PERHITUNGAN KEBUTUHAN MPP WORKSHOP

NORMA
NO JENIS UNIT JUMLAH UNIT
MEKANIK

1 JEEP 1
2 MIBU 1
3 DT TBS 1
6 TRACTOR 1
7 BLDR 1
8 BULDOZER 1
9 CRANE 1
10 GRADER 1
11 EXCAVATOR 1
12 VBRA 0.3
13 GENSET 0.3
14 POMPA 0.3
15 TRAILER 0.3
TOTAL 0 10.2

TARGET MACHINE AVAIBILITY ( 100 % - 85 % ) 0.15

NORMA MEKANIK / NO 0.7
JADI ( AVAIBILITY X JUMLAH UNIT X NORMA X SHIFT ) 0.00
WHELDER
ELEKTRICAL
KERANI TEKNIK
TOOL KEPER
TOTAL KEBUTUHAN MEKANIK + HELPER 0.00
TERSEDIA
KEKURANGAN MEKANIK 0.00
JUMLAH
SHIFT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
 KONDISI MULAI RUSAK
JUMLAH
ITEM UNIT UMUR
UNIT BAIK RUSAK TGL/BLN/
THN RUSAK

ALAT BERAT
EXCAVATOR PC 200
EXCA MINI

BULLDOZER
MOTOR GREDER
VIBROMAG

FARM TRACKTOR
CREN JANGKOS
KENDARAAN
TRUK TBS
TRUK NON TBS
JEEP & MIBU
MESIN PENDUKUNG
MESIN GENSET
MESIN POMPA AIR EMPLASMENT
MESIN POMPA AIR BIBITAN
 PROSES PART
ITEM KERUSAKAN PENANGANAN
NO PR RELEASE PPBP PO
RT

NO PO
ESTATE BULAN MART APRIL MEI JUNI JULI AGUST

TARGET 80 80 80 80 80 80
TLSE ACTUAL 66 69 72 73 70 71
% 83% 86% 89% 91% 88% 88%

ESTATE TLSE
ESTATE TLSE
TARGET 80
80
ACTUAL 72 70
% 89% 60
50
Axis Title 40
30
20
10
0
TARGET ACTUAL %
 SEPT OKT NOV DES RATA-RATA

80 80 80
76 77 72
94% 96% 89%

ATE TLSE

ACTUAL %
 8
PT : . : < 10 % dari budget
ESTATE : 10 - 30 % dari budget
TAHUN : 2020 : > 30 %

PEROLEHAN UNIT AKTUAL BIAYA BI ACTUAL SBI BUDGET 2020 BUDGET SBI VRA (BI) Variance BI VRA (SBI) Variance SBI
NAMA UNIT /
No. No. ID Unit KETERANGAN
JENIS UNIT BBM SPARE KM BIAYA SPARE KM BIAYA
THN UMUR
HM/KM BBM RASIO GAJI / UPAH PELUMAS TIRES SERVIS LAIN-LAIN TOTAL BI HM/KM BBM RASIO GAJI / UPAH BBM (SOLAR) PELUMAS TIRES SERVIS TOTAL ACTUAL BUDGET % Indikator ACTUAL BUDGET % Indikator
(SOLAR) PART PART
SBI SBI SBI SBI

1 2020 - - - - - - - - - -

2 2020 - - - - - - - - - -

2 2020 - - - - - - - - - -

3 2020 - - - - - - - - -

3 2020 - - - - - - - - - -

4 2020 - - - - - - - - -

4 2020 - - - - - - - - - -

5 2020 - - - - - - - - - -

5 2020 - - - - - - - - - -

6 2020 - - - - - - - - - -

6 2020 - - - - - - - - -

7 2020 - - - - - - - - -

7 2020 - - - - - - - - - -

8 2020 - - - - - - - - - -

8 2020 - - - - - - - - - -

9 2020 - - - - - - - - - -

9 2020 - - - - - - - - - -

10 2020 - - - - - - - - - -

10 2020 - - - - - - - - - -

11 2020 - - - - - - - - - -

11 2020 - - - - - - - - - -

GRAND TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PT :
ESTATE
TAHUN : 2020

PEROLEHAN UNIT
NAMA UNIT /
No. No. ID Unit
JENIS UNIT
HM/KM BBM
THN UMUR

1 2020

2 2020

2 2020

3 2020

3 2020

4 2020

4 2020

5 2020

5 2020

6 2020

6 2020

7 2020

7 2020

8 2020

8 2020

9 2020
9 2020

10 2020

10 2020

11 2020

11 2020

GRAND TOTAL - -
 AKTUAL BIAYA BI
BBM SPARE
RASIO GAJI / UPAH PELUMAS TIRES SERVIS
(SOLAR) PART

-
 -

- - - - -
 ACTUAL SBI
KM BIAYA
LAIN-LAIN TOTAL BI HM/KM BBM
SBI SBI

-
 -

- - - -
 8

BUDGET 2020
SPARE
RASIO GAJI / UPAH BBM (SOLAR) PELUMAS TIRES
PART

-
 -

- - - - - -
 BUDGET SBI VRA (BI)
KM BIAYA
SERVIS TOTAL ACTUAL BUDGET
SBI SBI

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
 - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - -
: < 10 % dari budget
: 10 - 30 % dari budget
: > 30 %

Variance BI VRA (SBI) Variance SBI

% Indikator ACTUAL BUDGET % Indikator

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-
KETERANGAN
HARGA BBM

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PT :
ESTATE
TAHUN : 2020

PEROLEHAN UNIT
NAMA UNIT /
No. No. ID Unit
JENIS UNIT
HM/KM BBM
THN UMUR

1 2020

2 2020

2 2020

3 2020

3 2020

4 2020

4 2020

5 2020

5 2020

6 2020

6 2020

7 2020

7 2020

8 2020

8 2020

9 2020
9 2020

10 2020

10 2020

11 2020

11 2020

GRAND TOTAL - -
 AKTUAL BIAYA BI
BBM SPARE
RASIO GAJI / UPAH PELUMAS TIRES SERVIS
(SOLAR) PART

-
 -

- - - - -
 ACTUAL SBI
KM BIAYA
LAIN-LAIN TOTAL BI HM/KM BBM
SBI SBI

-
 -

- - - -
 8

BUDGET 2020
SPARE
RASIO GAJI / UPAH BBM (SOLAR) PELUMAS TIRES
PART

-
 -

- - - - - -
 BUDGET SBI VRA (BI)
KM BIAYA
SERVIS TOTAL ACTUAL BUDGET
SBI SBI

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
 - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - -
: < 10 % dari budget
: 10 - 30 % dari budget
: > 30 %

Variance BI VRA (SBI) Variance SBI

% Indikator ACTUAL BUDGET % Indikator

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-
KETERANGAN
HARGA BBM

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PT :
ESTATE
TAHUN : 2020

PEROLEHAN UNIT
NAMA UNIT /
No. No. ID Unit
JENIS UNIT
HM/KM BBM
THN UMUR

1 2020

2 2020

2 2020

3 2020

3 2020

4 2020

4 2020

5 2020

5 2020

6 2020

6 2020

7 2020

7 2020

8 2020

8 2020

9 2020
9 2020

10 2020

10 2020

11 2020

11 2020

GRAND TOTAL - -
 AKTUAL BIAYA BI
BBM SPARE
RASIO GAJI / UPAH PELUMAS TIRES SERVIS
(SOLAR) PART

-
 -

- - - - -
 ACTUAL SBI
KM BIAYA
LAIN-LAIN TOTAL BI HM/KM BBM
SBI SBI

-
 -

- - - -
 8

BUDGET 2020
SPARE
RASIO GAJI / UPAH BBM (SOLAR) PELUMAS TIRES
PART

-
 -

- - - - - -
 BUDGET SBI VRA (BI)
KM BIAYA
SERVIS TOTAL ACTUAL BUDGET
SBI SBI

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
 - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - -
: < 10 % dari budget
: 10 - 30 % dari budget
: > 30 %

Variance BI VRA (SBI) Variance SBI

% Indikator ACTUAL BUDGET % Indikator

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-
KETERANGAN
HARGA BBM

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PT :
ESTATE
TAHUN : 2020

PEROLEHAN UNIT
NAMA UNIT /
No. No. ID Unit
JENIS UNIT
HM/KM BBM
THN UMUR

1 2020

2 2020

2 2020

3 2020

3 2020

4 2020

4 2020

5 2020

5 2020

6 2020

6 2020

7 2020

7 2020

8 2020

8 2020

9 2020
9 2020

10 2020

10 2020

11 2020

11 2020

GRAND TOTAL - -
 AKTUAL BIAYA BI
BBM SPARE
RASIO GAJI / UPAH PELUMAS TIRES SERVIS
(SOLAR) PART

-
 -

- - - - -
 ACTUAL SBI
KM BIAYA
LAIN-LAIN TOTAL BI HM/KM BBM
SBI SBI

-
 -

- - - -
 8

BUDGET 2020
SPARE
RASIO GAJI / UPAH BBM (SOLAR) PELUMAS TIRES
PART

-
 -

- - - - - -
 BUDGET SBI VRA (BI)
KM BIAYA
SERVIS TOTAL ACTUAL BUDGET
SBI SBI

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
 - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - -
: < 10 % dari budget
: 10 - 30 % dari budget
: > 30 %

Variance BI VRA (SBI) Variance SBI

% Indikator ACTUAL BUDGET % Indikator

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-
KETERANGAN
HARGA BBM

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 AVARAGE KOMSUMSI BBM (SOLAR) UNIT
RASIO BBM LTR/HM,KM VARIAN
ITEM UNIT
ACTUAL BUDGET % KALIBRASI (%)

EXCAVATOR PC 200 #DIV/0! #DIV/0!

EXCA MINI #DIV/0! #DIV/0!
BULLDOZER D85SS #DIV/0! #DIV/0!

BULLDOZER CAT D6R #DIV/0! #DIV/0!

MOTOR GREDER #DIV/0! #DIV/0!

VIBROMAG #DIV/0! #DIV/0!

FARM TRACKTOR #DIV/0! #DIV/0!
TRUK ANGKUTAN TBS #DIV/0! #DIV/0!

TRUK NON TBS #DIV/0! #DIV/0!

JEEP/MIBU #DIV/0! #DIV/0!

GENSET #DIV/0! #DIV/0!

POMPA AIR EMPLASMENT #DIV/0! #DIV/0!
POMPA AIR BIBITAN #DIV/0! #DIV/0!
UNIT
KETERANGAN