1 Lap Ami Revisi New

UNIVERSITAS MEGAREZKY Kode/No :
04.091056/AMI/F.07
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : http://universitasmegarezky.ac.id Tanggal : Agust. 2019
Email : info@universitasmegarezky.ac.id
Audit Mutu Internal (AMI) Revisi : 00
Laporan Halaman 1 dari 27
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS MEGAREZKY
TAHUN 2018/2019
A. PENDAHULUAN
1. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI)
AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu Prodi yang di audit. Audit
bukan merupakan asesmen/penilaian melainkan pencocokan antara
pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan.
Dengan demikian, tujuan secara khusus dari AMI adalah :
a. Memastikan bahwa standard dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar
perbaikan mutu selanjutnya.
c. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
d. Memberikan peluang kepada prodi untuk meningkatkan mutu
2. Manfaat AMI
AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar
dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan
dalam lingkup AMI, antara lain :
a. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan
kompetensi lulusan yang diharapkan (Learning Outcomes).
b. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran
terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
c. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran
terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
d. Kecukupan penyediaan sarana prasarana dan sumber daya pembelajaran,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
e. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat serta kerjasama.
04.091056/AMI/F.07
3. Siklus AMI
Tahap Aktifitas
1 Menetapkan tujuan audit
2 Merencanakan audit (dapat dilakukan secara periodic tahunan)
3 Menetapkan sasaran dan lingkup audit
4 Membentuk tim audit
5 Mengkaji ulang dokumen dan menyiapkan daftar pemeriksaan/tilik
6 Menyelenggarakan tim audit
7 Menetapkan jadwal audit
8 Melaksanakan audit di tempat obyek audit (Audit Kepatuhan)
9 Menyusun laporan audit, berupa Temuan : KTS, OB dan PTK
10 Melakukan kaji ulang oleh pihak manajemen (dapat disertai
dengan auditor/konsultan).
B. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Standar dalam pelaksanaan AMI adalah dengan melalui tahapan berikut :

1. Perencanaan AMI
2. Pelaksanaan audit dokumen / audit system
3. Pelaksanaan audit kepatuhan / audit lapangan
4. Pelaporan AMI
PERENCANAAN AMI
Perencanaan AMI dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu yang
bertanggungjawab atas jalannya proses AMI dari ruang lingkup / standar AMI, sosialisasi
standar AMI, sampai dengan distribusi laporan hasil AMI.
Perencanaan AMI meliputi 2 hal, yaitu :
1. Penentuan Lingkup Audit
Penentuan lingkup audit yaitu menetapkan standar sebagai area / cakupan dalam
audit mutu internal. Dalam hal ini area audit meliputi 28 standar yang terdiri atas 8
(delapan) standar pendidikan, 8 (delapan) standar penelitian, 8 (delapan) standar
pengabdian kepada masyarakat dan 4 (empat) standar tambahan.
2. Penentuan Auditor
04.091056/AMI/F.07
Penentuan auditor adalah dosen yang telah memperoleh pelatihan audit atau dosen
yang dianggap professional dalam audit. Auditor berasal dari semua bidang keilmuan
yang menguasai SPMI, bidang / obyek yang diaudit, dan mempunyai keterampilan
untuk melakukan audit, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Berpengetahuan dan berpengalaman
b. Disetujui oleh pihak pimpinan (Rektor UNIMERZ)
c. Jumlah auditor
Penentuan Auditor :
a) Tidak ada konflik kepentingan
b) Memiliki pengetahuan serumpun dengan area yang diaudit
c) Menguasai teknik audit
d) Memiliki karakteristik positif
e) Mampu bekerja secara tim
f) Memahami manajemen Perguruan Tinggi.
TAHAPAN DALAM AMI

Pelaksanaan AMI melalui tahapan sebagai berikut :
Pimpinan UNIMERZ dan Kepala Lembaga

Penjaminan Mutu melakukan perencanaan
AMI:
1. Penentuan Lingkup Audit
2. Penentuan Auditor
04.091056/AMI/F.07
P3
P1 : Melakukan Rapat Tim
Auditor
P2 P4 P2 : Melakukan Audit Dokumen
(melalui Desk Evaluasi)
P3 : Menetapkan Jadwal Site
Visit
P1 P5 P4 : Melakukan Audit Lapangan
P5 : Membuat Laporan Audit
Rapat Tinjauan Manajemen/Pengelola
AUDIT DOKUMEN / DESK EVALUATION

Audit dokumen adalah aktifitas dalam pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu
dari pelaksanaan standar. Pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh auditee lazim
disebut audit kecukupan atau desk evaluation. Hasil dari pelaksanaan audit
dokumen: berupa daftar tilik atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada
auditee saat audit kepatuhan/visitasi.
Persiapan dalam audit, yaitu :

a. Kenali proses yang akan diaudit (input, proses, output, proses owner,
pelaksana dan pengguna}
b. Identifikasi persyaratan standard an peraturan yang berlaku.
c. Identifikasi resiko/potensi kegagalan dan kritis proses.
d. Review kesesuaian dokumentasi
e. Buat daftar tilik atau daftar pertanyaan bila perlu.
Dalam audit dokumen ;

04.091056/AMI/F.07
1) Ketua Tim Auditor membacakan identitas teraudit, lingkup audit, dokumen yang
tersedia.
2) Ketua Tim Auditor membagi tugas kepada semua anggota tim tentang
dokumen yang harus diaudit yang menjadi tanggungjawabnya.
Dari hasil audit terhadap dokumen/desk evaluation akan dihasilkan daftar

pertanyaan/tilik. Daftar tilik berisi tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan
ataupun penyimpangan dari system mutu yang dilaksanakan khususnya dalam
standar. Setiap auditor biasanya menyiapkan sejumlah pertanyaan dari dokumen
yang diperiksa. Untuk menyamakan persepsi dalam hal kecukupan dokumen,
auditor akan melaksanakan rapat. Rapat juga digunakan untuk menentukan
langkah kedua yaitu audit kepatuhan atau audit lapangan.
AUDIT LAPANGAN
Audit lapangan/visitasi (Audit Kepatuhan/Compliance) merupakan tahapan kedua
dalam pelaksanaan AMI. Tahapan ini dilakukan setelah Tim Auditor menyelesaikan
audit dokumen/system dan jadwal audit kepatuhan telah ditetapkan dan disetujui
oleh Tim Auditor dan teraudit/Auditee. Audit lapangan dilakukan untuk
memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar tilik. Apabila AMI
ini dilaksanakan di tingkat program studi, maka verifikasi idealnya dilakukan
terhadap pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala
laboratorium, mahasiswa, sampai pada alumni dan pengguna alumni.
Hal-hal yang merupakan penyimpangan atau potensi penyimpangan yang
ditemukan saat verifikasi maka dicatat sebagai temuan.
Tahapan audit kepatuhan adalah sebagai berikut:
1. Pertemuan pembukaan dengan Auditee, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota tim
b. Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit
c. Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh
teraudit/auditee.
d. Ketua tim auditor mengkonfirmasi ketersediaan sumberdaya dan fasilitas
e. Ketua tim auditor mengkonfirmasi tentang kerahasiaan.
04.091056/AMI/F.07
2. Pelaksanaan audit, dimana tim auditor melakukan hal-hal berikut ini :

a. Audit dilakukan dengan berpedoman pada daftar tilik yang telah dibuat
pada saat audit dokumen/desk evaluation/audit system.
b. Tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian
yaitu:
1) Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
2) Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar
3) Segala sesuatu yang potensial mempengaruhi mutu produk/jasa.
3. Pertemuan internal dengan tim auditor
4. Pelaporan hasil audit
Setelah verifikasi selesai maka auditor akan melaksanakan rapat. Rapat tersebut
digunakan untuk merumuskan temuan yang telah ditetapkan oleh setiap auditor
dan menentukan kategori temuan tersebut.
Pelaksanaan audit lapangan oleh auditor dilakukan dengan melalui tahapan berikut
ini :
1. Menemui penanggungjawab proses
2. Menjelaskan apa yang diaudit
3. Melakukan wawancara dengan auditee sebaiknya dilakukan secara terpisah,
sesuai dengan tupoksi dari klien yaitu, sebagai :
a. Penanggungjawab
b. Pelaksana
c. Pengguna/proses selanjutnya (bila perlu)
5. Selidiki dan amati, kesesuaiannya dengan rencana audit/daftar tilik.
KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT

Klasifikasi temuan audit ada tiga yaitu :
1. Temuan Positif
Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian
terhadap persyaratan/styandar. Prestyasi/keberhasilan/kesuksesan/kesesuaian
yang ditemukan pada program studi yang teraudit/auditee harus dicatat.
04.091056/AMI/F.07
2. Observasi (OB)
Observasi (OB) adalah temuan/finding yang menunjukkan
ketidakcukuoan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan system penjaminan
mutu, dan memerlukan penyempurnaan. Pernyataan temuan harus berisi 3 hal
berikut ini : (1) Penjelasan, (2) Referensi, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB
merupakan kondisi diketemukan peluang untuk perbaikan. OB dapat
diselesaikan dengan cepat dan mudah.
3. Ketidaksesuaian (KTS)
Ketidaksesuaian (KTS) atau Ketidakpatuhan yaitu : tidak memenuhi
persyaratan/ standar yang ditentukan. Terdapat 2 jenis KTS, yaitu KTS MINOR
dan KTS MAYOR.
a. KTS MINOR (ringan) adalah ketidaksesuaian yang memliki dampak
terbatas terhadap system penjaminan mutu.
b. KTS MAYOR (berat) adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas
terhadap system penjaminan mutu.
Tahap Akhir dalam Audit Lapangan

Tahap akhir pelaksanaan audit lapangan adalah rapat penutupan oleh tim auditor.
Dalam rapat ini, dipimpin oleh Ketua Tim Auditor/Lead Auditor, dengan melakukan
hal-hal berikut ini.
a. Melengkapi formulir ketidaksesuaian (KTS)
b. Meninjau semua keridaksesuaian (KTS)
c. Tinjauan secara kolektif terhadap ketidaksesuaian untuk mengindentifikasi
temuan mayor
d. Mempersiapkan kesimpulan audit.
e. Mempersiapkan agenda rapat penutupan/closing meeting.
Dalam rapat penutupan audit lapangan :

04.091056/AMI/F.07
a. Ketua bersama anggota tim auditor mengadakan rapat penutupan audit

bersama teraudit/auditee membahas temuan untuk disepakati.
b. Ketua tim auditor dan teraudit/auditee bersama-sama menandatangani daftar
temua audit.
c. Ketua tim auditor menutup acara audit
d. Tim auditor membuat laporan audit
e. Ketua tim auditor menyerahkan laporan audit kepada Klien.
Laporan Audit Internal

Laporan audit internal, harus memuat berikut ini :
a. Identifikasi laporan
b. Maksud, tujuan dan ruang lingkup audit
c. Rincian program audit, auditor, tanggal dan area audit
d. Identifikasi dokumen referensi (standar, quality, manual, prosedur, kontrak,
dan lain-lain)
e. Ringkasan temuan
f. Pengamatan ketidaksesuaian dan bukti pendukung
Format laporan audit ditunjukkan dalam Lampiran dokumen ini.
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
Tindakan korensi adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian

terhadap standar/rencana dan mencegah pengulangan ketidaksesuaian dikemudian
hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. PTK sebagai suatu
permintaan perbaikan oleh manajemen kepada teraudit/auditee atas dasar laporan
audit agar teraudit/auditee memperbaiki KTS atau penyebab KTS.
AUDITOR DAN TERAUDIT/AUDITEE
Fakultas FKIP
Objek yang diaudit Program Sarjana
Tempat/Lokasi Program Studi Sarjana Pendidikan Sosiologi
04.091056/AMI/F.07
Audit
Nama Kaprodi Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd,M.Pd Telp. : 082193500797
Tanggal 14 Agustus 2019
Pelaksanaan Audit
Ketua Auditor Dr. Jangga, M.Si. Apt. Telp. : 081343859944
Anggota Auditor 1. Ma.shum, S.Ip 2. Ferawati, S.Pd., M.Pd.

Telp. : 085299178833 Telp. : 085255100126
TandaTangan TandaTangan
Ketua Auditor Kaprodi :
LINGKUP AMI
Lingkup Audit meliputi 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan 4
Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Megarezky.
AMI mencakup pemeriksaan terhadap :
1. Dokumen mutu, yaitu dokumen :
a. Kebijakan mutu
b. Manual mutu
c. Standar mutu
d. Manual prosedur
e. Instruksi kerja
2. Organisasi
3. Komitmen (tanggungjawab) manajemen
4. Sumberdaya, meliputi :
a. Sumber daya manusia
b. Infrastruktur
5. Proses dan pengendaliannya
Yang dimaksud proses adalah keefektifan system penjaminan mutu dalam
pemenuhan standar internal dan eksternal, sedangkan yang dimaksud dengan
pengendalian adalah pemenuhan standar internal dan standar eksternal.
6. Evaluasi dan perbaikan.
04.091056/AMI/F.07
FORMULIR KELENGKAPAN DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

Beberapa dokumen atau formulir yang dibutuhkan dalam AMI antara lain :
1. DOKUMEN Standar SPMI
2. Instrumen Audit
3. Formulir Standar SPMI
C. PENUTUP
Pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan melalui desk evaluation dan audit
kepatuhan dengan cara visitasi ke Program Studi, dan mengevaluasi apakah
seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Program Studi Universitas
Megarezky. Audit Mutu Internal (AMI) diharapkan mampu untuk memberikan
rekomendasi untuk perbaikan mutu selanjutnya, dan akan membantu Universitas
Megarezky dalam mempersiapkan audit eksternal atau akreditasi, baik oleh LAM-
PTKes., BAN PT maupun badan sertifikasi dan/atau akreditasi internasional.
JADWAL PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI
2018/2019
NO FAKULTAS/PRODI TANGGAL WAKTU TEMPAT

1 Fakultas Keperawatan dan Kebidanan
1) Profesi Ners 19 Agust. 2019 08.00 - Selesai
Ruang Rapat
2) S1 Keperawatan 16 Agust. 2019 08.00 - Selesai
Rektorat dan
3) DIV Sarjana Terapan 15 Agust. 2019 08.00 - Selesai
Program Studi
Kebidanan
4) DIII Kebidanan 14 Agust. 2019 08.00 - Selesai Masing-masing
2 Fakultas Farmasi, Teknologi Rumah Sakit dan Informatika
1) S1 Farmasi 06 Agust. 2019 08.00 - Selesai
2) S1 ARS 15 Sept.2019 08.00 - Selesai
3) DIV TLM 15 Agust. 2019 08.00 - Selesai Ruang Rapat
4) DIII Farmasi 18 Sept. 2019 08.00 - Selesai Rektorat dan
5) DIII TLM 13 Agust. 2019 08.00 - Selesai Program Studi
6) DIII Kardiovaskuler 28 Agust. 2019 08.00 - Selesai Masing-masing
7) DIII Teknik Gigi 07 Agust. 2019 08.00 - Selesai
8) DIII Optometri 07 Agust. 2019 08.00 - Selesai
3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1) S1 Pend. Sosiologi 14 Agust. 2019 08.00 - Selesai Ruang Rapat
2) S1 Pend. Bhs. Inggris 07 Sept.2019 08.00 - Selesai Rektorat dan
3) S1 Penjas 16 Agust. 2019 08.00 - Selesai Program Studi
04.091056/AMI/F.07
4) S1 PGSD 09 Agust. 2019 08.00 - Selesai Masing-masing
No Jam Kegiatan Audit

1 08.00 - 08.15 Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2 08.15 - 12.30 Pertemuan dengan Ketua Prodi dan Ketua Jurusan
3 12.30 - 13.00 ISOMA
4 13.00 - 14.30 Rapat Tim Auditor Mutu Internal (AMI)
4 14.30 - 17.00 Penyampaian Temuan & Penutupan
5 17.00 - Selesai Penutupan
Hari/Tanggal : Senin 5 agustus 2019 Auditee : Dr.Hj. Arfenti amir, M.Pd

Jam : 13.30 Auditor :
Fak/Prodi : Pend.Sosiologi a. Ketua : Dr. Jangga, M.Si. Apt
Nama Dokumen : Lingkup Pembelajaran b. Anggota : 1. Ma’shum, S.Ip.
Halaman :1-15 : 2. Ferawati, S.Pd., M.Pd.
I. Temuan Audit
KTS/OB Referensi
No (Initial (butirmutu Temuan Audit
Auditor) )
OB Kompeten Kompetensi Lulusan Belum di Sahkan Oleh senat fakultas dan
1
(MS) si Lulusan Universitas
OB Isi Pem- Pemanfaatan Hasil Pengabdian kepada masyarakat dalam
2 (MS) belajaran penentuan keluasan dan kedalaman bahan kajian di prodi pend.
Sosiologi Belum semua terdokumentasikan
OB Isi Pem- Tingkat pengusaan materi pembelajaran di Prodi Pend. Sosiologi
3
(MS) belajaran Masih menggunakan dokumen yang lama
KTS Proses Pedoman pembelajaran MK berbasis RPS ditetapkan dan di
Minor Pembela- kembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam
4
(MS) jaran kelompok keahlian suatu bidang ini di kerjakan dan di kembangkan
oleh team teaching akantetapi tidak terdokumentasi
KTS Proses Dokumen dalam proses pembelajaran dalam betuk pengabdian
5 Minor pembela- kepada masarakat yang di aplikasikan dalam bentuk pengajaran
(MS) jaran pemberantasan buta aksara belum disiapkan
Proses Pnentapan Masa penyelenggaraan program pendidikan kurang
6 KTS
04.091056/AMI/F.07
Minor Pembela- dari batas maksimum sesuai SN Dikti menunggungu aturan

(MS) jaran Institusi dan LPPM
OB Proses penetapan besaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa
7 (MS) Pembelaja kuliah, Responsi, atau tutorial sudah berjalan di prodi Sosiologi
ran akan tetapi belum semua terdokumentasi
OB Proses Penerapan besaran 1 sks proses pembelajaran berupa seminar
8 (MS) Pembela- atau bentuk lain belum terdokemntasi
jaran
Penilaian Penerapan Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepa-
OB
Pembela- kati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh sub-
9 (MS)
jaran jektivitras penilai dan yang dinilai ini tertuang dalam kontrak perku-
liahan akan tetatapi tidak terdokumentasi dalam bentuk hard copy
OB Penilaian Dokumentasi penilaian proses belajar dan hasil belajar mahasiswa
10 (MS) Pembela- secara akuntabel dan transparan tidak dalam bentuk Hard copy
jaran
KTS Sarana Sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
11 Mayor dan belum tersedia
(MS) Prasarana
OB Pengelola- Dokumentasi penerapan, perencanaan, pelaksanaan,pemantauan
12 (MS) an Pembe- dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran tidak tersedia
lajaran dalam hard copy/print out
OB Pengelola- Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai stanmdar isi,
13 (MS) an Pembe- standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan belum
lajaran terdokumentasi
II. PeluangPeningkatan
04.091056/AMI/F.07
No Aspek/Bidang Peluang untuk peningkatan
1. Secara umum pihak teraudit telah menyelenggarakan kegiatan

akademik sesuai dengan yang diharapkan, walaupun demikian
Lingkup masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan
Pembelajaran berdasarkan butir-butir temuan yang diperoleh pada saat dilakukan
1 audit di prodi
2. Diharapkan dengan adanya beberapa temuan, pihak teraudit dapat
memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menjadi temuan
tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak teraudit terutama
untuk aspek kurikulum dan pembelajaran
Menyetujui,
Auditee Auditor
(Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd.,M.Pd) (Ma’shum, S.IP)
III. LAMPIRAN AUDIT :

1. PTK
2. Daftar Tilik
3. SK
4. Surat Pemberitahuan Audit
5. BAP
6. Daftar Hadir
7. Surat Penunjukan Tim AMI
8. Surat Konfirmasi Penunjukan
9. Surat Tugas
04.091056/AMI/F.07
10. Pakta Integritas

11. Kode Etik Auditor
12. Dokumentasi Kegiatan AMI
04.091056/AMI/F.07
Lampiran
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
Fakultas FKIP
Program Studi Sarjana Pendidikan Sosiologi
Ketua Program Studi Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd.,M.Pd

Auditor Ma’shum, S.IP Tanggal Audit 14 Agustus 2019
PTK No: 01 Kategori: Mayor Minor Observasi
Referensi (ButirMutu) Kompotensi Lulusan

UraianTemuan (diisioleh auditor & ditandatangani):
Kompotensi Lulusan Belum Disahkan Oleh senat Fakultas dan Universitas
TandaTangan Auditor Tanggal : 14 Agustus 2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisioleh teraudit & ditandatangani):

Kompotensi Lulusan segera di Sahkan Oleh Senat Fakultas dan Universitas
TandaTanganTeraudit Tanggal :
14 Agustus 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi olehauditor pada audit berikutnya &
ditandatangani):
TandaTangan Auditor Tanggal :

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP

Referensi (ButirMutu) Isi Pembelajaran

UraianTemuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Pemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada masyarakat dalam penentuan keluasan dan
kedalaman bahan kajian di prodi Pend. Sosiologi masih menggunakan dokumen lama

Segera memperbaharui dokumen-dukumen lama, dan menyesuaikan dengan bahan kajian
prodi
TandaTanganTeraudit Tanggal : 14 Agustus 2019
TinjauanE fektifitas Tindakan Koreksi (diisioleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani):

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP

Referensi (ButirMutu) Isi Pembelajaran

Tingkat pengusaan materi pembelajaran di prodi Pend. Sosiologi Masi menggunakan
dokumen lama

Segera melengkapi dan Memperbaharui dokumen lama dan mendokumentasikan diprodi dan
Fakultas
ditandatangani):

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP

Referensi (ButirMutu)
Proses Pembelajaran
Pedoman pembelajaran MK berbasis RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara
mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ini di kerjakandan di
kembangkan oleh team teaching akan tetapi tidak terdokumentasi.

Segera mendokumentasikan seluruh perangkat pembelajaran dan memperbaharui RPS
ditandatangani)

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP

Referensi (ButirMutu) Proses Pembelajaran

Dokumen dalam proses pembelajaran dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang di
aplikasikan dalam bentuk pengajaran pemberantasan buta aksara belum disiapkan

segera melengkapi dan menyiapkan dokumen pembelajaran dan hasil pengabdian
masyarakat dan mendokumentasikan dengan baik
ditandatangani):

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP


Penetapan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sesuai
SN Dikti menunggu aturan Institusi dan LPPM

Segera menyiapkan dan menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan
berdasarkan SN Dikti dan menyesuaikan dengan Institusi dan LPPM
ditandatangani):

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP
Program Studi Sosiologi


Penetapan besaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial
sudah berjalan di prodi sosiologi akan tetapi belum semua terdokumentasi

segera di dokumentasikan proses pembelajaran
ditandatangani):

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP


Penetapan besaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa Seminar atau bentuk lain belum
terdokumentasi
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

segera di dokumentasikan seluruh hasil kegiatan seminar dan hasil penelitian dengan baik di
tingkat prodi dan fakultas
TinjauanE fektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani):

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP
Program Studi Sosiologi

Auditor Ma’shum Tanggal Audit 14 Agustus 2019
Referensi (ButirMutu) Penilaian Pembelajaran

Penerapan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan
mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang di nilai ini tertuang dalam
kontrak perkuliahan akan tetapi tidak terdokumentasi dalam bentuk hard copy

Segera mendokumentasikan dalam bentuk hard copy dan melengkapi dokumen-dokumen
yang belum ada
ditandatangani):

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP

Referensi (Butir Mutu) Penilaian Pembelajaran

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Dokumentasi penilaian proses belajar dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan
transparan tidak dalam bentuk hard copy
Tanda Tangan Auditor Tanggal : 14 Agustus 2019

Segera mendokumentasikan dalam bentuk hard copy
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisioleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal :

04.091056/AMI/F.07
Fakultas FKIP

Referensi (ButirMutu)
Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus belum tersedia

Diupayakan ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus,
meskipun sampai saat ini belum ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus di prodi
pendidikan sosiologi
TandaTanganTeraudit Tanggal :
14 Agustus 2019
ditandatangani):
Fakultas FKIP
04.091056/AMI/F.07

Auditor Ma’shum Tanggal Audit 14 Agustus 2019
Referensi (ButirMutu) Pengelolaan Pembelajaran

Dokumentasi penerapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pembelajaran tidak tersedia dalam hard copy

Segera menyiapkan dan mendokumentasikan penerapan, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi dalam bentuk hard copy
ditandatangani):
Fakultas FKIP
04.091056/AMI/F.07

Referensi (ButirMutu) Pengelolaan Pembelajaran

Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian
yang telah ditetapkan belum terdokumentasi

Segera mendokumentasikan program pembelajaran dalam bentuk hard copy
ditandatangani):

1 Lap Ami Revisi New

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1 Lap Ami Revisi New

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

UNIVERSITAS MEGAREZKY Kode/No :

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

B. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Standar dalam pelaksanaan AMI adalah dengan melalui tahapan berikut :

TAHAPAN DALAM AMI

Pimpinan UNIMERZ dan Kepala Lembaga

Rapat Tinjauan Manajemen/Pengelola

AUDIT DOKUMEN / DESK EVALUATION

Persiapan dalam audit, yaitu :

Dalam audit dokumen ;

Dari hasil audit terhadap dokumen/desk evaluation akan dihasilkan daftar

2. Pelaksanaan audit, dimana tim auditor melakukan hal-hal berikut ini :

KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT

Tahap Akhir dalam Audit Lapangan

Dalam rapat penutupan audit lapangan :

a. Ketua bersama anggota tim auditor mengadakan rapat penutupan audit

Laporan Audit Internal

Format laporan audit ditunjukkan dalam Lampiran dokumen ini.

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Tindakan korensi adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian

AUDITOR DAN TERAUDIT/AUDITEE

Anggota Auditor 1. Ma.shum, S.Ip 2. Ferawati, S.Pd., M.Pd.

FORMULIR KELENGKAPAN DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

NO FAKULTAS/PRODI TANGGAL WAKTU TEMPAT

3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

4) S1 PGSD 09 Agust. 2019 08.00 - Selesai Masing-masing

No Jam Kegiatan Audit

Hari/Tanggal : Senin 5 agustus 2019 Auditee : Dr.Hj. Arfenti amir, M.Pd

Minor Pembela- dari batas maksimum sesuai SN Dikti menunggungu aturan

No Aspek/Bidang Peluang untuk peningkatan

1. Secara umum pihak teraudit telah menyelenggarakan kegiatan

(Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd.,M.Pd) (Ma’shum, S.IP)

III. LAMPIRAN AUDIT :

10. Pakta Integritas

Program Studi Sarjana Pendidikan Sosiologi

Ketua Program Studi Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd.,M.Pd

PTK No: 01 Kategori: Mayor Minor Observasi

Referensi (ButirMutu) Kompotensi Lulusan

TandaTangan Auditor Tanggal : 14 Agustus 2019

Rencana Tindakan Koreksi (diisioleh teraudit & ditandatangani):

TandaTangan Auditor Tanggal :

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi Sarjana Pendidikan Sosiologi

Ketua Program Studi Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd.,M.Pd

PTK No: 02 Kategori: Mayor Minor Observasi

Referensi (ButirMutu) Isi Pembelajaran

TandaTangan Auditor Tanggal : 14 Agustus 2019

Rencana Tindakan Koreksi (diisioleh teraudit & ditandatangani):

TandaTanganTeraudit Tanggal : 14 Agustus 2019

TandaTangan Auditor Tanggal :

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi Sarjana Pendidikan Sosiologi

Ketua Program Studi Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd.,M.Pd

PTK No: 03 Kategori: Mayor Minor Observasi

Referensi (ButirMutu) Isi Pembelajaran

TandaTangan Auditor Tanggal : 14 Agustus 2019

Rencana Tindakan Koreksi (diisioleh teraudit & ditandatangani):

TandaTanganTeraudit Tanggal : 14 Agustus 2019

TandaTangan Auditor Tanggal :

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi Sarjana Pendidikan Sosiologi

Ketua Program Studi Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd.,M.Pd

PTK No: 04 Kategori: Mayor Minor Observasi

TandaTangan Auditor Tanggal : 14 Agustus 2019