Panduan Teknis - Pelaporan Pelaksanaan BSPS 20210330

PANDUAN
TEKNIS 4
Pelaporan Pelaksanaan
Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
(BSPS)
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
PANDUAN TEKNIS
PELAPORAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
FOTO COVER:
JUARA HARAPAN LOMBA FOTO BSPS 2020
KURNIAWAN EKA SYUHADA
CETAKAN PERTAMA: 15 MARET 2021
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
ii
PANDUAN TEKNIS
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS)
PENYIAPAN
A TIM KEGIATAN
PERSIAPAN
B
KEGIATAN
PELAKSANAAN
C
KEGIATAN
PELAPORAN D
PELAKSANAAN
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Panduan Teknis Pelaporan
Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dapat terselesaikan.
Panduan Teknis ini disusun sebagai salah satu instrumen pendukung bagi seluruh
pelaksana di lapangan untuk melakukan penyusunan laporan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS).
Format dalam panduan teknis ini menjadi acuan dalam penyusunan laporan. Bila
telah tersedia dokumen dengan menggunakan format sebelumnya yang berbeda,
sepanjang substansinya berpedoman pada petunjuk teknis dan peraturan
perundang-undangan terkait, dinyatakan tetap berlaku.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun, Tim Penyunting, dan
para pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam penerbitan modul ini.
Perubahan dan penyempurnaan Panduan Teknis di masa mendatang senantiasa
terbuka dan dimungkinkan sesuai dengan perkembangan situasi, kebijakan,
dan peraturan terkait. Adanya panduan teknis ini diharapkan dapat memberikan
manfaat dalam pelaporan pelaksanaan penyelenggaran rumah swadaya guna
mewujudkan rumah swadaya layak huni, aman, dan terjangkau.
Jakarta, Maret 2021

Direktur Rumah Swadaya
Ir. K.M. Arsyad, M.Sc.

NIP 19670908199103 1 006
4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iv

DAFTAR ISI ..................................................................................................................v
BAB I TATA CARA PELAPORAN.................................................................................. 1
A. JENIS PELAPORAN .......................................................................................... 1
B. ALUR PELAPORAN........................................................................................... 1
BAB II SUBTANSI PELAPORAN ................................................................................... 3
A. LAPORAN PENERIMA BANTUAN ..................................................................... 3
B. LAPORAN QAQC ............................................................................................. 4
C. LAPORAN TFL .................................................................................................. 4
D. LAPORAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA ............................................... 6
E. LAPORAN TIM KONSULTAN PROVINSI............................................................ 6
F. LAPORAN BANK/POS PENYALUR.................................................................... 7
G. LAPORAN TIM VERIFIKASI ............................................................................... 7
H. LAPORAN PPK RUMAH SWADAYA .................................................................. 7
I. LAPORAN SATKER........................................................................................... 8
J. LAPORAN BP2P ............................................................................................... 9
K. LAPORAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA ................................................. 10
L. LAPORAN DIREKTORAT JENDERAL .............................................................. 11
LAMPIRAN ................................................................................................................ 12
DAFTAR FORMAT ..................................................................................................... 13
FORMAT LAPORAN TFL ........................................................................................... 15
FORMAT D-1A RAPID ASSESSMENT-RUMAH TEMBOK.........................................
16
FORMAT D-1B RAPID ASSESSMENT-RUMAH SEMI TEMBOK................................
20
FORMAT D-1C RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU NON PANGGUNG ................
24
FORMAT D-1D RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU PANGGUNG .........................
27
FORMAT D-1E RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU PONDASI UMPAK-TIANG......
30
FORMAT D-1F RAPID ASSESSMENT- RUMAH SIMPAI PANGGUNG DI ATAS
KAYU
CERUCUK.......................................................................................... 33
FORMAT D-1G RAPID ASSESSMENT- RUMAH KAYU NON PANGGUNG
PONDASI
MENERUS.......................................................................................... 36
FORMAT D-2 REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS KONSTRUKSI .................
39
FORMAT D-3 LAPORAN TFL KEGIATAN BSPS ....................................................... 40
FORMAT D-4 LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA ................................................. 41
FORMAT D-5 LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA................................ 42
FORMAT D-6 PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN
FORMAT D-7 LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS ....
44
FORMAT LAPORAN KORKAB ................................................................................... 45
FORMAT D-8 VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/ QUALITY ASSESSMENT AND
QUALITY CONTROL (QAQC) ............................................................ 46
FORMAT D-9 LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA BANTUAN
FORMAT D-10 REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA
PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA ......................................................................................... 53
FORMAT D-11 REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA................................ 54
FORMAT D-12 REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN
PEMANFAATAN BSPS ....................................................................... 55
FORMAT LAPORAN KONSULTAN PROVINSI............................................................ 56
FORMAT D-13 LAPORAN KONSULTAN PROVINSI ................................................. 57
FORMAT LAPORAN BANK/POS PENYALUR ............................................................. 59
FORMAT D-14 LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFATAAN DANA BSPS .........
60
FORMAT LAPORAN TIM VERIFIKASI......................................................................... 63
FORMAT D-15 LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI ............................................. 64
FORMAT LAPORAN PPK........................................................................................... 65
FORMAT D-16 RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) ....................................................... 66
FORMAT D-17 LAPORAN PPK ................................................................................ 68
FORMAT LAPORAN SATUAN KERJA ........................................................................ 70
FORMAT D-18 LAPORAN SATUAN KERJA .............................................................
71
FORMAT LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P) .......... 73
FORMAT D-19 LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P)74
BAB I
TATA CARA PELAPORAN
A. JENIS PELAPORAN
Pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangannya. Hirarki
pelaporan berdasarkan struktur organisasi pelaku kegiatan BSPS. Laporan kegiatan
BSPS terdiri dari laporan regular dan laporan khusus/tematik.
1. Jenis Laporan Reguler meliputi:
a. Laporan Penggunaan Dana oleh penerima
bantuan b. Laporan TFL
c. Laporan Korkab
d. Laporan Konsultan Provinsi
e. Laporan Bank/Pos Penyalur
f. Laporan Tim Verifikasi
g. Laporan PPK
h. Laporan Satker
i. Laporan BP2P
j. Laporan Direktorat
k. Laporan Direktorat Jenderal
2. Laporan Khusus/Tematik
Laporan tematik merupakan laporan sesuai tema kegiatan atau dukungan
terhadap kegiatan tertentu. Laporan tematik antara lain laporan terkait gender,
peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh,
penanganan bencana, dukungan Program Sejuta Rumah (PSR), Program Kota
Tanpa Kumuh (Kotaku), Program Padat Karya, Program Nasional seperti
penanganan tengkes (Stunting), pengembangan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
(KPPN), Kawasan Perbatasan, penanganan Tuberkulosis (TBC),
Penanganan Terorisme, Penanganan Narkotika, Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN), dan lain-lain.
B. ALUR PELAPORAN
Dalam pelaksanaan BSPS, pelaporan dilaksanakan secara bertahap mulai dari
penerima bantuan hingga ke Direktorat Jenderal Perumahan. Adapun alur pelaporan
kegiatan BSPS dapat dilihat pada gambar berikut.
1
2
BAB II SUBTANSI
PELAPORAN
A. LAPORAN PENERIMA BANTUAN

Dalam pelaksanaan kegiatan BSPS, penerima bantuan merupakan pelaku
utama yang yang terlibat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan.
Penerima bantuan atau KPB memantau kegiatan pembangunan rumahnyanya agar
memenuhi syarat rumah layak huni sesuai rencana secara berkala melalui
dokuemtasi dan pengisian kartu Kartu Kendali Konstruksi Mandiri (K3M).
Disamping mengisi K3M, penerima bantuan didamping TFL juga menyusun
Laporan Penggunaan Dana (LPD) secara bertahap sesuai dengan tahapan
pemanfaatan dana (2 tahap).
Setelah progres fisik mencapai paling rendah 30%, penerima bantuan
didampingi oleh TFL menyusun Laporan Penggunaan Dana Tahap 1. LPD
dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan fisik paling rendah 30% dan bukti
penggunaan dana Tahap 1. Hasil pekerjaan fisik dan LPD Tahap 1 diperiksa
oleh Korkab, diverifikasi oleh Konsultan Provinsi, dan disetujui oleh PPK. Laporan
Penggunaan Dana Tahap 1 yang terdiri dari:
1. Progres Konstruksi Terpasang 30%-50%;
2. Laporan Penggunaan Dana Tahap 1;
3. Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap
1.
Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dilengkapi dengan dokumen
berikut:
1. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap
1
2. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
dan
Hasil Survei (khusus untuk ketua
KPB)
3. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua
KPB)
4. Berita Acara Kesepakatan Penunjukkan Tukang/Pekerja
5. Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1
6. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap
1
7. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap
1
8. Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50%
9. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan
pemanfaatan bantuan)
Setelah progres fisik mencapai 100%, penerima bantuan didampingi
oleh TFL menyusun Laporan Penggunaan Dana Tahap 2. LPD dilengkapi
dengan foto hasil pekerjaan fisik 100% dan bukti penggunaan dana Tahap 2.
3
Hasil pekerjaan fisik dan LPD Tahap 2 diperiksa oleh Korkab, diverifikasi oleh
Konsultan Provinsi, dan disetujui oleh PPK. Laporan Penggunaan Dana Tahap 2.
Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 yang terdiri dari:
1. Progres Konstruksi Terpasang 100%;
2. Laporan Penggunaan Dana Tahap 2;
3. Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap
2.
4
Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 dilengkapi dengan
dokumen:
1. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap
2
2. Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap
2
4. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap
2
5. Progres Konstruksi Terpasang 100%
6. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan
pemanfaatan bantuan)
7. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar
Mutasi
Buku Tabungan per penerima bantuan
B. LAPORAN QAQC
Laporan Quality Assurance Quality Control (QAQC) merupakan laporan yang dibuat
untuk menjamin proses pekerjaan dilakukan sesuai standar dan persyaratan
melalui pengendalian kualitas produk fisik rumah berdasarkan progres
pekerjaan berdasarkan Pemeriksaan Cepat Rapid Assessment yang diisi oleh
Tenaga Fasilitator Lapangan secara manual menggunakan tabel isian dalam file
.xls/.xlsx atau aplikasi sesuai dengan Format D-1 dan D-2. QA merupakan upaya
penyediaan dokumen atau bukti untuk menjamin kualitas rumah sesuai standar
dan persyaratan. QC merupakan upaya pemeriksaan kualitas rumah secara
berkala untuk memastikan bahwa kualitas rumah memenuhi standar. Bila
berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kualitas rumah yang belum
memenuhi standar, dilakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan. Pelaporan
QAQC dilakukan oleh TFL, diperiksa secara berjenjang oleh Korkab, Konsultan
Provinsi, dan PPK. Direktorat Jenderal melalui Direktorat Rumah Swadaya, dibantu
BP2P dan Satker melakukan pengawasan pengendalian terhadap pelaporan QAQC.
Pelaporan QAQC dilakukan secara manual menggunakan tabel isian dalam file
.xls/.xlsx atau aplikasi dengan Format D-8.
C. LAPORAN TFL
TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan
pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya. TFL selain melakukan pendampingan kegiatan, juga
melakukan pemantauan pelaksanaan penyiapan masyarakat dan pekerjaan fisik.
Pemantauan pekerjaan fisik dilakukan secara berkala terhadap seluruh rumah
penerima bantuan dampingannya. Pemantauan dilakukan dengan pengisian
Format Penilaian Kualitas Rumah (Pemeriksaan Cepat ’Rapid Assessment’) secara manual
(menggunakan file
.xls/.xlsx) atau aplikasi.
Pelaporan TFL ditujukan kepada PPK, diperiksa secara berjenjang oleh Korkab
dan
Konsultan Provinsi setiap minggu. Laporan yang disusun TFL terdiri dari:
1. Format Laporan TFL Kegiatan BSPS, sesuai Format D-
3;
2. Laporan Mingguan Tenaga Fasilitator Lapangan Bantuan Stimulan
Perumahan
Swadaya, sesuai Format D-4;
3. Laporan Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian Masalah Bantuan
Stimulan
Perumahan Swadaya, sesuai Format D-5;
4. Progres Kegiatan Penyiapan Masyarakat Bantuan Stimulan
Perumahan
Swadaya, sesuai Format D-6;
5. Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BSPS, sesuai Format D-
7;
6. Laporan Progres Fisik Rumah; dan
7. Lembar Penilaian Cepat (Rapid Assessment), sesuai Format D-1 dan D-2.
TFL melakukan pelaporan secara offline dan online. Pelaporan secara online melalui
aplikasi e-BSPS (yang dapat diunduh oleh pengguna Android melalui play store)
dan
aplikasi SIRUS (melalui http://bsps.perumahan.pu.go.id/).
Gambar 1. Aplikasi E-BSPS

Gambar 2. Aplikasi SIRUS
D. LAPORAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA
Korkab adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina dan mengkoordinir
pendampingan sejumlah Tenaga Fasilitator Lapangan serta mengendalikan kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di tingkat kabupaten/kota. Dalam
pelaksanaan kegiatan BSPS, Korkab menyusun laporan pendampingan
kegiatan BSPS setiap minggu. Laporan tersebut ditujukan kepada PPK
Rumah Swadaya diperiksa oleh Konsultan Provinsi. Laporan yang disusun
oleh Koordinator Kabupaten/Kota terdiri dari:
1. Laporan Mingguan Korkab Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
sesuai
Format D-9;
2. Rekapitulasi Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya sesuai Format D-10;
3. Rekapitulasi Progres Kegiatan Penyiapan Masyarakat Bantuan
Stimulan
Perumahan Swadaya sesuai Format D-11;
4. Rekapitulasi Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BSPS sesuai
Format
D-12;
5. Laporan Progres Fisik Rumah.
6. Laporan QAQC, sesuai Format D-8;
7. Laporan evaluasi kinerja TFL.
Laporan Asisten Koordinator Kabupaten/Kota mengacu pada laporan koordinator
kabupaten/kota dengan menyesuaikan lingkup dampingan dan diperiksa
oleh Koordinator Kabupaten/Kota.
E. LAPORAN TIM KONSULTAN PROVINSI

Tim Konsultan Provinsi merupakan konsultan perorangan atau badan hukum
ditunjuk melalui seleksi konsultan berdasarkan kualifikasi Tenaga Ahli yang
diperlukan PPK berdasarkan kerangka acuan kegiatan. Konsultan Provinsi
melakukan kontrak dengan PPK. Laporan yang disusun oleh Tim Konsultan
Provinsi terdiri dari:
1. Laporan bulanan,
a. Laporan kinerja masing-masing tenaga ahli dan asisten tenaga ahli
sesuai dengan KAK/penugasan oleh PPK;
b. Laporan Progres Mingguan dan Bulanan di setiap
desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota yang merupakan rekapitulasi dari
laporan
Korkab sesuai dengan Format D-13;
c. Laporan wasdal memuat dokumentasi kegiatan pelaksanaan BSPS,
foto, progress 0%, 30%, dan 100% serta tindak turun tangan atas
permasalahan di lapangan;
d. Laporan profil dan evaluasi kinerja yang berisi tentang profil dan
penilaian hasil kerja TFL dan Korkab;
e. Laporan profil kegiatan BSPS yang membahas tentang aspek teknis dan
non teknis pelaksanaan BSPS.
2. Laporan Capaian QAQC Provinsi.
3. Laporan akhir yang berisi laporan proges fisk dan keuangan 100% serta
besaran nilai keswadayaan dari setiap penerima bantuan, disertai analisa secara
umum terhadap pelaksanaan BSPS tahun 2021 serta rekomendasi untuk
pelaksanaan BSPS tahun berikutnya;
4. Database penerima BSPS; dan
5. Database Tenaga Pendamping (Korkab dan
TFL).
6. Laporan evaluasi kinerja Korkab dan TFL dan rekomendasi
penugasan.
F. LAPORAN BANK/POS PENYALUR

Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening
atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan
disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah. Bank/Pos Penyalur melaporkan
penyaluran dan kinerja pemanfaatan Dana Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya secara berkala kepada PPK sesuai dengan Format D-14. Bentuk laporan
bankBerdasarkan laporan tersebut, PPK melakukan analisis kesesuaian target dan
mengambil langkah tindak lanjut dalam upaya percepatan atau penyelesaian
permasalahan yang terjadi. Dalam rangka menjamin kualitas laporan, dilakukan
rekonsiliasi data secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
G. LAPORAN TIM VERIFIKASI

Tim verifikasi dibentuk melalui Keputusan Kepala BP2P dengan susunan
organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua dan sekretaris
berasal dari unsur BP2P, sedangkan anggota berasal dari unsur BP2P, unsur
OPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota,
dan unsur desa/kelurahan. Ketua Tim Verifikasi BP2P diperankan oleh Kasi
Wilayah BP2P. Dalam pelaksanaan BSPS, Tim Verifikasi melaporkan pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan Format D-15.
H. LAPORAN PPK RUMAH SWADAYA

Dalam pelaksanaan BSPS, PPK Rumah Swadaya melaporkan kegiatan BSPS di
wilayahnya kepada Kasatker Penyediaan Perumahan. Laporan PPK Rumah Swadaya
merupakan hasil rekap dari laporan TFL, Korkab, Tim Konsultan Provinsi.
Laporan PPK Rumah Swadaya kepada Kasatker Penyediaan Perumahan terdiri
dari:
1. Laporan Progres Mingguan
Laporan Progres disampaikan setiap minggu, mengacu pada laporan
progress yang disampaikan oleh PPK Rumah Swadaya sesuai dengan
Format D-16. Laporan Progres Mingguan memuat progres kegiatan BSPS di
semua tahapan. yang terdiri dari:
a. Tahap Persiapan
1) Pengusulan dan Penetapan Lokasi
2) Penyiapan Tim Pelaksana
3) Seleksi Calon Penerima Bantuan
4) Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan
5) Sosialisasi dan Penyuluhan
6) Penyusunan Proposal
b. Tahap Penyiapan dan Pelaksanaan Konstruksi
1) Penetapan SK Penerima BSPS oleh PPK
2) Pencairan Dana dari KPPN ke Rekening Giro Satker
3) Penyaluran Dana ke Tabungan Penerima Bantuan
4) Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I
5) Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I
6) Transfer Dana BSPS tahap I ke Toko Bahan Bangunan
7) Pelaksanaan konstruksi tahap I
8) Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap I
9) Progres Fisik Rumah 30%
10) Laporan Penggunaan Dana Tahap I
11) Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II
12) Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
13) Transfer Dana BSPS Tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan
14) Pelaksanaan Konstruksi tahap II
15) Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap II / sekaligus Tahap
I & II
16) Progres Fisik Rumah 100%
17) Laporan Penggunaan Dana Tahap II
2. Laporan Akhir
Laporan akhir Kegiatan BSPS disusun pada akhir tahun anggaran sesuai
dengan
Format D-17. Laporan akhir tersebut memuat informasi sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan (Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, keluaran);
b. Bab II Pelaksanaan Kegiatan (gambaran umum, lokasi dan
alokasi, realisasi keuangan, realisasi kegiatan, permasalahan dan
tindaklanjut);
c. Bab III Penutup (Kesimpulan dan saran)
d. Lampiran
1) Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan
2) Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan
a) Seleksi dan Pembekalan Korfas dan TFL
b) Proses Pelaksanaan c)
Kunjungan Lapangan
d) Evaluasi Pelaksanaan
3) Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice
Masing-
Masing Kab/Kota).
I. LAPORAN SATKER
Berdasarkan laporan PPK, Kasatker melaporkan pelaksanaan BSPS kepada
Balai
P2PG. Pelaporan dilakukan baik online melalui maupun secara offline.
1. Laporan Online melalui emonitoring.pu.go.id.
Laporan online meliputi laporan progres keuangan dan progres fisik
yang disampaikan melalui emonitoring.pu.go.id.
Gambar 3. Aplikasi e Monitoring

progress yang disampaikan oleh PPK Rumah Swadaya sesuai dengan Format
D-16.
3. Laporan Akhir
Laporan akkir Kegiatan BSPS disusun pada akhir tahun anggaran sesuai
dengan
a. Bab I Pendahuluan (Latar belakang, maksud dan tujuan,
sasaran, keluaran);
b. Bab II Pelaksanaan Kegiatan (gambaran umum, lokasi dan alokasi,
realisasi keuangan, realisasi kegiatan, permasalahan dan tindaklanjut);
d. Lampiran
b) Proses Pelaksanaan
c) Kunjungan Lapangan
Masing-
Masing Kab/Kota)
J. LAPORAN BP2P
Berdasarkan laporan Kasatker, Kabalai P2P melaporkan kepada Direktur Rumah
Swadaya Rumah Swadaya tentang pelaksanaan kegiatan BSPS diwilayahnya.
Laporan Kabalai P2P kepada Direktur Rumah Swadaya terdiri dari:
progress yang disampaikan oleh Kasatker sesuai dengan Format D-16.
2. Laporan Akhir
Laporan akhir Kegiatan BSPS disusun pada akhir tahun anggaran sesuai
dengan
sasaran, keluaran);
d. Lampiran
Masing-
Masing Kab/Kota)
K. LAPORAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

Direktur Rumah Swadaya melaporkan kegiatan BSPS kepada Direktur
Jenderal Perumahan. Laporan Direktur Rumah Swadaya memuat progress kegiatan
BSPS di seluruh Indonesia. Laporan Direktur Rumah Swadaya terdiri dari :
progress yang disampaikan oleh Kabalai P2P yang mengacu pada Format D-
17.
2. Laporan Akhir
Laporan akhir Kegiatan BSPS disusun pada akhir tahun anggaran. Laporan
akhir tersebut memuat informasi sebagai berikut:
sasaran, keluaran);
d. Lampiran
Masing-
Masing Kab/Kota)
L. LAPORAN DIREKTORAT JENDERAL

Mengacu pada Laporan yang disampaikan oleh Direktur Rumah Swadaya,
Direktur Jenderal Perumahan menyampaikan Laporan kegiatan BSPS
kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
LAMPIRAN
SCAN UNTUK MENGUNDUH FORMAT DENGAN EKSTENSI .DOC DAN
.XLS
bit.ly/pelaporanbsps
DAFTAR FORMAT
FORMAT LAPORAN TFL

FORMAT D-1 LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS BANGUNAN/ RAPID
ASSESSMENT
FORMAT D-2 REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS RUMAH
FORMAT D-3 LAPORAN TFL KEGIATAN BSPS

FORMAT D-4 LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR
LAPANGAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
FORMAT D-5 LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
FORMAT D-6 PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
FORMAT D-7 LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN
BSPS FORMAT LAPORAN KORKAB
FORMAT D-8 VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/ QUALITY ASSURANCE
AND QUALITY CONTROL (QAQC)
FORMAT D-9 LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA
FORMAT D-10 REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA
PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA
FORMAT D-11 REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT
FORMAT D-12 REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN
PEMANFAATAN BSPS
FORMAT LAPORAN KONSULTAN PROVINSI
FORMAT D-13 LAPORAN KONSULTAN PROVINSI
FORMAT LAPORAN BANK/POS PENYALUR
FORMAT D-14 LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFATAAN DANA
BSPS FORMAT LAPORAN TIM VERIFIKASI
FORMAT D-15 LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI
FORMAT LAPORAN PPK
FORMAT D-16 RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
FORMAT D-17 LAPORAN
PPK FORMAT LAPORAN SATKER
FORMAT D-18 LAPORAN SATUAN KERJA
FORMAT LAPORAN BP2P
FORMAT D-19 LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P)
FORMAT
LAPORAN TFL
FORMAT D-1A
RAPID ASSESSMENT-RUMAH TEMBOK
LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN

RUMAH TEMBOK
Nama PB : ...............................................................................................................
No BNBA : ...............................................................................................................
Alamat : ...............................................................................................................
Progres : 30-50%/100% *)
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
1 Pondasi Pasangan Batu
foto (dari samping)
pasangan mortar antar
1.1 Kualitas Mortar batu2 pondasi
terpasang
foto yg menunjukkan
ukuran (ada
Kualitas
1.2 meterannya) & jenis
Material (batu) batu2 pondasi
terpasang
foto yg menunjukkan
kedalaman pondasi
1.3 Dimensi Pondasi terpasang (ada
meterennya)
foto yg menunjukkan
Koneksi dengan angkur kolom/sloof
1.4 sloof dan kolom terpasang di pondasi
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Sloof Beton
Kualitas mortar foto pertemuan sudut
beton (terutama antar sloof dgn kolom
2.1 di sambungan (setelah
sudut) dicor/terpasang)
foto sambungan
Koneksi antar pertemuan besi di
2.2 besi sloof dgn sudut antar sloof dgn
besi kolom kolom (sebelum dicor)
foto besi tulangan
Diameter besi sedang diukur
2.3 tulangan sloof diameternya dgn
sigmat (jangka sorong)
foto besi sengkang
2.4 sengkang diameternya dgn
foto antar sengkang
Jarak antar sedang diukur
2.5 sengkang jaraknya dgn meteran
Dimensi/ukuran foto beton sloof sedang
2.6 beton sloof diukur dimensinya dgn
terpasang meteran
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Beton
3.1 beton (terutama antar kolom dgn balok
16
FORMAT D-1A
Kode
No Komponen
Rumah
di sambungan (setelah
Koneksi antar foto sambungan

pertemuan besi di
besi kolom dgn sudut antar kolom dgn
3.2
besi balok & ring balok (sebelum
besi sofi2 dicor)
foto besi tulangan
3.3 diameternya dgn
tulangan kolom
foto besi sengkang
3.4 diameternya dgn
sengkang
foto antar sengkang
Jarak antar
3.5 sedang diukur
sengkang jaraknya dgn meteran
foto beton kolom
Dimensi/ukuran
sedang diukur
3.6 beton kolom dimensinya dgn
terpasang meteran
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Beton
beton (terutama antar balok (dgn kolom
4.1 & rangka sofi2 setelah
di sambungan
Koneksi antar foto sambungan

pertemuan besi di
besi balok dgn sudut antar balok dgn
4.2
besi kolom & kolom & rangka sofi2
besi sofi2 (sebelum dicor)
foto besi tulangan
Diameter besi
sedang diukur
4.3 tulangan ring diameternya dgn
balok sigmat (jangka sorong)
foto besi sengkang
terpasang sedang
Diameter besi diukur diameternya
4.4
sengkang dgn sigmat (jangka
sorong)
foto antar sengkang
Jarak antar
4.5 sedang diukur
sengkang jaraknya dgn meteran
foto beton ring balok
Dimensi/ukuran
sedang diukur
4.6 beton ring balok dimensinya dgn
terpasang meteran
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Beton/Kayu/Baja
foto dinding sofi2 di
Penopang sudut pertemuan dgn
5.1 ring balok & kolom
dinding sofi2
(sebelum dicor)
foto kuda2 lengkap yg
Koneksi & menampakkan bagian2
kekokohan kuda2 (balok tarik,
5.2 balok tekan, tiang
antar bagian
kuda2 kuda2 dan skur
penopang balok tekan)
17
FORMAT D-1A
Kode
No Komponen Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
Rumah Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Ikatan angin
5.3 foto ikatan angin
(balok pengaku antar kuda2
antar kuda2)
foto bagian yg
Angkur kuda2 menunjukkan kuda2
5.4 ke ring terkoneksi/diangkur
balok/kolom dgn kokoh ke ring
balok/kolom
(Otomatis) Kesimpulan
(Otomatis) CATATAN
(Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum
6.1 sumber air (air bersih)
minum (air
bersih)
Lokasi sumber foto sumber air minum
6.2 air minum
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna foto bangunan MCK
7.1 fasilitas sanitasi
Kualitas
7.2 bangunan atas foto toilet
(toilet) Kualitas
bangunan
bawah
foto pengolahan air
7.3 (pengolahan air tinja
tinja/kotor)

Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
8.1 Pencahayaan foto pencahayaan
8.2 Penghawaan foto penghawaan
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan foto denah beserta
9.1 minimum luas perhitungan luas
bangunan bangunan
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diperiksa Diverifikasi Oleh
BSPS TA
Oleh TFL Korkab (Nama) :
(Nama) : (Pilihan):
Persetujuan:
18
FORMAT D-1A
Kode
No Komponen
Rumah
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
Keterangan:
*) pilih salah satu
FORMAT D-1B
FORMAT D-1B
RAPID ASSESSMENT-RUMAH SEMI TEMBOK

RUMAH SEMI TEMBOK
Nama PB : ...............................................................................................................
No BNBA : ...............................................................................................................
Alamat : ...............................................................................................................
Progres : 30-50%/100% *)
Kode
No Komponen
Rumah
1 Pondasi Umpak Batu Kali
foto (dari samping)
pasangan mortar antar
1.1 Kualitas Mortar batu2 pondasi
terpasang
foto yg menunjukkan
ukuran (ada
Kualitas
terpasang
foto yg menunjukkan
kedalaman pondasi
meterennya)
foto yg menunjukkan
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Sloof Beton
foto sambungan
Koneksi antar pertemuan besi di sudut
2.2 besi sloof dgn antar sloof dgn kolom
besi kolom (sebelum dicor)
foto besi tulangan
2.3 tulangan sloof diameternya dgn sigmat
(jangka sorong)
foto besi sengkang
2.4 sengkang diameternya dgn sigmat
(jangka sorong)
foto antar sengkang
Jarak antar sedang diukur jaraknya
2.5 sengkang dgn meteran
Dimensi/ukura foto beton sloof sedang
2.6 n beton sloof diukur dimensinya dgn
terpasang meteran
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3A Kolom Beton
3A.1 beton antar sloof dgn kolom
FORMAT D-1B
Kode
No Komponen
Rumah
(setelah
dicor/terpasang)
Koneksi antar foto sambungan besi utk
besi kolom jepit kolom kayu yg
3A.2
beton dgn kolom diangkur ke kolom beton
kayu sebelum dicor
foto besi tulangan
3A.3 diameternya dgn sigmat
tulangan kolom
(jangka sorong)
foto besi sengkang
3A.4 diameternya dgn sigmat
sengkang
(jangka sorong)
foto antar sengkang
Jarak antar
3A.5 sedang diukur jaraknya
sengkang dgn meteran
Dimensi/ukura foto beton kolom sedang
3A.6 n beton kolom diukur dimensinya dgn
terpasang meteran
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3B Kolom Kayu
foto yg menampakkan
3B.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu
kolom ketika terpasang
Koneksi kolom
kayu dgn balok foto skur-skur kayu
penopang pertemuan
3B.2 dinding bawah kolom dgn balok dinding
& atas (ring bawah & ring balok
balok)
foto kayu kolom sedang
Ukuran kayu
3B.3 diukur dimensi
kolom utama penampangnya
foto yg menunjukkan
Jarak antar
jarak antar kolom dan
3B.4 kolom kayu kolom pendukung
dinding dinding diantaranya
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
4.1 Kualitas kayu ring balok ketika
Koneksi antar terpasang
pertemuan sambungan
foto sambungan
4.2
ring balok kayu kayu antar ring balok
foto kayu ring balok
Ukuran kayu
4.3 sedang diukur dimensi
ring balok penampangnya
foto koneksi (angkur,
Koneksi ke jepit, paku) antara
4.4 rangka atap dgn ring
rangka atap
balok
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
21
FORMAT D-1B
Kode
No Komponen
Rumah
foto yg menampakkan
5.1 Kualitas kayu rangka atap ketika
terpasang
Koneksi antar menampakkan detil
5.2 koneksi antar bagian2
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
foto ikatan angin antar
5.3 (balok pengaku
kuda2
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
5.4 kuda2 & ukuran jarak antar kuda2
kayu kuda2
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum (air
6.1 sumber air bersih)
minum (air
bersih)
6.2
air minum
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
7.1 foto bangunan MCK
fasilitas sanitasi
Kualitas
(toilet)
Kualitas
bangunan
7.3 bawah foto pengolahan air tinja
(pengolahan air
tinja/kotor)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
bangunan bangunan
Struktur (Otomatis)
22
FORMAT D-1B
Kode
No Komponen
Rumah
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
Keterangan:
*) pilih salah satu
23
FORMAT D-1C
FORMAT D-1C
RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU NON PANGGUNG

RUMAH KAYU NON PANGGUNG
Nama PB : ...............................................................................................................
No BNBA : ...............................................................................................................
Alamat : ...............................................................................................................
Progres : 30-50%/100% *)
Kode
No Komponen
Rumah
foto pasangan mortar
1.1 Kualitas Mortar antar batu2 pondasi
terpasang
foto yg menunjukkan
ukuran (ada
Kualitas Material
(batu) batu2 pondasi
terpasang
foto yg menunjukkan
kedalaman pondasi
meterennya)
foto yg menunjukkan
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Sloof Beton
foto sambungan
Koneksi antar pertemuan besi di sudut
2.2 besi sloof dgn antar sloof dgn kolom
besi kolom (sebelum dicor)
foto besi tulangan
2.3 tulangan sloof diameternya dgn sigmat
(jangka sorong)
foto besi sengkang
2.4 sengkang diameternya dgn sigmat
(jangka sorong)
foto antar sengkang
Jarak antar sedang diukur jaraknya
2.5 sengkang dgn meteran
Dimensi/ukuran foto beton sloof sedang
2.6 beton sloof diukur dimensinya dgn
terpasang meteran
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Kayu
foto yg menampakkan
3.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu
FORMAT D-1C
Kode
No Komponen
Rumah
Koneksi kolom foto koneksi
besi/dudukan utk
kayu dgn kolom kayu sebelum
3.2
sloof/kolom sloof & beton dudukan
beton dudukan dicor
Koneksi kolom
foto skur-skur kayu
kayu dgn balok
3.3 penopang pertemuan
dinding bawah & kolom dgn ring balok
atas (ring balok)
Ukuran kayu
3.4 diukur dimensi
foto yg menunjukkan
Jarak antar
3.5 kolom kayu kolom pendukung
dinding dinding
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
terpasang
foto sambungan
Koneksi antar
4.2 pertemuan sambungan
Ukuran kayu
rangka atap
balok
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
terpasang
5.2
bagian kuda2 koneksi antar bagian2
kuda2
Ikatan angin
5.3 (balok pengaku kuda2
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
kayu kuda2
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
6.1 kontinuitas (air bersih)
sumber air
25
FORMAT D-1C
Kode
No Komponen
Rumah
minum (air
bersih)
6.2
air minum
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
fasilitas sanitasi
Kualitas
(toilet)
Kualitas
bangunan
(pengolahan air
tinja/kotor)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
bangunan bangunan
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Oleh TFL
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
Keterangan:
*) pilih salah satu
26
FORMAT D-1D
RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU PANGGUNG

RUMAH KAYU PANGGUNG
Nama PB : ...............................................................................................................
No BNBA : ...............................................................................................................
Alamat : ...............................................................................................................
Progres : 30-50%/100% *)
Kode
No Komponen
Rumah
foto (dari samping)
pasangan mortar
1.1 Kualitas Mortar antar batu2 pondasi
terpasang
foto yg menunjukkan
ukuran (ada
Kualitas
terpasang
foto yg menunjukkan
kedalaman pondasi
meterennya)
foto yg menunjukkan
Jarak antar semua pondasi &
1.4 pondasi jaraknya terpasang
foto yg menunjukkan
Koneksi dgn anker sloof ketika mulai
1.5 sloof kayu dipasang di pondasi
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Sloof Kayu
foto yg menampakkan
foto sambungan
pertemuan kayu di
Koneksi sloof
2.2 dgn kolom sudut antar sloof dgn
kolom
foto sambungan
Koneksi pertemuan kayu di
2.3 pertemuan sudut antar sloof dgn
antar sloof sloof
foto kayu sloof sedang
2.4 Ukuran kayu diukur dimensi
penampangnya
foto yg menunjukkan
Jarak antar jarak antar sloof
2.5 sloof balok lantainya
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Kayu
foto yg menampakkan
27
FORMAT D-1D
Kode
No Komponen
Rumah
Koneksi kolom foto skur-skur kayu
3.2 kayu dgn ring penopang pertemuan
balok kayu kolom dgn ring balok
Ukuran kayu
3.3 diukur dimensi
foto yg menunjukkan
Jarak antar
dinding dinding
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
4.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu ring
balok ketika terpasang
foto sambungan pertemuan
Koneksi antar
4.2 sambungan kayu antar ring
ring balok kayu balok
foto kayu ring balok sedang
Ukuran kayu
4.3 diukur dimensi
foto koneksi (angkur, jepit,
Koneksi ke
4.4 paku) antara rangka atap
rangka atap dgn ring balok
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
terpasang
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
5.4 kuda2 & ukuran
jarak antar kuda2
kayu kuda2
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
6.1 sumber air
(air bersih)
minum (air
bersih)
6.2
air minum
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
28
FORMAT D-1D
Kode
No Komponen
Rumah
Kualitas foto toilet
7.2 bangunan atas
(toilet)
Kualitas foto pengolahan air tinja
bangunan
7.3 bawah
(pengolahan air
tinja/kotor)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
bangunan bangunan
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
29
FORMAT D-1E
RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU PONDASI UMPAK-TIANG

RUMAH KAYU PONDASI UMPAK - TIANG
Nama PB : ...............................................................................................................
No BNBA : ...............................................................................................................
Alamat : ...............................................................................................................
Progres : 30-50%/100% *)
Kode
No Komponen
Rumah
1 Pondasi Umpak Beton & Penyangga Kayu
Kualitas mortar foto umpak beton
1.1 kosong terpasang
beton kosong
foto yg menunjukkan
Dimensi umpak dimensi umpak
1.2 terpasang (ada
beton
meterennya)
foto yg menunjukkan
Jarak antar jarak antar pondasi
1.3 terpasang (ada
pondasi
meterennya)
Koneksi dgn foto yg menunjukkan
1.4 penyangga kayu koneksi penyangga
pondasi kayu dgn umpak beton
foto yg menampakkan
foto ikatan angin
Koneksi antar penyangga kayu
1.6
penyangga kayu pondasi
Koneksi foto koneksi penyangga
1.7 penyangga kayu kayu dgn sloof & kolom
dgn sloof kayu
foto yg menunjukkan
Ukuran penyangga kayu
1.8 penyangga kayu terpasang sedang
pondasi diukur dimensinya
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Sloof Kayu
foto yg menampakkan
foto sambungan
Koneksi sloof pertemuan kayu di
2.2 sudut antar sloof dgn
dgn kolom
kolom
foto sambungan
antar sloof sloof
penampangnya
foto yg menunjukkan
Jarak antar jarak antar sloof dan
2.5
sloof balok lantainya
(Otomatis)
30
FORMAT D-1E
Kode
No Komponen
Rumah
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Kayu
foto yg menampakkan
Ukuran kayu
3.3 diukur dimensi
foto yg menunjukkan
Jarak antar
dinding dinding
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
terpasang
foto sambungan
Koneksi antar
Ukuran kayu
4.4
rangka atap rangka atap dgn ring
balok
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
terpasang
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
kayu kuda2
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
minum (air
bersih)
31
FORMAT D-1E
Kode
No Komponen
Rumah
Lokasi sumber
6.2 air minum
foto sumber air minum

Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
7.1
fasilitas sanitasi
Kualitas
(toilet)
Kualitas
bangunan
(pengolahan air
tinja/kotor)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
bangunan bangunan
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Oleh TFL
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
32
FORMAT D-1F
RAPID ASSESSMENT- RUMAH SIMPAI PANGGUNG DI ATAS KAYU CERUCUK

RUMAH SIMPAI PANGGUNG DI ATAS KAYU CERUCUK
Nama PB : ...............................................................................................................
No BNBA : ...............................................................................................................
Alamat : ...............................................................................................................
Progres : 30-50%/100% *)
Kode
No Komponen
Rumah
Foto jarak dekat kayu
Kualitas kayu cerucuk saat
1.1
cerucuk pemasangan
foto yg menunjukkan
dimensi cerucuk ketika
Jumlah & akan
1.2 kedalaman dipasang/dipancang
cerucuk (ada foto alat
ukur/meterennya)
foto yg menunjukkan
Jarak antar jarak antar pondasi
1.3 terpasang (ada alat
pondasi
ukur/meterennya)
foto yg menunjukkan
Koneksi dgn koneksi cerucuk dgn
1.4
tiang pondasi tiang pondasi
foto yg menampakkan
Kualitas kayu kualitas & serat kayu
1.5
tiang pondasi kolom ketika terpasang
foto ikatan angin
Koneksi antar penyangga kayu
1.6
tiang pondasi pondasi
Koneksi tiang foto koneksi penyangga
1.7 pondasi dgn kayu dgn sloof & kolom
sloof kayu
foto yg menunjukkan
Ukuran tiang penyangga kayu
1.8 terpasang sedang
pondasi
diukur dimensinya
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Sloof Kayu
foto yg menampakkan
foto sambungan
Koneksi sloof pertemuan kayu di
2.2 sudut antar sloof dgn
dgn kolom
kolom
foto sambungan
antar sloof sloof
penampangnya
foto yg menunjukkan
Jarak antar jarak antar sloof dan
2.5
sloof balok lantainya
Jumlah bagian yg sudah diperiksa 0
33
FORMAT D-1F
Kode
No Komponen
Rumah
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Kayu
foto yg menampakkan
Ukuran kayu
3.3 diukur dimensi
Jarak antar foto yg menunjukkan

dinding dinding diantaranya

(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
terpasang
foto sambungan
Koneksi antar
Ukuran kayu
rangka atap
balok
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
terpasang
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
kayu kuda2
34
FORMAT D-1F
Kode
No Komponen
Rumah
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
minum (air
bersih)
6.2
air minum
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
fasilitas sanitasi
Kualitas
(toilet)
Kualitas
bangunan
(pengolahan air
tinja/kotor)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
bangunan bangunan
Struktur (Otomatis)
CATAT AN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Oleh TFL
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
35
FORMAT D-1G
RAPID ASSESSMENT- RUMAH KAYU NON PANGGUNG PONDASI MENERUS

RUMAH KAYU NON PANGGUNG PONDASI MENERUS
Nama PB : ...............................................................................................................
No BNBA : ...............................................................................................................
Alamat : ...............................................................................................................
Progres : 30-50%/100% *)
Kode
No Komponen
Rumah
Kualitas mortar foto umpak beton
1.1 beton kosong kosong terpasang
foto yg menunjukkan
Kualitas dimensi umpak
1.2 terpasang (ada
Material (batu)
meterennya)
foto yg menunjukkan
jarak antar pondasi
meterennya)
foto yg menunjukkan
Koneksi dgn koneksi penyangga
1.4 sloof kayu kayu dgn umpak beton
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Sloof Kayu
foto yg menampakkan
foto sambungan
pertemuan kayu di
Koneksi sloof
2.2 dgn kolom sudut antar sloof dgn
kolom
foto sambungan
antar sloof sloof
penampangnya
foto yg menunjukkan
Jarak antar jarak antar sloof
2.5 sloof balok lantainya
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Kayu
foto yg menampakkan
Ukuran kayu diukur dimensi
3.3 kolom utama penampangnya
36
FORMAT D-1G
Kode
No Komponen
Rumah
foto yg menunjukkan
Jarak antar
3.4 kolom kayu
kolom pendukung
dinding dinding
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
Koneksi antar terpasang
pertemuan sambungan
foto sambungan
4.2
Ukuran kayu
rangka atap
balok
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
terpasang
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
foto ikatan angin
5.3 (balok pengaku
antar kuda2
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
kayu kuda2
(Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
6.1 sumber air
(air bersih)
minum (air
bersih)
6.2
air minum
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
37
FORMAT D-1G
Kode
No Komponen
Rumah
Pengguna
foto bangunan MCK
Kualitas
(toilet)
Kualitas
bangunan
(pengolahan air
tinja/kotor)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
bangunan bangunan
Struktur (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Oleh TFL
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
38
FORMAT D-2
REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS KONSTRUKSI
REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS KONSTRUKSI

RUMAH ……………..*)
Desa/Kelurahan : .......................................................................................
Kecamatan : .......................................................................................
Kabupaten/Kota : .......................................................................................
Hasil Pemeriksaan Pencahayaan

Akses Air Akses Kecukupan
Tgl Tgl Progres Minum Sanitasi dan
No. No. Nama Minimum
diperiksa diverifikasi Dana Pondasi Sloof Kolom Ring Balok Rangka Atap
Urut BNBA PB Luas
TFL Korkab Cair Penghawaan
Bangunan
Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1
2
3
4
5
6
7
dst
Diverifikasi oleh, Diverifikasi oleh, Diperiksa oleh,
Konsultan Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota Tenaga Fasilitator Lapangan
(…......................................) (…......................................) (…......................................)
Keterangan:
*) Diisi jenis konstruksi rumah sesuai rapid assessment 3 : Diisi nama penerima bantuan 5 : Diisi tanggal Korkab memverifikasi hasil pekerjaan TFL
2 : Diisi nomor urut BNBA 4 : Diisi tanggal TFL memeriksa bagian-bagian rumah 6 : Diisi 50% atau 100%
Kw : Kategori Kualitas Struktur/Non Struktur, diisi dengan: T: K : Kesimpulan, diisi dengan: C : Catatan, diisi dengan:
Bagian-bagian belum/tidak diperiksa T: Seluruh bagian tidak diperiksa TL: Foto tidak ada/tidak lengkap
A: Bagian-bagian Yang Diperiksa Aman SB: Belum selesai diperiksa X: Tidak diperbaiki
B: Bagian-bagian Yang Diperiksa Layak A: Aman
C: Bagian-bagian Yang Diperiksa Perlu Perbaikan B: Layak
C: Perlu perbaikan
Seluruh isian dalam tabel ini terisi otomatis dalam format file .xls/.xlsx
39
FORMAT D-3
LAPORAN TFL KEGIATAN BSPS
LAPORAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) KEGIATAN BSPS
N TB B B B B
Nama TFL : O
1 Telah melakukanA U U U U U
Lokasi : Sosialisasi
2 Telah (R1)
melakukan
Jumlah dampingan : unit Verifikasi
3 Telah melakukan
Penyepakatan
4 Telah melakukan
Penyepakatan
5 Telah memeriksa
RAB (R4)
6 Telah
7 mengumpulkan
Telah melakukan
pembekalan
8 Telah menginput
foto 0%
9 Telah menginput
foto 30%
1 Telah menginput
0 Telah
1 foto 100%
melakukan
1 penyepakatan
Telah melakukan
2 Telah
1 penyepakatan
3 Telah
1 mengumpulkan
4 Telah
1 mengumpulkan
W 5 mengumpulkan Diperi
ak ksa
tu
ke oleh,
gi Koordi
at nator
an Kabup
da
pa
aten/
t Kota ..
di .........
se
su
ai
ka
n (................
de .................
ng .......)
an
ke
ad
aa
n,
40
..............................., ...............
.......................20....
Tenaga
Fasilitat
or
Lapanga
n
(..........
...........
...........
........)
41
FORMAT D-4
LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN
……
Kabupaten/Kota : …………………………………...
Provinsi : …………………………………...
Nama TFL : ..................................................
Minggu ke : ..................................................
Bulan : .................................................
.
Lokasi Dampingan : ..................................................
Pihak Yang Dituju

No Waktu (Hari,Tanggal) Kegiatan Hasil Kegiatan Tempat/Lokasi
Nama Paraf/Stempel
1
2
3
4
5
6
Diperiksa,
Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
(........................................) (........................................)
FORMAT D-5
LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

TAHUN ......
Kabupaten/Kota : ..................................................
Provinsi : .................................................
. Nama TFL
: .................................................. Minggu Ke
: .................................................. Bulan
: ..................................................
Lokasi Dampingan
: ..................................................
Status Penyelesaian Masalah Kategori
Uraian Singkat (Pengaduan/
No. Lokasi Upaya Penyelesaian Masalah Selesai Belum
Permasalahan Non Pengaduan)
Hasil Tanggal RTL Tenggat Waktu
Diperiksa oleh, Koordinator

Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
(........................................) (........................................)
FORMAT D-6
PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT

TAHUN .............
Nama TFL
: ............................................................... Lokasi Dampingan
: ............................................................... Periode
: tgl...........s/d..........., .......................20... Kabupaten/Kota :
…………………………………................
Provinsi : …………………………………................
Jenis Identifikasi
Tanggal Kesepakatan CPB SK
Nama Calon Kelamin Tanggal Kebutuhan Pemerik- Nilai
No Desa/ Verifikasi Sosialisasi Penetapan
No. Penerima NIK Kecamatan Pengorgani- Nama dan saan Bantuan
BNBA Kelurahan CPB dan Nama Nama Toko/ Penerima
Bantuan L P sasian CPB Penyiapan Proposal (Rp)
Penyuluhan KPB C.T/P Bantuan
PBB Proposal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
Total
Petunjuk Pengisian :
1. C.T/P: Calon Tukang atau Pekerja ; Toko/PBB: Toko/Penyedia Bahan Bangunan;
2. Kolom 1, 2, 3, 6, 7, 8 diisi sesuai dengan data Calon Penerima Bantuan;
3. Kolom 4 dan 5 diisi dengan “1” atau “0” sesuai kategori;
4. Kolom 10 dan 11 diisi tanggal kegiatan;
5. Kolom 9,15 s/d 17 diisi dengan angka “1” apabila sudah dilakukan, diisi dengan angka “0” bila belum dilakukan;
6. Kolom 12-14 diisi hasil kesepakatan;
7. Kolom 18 diisi dengan nominal rupiah.
......................, ......................................20....
Mengetahui, Diperiksa oleh, Disusun oleh,
Konsultan Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
(........................................) (........................................) (........................................)

FORMAT D-7
LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS
LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS
Kabupaten/Kota : …………………………………...
Provinsi : …………………………………...
Nama TFL : …………………………………...
Lokasi Dampingan : …………………………………...
Periode : ......................,s/d..........................20... (Tanggal, Bulan)
PEMANFAATAN TAHAP 1 PEMANFAATAN TAHAP 2
Jenis Proses Proses Realisasi
Nama Nilai Penarikan Penarikan
Progres
Kelamin No Desa/ Serbutab Penerimaan Penerimaan Nilai
No Penerima NIK Kecamatan Bantuan Dana LPD DRPB Dana LPD
BNBA Kelurahan Tanggal DRPB Bahan Bahan Swadaya
Bantuan (Rp) Tahap 1 Tahap Tahap Tahap 2 Tahap
Tahap 1 Bangunan Bangunan (Rp)
1 2 2
Tahap 1 Tahap 2 0% 30% 100
L P BB UK BB UK %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Keterangan
TOTAL
1. Kolom 1 s/d 3, 6 s/d 8 diisi sesuai dengan data penerima bantuan ;
2. Kolom 4 dan 5 diisi dengan “1” atau “0” sesuai kategori
3. Kolom 10 diisi dengan tanggal kegiatan ;
4. Kolom 11 s/d 23 diisi angka “1” jika sudah selesai dilakukan, angka “0” jika masih dalam proses ;
5. Kolom 9 dan 24 diisi nilai nominal rupiah.
*) coret yang tidak perlu
......................, ......................................20....
Mengetahui, Diperiksa oleh, Disusun oleh,
Konsultan Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
(........................................) (........................................) (........................................)
44
FORMAT D-8
FORMAT
LAPORAN KORKAB
45
FORMAT D-8
VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/
QUALITY ASSESSMENT AND QUALITY CONTROL (QAQC)
VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/ QUALITY ASSESSMENT AND QUALITY

CONTROL (QAQC)
Balai : .......................................................................................
Provinsi : .......................................................................................
Kabupaten/Kota : .......................................................................................
Tanggal Pengisian : .......................................................................................
No.
Sampel No. 1 2 3 4 5 dst
Baris
1 koordinat GPS - latitude
2 koordinat GPS - longitude
Lokasi 3 Provinsi
4 Kabupaten/Kota
5 Nama Desa/Kelurahan
6 Nama Penerima Bantuan
Syarat : Progres 7 Tipe Bantuan
Fisik ~ 100% 8 Jenis Konstruksi Rumah
9 Tahun Anggaran
10 Jumlah sub-bagian Pondasi yg tdk dinilai
11 Catatan utk Pondasi di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Pondasi (sub-
12 bagian yang tidak ada fotonya)
Jumlah foto Pondasi yang tidak layak
13 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
QA Kelengkapan angle, akurasi objek struktur)
& Kelayakan Foto-foto utk menilai dimensi Pondasi telah
Form Pondasi 14 menggunakan alat ukur atau acuan
pembanding di dalam foto
Jumlah sub-bagian Pondasi yg tetap dinilai
15 walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Pondasi yg sama
16 ditemukan di form rumah lain, tulis nama
BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
17 semua sub-bagian Pondasi
QC Kesesuaian 18 Kategori Kualitas Pondasi menurut Form
Nilai Kualitas Validasi kesesuaian kategori kualitas
19 Pondasi yg ada di form
Setiap Pondasi
di Form 20 Jumlah sub-bagian Pondasi yg bernilai "C"
21 Jumlah sub-bagian Sloof yg tdk dinilai
22 Catatan utk Sloof di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Sloof (sub-bagian
23 yang tidak ada fotonya)
Jumlah foto Sloof yang tidak layak (kualitas
24 foto tidak baik; terang/gelap, angle, akurasi
objek struktur)
QA Kelengkapan
& Kelayakan Foto-foto utk menilai dimensi Sloof,
diameter besi & jarak sengkang telah
Form Sloof 25 menggunakan alat ukur atau acuan
Jumlah sub-bagian Sloof yg tetap dinilai
26 walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Sloof yg sama
BNBA tersebut :
28 semua sub-bagian Sloof
QC Kesesuaian 29 Kategori Kualitas Sloof menurut Form
Nilai Kualitas Validasi kesesuaian kategori kualitas Sloof
30 yg ada di Form
Setiap Sloof di
Form 31 Jumlah sub-bagian Sloof yg bernilai "C"
32 Jumlah sub-bagian Kolom yg tdk dinilai
33 Catatan utk Kolom di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Kolom (sub-bagian
34 yang tidak ada fotonya)
QA Kelengkapan Jumlah foto Kolom yang tidak layak
& Kelayakan 35 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
Form Kolom angle, akurasi objek struktur)
Foto-foto utk menilai dimensi Kolom,
diameter besi & jarak sengkang telah
36 menggunakan alat ukur atau acuan
46
FORMAT D-8
No.
Baris
Jumlah sub-bagian Kolom yg tetap dinilai
37
walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Kolom yg sama
BNBA tersebut :
39
semua sub-bagian Kolom
QC Kesesuaian 40 Kategori Kualitas Kolom menurut Form
Nilai Kualitas Validasi kesesuaian kategori kualitas Kolom yg
41
Setiap Kolom di ada di Form
Form 42 Jumlah sub-bagian Kolom yg bernilai "C"
43 Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg tdk dinilai
44 Catatan utk Ring-Balok di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Ring-Balok (sub-
45
bagian yang tidak ada fotonya)
Jumlah foto Ring-Balok yang tidak layak
46 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
QA Kelengkapan angle, akurasi objek struktur)
& Kelayakan Foto-foto utk menilai dimensi Ring-Balok,
Form Ring- diameter besi & jarak sengkang telah
Balok 47
menggunakan alat ukur atau acuan
Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg tetap
48
dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Ring-Balok yg sama
BNBA tersebut :
50
semua sub-bagian Ring-Balok
51 Kategori Kualitas Ring-Balok menurut Form
QC Kesesuaian
Validasi kesesuaian kategori kualitas Ring-
Nilai Kualitas 52
Balok yg ada di form
Setiap Ring-
Balok di Form Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg bernilai
53
"C"
Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg tdk
54
dinilai
55 Catatan utk Rangka-Atap di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Rangka-Atap (sub-
56
bagian yang tidak ada foto)
QA Kelengkapan
Jumlah foto Rangka-Atap yang tidak layak
& Kelayakan
57 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap, angle,
Form Rangka-
Atap akurasi objek struktur)
Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg tetap
58
Bila ada foto sub-bagian Rangka-Atap yg
59 sama ditemukan di form rumah lain, tulis
nama BNBA tersebut :
60
semua sub-bagian Rangka-Atap
Kategori Kualitas Rangka-Atap menurut
61
QC Kesesuaian Form
Nilai Kualitas Validasi kesesuaian kategori kualitas
62
Setiap Rangka Rangka-Atap yg ada di Form
Atap di Form Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg bernilai
63
"C"
Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg tdk
64
dinilai
Catatan utk Akses Air Minum di form
65
periksa
Jumlah kekurangan-foto Akses Air Minum
66
QA Kelengkapan (sub-bagian yang tidak ada fotonya)
& Kelayakan Jumlah foto Akses Air Minum yang tidak layak
Form Akses Air 67 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap, angle,
Minum akurasi objek struktur)
Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg
68
tetap dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Akses Air Minum yg
69 sama ditemukan di form rumah lain, tulis nama
BNBA tersebut :
70
semua sub-bagian Akses Air Minum
Kategori Kualitas Akses Air Minum menurut
71
QC Kesesuaian Form
Nilai Kualitas Validasi kesesuaian kategori kualitas Akses
72
Setiap Akses Air Air Minum yg ada di form
Minum di Form Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg
73
bernilai "Tidak Layak"/”Tidak Ada Akses”
QA Kelengkapan Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg tdk
& Kelayakan 74
dinilai
47
FORMAT D-8
No.
Baris
Form Akses 75 Catatan utk Akses Sanitasi di form periksa
Sanitasi Jumlah kekurangan-foto Akses Sanitasi
76
(sub-bagian yang tidak ada fotonya)
Jumlah foto Akses Sanitasi yang tidak layak
77 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap, angle,
akurasi objek struktur)
Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg tetap
78
Bila ada foto sub-bagian Akses Sanitasi yg
79 sama ditemukan di form rumah lain, tulis
nama BNBA tersebut :
80
semua sub-bagian Akses Sanitasi
Kategori Kualitas Akses Sanitasi menurut
QC Kesesuaian 81
Form
Nilai Kualitas
Validasi kesesuaian kategori kualitas Akses
Setiap Akses 82
Sanitasi yg ada di form
Sanitasi di Form
Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg
83
bernilai "C"
Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
84
Penghawaan yg tdk dinilai
Catatan utk Pencahayaan dan Penghawaan di
85
form periksa
Jumlah kekurangan-foto Pencahayaan dan
86 Penghawaan (sub-bagian yang tidak ada
fotonya)
QA Kelengkapan Jumlah foto Pencahayaan dan Penghawaan
& Kelayakan 87 yang tidak layak (kualitas foto tidak baik;
Form terang/gelap, angle, akurasi objek struktur)
Pencahayaan Foto-foto utk menilai dimensi
dan jendela/pintu/lubang angin telah
Penghawaan 88
menggunakan alat ukur atau acuan
Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
89 Penghawaan yg tetap dinilai walau tdk ada
foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Pencahayaan dan
90 Penghawaan yg sama ditemukan di form
rumah lain, tulis nama BNBA tersebut :
91 semua sub-bagian Pencahayaan dan
Penghawaan
QC Kesesuaian Kategori Kualitas Pencahayaan dan
92
Nilai Kualitas Penghawaan menurut Form
Setiap Validasi kesesuaian kategori kualitas
Pencahayaan 93 Pencahayaan dan Penghawaan yg ada di
dan form
Penghawaan di Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
Form 94
Penghawaan yg bernilai "C"
Kecukupan Minimum Luas Bangunan
95
diperiksa/tidak
Ada/tidaknya gambar denah untuk menilai
96
Kecukupan Minimum Luas Bangunan
QA Kelengkapan
Catatan utk Kecukupan Minimum Luas
& Kelayakan 97
Bangunan di form periksa
Form
Gambar denah untuk menilai Kecukupan
Kecukupan 98
Minimum Luas Bangunan jelas/tidak jelas
Minimum Luas
Bangunan Bila ada gambar denah yg sama ditemukan di
99 form rumah lain, tulis nama BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan gambar denah utk

100 menilai semua sub-bagian Kecukupan
Minimum Luas Bangunan
QC Kesesuaian Kategori Kualitas Kecukupan Minimum
101
Nilai Kualitas Luas Bangunan menurut Form
Setiap
Kecukupan Validasi kesesuaian kategori kualitas
Minimum Luas 102 Kecukupan Minimum Luas Bangunan yg ada di
Bangunan di form
Form
Verifikasi Form 103 Form telah diverifikasi/divalidasi oleh
QA-1A) Kelengkapan foto utk menilai semua
104
komponen ketahanan bangunan (struktur)
Rekap QA QA-2A) Semua foto yang tersedia layak
Kelengkapan & 105
untuk dinilai
Kelayakan Form
QA-3A) Semua foto penilaian dimensi ada
Periksa 106
alat ukur/pembanding
Ketahanan
Bangunan (A) QA-4A) Setiap foto yg dipakai menilai rumah ini
107 memang foto bagian rumah ini & tidak
digunakan menilai rumah lain
48
FORMAT D-8
No.
Baris
QA-5A) Setiap komponen ketahanan
108 bangunan (struktur) yg dinilai cukup
fotonya
QA-6A) Komponen ketahanan bangunan
109 (struktur) yg tdk dinilai, ada catatan
penjelasannya
QA-1B) Kelengkapan foto utk menilai semua
110
komponen akses air minum
QA-2B) Semua foto yang tersedia layak
111
Rekap QA untuk dinilai
Kelengkapan & QA-3B) Setiap foto yg dipakai menilai rumah ini
Kelayakan Form 112 memang foto bagian rumah ini & tidak
Periksa Akses Air digunakan menilai rumah lain
Minum (B) QA-4B) Setiap komponen akses air minum yg
113
dinilai cukup fotonya
QA-4B) Komponen akses air minum yg tdk
114
dinilai, ada catatan penjelasannya
QA-1C) Kelengkapan foto utk menilai semua
115
komponen akses sanitasi
QA-2C) Semua foto yang tersedia layak
116
Rekap QA untuk dinilai
Kelengkapan & QA-3C) Setiap foto yg dipakai menilai rumah ini
Kelayakan Form 117 memang foto bagian rumah ini & tidak
Periksa Akses digunakan menilai rumah lain
Sanitasi (C) QA-4C) Setiap komponen akses sanitasi yg
118
dinilai cukup fotonya
QA-5C) Komponen akses sanitasi yg tdk
119
dinilai, ada catatan penjelasannya
QA-1D) Kelengkapan foto utk menilai semua
120
komponen kecukupan luas tempat tinggal
QA-2D) Semua foto yang tersedia layak
Rekap QA 121
untuk dinilai
Kelengkapan &
QA-3D) Setiap foto yg dipakai menilai rumah
Kelayakan Form
122 ini memang foto bagian rumah ini & tidak
Periksa
digunakan menilai rumah lain
Kecukupan Luas
Tempat Tinggal QA-4D) Setiap komponen kecukupan luas
123
tempat tinggal yg dinilai cukup fotonya
(D)
QA-5D) Komponen kecukupan luas tempat
124 tinggal yg tdk dinilai, ada catatan
penjelasannya
125 QA-7) Telah di verifikasi/validasi Korkab
Daftar komponen yg belum cukup layak
126
dinilai karena fotonya kurang/tdk layak
127 Daftar komponen yg tidak diperbaiki
Daftar komponen yg diperbaiki &
128
penilaiannya sesuai
Hasil QA
Kelengkapan &
Kelayakan Form
129
Komponen
Ketahanan
Bangunan
Hasil QC Semua
Kategori Kualitas
Ketahanan
130
Bangunan di
Form
Kesimpulan
Kategori
Kualitas
Ketahanan 131
Bangunan
Rumah
Hasil QA
Kelengkapan &
Kelayakan Form
132
Komponen
Akses Air
Minum
Hasil QC Semua
Kategori
Kualitas Akses 133
Air Minum di
Form
49
FORMAT D-8
No.
Baris
Kesimpulan
Kategori
Kualitas Akses 134
Air Minum
Rumah
Hasil QA
Kelengkapan &
Kelayakan Form 135
Komponen
Akses Sanitasi
Hasil QC Semua
Kategori
Kualitas Akses 136
Sanitasi di Form
Kesimpulan
Kategori Kualitas
137
Akses Sanitasi
Rumah
Hasil QA
Kelengkapan &
Kelayakan Form 138
Kecukupan Luas
Tempat Tinggal
Hasil QC Semua
Kategori
Kecukupan Luas 139
Tempat Tinggal di
Form
Kesimpulan
Kategori
140
Kecukupan Luas
Rumah
……………., …………… 20…

Disetujui oleh, Diverifikasi oleh, Dibuat oleh,
PPK …………………… Konsultan Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota
…........... …........... …...........
(…......................................) (…......................................) (…......................................

NIP. …..............................
Keterangan:
Baris nomor 1-5 diisi titik lokasi koordinat dan administrative penerima bantuan
Baris nomor 6 diisi nama Penerima Bantuan
Baris nomor 7 diisi jenis kegiatan BSPS
Baris nomor 8 diisi jenis konstruksi rumah sesuai rapid assessment
Baris nomor 9 diisi tahun anggaran
Baris nomor 11, 22, 33, 44, 55, 65, 75, 85, dan 95 memilih salah satu dari pilihan berikut:
catatan diisi - foto tidak lengkap
catatan diisi - tidak diperbaiki
kolom catatan tidak diisi
semua bagian struktur dinilai
Baris nomor 14, 25, 36, dan 47 memilih salah satu dari:
Y: jika struktur tidak diperbaiki atau semua foto dimensi menggunakan alat ukur atau acuan pembanding
T: jika ada foto dimensi tidak menggunakan alat ukur atau acuan pembanding
X: jika foto dimensi tidak lengkap
Baris nomor 16, 27, 38, 49, 59, 69, 79, 89, dan 97 diisi:
tidak ada: bila struktur tidak diperbaiki atau tidak ditemukan penggunaan foto yg sama di rumah lain
atau nama BNBA rumah lain yg ditemukan menggunakan foto yg sama
Baris nomor 17, 28, 39, 50, 60, 70, 80, 90, dan 98 akan terisi otomatis dari salah satu pilihan berikut:
Foto cukup untuk dinilai
Foto tidak cukup untuk dinilai
50
FORMAT D-8
Baris nomor 18, 29, 40, 51, 61, 71, 81, 91, dan 99 memilih salah satu dari:
aman
perlu perbaikan
Baris nomor 19, 30, 41, 52, 62, 72, 82, 92, dan 100 memilih salah satu dari:
tidak diperbaiki;
foto tidak lengkap utk divalidasi;
nilai form sesuai;
nilai form tidak sesuai
Baris nomor 131,134,137, dan 140 akan terisi otomatis dengan salah satu pilihan berikut:
Form Lengkap dan Kualitas Aman
Form Tidak Lengkap Tapi Kualitas Aman
Form Tidak Lengkap & Penilaian Tidak Sesuai
Form Lengkap - Kualitas Komponen …. Tidak Aman & Perlu Perbaikan
Form Lengkap - Kualitas Komponen …. Mendekati Aman & Tetap Perlu Perbaikan
Form Tidak Lengkap & Kualitas Komponen …. Belum Bisa Dinilai
FORMAT D-9
LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN
…….
Kabupaten/Kota : …………………………………...
Provinsi : …………………………………...
Nama Korkab : ..................................................
Minggu ke- :
..................................................
Bulan : ..................................................
Hasil Pihak Yang Dituju

No Waktu (Hari,Tanggal) Kegiatan Tempat/Lokasi
Kegiatan Nama Paraf/Stempel
1
Disetujui oleh, Diperiksa oleh, .........................., .................................20....

PPK ……………… Konsultan Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ...........
(........................................) (........................................) (........................................)

NIP. ……………………….
Keterangan: melampirkan berita acara, dokumentasi, hasil, dan bukti-bukti lain dari kegiatan tersebut
52
FORMAT D-10
REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

TAHUN ......
Kabupaten/Kota : ..................................................
Provinsi : .................................................
. Nama Korkab
: .................................................. Minggu Ke
: ..................................................
Bulan : .................................................
.
Status Penyelesaian Masalah
No. Lokasi Uraian Singkat Permasalahan Upaya Penyelesaian Masalah Selesai Belum
Hasil Tanggal RTL Tenggat Waktu

(........................................) (........................................) (........................................)

NIP. ……………………..
FORMAT D-11
REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT

TAHUN .............
Nama Korkab : ...............................................................
Periode : tgl...........s/d..........., .......................20...
Kabupaten/Kota : ……………………………………………….
Provinsi : ……………………………………………….
Jumlah Calon
Kesepakatan CPB Identifikasi
Penerima Bantuan Sosialisasi dan SK
Kebutuhan Nilai
Desa/ Kecamatan Jenis Penyuluhan Verifikasi Verifikasi Penetapan
No. dan Bantuan
Kelurahan Kelamin CPB Jml Jml Jml Proposal Penerima
Jml Penyiapan (Rp)
Jml KPB C.T/P Toko/PBB Bantuan
L P Tgl Proposal
Peserta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL
Keterangan
1. Kolom 1, 2, 3 diisi sesuai dengan data lokasi bantuan;
2. Kolom 4 s/d 6, 8 s/d 15 diisi angka dari rekapitulasi laporan progress penyiapan masyarakat dari TFL ;
3. Kolom 7 diisi dengan tanggal ;
4. No : Kolom 16 diisi nilai nominal rupiah.

(........................................) (........................................) (........................................)

NIP. ……………………..
FORMAT D-12
REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS
REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS
Nama Korkab : ...................................

Periode : ......................,s/d..........................20... (Tanggal, Bulan)
Kabupaten/Kota : …………………….......
Provinsi
Jumah Calon
Penerima PEMANFAATAN TAHAP 1 PEMANFAATAN TAHAP 2
Bantuan
Proses Proses Progres Realisasi
Nilai
Desa/ Jenis Serbutab Penerimaan Penarikan Penerimaan Penarikan Nilai
No Kecamatan Bantuan DRPB Bangunan LPD DRPB LPD
Kelurahan Kelamin Tanggal Bahan Dana bangunan
bahan Dana Swadaya
(Rp)
Jml Tahap Tahap 1 Tahap Tahap Tahap 2 Tahap (Rp)
1 1 2 2
Tahap 1 tahap 2
L P BB UK BB UK 0% 30% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KeteranganTotal
1. Kolom 1, 2, 3 diisi sesuai dengan data lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2. Kolom 4 s/d 8 dan 9 s/d 21 diisi angka dari rekapitulasi laporan progress penyiapan masyarakat dari TFL;
3. Kolom 7 dan 22 diisi nilai nominal rupiah ;
4. Kolom 8 diisi dengan tanggal ;
(........................................) (........................................) (........................................)

NIP. ……………………..
55
FORMAT
LAPORAN KONSULTAN PROVINSI
56
FORMAT D-13
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
1.3. Sasaran
1.4. Keluaran
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
2.2. Realisasi Keuangan
Realisasi
No Kegiatan Pagu Keterangan
Keuangan Prosentase
2.3. Realisasi Kegiatan

(Time line kegiatan)
2.3.1. Tahapan Persiapan
a. Pengusulan dan Penetapan Lokasi
1) Pengusulan Kegiatan
2) Verifikasi/Penilaian Usulan
3) Penetapan Lokasi
4) Seleksi/Pengolahan Data
5) Penyampaian Daftar Calon Penerima Bantuan
b. Seleksi Calon Penerima Bantuan
1) Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan
2) Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan dan Calon Penerima Bantuan
c. Penyiapan Masyarakat
3) Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah
4) Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
6) Pengusulan Proposal
7) Verifikasi dan Persetujuan Proposal
2.3.2. Tahapan Pelaksanaan
a. Pra Pelaksanaan
1) Penetapan Penerima Bantuan
2) Pencairan Dana Bantuan
3) Penyaluran Dana Bantuan
b. Pelaksanaan
1) Penyusunan DRPB
2) Kontrak Toko/Penyedia Bahan Bangunan
3) Penunjukan Tukang/Pekerja
4) Pembelian Bahan Bangunan
5) Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Rumah
6) Pembayaran Upah Kerja
7) Pelaporan Pertanggungjawaban
2.4. Alokasi dan Realisasi Fisik
a. Realisasi yang termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan
Desa/Kelurahan
57
FORMAT D-13
b. Realisasi yang tidak termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan

Desa/Kelurahan
c. Nama Penerima Bantuan yang tidak termanfatkan
2.5. Permasalahan dan Tindak Lanjut
2.6. Best Practice
(Alasan dan Dokumentasi)
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
LAMPIRAN
Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan
Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan
▪ Seleksi dan Pembekalan Korkab dan TFL
▪ Proses Pelaksanaan
▪ Kunjungan Lapangan
▪ Evaluasi Pelaksanaan
Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice masing-masing
Kabupaten/Kota)
58
FORMAT
LAPORAN BANK/POS PENYALUR
FORMAT D-14
LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFATAAN DANA BSPS
KOP BANK
Nomor : ……….., …………………… 20….
Lampiran :
Perihal : Laporan Penyaluran dan Pemanfataan/Penggunaan
Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bulan ……….Tahun 20…
Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen ………….
di
Tempat
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi

……… bulan ………… Tahun 20..…, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor …………, tanggal
………. kami sampaikan laporan status tanggal …………… 20…… sebagai berikut:
A. Informasi Rekening Penyaluran dan Penerima Bantuan

1. Rekening Penyaluran
a) Nomor Rekening ……………………………
b) Jumlah unit ………..
c) Jumlah SP2D senilai Rp. ………………..
d) Jumlah disalurkan Rp. …………………
e) Saldo Rp. ………………..
2. Rekening Penerima Bantuan

a) Dimanfaatkan Tahap I
1) Bahan Bangunan Rp. ……………
2) Upah Kerja Rp. ………………….
b) Dimanfaatkan Tahap II
2) Upah Kerja Rp. ………………….
c) Tidak Termanfaatkan
Upah Kerja Rp. …………………. (rekapitulasi terlampir, rincian rekening penyaluran dan
penerima bantuan dalam bentuk soft copy)
B. Permasalahan
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………Dst.
C. Tindak Lanjut
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………Dst.
Demikian laporan penyaluran dana *) bulan ……….Tahun 20… kami sampaikan,

atas
perhatiannya, diucapkan terima kasih.
Pejabat Bank ………...
stempel
(nama lengkap dan tanda tangan)
Tembusan
- Pimpinan Bank ………………..
Catatan:
60
FORMAT D-14
LAMPIRAN I
REKAPITULASI LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BULAN …………… TAHUN 20……
BANK …………………….
Status: …………………20….
Penggunaan Tahap I Penggunaan Tahap Ii
Pencairan Penyaluran
Desa/ Serbutab Bahan Bangunan Upah Tukang Bahan Bangunan Upah Tukang
No Provinsi Kecamatan
Kelurahan Jumlah Jumlah Tanggal
Tanggal Unit Tanggal Unit Tanggal Unit Jumlah Tanggal Unit Jumlah Tanggal Unit Jumlah Tanggal Unit Jumlah
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1
TOTAL
Catatan:
Lampiran I dalam bentuk Hard Copy
61
FORMAT D-14
LAMPIRAN II
RINCIAN LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BULAN …………… TAHUN 20……
BANK …………………….
Status: …………………20….
Penggunaan Tahap I Penggunaan Tahap Ii
Penyaluran
Nama Bahan Bangunan Upah Tukang Bahan Bangunan Upah Tukang
Desa/
No Provinsi Kecamatan Penerima
Kelurahan
Bantuan Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
TOTAL
Catatan:
Lampiran II dalam bentuk Soft Copy
62
FORMAT
LAPORAN TIM VERIFIKASI
63
FORMAT D-15
LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI
LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI

PROVINSI……….
BULAN …….. TAHUN 20……
NO TANGGAL KEGIATAN
……….. , ……………. 20 …..

Ketua Tim Verifikasi
Provinsi ……………
(……………………………………………….)
64
FORMAT
LAPORAN PPK
65
FORMAT D-16
RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN ANGGARAN ………
SATKER ……………….
PROVINSI …...........
BOBOT TARGET BULAN
No. URAIAN PEKERJAAN KETERANGAN
(%) (unit) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
A. TAHAP PERSIAPAN (10%)
Pengusulan dan Penetapan RC
1 1,00
Lokasi* RL
RC
2 Penyiapan Tim Pelaksana* 1,00
RL
Seleksi Calon Penerima RC
3 2,00
Bantuan* RL
Pengorganisasian Calon RC
4 1,00
Penerima Bantuan RL
RC
5 Sosialisasi dan Penyuluhan 2,00
RL
RC
6 Penyusunan Proposal* 3,00
RL
B. TAHAP PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (90%)
Penetapan SK Penerima BSPS RC
7 10,00
oleh PPK RL
Pencairan Dana dari KPPN ke RC
8 2,00
Rekening Giro Satker RL
Penyaluran Dana ke Tabungan RC
9 2,00
Penerima Bantuan RL
Pemesanan Bahan Bangunan RC
10 2,00
Tahap I RL
Penerimaan Bahan Bangunan RC
11 9,00
Tahap I RL
Transfer Dana BSPS tahap I ke RC
12 5,00
Toko Bahan Bangunan RL
RC
13 Pelaksanaan konstruksi tahap I 15,00
RL
Penarikan Dana BSPS untuk RC
14 2,50
Upah Kerja Tahap I RL
RC
15 Progres Fisik Rumah 30% 2,50
RL
Laporan Penggunaan Dana RC
16 2,00
Tahap I RL
Pemesanan Bahan Bangunan RC
17 2,00
Tahap II RL
Penerimaan Bahan Bangunan RC
18 9,00
Tahap II RL
66
FORMAT D-17
BOBOT TARGET BULAN
No. URAIAN PEKERJAAN KETERANGAN
(%) (unit) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES
Transfer Dana BSPS Tahap 2 ke RC
19 5,00
Toko Bahan Bangunan RL
RC
20 Pelaksanaan Konstruksi tahap II 15,00
RL
Penarikan Dana BSPS untuk RC
21 Upah Kerja Tahap II / sekaligus 2,50
Tahap I dan II* RL
RC
22 Progres Fisik Rumah 100% 2,50
RL
Laporan Penggunaan Dana RC
23 2,00
Tahap II RL
RC
SUB TOTAL A (%) 10,00
RL
RC
SUB TOTAL B (%) 90,00 RL
RC
TOTAL PROGRES (%) 100,00 RL
Keterangan : ………………………, ……………………….. 2020

1. Perekrutan dan pembekalan perangkat pelaksana: mulai dari proses Mengetahui,
perekrutan/seleksi/pembentukan Konsultan Provinsi, Tim Verifikasi, Bank/Pos Penyalur, Pejabat Pembuat Komitmen …………… SNVT
Koodinator Kabupaten/Kota dan TFL, penandatanganan kontrak/SK, pembekalan/pelatihan hingga Penyediaan Perumahan Provinsi …………
tahap koordinasi Korkab dengan Tim Verifikasi.
2. Penyusunan proposal sampai dengan pengesahan proposal oleh tim verifikasi.
3. Penyaluran Dana ke Rekening Penerima Bantuan termasuk proses serah terah terima buku
tabungan ke penerima bantuan. ………………………………..
NIP. ……………………………..
67
FORMAT D-17
LAPORAN PPK
FORMAT LAPORAN PPK Realis
N K K
K P
o e e r e
Kata Pengantar
Daftar Isi 2.3. Realisasi
Daftar Lampiran Kegiatan
BAB I PENDAHULUAN (Time line
1.1. Latar Belakang kegiatan)
1.2. Maksud dan Tujuan 2.3.1. Tahapan
a. Maksud Persiapan
b. Tujuan a
1.3. Sasaran .
1.4. Keluaran
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN P
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan e
2.2. Realisasi Keuangan n
g
u
s
u
l
a
n
d
a
n
P
e
n
e
t
a
p
a
n
L
o
k
a
s
i
1)
Pengus
ulan
Kegiata
n
2)
Verifik
asi/Pe
nilaian
Usulan
3)
Peneta
pan
Lokasi
4)
Seleksi
/Pengo
lahan
Data
5) 1)
Penyampaian Penyus
Daftar Calon unan
Penerima DRPB
Bantuan b. 2)
Seleksi Calon Kontra
Penerima k
Bantuan Toko/P
1) Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan enyedi
2) Penetapan Lokasi a
Desa/Kelurahan dan Calon Bahan
Penerima Bantuan c. Penyiapan Bangu
Masyarakat nan
1) Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan 3)
2) Sosialisasi dan Penyuluhan Penunj
3) Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah ukan
4) Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Tukan
Bangunan g/Peke
5) Penyusunan Proposal rja
6) Pengusulan Proposal 4)
7) Verifikasi dan Persetujuan Proposal Pembel
2.3.2. Tahapan Pelaksanaan ian
a. Pra Pelaksanaan Bahan
1) Penetapan Penerima Bantuan Bangu
2) Pencairan Dana Bantuan nan
3 5)
) Pekerja
an
P Fisik
e Pening
n katan
y Kualita
a s
l Rumah
u 6)
r Pemba
a yaran
n Upah
Kerja
D 7)
a Pelapor
n an
a Pertan
ggungj
B awaba
n
a
2.4. Alokasi dan
n
Realisasi Fisik
t
a. Realisasi
u
yang
a
termanfatka
n
n pada
masing-
b
masing
.
Kabupaten/
Kota dan
P
D
e
e
l
s
a a
k /
s K
a e
n l
a u
a r
n a
h
a
n
68
FORMAT D-17
Desa/Kelurahan
2.6. Best Practice
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
LAMPIRAN
Kabupaten/Kota)
69
FORMAT
LAPORAN SATUAN KERJA
FORMAT D-18
LAPORAN SATUAN KERJA
LAPORAN SATUAN KERJA N K P Ket
K P ea
o e a e ro era
Kata Pengantar 2.3. Realisasi Kegiatan

Daftar Isi (Time line kegiatan)
Daftar Lampiran 2.3.1. Tahapan Persiapan
BAB I PENDAHULUAN a
1.1. Latar Belakang .
a. Maksud P
b. Tujuan e
1.3. Sasaran n
1.4. Keluaran g
u
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN s
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan u
2.2. Realisasi Keuangan l
a
n
d
a
n
P
e
n
e
t
a
p
a
n
L
o
k
a
s
i
1) Pengusulan
Kegiatan
2)
Verifikasi/Penilaia
n Usulan
3) Penetapan
Lokasi
4)
Seleksi/Pengolaha
n Data
5
)
P
e
n
y
a
m
p
a
i
a
n
Daftar Calon 5) Pekerjaan
Penerima Fisik Peningkatan
Bantuan b. Kualitas Rumah
Seleksi Calon 6) Pembayaran
Penerima Upah Kerja
Bantuan 7) Pelaporan
1) Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan Pertanggungjawab
2) Penetapan Lokasi an
Desa/Kelurahan dan Calon 2.4. Alokasi dan Realisasi
Penerima Bantuan c. Penyiapan Fisik
Masyarakat a. Realisasi yang
1) Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan termanfatkan pada
2) Sosialisasi dan Penyuluhan masing-masing
3) Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah Kabupaten/Kota dan
4) Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan D
Bangunan e
5) Penyusunan Proposal s
6) Pengusulan Proposal a
7) Verifikasi dan Persetujuan Proposal /
2.3.2. Tahapan Pelaksanaan K
a. Pra Pelaksanaan e
1) Penetapan Penerima Bantuan l
2) Pencairan Dana Bantuan u
3 r
) a
h
P a
e n
n
y
a
l 71
u
r
a
n
D
a
n
a
B
a
n
t
u
a
n
b
.
P
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n
1) Penyusunan DRPB
FORMAT D-18
Desa/Kelurahan
2.6. Best Practice
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
LAMPIRAN
Kabupaten/Kota)
72
FORMAT
LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P)
FORMAT D-19
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
a. Maksud
b. Tujuan
1.3. Sasaran
1.4. Keluaran
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
2.2. Realisasi Keuangan
Realisasi
No Kegiatan Pagu Keterangan
Keuangan Prosentase
2.3. Realisasi Kegiatan

(Time line kegiatan)
2.3.1. Tahapan Persiapan
a. Pengusulan dan Penetapan Lokasi
1) Pengusulan Kegiatan
2) Verifikasi/Penilaian Usulan
3) Penetapan Lokasi
4) Seleksi/Pengolahan Data
5) Penyampaian Daftar Calon Penerima Bantuan
b. Seleksi Calon Penerima Bantuan
1) Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan
2) Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan dan Calon Penerima Bantuan
c. Penyiapan Masyarakat
3) Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah
4) Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
6) Pengusulan Proposal
7) Verifikasi dan Persetujuan Proposal
2.3.2. Tahapan Pelaksanaan
a. Pra Pelaksanaan
1) Penetapan Penerima Bantuan
2) Pencairan Dana Bantuan
3) Penyaluran Dana Bantuan
b. Pelaksanaan
1) Penyusunan DRPB
5) Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Rumah
6) Pembayaran Upah Kerja
7) Pelaporan Pertanggungjawaban
2.4. Alokasi dan Realisasi Fisik
a. Realisasi yang termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan
Desa/Kelurahan
74
FORMAT D-19

Desa/Kelurahan
2.6. Best Practice
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
LAMPIRAN
Kabupaten/Kota)
75

Panduan Teknis - Pelaporan Pelaksanaan BSPS 20210330

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Panduan Teknis - Pelaporan Pelaksanaan BSPS 20210330

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PANDUAN

DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

CETAKAN PERTAMA: 15 MARET 2021

DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

Jakarta, Maret 2021

Ir. K.M. Arsyad, M.Sc.

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iv

A. LAPORAN PENERIMA BANTUAN

Gambar 1. Aplikasi E-BSPS

E. LAPORAN TIM KONSULTAN PROVINSI

F. LAPORAN BANK/POS PENYALUR

G. LAPORAN TIM VERIFIKASI

H. LAPORAN PPK RUMAH SWADAYA

2. Laporan Progres Mingguan

K. LAPORAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

L. LAPORAN DIREKTORAT JENDERAL

FORMAT LAPORAN TFL

FORMAT D-3 LAPORAN TFL KEGIATAN BSPS

LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN

Koneksi antar foto sambungan

Koneksi antar foto sambungan

Jumlah bagian yg sudah diperiksa

LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN

LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN

LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN

LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN

Jumlah bagian yg sudah diperiksa

LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN

Jarak antar foto yg menunjukkan

Jumlah bagian yg sudah diperiksa

LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN

4 Ring Balok Kayu

REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS KONSTRUKSI

Hasil Pemeriksaan Pencahayaan

(…......................................) (…......................................) (…......................................)

LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Pihak Yang Dituju

LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Diperiksa oleh, Koordinator

PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT

(........................................) (........................................) (........................................)

LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS

(........................................) (........................................) (........................................)

VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/ QUALITY ASSESSMENT AND QUALITY

Kecukupan & kelayakan gambar denah utk

……………., …………… 20…

(…......................................) (…......................................) (…......................................

LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA

Hasil Pihak Yang Dituju

Disetujui oleh, Diperiksa oleh, .........................., .................................20....

(........................................) (........................................) (........................................)

REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Hasil Tanggal RTL Tenggat Waktu

Disetujui oleh, Diperiksa oleh, .........................., .................................20....

(........................................) (........................................) (........................................)

REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT

Disetujui oleh, Diperiksa oleh, .........................., .................................20....

(........................................) (........................................) (........................................)

REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS

Nama Korkab : ...................................

(........................................) (........................................) (........................................)

LAPORAN KONSULTAN PROVINSI