah output/keluaran kegiatan kali 100% Jumlah anggaran Pengembangan dan bersumber
dana Tugas bersumber dana TP dan Keistimewaan DIY, dan Tugas TP dan Dekon yang terealisasi dibagi jumlah anggaran kali 100% Pengendalian
Pembantuan (TP) dan Dekon Pembantuan
Dekonsentrasi

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

14. Persentase realisasi Rata-rata persentase fisik dan 92.50% % 92.50 94.00 94.00 94.50 95.50 95.50 Persentase kinerja fisik dan Rata - rata jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi jumlah 93% % 93.00 70,990,725.00 93.00 76,340,000.00 94.00 80,157,000.00 96.00 12,250,000.00 96.00 14,400,000.00 96.00 15,552,000.00 97.00 269,689,725 Bidang Penelitian Kab. Sleman kinerja kegiatan keuangan kegiatan keuangan kegiatan bersumber dana output/keluaran kegiatan kali 100% dan Jumlah anggaran Pengembangan dan
bersumber dana bantuan bersumber dana BKK dan bantuan keuangan kabupaten dan yang terealisasi dibagi jumlah anggaran kali 100% Pengendalian
keuangan kabupaten Keistimewaan DIY dana keistimewaan DIY
(BKK) dan dana
keistimewaan DIY Bidang Penelitian Pengembangan dan
Output :
Laporan pengendalian dan evaluasi dokumen 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pelaksanaan kegiatan pembangunan rangkap 16.00
dengan sumber dana BKK (APBD
DIY)

Dokumen laporan pengendalian dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dan evaluasi kegiatan sumber dana
keistimewaan DIY

Laporan monitoring dan evaluasi dokumen 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00
dana keistimewaan DIY tahun n

Laporan monitoring dan evaluasi dokumen 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00
dana BKK Provinsi ke Kabupaten
Tahun n

Laporan monitoring dan evaluasi dokumen 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00
dana tugas pembantuan Tahun n

Laporan monev dana BKK dokumen 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Laporan pengendalian dan evaluasi dokumen 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
pelaksanaan kegiatan pembangunan
dengan sumber dana dari Tugas
pembantuan , BKK maupun Dana
Keistimewaan

Outcome :
Kesesuaian target dengan realisasi % 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00
capaian pelaksanaan kegiatan Dana
Bantuan Keuangan Kabupaten dan
dana keistimewaan DIY

Persentase fisik dan keuangan % 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00
kegiatan sumber dana keistimewaan
DIY dan sumber dana Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) ke
Kabupaten

Persentase ketersediaan dokumen % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

monev kegiatan sumber dana BKK
dan dana keistimewaan

Persentase kinerja fisik kegiatan yang % 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00
bersumber dari Tugas Pembantuan,
BKK maupun Dana keistimewaan

Persentase kinerja keuangan % 0.00 0.00 91.00 0.00 0.00 0.00

kegiatan yang bersumber dari Tugas
pembantuan, BKK maupun Dana
Keistimewaan

15. Persentase realisasi Rata-rata persentase fisik 92.50% % 92.50 93.50 94.50 0.00 0.00 0.00 Perencanaan dan Monitoring Persentase kinerja fisik kegiatan Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi 95% % 95.00 122,179,500.00 96.00 108,817,500.00 97.00 134,777,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00 365,774,400 Bidang Fisik dan PrasaranaKab. Sleman kinerja kegiatan dan keuangan kegiatan DAK bersumber dana DAK jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%
bersumber Dana Alokasi bersumber DAK
Khusus (DAK) Persentase kinerja keuangan Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah 90% % 90.00 91.00 92.00 0.00 0.00 0.00 95.00
kegiatan bersumber dana DAK anggaran kali 100%

Output :
Dokumen laporan akhir DAK buku 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
tahun n-1

Dokumen monitoring DAK buku 80.00 4.00 80.00 0.00 0.00 0.00
tahun n ( laporan 4 triwulan)

Dokumen usulan perencanaan buku 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
DAK tahun n+1

Outcome :
Tersedianya perencanaan % 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pembangunan bersumber dana
DAK tepat waktu

Persentase ketersediaan % 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

perencanaan pembangunan
bersumber dana DAK tepat waktu

Tercapainya sasaran kegiatan % 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00

bersumber DAK

Persentase kinerja fisik kegatan % 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00
bersumber dana DAK

Persentase kinerja keuangan % 0.00 0.00 91.00 0.00 0.00 0.00

kegiatan bersumber dana DAK

16. Persentase kesesuaian jumlah usulan kegiatan dan 35% % 25.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perencanaan program dan persentase usulan kegiatan urusan jumlah usulan kegiatan urusan keistimewaan yang 100% % 100.00 55,412,500.00 100.00 28,897,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 84,310,000 Sekretariat Kab. Sleman usulan dan pelaksanaan atau output kegiatan kegiatan keistimewaan DIY keistimewaan yang disampaikan disampaikan ke Bappeda sesuai dengan jadwal
kegiatan keistimewaan keistimewaan yang menjadi tepat waktu berdasarkan Peraturan Gubernur DIY dibagi
DIY DPA dibagi jumlah usulan jumlah urusan keistimewaan kali 100%
kegiatan dan atau output
kegiatan keistimewaan DIY Urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan
kali 100% Kabupaten terdiri dari :
1. Urusan Kebudayaan
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Penataan ruang

Output
Dokumen usulan program dan dokumen 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kegiatan keistimewaan DIY Tahun rangkap 25.00
n+2

Outcome :
Persentase Kesesuaian usulan dan % 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pelaksanaan kegiatan keistimewaan

17. Persentase dokumen Jumlah panduan perencanaan belum disusun % 100.0 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 Kajian perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Jumlah panduan perencanaan daerah berbasis prioritas yang belum ada data % 73,985,750.00 100.00 95,110,400.00 Sekretariat
panduan perencanaan daerah berbasis prioritas panduan penganggaran kegiatan panduan perencanaan daerah telah disusun Bappeda dibagi Jumlah panduan perencanaan karena belum
daerah berbasis yang telah disusun Bappeda berbasis prioritas berbasis prioritas yang disusun Bappeda kali 100% disusun dokumen
prioritas tersedia tepat tepat waktu dibagi Jumlah panduan
waktu panduan perencanaan
berbasis prioritas yang
disusun Bappeda kali 100%

18. Persentase panduan pagu Jumlah panduan pagu usulan belum ada data % 0.00 0.00 100.0 0.0 0.0 0.0 Persentase panduan pagu Jumlah panduan pagu usulan partisipasi masyarakat yang telah belum ada data % 0.00 0.00 100.00 123,149,145.00 0.00 0.00 0.00 100.00 123,149,145
usulan partisipasi partisipasi masyarakat yang karena belum usulan partisipasi disusun Bappeda dibagi Jumlah panduan pagu usulan karena belum
masyarakat tersedia telah disusun Bappeda dibagi menjadi indikator masyarakat tersedia partisipasi masyarakat yang disusun Bappeda kali 100% menjadi indikator
tepat waktu Jumlah panduan pagu usulan sasaran tepat waktu sasaran
partisipasi masyarakat yang
disusun Bappeda kali 100%
Output :
Dokumen kajian standar dokumen 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pembiayaan perencanaan kegiatan

Dokumen pagu usulan partisipasi dokumen 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
masyarakat (PUPM) Tahun n+1 rangkap 80.00

Dokumen Pagu BKK untuk desa dokumen 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Outcome :
Persentase kegiatan yang telah % 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terstandar perencanaan
penganggarannya

Persentase ketersediaan panduan % 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

perencanaan daerah berbasis
prioritas

19. Persentase temuan jumlah temuan hasil 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Program peningkatan dan Penerapan Standar Akuntansi Jumlah SKPD yang menerapkan SAP dibagi jumlah % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
hasil pemeriksaan yang pemeriksaan yang Pengembangan pengelolaan Pemerintahan (SAP) berbasis akrual seluruh SKPD yang ada dikalikan 100%
ditindaklanjuti ditindaklanjuti dibagi seluruh keuangan dan kekayaan daerah dengan baik dan benar
hasil temuan pemeriksaan
kali 100% Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
Pemeriksaan adalah menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
pemeriksaan yang dilakukan
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

oleh BPK, BPKP, Inspektorat

Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten Penatausahaan keuangan dan Persentase kinerja keuangan jumlah kegiatan Bappeda yang mencapai target 65% % 65.00 48,132,925.00 90.00 55,000,000.00 70.00 64,782,925.00 72.00 8,245,000.00 73.00 10,800,000.00 74.00 11,664,000.00 74.00 198,624,850 Sekretariat Kab. Sleman
(IKU) aset SKPD kegiatan Bappeda yang mencapai keuangan tiap triwulan ≥90 dibagi jumlah
target keuangan per triwulan ≥90 kegiatan Bappeda kali 100%
Output :
Dokumen laporan keuangan dokumen 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
semesteran rangkap 5.00 5.00

Laporan aset/BMD semesteran dokumen 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

rangkap 5.00 5.00
Outcome :
Persentase dokumen sesuai standar % 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pelaporan

Persentase dokumen laporan % 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

keuangan dan aset SKPD tepat
waktu dan sesuai dengan standar
pelaporan

Persentase realisasi keuangan % 0.00 92.00 0.00 0.00 0.00

belanja langsung Bappeda

2. Mewujudkan 2. Indeks Kepuasan indeks 81.70 81.75 80.00 80.00 80.00 80.00 2 Meningkatnya 20. Indeks kepuasan jumlah pengguna layanan 81.63 indeks 81.70 81.75 80.00 80.00 80.00 80.00 Program Peningkatan kualitas Tingkat kepuasan masyarakat jumlah pengguna layanan yang puas dibagi jumlah 81.51 indeks 81.70 46,386,000.00 81.75 46,579,900.00 80.00 41,000,000.00 80.00 9,910,000.00 80.00 109,920,000.00 80.00 115,416,000.00 80.00 369,211,900 Bidang Penelitian Kab. Sleman pelayanan yang masyarakat terhadap
kualitas layanan masyarakat terhadap yang puas dibagi jumlah pelayanan publik terhadap layanan perijinan pengguna layanan yang menjadi respoden survey Pengembangan dan handal layanan Bappeda publik layanan Bappeda seluruh pengguna layanan Pelayanan ijin penelitian, KKN, kali 100% Pengendalian yang di survey kali 100% dan PKL
(IKU)
Output :
Surat izin PKL dan KKN izin 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monitoring KKN kali 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Surat ijin penelitian ijin 3,200 3,200 0.00 0.00 0.00 0.00

Laporan kegiatan pelayanan dokumen 0.00 13.00 1.00 1.00 0.00 0.00
perizinan

Outcome :
Indeks kepuasan pelayanan % 76.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
perizinan penelitian, PKL dan KKN

Indeks kepuasan masyarakat % 76.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00

di lokus KKN dan PKL

Tingkat kepuasan masyarakat % 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

terhadap layanan perijinan

Indeks kepuasan terhadap layanan % 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00
ijin dan KKN

Kerjasama dengan dunia usaha Persentase rencana dalam Program Jumlah program TJSP yang dilaksanakan dibagi jumlah Belum ada data % 0.00 0.00 0.00 25.00 85,389,500.00 0.00 0.00 25.00 85,389,500 Bidang Perekonomian
TJSP yang terlaksana program TJSP yang direncanakan kali 100% (TJSP dilaksanakan
mulai tahun 2019)

Output :
Dokumen pelaksanaan tanggung dokumen 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
jawab sosial perusahaan/CSR

Outcome :
Persentase rencana dalam program % 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00
TJSP yang terlaksana

Pengembangan Komunikasi, Informasi Persentase OPD yang terkoneksi Jumlah OPD yang terkoneksi dibagi dengan % 60.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 100.00
dan Media Massa jaringan komputer seluruh gedung OPD dikalikan 100%

Jaringan komputer adalah setiap komputer dan

Pengelolaan Website Tingkat kepuasan pengunjung jumlah pengunjung website yang puas dibagi tidak ada data % 75.00 19,255,500.00 80.00 12,862,000.00 85.00 37,078,000.00 0.00 0.00 0.00 85.00 69,195,500.00 Sekretariat Kab. Sleman
website Bappeda jumlah pengunjung layanan yang menjadi (menu survey di
respoden kali 100% web belum ada)

Output :
Updating informasi di website bulan 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00

Layanan PPID pembantu bulan 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00

Outcome :
Kepuasan pengunjung website % 75.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00

Pengelolaan informasi publik Tingkat kepuasan pengunjung jumlah pengunjung website yang puas dibagi tidak ada data 0.00 0.00 90.00 2,895,000.00 95.00 63,000,000.00 95.00 66,150,000.00 95.00 201,240,500 Sekretariat
perangkat daerah website Bappeda jumlah pengunjung layanan yang menjadi (menu survey di
respoden kali 100% web belum ada)

Output :
Pengelolaan website perangkat bulan 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00
daerah

Pengelolaan PPID perangkat bulan 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00
daerah

Pengelolaan informasi dan bulan 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
dokumentasi

Outcome :
Tingkat kepuasan pengunjung % 0.00 0.00 0.00 90.00 95.00 95.00
website Bappeda

Pengkajian dan pengembangan Jumlah pengembangan aplikasi Jumlah menu baru dalam SIM yang sudah ada 1 menu menu 1.00 135,388,300.00 1.00 86,895,000.00 1.00 88,642,600.00 1.00 38,844,400.00 1.00 46,920,000.00 1.00 49,266,000.00 6.00 445,956,300 Sekretariat Kab. Sleman
sistem informasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) jumlah SIM/ Aplikasi baru yang dibangun SIM/ -
pendukung tupoksi Aplikasi

Output
Penyempurnaan menu RPK/RPPK menu 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dan menu lainnya di Simrenda

Penyempurnaan menu Simrenda SIM 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Pembangunan SIM barang SIM 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
persediaan SKPD

Pemeliharaan aplikasi menu 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00

Pemeliharaan dan SIM/ 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

operasionalisasi sistem (Simrenda Aplikasi
dan Simdalev)

Outcome :
Pengembangan aplikasi Sistem SIM 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
informasi Manajemen (SIM) menu 1.00
pendukung tupoksi

Persentase pemenuhan Simrenda % 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah pengembangan aplikasi menu 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Sistem Informasi Manajemen (SIM)
pendukung tupoksi

Persentase aplikasi berfungsi % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

sesuai manual book

21. Persentase penanganan jumlah permasalahan 90% % 90.00 93.00 94.00 0.00 0.00 0.00 Program kerjasama pembangunan Persentase ketersediaan jumlah rekomendasi Sekber Kartamantul 100% % 100.00 285,753,000.00 100.00 281,410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 567,163,000 Bidang Fisik dan PrasaranaKab. Sleman permasalahan pengelolaan sarpras yang Kerjasama pembangunan antar rekomendasi penanganan atas permasalahan pengelolaan sarpras
pengelolaan sarana dan ditangani dibagi jumlah daerah permasalahan pengelolaan Sarpras yang tersedia tepat waktu dibagi jumlah
prasarana yang permasalahan yang yang tepat waktu rekomendasi Sekber Kartamantul yang
dikerjasamakan dalam diinventarisir Sekber harus tersedia tepat waktu kali 100%
Sekberkartamantul Kartamantul kali 100%
Output :
Dokumen hasil koordinasi dokumen 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kerjasama pengelolaan pengelolaan sarana dan prasarana
prasarana dan sarana
perkotaan anatara Kota Outcome :
Yogyakarta, Kabupaten Penanganan permasalahan sarana % 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sleman, Kabupaten Bantul prasarana
sebagai forum koordinasi,
perencanaan, penyusunan Persentase penanganan % 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
program, pelaksanaan fisik, permasalahan sarana prasarana

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

operasi dan pemeliharaan yang dikerjasamakan

serta monev dalam
pengelolaan perkotaan

22. Persentase pemenuhan Jumlah jenis layanan 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Program pelayanan administrasi Persentase pemenuhan layanan Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sekretariat Kab. Sleman layanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran administrasi perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun dibagi jumlah
perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun layanan yang seharusnya ada kali 100%
dibagi jumlah layanan yang
seharusnya ada kali 100% layanan administrasi perkantoran meliputi :
1. layanan administrasi keuangan
layanan administrasi 2. layanan makan minum rapat
perkantoran meliputi : 3. layanan koordinasi dan konsultasi (perjalanan
1. layanan adm. keuangan dinas)
2. layanan makan minum 4. layanan jasa langganan
rapat 5. layanan jasa keamanan
3. layanan koordinasi dan 6. layanan jasa kebersihan
konsultasi (perjalanan dinas)
4. layanan jasa langganan Penyediaan jasa Persentase dokumen laporan Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu dan 100% % 100.00 34,680,000.00 100.00 65,400,000.00 100.00 64,200,000.00 100.00 54,300,000.00 100.00 54,540,000.00 100.00 57,267,000.00 100.00 330,387,000 Sekretariat Kab. Sleman
5. layanan jasa keamanan administrasi keuangan keuangan disampaikan tepat waktu konten sesuai ketentuan Peraturan
6. layanan jasa kebersihan dan konten sesuai ketentuan perundang-undangan dibagi jumlah seluruh
peraturan laporan keuangan kali 100 %
Output :
Pembayaran pengelola anggaran/ orang 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bendahara

Pembayaran tunjangan pengurus orang 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
barang

Pembayaran tunjangan pengurus orang 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
barang bidang

Pembayaran honorarium pejabat orang 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
penatausahaan keuangan (PPK)

Pembayaran honorarium pembantu orang 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
PPK

Pembayaran honorarium orang 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

bendahara pengeluaran

Pembayaran honorarium pengelola orang 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
gaji

Pembayaran honorarium pejabat orang 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
pengelola barang (PPB)

Pembayaran honorarium pengurus orang 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
barang

Pembayaran honorarium pembantu orang 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
pengurus barang

Pembayaran honorarium pembantu orang 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
bendahara pengeluaran

Pembayaran honorarium pengelola bulan 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00
keuangan/barang

Outcome
Persentase tertib administrasi % 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
pengelolaan keuangan SKPD

Persentase dokumen laporan % 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00

keuangan disampaikan tepat waktu
dan konten sesuai ketentuan
peraturan

Penyediaan makanan dan Persentase realisasi pelaksanaan Jumlah rapat yang dilaksanakan dibagi jumlah 80% % 80.00 82,158,000.00 80.00 65,747,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 147,905,500 Sekretariat Kab. Sleman
minuman rapat rapat dan penerimaan tamu rapat yang direncanakan kali 100 %
Output :
Makan minum rapat kali 30.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Makan minum tamu kali 40.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Penyediaan air minum galon bulan 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outcome :
Persentase realisasi pelaksanaan % 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rapat dan penerimaan tamu

Persentase pemenuhan kebutuhan % 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rapat dan penerima tamu

Rapat-rapat Koordinasi dan Persentase penyelesaian maksud Laporan perjalanan dinas yang sesuai dengan SPT 100% % 100.00 146,199,000.00 124,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,099,000 Sekretariat Kab. Sleman
konsultasi perjalanan dinas dibagi jumlah seluruh perjalanan dinas kali 100 %

Output :
Perjalanan dinas dalam daerah kali 32.00 58.00 0.00 0.00 0.00

Perjalanan dinas luar daerah kali 28.00 26.00 0.00 0.00 0.00

Outcome
Penyelesaian maksud perjalanan % 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
dinas

Penyediaan bahan dan jasa Persentase pemenuhan kebutuhan Jumlah kebutuhan bahan dan jasa administrasi 90% % 90.00 241,610,000.00 90.00 131,427,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 373,037,500 Sekretariat Kab. Sleman
administrasi perkantoran jasa langganan, bahan dan jasa perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah seluruh
perkantoran, kebutuhan rapat dan kebutuhan barang dan jasa kali 100 %
tamu serta perjalanan dinas
Output : Kebutuhan bahan perkantoran :
Surat masuk 1. ATK surat 3,000 3,000 0.00 0.00 0.00
2. Benda pos
Surat keluar 3. Cetak dan penggandaan surat 2,000 2,000 0.00 0.00 0.00
4. Peralatan kantor
ATK paket 1 1.00 0.00 0.00 0.00
Jasa administrasi perkantoran :
Materai, perangko - Paket pengiriman dokumen buah 1,500 1,500 0.00 0.00 0.00

Belanja penghias ruangan macam 3 1.00 0.00 0.00 0.00

Biaya paket dan pengiriman kali 20 20.00 0.00 0.00 0.00

Cetakan jenis 4 5.00 0.00 0.00 0.00

Penggandaan lembar 67,714 47,062 0.00 0.00 0.00

Etalase untuk display piala, plakat buah 6 0.00 0.00 0.00 0.00
kunjungan

Outcome :
Persentase pemenuhan kebutuhan % 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00
bahan dan jasa administrasi
perkantoran

Penunjang pelayanan 1,012,572,800.00 100.00 1,173,488,000.00 100.00 1,043,548,650.00 100.00 1,095,726,000.00 90.00 4,325,335,450 Sekretariat
administrasi perkantoran

Output :
Surat masuk surat 0.00 3,000 0.00 0.00 0.00

Surat keluar surat 0.00 2,000 0.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan listrik bulan 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan telepon bulan 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan air bulan 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan surat kabar bulan 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00

ATK paket 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Materai buah 0.00 1,500 1,500 0.00 0.00

Biaya paket dan pengiriman kali 0.00 20.00 25.00 0.00 0.00

Cetak/jilid dokumen 0.00 21.00 26.00 0.00 0.00

Penggandaan lembar 0.00 47,062 50,000 0.00 0.00

Makan minum rapat kali 0.00 26.00 25.00 0.00 0.00

Makan minum tamu kali 0.00 25.00 20.00 0.00 0.00

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

Perjalanan dinas dalam daerah kali 0.00 58.00 17.00 0.00 0.00

Perjalanan dinas luar daerah kali 0.00 49.00 17.00 0.00 0.00

Komputer Notebook unit 0.00 4.00 5.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan TV kabel bulan 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

Belanja penghias buah 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Belanja modal peralatan kerja macam 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Modal UPS unit 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Modal Mebelair macam 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Modal buku perpustakaan macam 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Kursi ruang tunggu stainles steel buah 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Buku tentang perencanaan buku 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

pembangunan

Buku tentang pengendalian/ buku 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

monitoring/evaluasi pembangunan

Air Conditioning (AC) unit 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

Komputer PC unit 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

Printer unit 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00

TV LED unit 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Meja rapat aula unit 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00

Kursi Putar unit 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00

Meja rapat ruang sekretaris unit 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Pengisian tabung pemadam buah 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

kebakaran

Penataan interior ruang rapat paket 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Durma

Pelayanan surat masuk dan surat bulan 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00
keluar

Pembayaran jasa langganan bulan 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00

Layanan perjalanan dinas dan bulan 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
administrasi perkantoran

Pengadaan peralatan dan unit 0.00 0.00 0.00 13.00 15.00

perlengkapan kantor

Outcome :
Persentase pemenuhan kebutuhan % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
jasa langganan, bahan, dan jasa
perkantoran, kebutuhan rapat dan
tamu serta perjalanan dinas

Penyediaan jasa Persentase pemenuhan kebutuhan Jumlah jasa langganan yang terpenuhi dibagi 100% % 100.00 167,820,000.00 100.00 141,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 309,300,000 Sekretariat Kab. Sleman
langganan jasa langganan jumlah jasa langganan yang seharusnya ada kali 100

Output :
Pembayaran langganan telepon bulan 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan air bulan 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan listrik bulan 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan surat kabar bulan 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembayaran langganan media eksemplar 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nasional

Pembayaran langganan media eksemplar 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
media lokal

Outcome :
Persentase pemenuhan kebutuhan % 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
jasa langganan

Penyediaan jasa jumlah laporan gangguan keamanan jumlah gangguan keamanan 1 laporan laporan 0.00 324,680,000.00 0.00 351,973,000.00 0.00 376,092,500.00 0.00 428,198,900.00 0.00 492,531,000.00 0.00 517,157,550.00 0.00 2,490,632,950 Sekretariat Kab. Sleman
keamanan dan kebersihan dilingkungan Bappeda dilingkungan Bappeda yang dilaporkan
kantor ke koordinator keamanan Bappeda

Persentase cakupan area kantor area kantor yang terjaga kebersihannya dibagi 90% % 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 100.00 100.00
yang terjaga kebersihannya area kantor kali 100%

area kantor terbagi :

1. Ruang kerja
2. Ruang rapat
3. Toilet
4. Tempat ibadah
5. Halaman
Output :
Pelayanan kebersihan bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00
orang 5.00 5.00 5.00

Pelayanan keamanan kantor bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00
orang 5.00 5.00 6.00

Pelayanan keamanan dan bulan 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00
kebersihan kantor

Outcome :
Persentase cakupan area kantor % 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yang terjaga kebersihannya

Jumlah laporan gangguan laporan 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
keamanan di lingkungan Bappeda

Persentase lingkungan kantor % 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
yang terjaga kebersihan dan
keamanannya

Persentase pemenuhan layanan % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
kebersihan dan keamanan

Penyediaan bahan bacaan dan Persentase pemenuhan referensi jumlah buku/ pedoman tentang perencanaan, belum ada data % 0.00 0.00 80.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 5,000,000 Sekretariat Kab. Sleman
peraturan perundang-undangan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan yang
Bappeda tersedia dibagi jumlah buku/ pedoman tentang
perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang
seharusnya tersedia kali 100%

Output :
Buku tentang perencanaan buku 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pembangunan

Buku tentang buku 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pengendalian/monitoring atau
evaluasi pembangunan

Buku regulasi/peraturan buku 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

perundang-undangan

Outcome :
Persentase pemenuhan bahan % 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bacaan dan peraturan perundang
undangan terkini
Kab. Sleman
23. Persentase sarana dan jumlah sarana prasarana 90% % 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 Program peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi % 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Sekretariat
prasarana aparatur aparatur dalam kondisi baik prasarana aparatur aparatur dalam kondisi baik baik dibagi seluruh jumlah sarana dan prasarana
dalam kondisi baik dibagi seluruh jumlah sarana aparatur yang ada kali 100%
dan prasarana aparatur yang
ada kali 100% sarpras aparatur meliputi :
sarpras aparatur meliputi : 1. gedung kantor

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----

TUJUAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA DATA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA
TUJUAN PENGHITUNGA CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM DAN CAPAIA
N INDIKATOR TAHUN 2016 KEGIATAN KEGIATAN N
SASARAN TAHUN
2016

Tahun 2016

SAT TAHUN S TAHUN Satu

UAN a an
t Targ
u et
a
n
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 1 2 2 22 23 24 25 26 28
5 6 7 8 9 0 1

1. gedung kantor 2. kendaraan dinas

2. kendaraan dinas 3. perlengkapan dan peralatan kantor
3. perlengkapan dan
peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala Persentase Cakupan area kantor dalam Jumlah area kantor dalam kondisi baik dibagi 80% % 80.00 269,249,500.00 90.00 236,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 506,199,500 Sekretariat Kab. Sleman
gedung kantor dan rumah kondisi baik jumlah seluruh area kantor kali 100%
dinas
Area kantor meliputi :
1. Ruang Kerja
2. Ruang Rapat
3. Toilet
4. Tempat Ibadah
5. Halaman

Output :
Perbaikan pintu/penggantian slot buah 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengecatan pagar, penyekat m2 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rumput, tanaman

Pembelian kran buah 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Perbaikan closet buah 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengecatan atap m2 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Perbaikan dak dan saluran air kotor macam 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Perbaikan plafon, atap dan macam 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
perbaikan gedung lainnya

Penataan halaman dan taman unit 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembelian kaca untuk boven m 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pemasangan conblock m2 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengecatan Aula (dinding, plafon

dan kusen

Outcome :
Cakupan area kantor dalam kondisi % 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
baik

Pemeliharaan rutin/berkala Persentase kendaraan dinas dalam jumlah kendaraan dinas dalam 96% % 95.00 532,217,200.00 95.00 342,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 874,837,200 Sekretariat Kab. Sleman
kendaraan dinas/operasional kondisi baik kondisi baik dibagi seluruh jumlah
kendaraan dinas kali 100%

Output:
Pemeliharaan kendaraan roda 4 unit 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00

Pemeliharaan kendaraan roda 2 unit 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00

Pembelian BBM liter 41,202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outcome :
Persentase kendaraan dinas dalam % 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
kondisi baik

Pemeliharaan rutin/berkala Persentase perlengkapan dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung yang 80% % 80.00 116,495,000.00 81.00 93,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 210,195,000 Sekretariat Kab. Sleman
perlengkapan dan peralatan peralatan gedung kondisi baik tercantum di daftar inventaris aset dalam kondisi
gedung kantor dan rumah dinas baik dibagi jumlah seluruh perlengkapan dan
peralatan gedung di bagi 100%

Output :
Peralatan listrik jenis 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Perbaikan mebelair unit 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pemeliharaan mesin ketik manual/ unit 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
elektronik

Pemeliharaan AC unit 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pemeliharaan komputer, laptop, unit 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCTV

Outcome ;
Perlengkapan dan peralatan gedung % 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kondisi baik

Pemeliharaan rutin/berkala Persentase cakupan area kantor jumlah perlengkapan dan peralatan gedung yang 0.00 0.00 90.00 789,897,000.00 90.00 886,520,125.00 90.00 677,851,800.00 90.00 711,744,390.00 90.00 3,066,013,315 Sekretariat
gedung, kendaraan, peralatan, dalam kondisi baik tercantum di daftar inventaris aset dalam kondisi
mesin dan meubelair baik dibagi jumlah seluruh perlengkapan dan
peralatan gedung di bagi 100%
Output :
Pemeliharaan peralatan kantor macam 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Perbaikan peralatan kantor AC unit 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00

Pemeliharaan peralatan elektronik macam 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Pembuatan talud belakang dan paket 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
samping kantor

Pengecatan pagar dan penyekat m' 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00
rumput/tanaman

Pembelian kran buah 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00

Alat listrik macam 0.00 0.00 7.00 6.00 0.00 0.00

Pemeliharaan kendaraan roda 2 unit 0.00 0.00 20.00 21.00 0.00 0.00

Pemeliharaan kendaraan roda 4 unit 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00

Pembelian BBM liter 0.00 0.00 30,179 30,406 0.00 0.00

Pemeliharaan mesin fotocpy unit 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Perbaikan AC unit 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00

Pemeliharaan LCD unit 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

Pemeliharaan meubelair unit 0.00 0.00 4.00 18.00 0.00 0.00

Pembuatan talud paket 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Pemeliharaan sound sistem unit 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Pemeliharaan ringan swakelola paket 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Pemeliharaan taman unit 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Pemeliharaan komputer unit 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00

Pemeliharaan mesin ketik unit 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00

Pemeliharaan CCTV unit 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

Pemeliharaan LED unit 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

Penataan Lobby paket 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Perbaikan kamar mandi ruang unit 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
rapat sinom dan ruang kepala

Penggantian pintu unit 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00

Pemeliharaan gedung paket 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Pemeliharaan taman paket 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Pemeliharaan peralatan dan bulan 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
perlengkapan kantor

Layanan BBM bulan 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00

Outcome :
Persentase cakupan gedung, % 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00
kendaraan, peralatan, mesin dan
mebelair dalam kondisi baik

Persentase gedung, kendaraan dan % 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00
perlengkapan kantor dalam kondisi

Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Page VII - -----